Trabajo Individual: Transportes Ochoa y Queserías Prado S.L.

Unidad de Competencia: Implantar el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y

Revisar el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Nombre y Apellidos del Participante:

PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL

La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas

relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión.

Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual -TI
con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de
otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones
adecuadas en relación con la situación planteada.

Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la
consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación
General.

FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos
formales:

1. Devolver el documento en este mismo archivo Word.

2. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: TI_NombreTI_Apellido1_Apellido2.doc

Así por ejemplo el Alumno Julio Díaz García, con un TI llamado “La Gestión de las Relaciones” nombraría el
fichero como: TI_GestionRelaciones_Díaz_García.doc

3. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.

4. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.

El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único
objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.

De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin
prejuzgar la actuación de la empresa.
 PARTE A: TRANSPORTES OCHOA

Transportes Ochoa S.A., es una de las empresas de

transporte y logística con mayor proyección en Europa, en
la actualidad presta sus servicios en España, Portugal y
Francia.

Transportes Ochoa, es consciente que como toda actividad empresarial, el transporte por carretera tiene
graves repercusiones medioambientales. Para minimizar estas repercusiones, la empresa, decidió
implantar un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001.

En estos momentos, la empresa está realizando un proceso de selección para contratar a una persona
que ayude al Responsable de Medio Ambiente en el desarrollo de sus funciones. Para decidir a quién
van a contratar, el Responsable de Medio Ambiente les facilita a los candidatos un cuestionario sobre la
documentación de un Sistema de Gestión Ambiental, que deben resolver en 30 minutos.

Transportes Ochoa y Queserías Prado S.L

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 PARTE B: QUESERÍAS PRADO S.L.

Queserías Prado S.L., producen diariamente diferentes

variedades de quesos, que se comercializan en todo el
territorio español y en Portugal.

Queserías Prado S.L., conscientes de la importancia de la

calidad de sus quesos y de la necesidad de mejorar su
comportamiento ambiental tienen implantado un Sistema de
Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001 y en
estos momentos se encuentran implantando un Sistema de
Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001.

Durante una visita rutinaria a las instalaciones de Queserías Prado, el Responsable de Medio Ambiente
observa que los dos contenedores metálicos donde se desechan los residuos derivados de aceites
usados, no disponen de la etiqueta adhesiva que los debe identificar para tal fin.

El Responsable de Medio Ambiente, decide comprobar el estado de todos los contenedores para el
depósito de los distintos tipos de residuos que se generan como consecuencia de las actividades de la
Organización. De los 25 contenedores revisados, detecta que los cuatro contenedores que son metálicos
no están etiquetados, mientras que el resto, que son de material plástico, sí lo están.

Inmediatamente, el Responsable de Medio Ambiente procede a etiquetar los 4 contenedores. Para ello,
les coloca la etiqueta adhesiva que corresponde al tipo de residuo que se deposita en ellos y da el tema
por cerrado.

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PREGUNTAS DEL TUTOR
Después de leer detenidamente el Trabajo individual y, utilizando las fuentes de información que
consideres necesarias, se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones.

PARTE A
Se te solicita que te pongas en el lugar de los candidatos al puesto de ayudante del Responsable de
Medio Ambiente y que respondas argumentadamente a las siguientes preguntas:

P1. ¿Qué es un documento?

Se conoce como documento a cualquier información y debe estar contenida en un medio de soporte
(Papel, electrónico, fotográfico) que garantice su mantenimiento, acceso y distribución siempre y
cuando esté autorizado.

P2. ¿Por qué crees que se necesita un sistema documentado?

Se constituye un factor clave en el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión

la información documentada y su control dado que garantiza el cumplimiento de los objetivos
propuestos , lo que se busca con un sistema documentado es tener el control sobre aquella
información que la organización ha considerado necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión.

P3. ¿Cuantos documentos crees que se necesitan en un Sistema?

En referencia al alcance de la información documentada de un sistema de gestión no existe una

estructura general que se deba seguir, varía de una organización a otra dependiendo de factores
como:

- Tamaño de la organización

- Materias primas y procesos

- Competencias del personal

- Requisitos legales aplicables

- Procesos específicos

Dicho esto, se puede decir que los documentos de un sistema común entre las organizaciones son:

- Manuales

- Procedimientos

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 - Instructivos

- Formatos y registros

- Documentos auxiliares (Planos, Diagramas de flujo, manuales de BPM, Normativas y textos

legales)

P4. ¿Qué forma deben tener los documentos?

Todo documento perteneciente al sistema de gestión al momento de crearse o actualizarse debe

asegurarse de que sea apropiado según:

- Identificación y descripción: título, fecha, numero de referencia, en este punto se incluyen

elementos que faciliten su identificación y acceso a los miembros de la organización: logo de
la empresa, codificación y numeración.

- Formato: Versión y medio de soporte (Papel, electrónico o fotografía/video)

- Revisión y aprobación para garantizar su idoneidad y adecuación, todo documento debe estar
previamente revisado y aprobado por el área responsable para que se disponga del acceso y
distribución del mismo.

P5. ¿Cómo deberían controlarse los documentos?

