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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AÑO 2009

JDV
Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

INDICE

CAPITULO I.
FINALIDAD DEL MANUAL
OBJETIVO Y ALCANCES DEL MANUAL …………………………………………………………4

CAPITULO II.
BASE LEGAL ………………………………………………………………………………………….5

CAPITULO III.
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS…………………………………………………………….8

CAPITULO IV.
PROCEDIMIENTOS:
ƒ AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN SALUD ……………………………………………….9
ƒ GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ……………………………………………..15
ƒ INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIOS …………………….19
ƒ NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS ……………………………………………23

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 2


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad tiene como


organizar el trabajo que realiza según las normas vigentes, emitiendo los pasos a
seguir en cada actividad a fin de que se cumplan sin errores y que sean factibles
de monitoreo. La búsqueda de la eficacia expresada como la capacidad de los
directivos y servidores para alcanzar las metas y resultados planificados, se
expresa en las funciones se han distribuido adecuadamente, asegurando el
cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando al máximo los recursos
disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluación de los
resultados. La eficiencia, es decir, producir el máximo resultado con el mínimo
de recursos, energía y tiempo será un atributo que indirectamente será
promovido con la organización de nuestras tareas. . Se busca la mayor eficiencia
en la utilización de los recursos, por lo tanto no existe duplicidad o superposición
de funciones y atribuciones entre los funcionarios y servidores. Las
responsabilidades son claramente definidas, y no existe el riesgo de ser evadida
o excedida por algún funcionario o servidor.
.

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 3


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

CAPITULO I

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE


PROCEDIMIENTOS

En el Hospital Santa Rosa, la Oficina de Gestión de la Calidad es un


órgano de asesoría que depende directamente de la Dirección Ejecutiva que nace
con su establecimiento a través del Reglamento de Organización y Funciones
emitido y aprobado por Resolución Ministerial establecida en el Manual de
Organización y Funciones de la Oficina de Gestión de Calidad del Hospital Santa Rosa,
aprobado con RD Nº 0070-2007-SA-DS-HSR-OPE/DE del 16 de Febrero de 2007.

1. OBJETIVOS.

El manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad tiene


como objetivos:

a) Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de


los procesos organizacionales de la Oficina de Gestión de la Calidad del
Hospital Santa Rosa.

b) Servir de instrumento técnico normativo base para la sistematización de los


flujos de información y documento base para el desarrollo del Plan
Estratégico de la Oficina de Gestión de Calidad.

c) Servir como instrumento facilitador de comunicación y establecer las bases


para mantener un efectivo sistema de coordinación y orientación
permanente al personal integrante de la Oficina de Gestión de la Calidad y
de la Institución.

d) Establecer mejores niveles de eficiencia en el trabajo a desarrollarse en la


Oficina de Gestión de Calidad.

e) Contribuir a lograr el cumplimiento de los objetivos funcionales aprobados


en el Reglamento de Organización y Funciones de la Institución.

2. ALCANCES

La aplicación de este manual, se circunscribe a la Oficina de Gestión de la


Calidad del Hospital Santa Rosa, en sus diferentes componentes
funcionales; su conocimiento y aplicación es de carácter obligatorio por
parte del personal nombrado, contratado o destacado a esta Oficina, en
concordancia con los dispositivos vigentes.

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Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

CAPITULO II

BASE LEGAL

La creación de la Oficina de Gestión de la Calidad y su ubicación en la estructura


del Hospital “Santa Rosa”, se basa en los siguientes términos legales:

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.

- Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud (Ley y Reglamento).

- Decreto Supremo Nº 014-2002-SA – Reglamento de Organización y Funciones


del Ministerio de Salud.

- Decreto legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de


Remuneraciones del Sector Público (24-03-84).

- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de la Carrera


Administrativa (17-01-90).
- Resolución Ministerial N° 616-2003 SA/DM, del 30 de Mayo de 2003.
Aprueban el Modelo de Reglamento de Organización y Funciones de los
Hospitales.

- Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA, del 30 de Mayo del 2006,Aprueba


el Documento Técnico:” Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”

- Resolución Ministerial N° 1022-2007/MINSA (11.12.07), Aprueban Reglamento


de Organización y Funciones del Hospital Santa Rosa.

- Resolución Ministerial N° 603-2006-SA/DM. Aprueba la Directiva N° 007-


MINSA / OGPE-V.02: “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos
Normativos de Gestión Institucional” y su modificatoria con la Resolución
Ministerial Nº 317-2009/MINSA (14.05.09).

- Resolución Ministerial Nº 1263-2004/MINSA (30.12.04). Aprueba la Directiva


Nº 047-2004-DGSP/MINSA-V.01: “Lineamientos Para La Organización y
Funcionamiento de la Estructura de Calidad en los Hospitales del Ministerio de
Salud.

- Resolución Ministerial Nº 474-2005/MINSA. (29.06.05). que aprueba la NT Nº


029-MINSA/DGSP-V.01 de “Auditoria de la Calidad de Atención en Salud”

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Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

- Resolución Ministerial Nº 601-2007/MINSA. (25.07.07). Aprueba el Documento


Técnico: “ Plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la
Calidad de Atención en Salud NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01, 2007-2009”

- Manual de Indicadores Hospitalarios PERÚ/MINSA/OGE01/004 & Serie de


Herramientas Metodológicas Epidemiología y Salud Pública.2001

- Resolución Ministerial Nº 889-2007/MINSA. (23.10.07). Aprueba la Directiva Nº


123-MINSA/DGSP-V.01: “Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoria
de caso de la Calidad de la Atención en Salud”

- Resolución Ministerial Nº 1216-2003-SA/DM. (04.12.03). Aprueba la Directiva


Nº 027-MINSA-V.01: Normas que regulan el Procedimiento de atención y
Trámite de las quejas, sugerencias, consultas e interposiciones de buenos
oficios en la oficina de transparencia y defensoría de la salud.

- Resolución Ministerial Nº 676-2006/MINSA. (24.07.06). Aprueba el Documento


Técnico: “Plan Nacional para la Seguridad del Paciente 2006-2008”

- Resolución Ministerial Nº 143-2006/MINSA. (10.02.06). Conformar el Comité


Técnico para la Seguridad del Paciente.

- RD Nº 198-2009-SA-DS-HSR-OEPE/DG, que aprueba el Plan de Seguridad


del Paciente en el Hospital Santa Rosa.

- Resolución Ministerial Nº 640-2006/MINSA. (14.07.06). Aprobar el “Manual


para la Mejora Continua de la Calidad”

- Resolución Ministerial Nº 596-2007/MINSA. (20.07.07). Aprueba el “Plan


Nacional de Gestión de la Calidad en Salud”

- RD Nº 0070-2007-SA-DS-HSR-OPE/DE del 16 de febrero del 2007 que


aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión de la
Calidad del Hospital Santa Rosa.

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REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaboración: Julio del 2009

Luego de aprobado por la Dirección Hospitalaria, tendrá una vigencia de 02 años,


después de los cuales será revisado y actualizado.

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CAPITULO III

HOSPITAL
SANTA ROSA

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS FICHA Nº

ANEXO - A3

PROCESO Y SUBPROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

1) OFICINA/ DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2) OFICINA /DIRECCIÓN OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº CODIGO DEL RESULTADO / BASE


ORDEN PROCED.
PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO DE ORIGEN DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO USUARIO LEGAL
PRODUCTO

REPORTE DE AUDITORÍA
1 NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN SALUD AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN SALUD
EN SERVICIOS
int ND

DIRECTIVA DE MECANISMOS DE GESTIÓN DE QUEJAS Y


2
SUGERENCIAS
GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUEJA RESUELTA int ND

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE


3 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD
HOSPITALARIOS INDICADORES
int ND

REPORTE DE EVENTOS
4 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS ADVERSOS Y int ND
RECOMENDACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA
5 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIOS
REALIZADA
int ND