Según lo establecido en las normas ISO, en lo referente al control de los documentos se debe tener
en cuenta la forma en que se elabora, revisa y actualiza, indicando el estado de la revisión y
evidenciando los cambios que se hicieron entre la versión anterior y la nueva, sin dejar de lado los
documentos que soportan los cambios realizados.

Se controla también el acceso y distribución de la documentación en la medida en que la empresa lo

disponga o según un requisito legal aplicable.

Según lo anterior la empresa debe garantizar que la información documentada del sistema esté
disponible para su uso y esté protegida contra la perdida de confidencialidad, uso inadecuado o
perdida de integridad.

P6. ¿Cuál es la estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental?

El sistema de gestión ambiental y sus procesos tienen la siguiente estructura típica en todas las
organizaciones:

1. Manual del SGA

2. Procedimientos

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 3. Registros

P7. ¿Es necesario un manual de medio ambiente?

En cuanto a la norma ISO 14001:2015 no es un requisito la adopción de un manual para el sistema

de gestión, pero a nivel gerencial el manual de medio ambiente es una herramienta para llevar la
descripción de cada uno de los procesos, que hace la organización para cumplir la norma. En
ocasiones el manual sirve como un modo de referencia y representación de lo que hace y como lo
hace, en general suele estar redactado en un lenguaje sencillo y puede incluir fotografías, mapas,
entre otros.

P8. ¿Cuántos procedimientos documentados requiere la ISO 14001?

Se relaciona a continuación la información documentada mínima requerida por el modelo de gestión

ambiental de ISO 14001:2015

- Alcance del sistema de gestión

- Política ambiental

- Riesgos y oportunidades que es necesario abordar

- Los procesos necesarios especificados

- Aspectos e impactos ambientales asociados

- Matriz de requisitos legales y otros

- Información que la organización ha considerada como necesaria para la eficacia del sistema
de gestión

- Información necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo
según lo planificado en el control operacional y en la preparación y respuesta ante
emergencias.

En el apartado 3.5.5 en la nota 1 se dice que un proceso puede estar documentado o no.

P9. ¿Para qué se necesitan registros?

Los registros proporcionan la evidencia de las actividades desarrolladas o presentan los resultados
obtenidos, se usan para obtener evidencias que soportaran los procesos de evaluación de eficacia de
las acciones realizadas.

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P10. ¿Cuál es la diferencia entre un documento y un registro?

El documento contiene información necesaria sobre cómo llevar una actividad, el registro solo recoge
el resultado de dicha actividad

El documento cambia con el tiempo y debe ser actualizado, el registro solo requiere identificación y
fecha

El documento cuenta con un único ejemplar mientras que el registro debe tener un sistema de archivo
(se almacenan todos) en un periodo determinado.

El documento puede tener información de múltiples actividades y/o partes de un proceso mientras
que el registro debe estar segmentado y clasificado. Ejemplo: procedimiento para rondas de vigilancia
es un solo documento, pero los registros se clasifican por turno y hora en que fue realizado. Otro
ejemplo son las actividades de almacenamiento en bodega, los registros están clasificados por
sección, bodega, entre otros.

En general los documentos son el referente y los registros son al evidencia del cumplimiento o
desarrollo de lo que establecen los documentos; en la práctica los documentos proponen formatos y
al ser utilizado un formato se convierte en un registro.

PARTE B

■ Determina si la actuación del Responsable de Medio Ambiente de Queserías Prado,

S.L. ha sido adecuada, justificando la respuesta.

En el momento lo que realiza el responsable de medio ambiente es una acción correctiva,

etiqueta los contenedores y evita así que en ellos se almacene un residuo que no esté
permitido o no se deba usar para tal fin. Se habla de permitido debido a la clasificación de
residuos establecida por la empresa y los requisitos legales aplicables.

En temas de gestión de calidad las acciones correctivas permiten subsanar una no conformidad
encontrada, pero la organización debe asegurarse que la no conformidad no se va a presentar
más y se debe evaluar la eficacia y conveniencia de las acciones tomadas.

■ Indica qué actuaciones llevarías tú a cabo si te encontraras en la situación del

Responsable de Medio Ambiente.

Los contenedores para almacenamiento de residuos son un recurso físico de la

empresa, por tanto, deben estar inventariados y clasificados según lo indique el

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procedimiento de clasificación y almacenamiento de residuos al cual pertenecen dichos
contenedores.

Se debe revisar el procedimiento dado que se puede presentar que sean contenedores
multipropósito, pero con un etiquetado previo, debe estar rotulado y ubicado en el área
que se especifique según su uso.

Como responsable de medio ambiente se debe realizar un análisis causal de la falta de

etiquetado de los contenedores y no necesariamente conlleva a una investigación, con
preguntas al personal se logra identificar la raíz del problema y se emiten medidas
necesarias para evitar se presente nuevamente, esto incluye comunicaciones con
avisos y socialización de la lección aprendida.

Esto en temas de referencia a la norma se le conoce como las acciones para abordar
una no conformidad, sea de ambiente o calidad.

Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo

Transportes Ochoa y Queserías Prado S.L

8
 902 350 077
formacion@bvbs.es

www.bureauveritasformacion.com

Transportes Ochoa y Queserías Prado S.L.

 Bureau Veritas Formación, S.A. Unipersonal

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