PROYECTO DE MEJORA
6 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PROYECTO DE MEJORA CONTINUA
ELABORADO
int ND

INFORME DE TRABAJO
7 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD ASESORÍA EN COMITÉS HOSPITALARIOS CON PARTICIPACIÓN DE int ND
LA UGC

8 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD REUNIONES TÉCNICAS E INFORMATIVAS REUNIONES REALIZADAS int ND

REPORTE DE
9 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN RESULTADOS DE int/ext ND
ENCUESTAS

DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DOCUMENTOS DE


10
NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
GESTIÓN ELABORADOS
int NG

INFORME DE
11 DOC. TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA CALIDAD CAPACITACIONES int ND
REALIZADAS
DOCUMENTOS
12 ROF HSR, MOF OGC TRÁMITES DOCUMENTARIOS DESPACHADOS Y int/ext ND
RESPONDIDOS

Nota: De ser Necesario utilice hojas adicionales

Fecha: NG : Norma General (técnica)

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN SALUD

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HOSPITAL
SANTA ROSA

ANEXO A-6
FICHA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) Oficina/Dirección (2 ) Oficina/ Dirección


Oficina de Gestión de la Calidad del HSR Fecha Julio del 2009
(2º nivel organizacional) (de 3º nivel Organizacional)

Denominación del
Procedimiento PROCESOS DE AUDITORÍA DE HISTORIAS CLÍNICAS
(según Inventario)

(5) Tiempo estimado efectivo


(4) Objetivo del Procedimiento Mejorar la Calidad de Atención en servicios asistenciales de duración del procedimiento Permanente
(horas,días, meses)

( 6 ) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO


Nº TAREA UNIDAD ORGÁNICA
1 Elaboración del Plan Anual de Auditoría Recepción de indicadores Servicios y/o departamentos
Auditorías de Registro:
a) Elaboraciòn de plan anual de auditoria y programación de auditoría de registro
b) El comité de auditoría planifica las auditorías,
c)los comités de auditoría de cada servicio elaboran las auditorías de registro
2 c) El comité de auditoría elabora el consolidado de los reportes provenientes de los Auditoría de Registro Comité de Auditoría
servicios y elabora la solicitud de acciones correctivas y preventivas
d) Se eleva informe final a oficina de Gestión de la Calidad, se registra y se elaboran
planes de mejora en base a las auditorías realizadas
e) La OGC eleva informe a Dirección General
Auditorías de Caso:
a) Dirección general recepciona la queja o sugerencia
b) Dirección General solicita Auditoría de caso al Comité de Auditoría
c) Dirección evalúa la queja o sugerencia recibida y la deriva ala OGCpara su evaluación
d) La OGC realiza el análisis de la queja y determina la solicitud de Auditoría de Caso
al Comité de auditoría
e) El Comité de auditoría recepciona la solicitud de auditoría de caso y procede a
ejecutar la auditoría correspondiente y elabora informe final, elevandolo a la OGC
3 f) La OGC evalúa la calidad del contenido del informe de auditoría y se eleva a Auditoría de Caso Comité de Auditoría
Dirección General
g) La Dirección General evalúa la calidad del informe y dispone la implementación de las
recomendaciones al área auditada notificando a OGC
h) El área auditada recibe e implementa las recomendaciones, elaborando un informe
de las implementaciones
i) OGC realiza seguimiento de implementaciones
j) Dirección General recibe informe y lo eleva a su inmediato superior.
a su inmediato superior.

( 7 ) ESTADÍSTICA O INFORMACIÓN DEL Nº DE VECES QUE SE HA EJECUTADO EL PROCEDIMIENTO EN CADA MES DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RM Nª 474-2005/MINSA, Aprueba la NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01, Norma técnica de


Auditoría de la Calidad de Atención en Salud" `29/06/2005 Auditoria de la Calidad del Registro Asistencial.- Verificación seriada o muestral de la calidad de
los registros médicos y de los formatos asistenciales de la Historia Clínica en relación a un
RM Nº 889-2007/MINSA, Directiva N° 123-MINSA/DGSP V.01 Directiva Administrativa determinado servicio asistencial
`23/10/2007
para el proceso de Auditoría de Caso de la Calidad de la Atención en Salud
REFERENCIA FECHA DE PUBLICACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

____________________________
FIRMA DEL DIRECTOR FECHA
O RESPONSABLES

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HOSPITAL
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO


ANEXO 09
Proceso ( 01): AUDITORÍA MÉDICA

Nombre del AUDITORIA DE REGISTRO DE HISTORIA Fecha ( 03): Julio del 2009
Procedimiento ( 02 ): CLÍNICA Código ( 04 ) :

Propósito ( 05) : Procesos para Mejora de calidad de atención en los servicios asistenciales del HSR
Alcance ( 06 ) : Oficina de Gestión de Calidad del HSR, Comité de Auditoria Médica del HSR
RM.474-2005/MINSA aprueba NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de atención en Salud;
Marco Legal (07) : RM Nº 601-2007/MINSA Aprueba el Documento Tecnico:" Plan de implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad
de Atención en Salud NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01,2007-2009"

ÍNDICES DE PERFORMANCE (08)

Indicador (08 a) Unidad de Medida (08 b) Fuente (08 c) Responsable (08 e)

Reporte mensual Reporte Historia clínica Comité de auditoría en servicios

NORMAS ( 09 )
RM Nª 474-2005/MINSA, Aprueba la NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01, Norma técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud"
RM Nº 889-2007/MINSA, Directiva Nº 123-MINSA/DGSP V.01 Directiva Administrativa para el proceso de Auditoría de Caso de la Calidad de la
Atención en Salud"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10)


1.- Elaboración de plan anual de auditoría y programación de auditoría de registro .
2.- El comité de auditoría planifica las auditorías,
3- los comités de auditoría de cada servicio realizan las auditorías de registro
4- Los comites de auditoria envian reporte mensual de Auditoria de Registro al comité de auditoría
5.- El comité de auditoría elabora el consolidado de los reportes provenientes de los servicios y elabora la solicitud
6- El comité de auditoría elabora la solicitud de de acciones correctivas y preventivas
7.- Se eleva informe final a oficina de Gestión de la Calidad, se registra y se elaboran planes de mejora en base a las auditorías realizadas
8.- En la OGC se registra y se elabora propuestas de actividades de mejora
9- La Dirección General toma conocimiento de resultados de auditorías

ENTRADAS (11)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Auditorías de registro Servicios Asistenciales 1(mes) manual

SALIDA (12)
Nombre (12a) Fuente (12b) Frecuencia (12c) Tipo (12d)
Consolidado de
Auditoria de Registro de Oficina de Gestión de la
1(mensual) manual
Historias Clínicas del Calidad
HSR

Auditoria de la Calidad del Registro Asistencial.- Verificación seriada o muestral de la


Definiciones (13) : calidad de los registros médicos y de los formatos asistenciales de la Historia Clínica en
relación a un determinado servicio asistencial
Registros (14) : Formato de Auditoría de registro
Anexos (15) Mapa Global de Procesos de Auditorías de registro

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SANTA ROSA

MAPA GLOBAL DE PROCESOS DE AUDITORÍA DE REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS


Nombre del Proceso: Auditoría de la Calidad en Salud
Nombre del Subproceso Auditoría de Registros de Historia Clínica
Nombre del Procedimiento Auditoría de Registro de Historias Clínicas

Servicio
OFICINA DE GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE AUDITORÍA ÁREA AUDITADA
CALIDAD
Usuario

INICIO
Oficina de Gestion de la
Calidad, Comité de Auditoría
Plan Anual de
Médica
Auditoría

Realiza la
Comité de Auditoria Planificación de la
Auditoria de Registro
de HC

Auditor responsable en
Auditoria de
Servicio Informe de Auditoria
Registro de HC
de HC

Comité de Elaboración de
Auditoría Consolidado de
Auditoria de Registro
de HC

El Presidente del Comité


elabora la solicitud de
Presidente del Comité de acciones correctivas y
Auditoria preventivas
Se elaboran propuestas de
mejora continua
estableciendo plazos de
implementación

Jefe de la OGC Se eleva el Informe final al


la OGC

Se registra y se elabora
propuestas de actividades
de mejora continua Se archiva
La Dirección General
toma conocimiento de
Director General resultados de
auditorías
FIN

Informe de Consolidado de Socialización de resultados y


PRODUCTO Informe Actividades de Mejora Continua
Auditoria de Registro coordinación de mejoras

Hecho por: Revisado por: Aprobado por:

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HOSPITAL
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO


ANEXO 09
Proceso ( 01): AUDITORÍA MÉDICA

Nombre del INFORME DE AUDITORÍA MÉDICA: Fecha ( 03): Julio del 2009
Procedimiento ( 02 ): AUDITORÍA DE CASO Código ( 04 ) :

Propósito ( 05) : Procesos para Mejora de calidad de atención en los servicios asistenciales del HSR
Alcance ( 06 ) : Oficina de Gestión de Calidad del HSR, Comité de Auditoria Médica del HSR, Servicios Asistenciales
RM.474-2005/MINSA aprueba NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de atención en
Marco Legal (07) : Salud; RM Nº 601-2007/MINSA Aprueba el Documento Tecnico:" Plan de implementación de la Norma Técnica de Auditoría
de la Calidad de Atención en Salud NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01,2007-2009"

ÍNDICES DE PERFORMANCE (08)

Indicador (08 a) Unidad De Medida (08 b) Fuente (08 c) Responsable (08 e)


Nº de Informes de Aidtoría
Informe Historia clínica Comité de auditoría
de caso atendidas

NORMAS ( 09 )
RM Nª 474-2005/MINSA, Aprueba la NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01, Norma técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud"
RM Nº 889-2007/MINSA, Directiva Nº 123-MINSA/DGSP V.01 Directiva Administrativa para el proceso de Auditoría de Caso de la Calidad
de la Atención en Salud"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10)


1.- Dirección general recepciona la queja o sugerencia
2.- Dirección General solicita auditoría de Caso al comité de auditoría
3.- Dirección evalúa la queja o sugerencia recibida y la deriva a la OGC para su evaluación
4.- La OGC realiza el análisis de la queja y determina la solicitud de auditoría de caso al Comité de auditoría
5.- El Comité de auditoría recepciona la solicitud de auditoría de caso y procede a planificar la auditoría correspondiente
6- El Comité de Auditoria ejecuta la auditoría
7- El Comité de Auditoria elabora informe final, elevándolo a la OGC
6.- La OGC evalúa la calidad del contenido del informe de auditoría y se eleva a Dirección General
7.- La Dirección General evalúa la calidad del informe y dispone la implementación de las recomendaciones al área auditada
notificando a OGC
8.- El área auditada recibe e implementa las recomendaciones, elaborando un informe de las implementaciones
9.- OGC realiza seguimiento de implementaciones
10.- Dirección General recibe informe de implementacion de recomendaciones y lo eleva a la entidad superior solicitante.

ENTRADAS (11)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Queja, Instancia Superior
A demanda manual
Auditoría de caso externa,Servicios

SALIDA (12)
Nombre (12a) Fuente (12b) Frecuencia (12c) Tipo (12d)
Informe de Auditoría de Oficina de Gestión de la
A demanda manual
Caso Calidad

Auditoría de Caso.- Es aquella que por su implicancia en las políticas de la organización, su carácter legal, en
mérito a los reclamos, quejas y/o denuncias presentadas, su complejidad requieren un manejo especial que
Definiciones (13) : obliga a la participación de diferentes especialidades asistenciales, incluyendo muchas veces funciones operativo
-administrativas del establecimiento de salud. La participación de los integrantes en este tipo de auditoría se
fundamenta en el análisis de la Historia Clínica

Registros (14) : Formato de auditorias de caso


Anexos (15) Mapa Global de Procesos de Auditoría de caso

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Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

MAPA GLOBAL DE PROCESO DE AUDITORÍA DE CASO


Nombre del Proceso: Auditoría de la Calidad en Salud
Nombre del Subproceso Auditoría de Caso
Nombre del Procedimiento Auditoría de Caso

Servicio
OFICINA DE GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE AUDITORÍA ÁREA AUDITADA
CALIDAD
Usuario
INICIO

Recepción de queja o
Director General
sugerencia

Solicitud de Auditoría
de caso al Comité de
Auditoría

Análisis de queja Se recibe solicitud de


OGC auditoría de caso

Plan Anual de
auditoría

Coordinador de Comité Solicita auditoría de


Auditoría Caso al Comité de
Auditoría

Comité de Auditoría Planeamiento de la


auditoría

Ejecución de la
auditoría

Elaboración de informe
final y se eleva a la
OGC

Análisis de la calidad del


OGC contenido del informe y
se eleva a Dirección

Análisis del informe de


Director General Auditoria

Dispone la
implementación de
recomendaciones en Se reciben
area auditada recomendaciones
notificando a la OGC Solicita informe de
implementación de
Coordinador de Comité recomendaciones
de Auditoría

informe de Se implementa
implementación de
recomendaciones
recomendaciones

Envío de informe a
inmediato superior

Dirección

FIN

Informe de Auditoría remitido


Informe de implementación de
PRODUCTO Informe Final Informe de implementación de Informe de Auditoría
Recomendaciones
recomendaciones
Hecho por: Revisado por: Aprobado por:

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 14


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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 15


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

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SANTA ROSA

ANEXO A-6
FICHA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) Oficina/Dirección (2 ) Oficina/ Dirección


Oficina de Gestión de la Calidad del HSR Fecha Julio del 2009
(2º nivel organizacional) (de 3º nivel Organizacional)

Denominación del Procedimiento


INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN DE QUEJAS DE TIPO 1
(según Inventario)

(5) Tiempo estimado efectivo


(4) Objetivo del Procedimiento Mejorar la Calidad de Atención en servicios asistenciales de duracion del procedimiento Permanente
(horas,días, meses)

( 6 ) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO


Nº TAREA UNIDAD ORGÁNICA
Recepción de la queja en forma personal o derivada de Dirección
1 Queja en formato OGC
General
Se brinda atención de acuerdo al caso, se coordinará con Servicios de
2 Recolección de formato de queja OGC
ser necesario para la resolución de la queja

3 El usuario llena formato de queja Resolución de la queja OGC


La Oficina de Gestión de la Calidad registrará la solución de la queja y
4 Respuesta a usuario OGC
emite respuesta al usuario

El formulario de queja es ingresado a la matriz mensual de quejas para


5 Matriz mensual de queja OGC
la clasificación del tipo de queja, servicio correspondiente.

Elaboración de informe de gestión de quejas por parte de médico


6 Informe OGC
responsable del área

Se envía la notificación de la queja presentada al Jefe de Servicio


7 Informe OGC
involucrado para generar proceso de mejora.
8 Se elabora informe final y se eleva a Dirección. Informe OGC

( 7 ) ESTADÍSTICA O INFORMACIÓN DEL Nº DE VECES QUE SE HA EJECUTADO EL PROCEDIMIENTO EN CADA MES DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( 8 ) Indicar las Normas legales que regulan el procedimiento y adjuntar copias

`30/05/2006
RM Nº 519- 2006/MINSA, aprueba el DT:"Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" ;
`04/12/2003 Queja.- Reclamo ante el acto del sector salud que involucre posibles casos
RM Nº 1216-2003-SA/DM. aprueba la Directiva Nº 027-MINSA - V.01 Normas que regulan
de ejercicio ilegítimo, defectuoso,irregular, moroso, abusivo o excesivo,
el Procedimiento de Atención y Trámite de las quejas, sugerencias, consultas e
arbitrario o negligente de sus funciones.
interposiciones de buenos oficios en la Oficina de Transparencia y Defensoría de la salud.

REFERENCIA FECHA DE PUBLICACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

_______________________
FIRMA DEL DIRECTOR FECHA
O RESPONSABLES

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 16


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SANTA ROSA

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO


ANEXO 09
Proceso ( 01): INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

Nombre del Fecha ( 03): Julio del 2009


GESTIÓN DE QUEJAS TIPO 1
Procedimiento ( 02 ): Código ( 04 ) :

Propósito ( 05) : Mejorar la percepción de calidad de atención en los usuarios


Alcance ( 06 ) : Oficina de Gestión de la Calidad del HSR, usuarios internos y externos del HSR
RM Nº 519- 2006/MINSA, aprueba el DT:"Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" ;
RM Nº 1216-2003-SA/DM. aprueba la Directiva Nº 027-MINSA - V.01 Normas que regulan el Procedimiento de
Marco Legal (07) : Atención y Trámite de las quejas, sugerencias, consultas e interposiciones de buenos oficios en la Oficina de
Transparencia y Defensoría de la salud.

ÍNDICES DE PERFORMANCE (08)

Indicador (08 a) Unidad de Medida (08 b) Fuente (08 c) Responsable (08 e)


Reporte mensual Reporte Informe mensual Jefe de Unidad o Servicio

NORMAS ( 09 )
RM Nº 519- 2006/MINSA, aprueba el DT:"Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" ;
RM Nº 1216-2003-SA/DM. aprueba la Directiva Nº 027-MINSA - V.01 Normas que regulan el Procedimiento de
Atención y Trámite de las quejas, sugerencias, consultas e interposiciones de buenos oficios en la Oficina de
Transparencia y Defensoría de la salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


1.- Recepción de la queja en forma personal o derivada de Dirección General
2.- Se brinda atención de acuerdo al caso, se coordinará con Servicios de ser necesario para la resolución de la
queja
3.- El usuario llena formato de queja
4- Usuario firnara conformidad si estima queja atendida
5- Confección de la matriz del mes correspondiente
6,.Confecciona los indicadores,con graficos y el sistema inteligente de clasificacion por tipo y servicios.
7- El medico encargado del area da el Vº.Bº
8.- Elaboración de informe de gestión de quejas por parte de médico responsable del área y VºB º del Director de la
OGC
9.- Se envía la notificación de la queja presentada al Jefe de Servicio involucrado para generar proceso de mejora.
10.- Se elabora informe final y se eleva a Dirección.
ENTRADAS (11)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Oficina de Gestión de la
Queja Tipo I A demanda manual
Calidad

SALIDA (12)
Nombre (12a) Fuente (12b) Frecuencia (12c) Tipo (12d)
Informe de Gestión de Oficina de Gestión de la
1(mes) manual
Quejas Calidad

Queja.- Reclamo ante el acto del sector salud que involucre posibles casos de ejercicio
Definiciones (13) : ilegítimo, defectuoso,irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus
funciones.
Registros (14) : Formato de Queja Informe de Gestión de Quejas
Anexos (15) Mapa Global de Procesos

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 17


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

MAPA GLOBAL DE PROCESOS DE GESTIÓN DE QUEJAS


Nombre del Proceso: Gestión de la Información para Calidad
Nombre del Subproceso Gestion de Quejas y Sugerencias
Nombre del Procedimiento Gestion de Queja Tipo I

Servicio SERVICIOS
DIRECCIÓN
OFICINA DE GESTIÓN CALIDAD ASISTENCIALES O
GENERAL
Usuario ADMINISTRATIVOS
INICIO
Dirección deriva caso
Recepción de
Secretaria Usuario

Tec. Encargado del Se brinda atención de Se realizan


área de Atención al acuerdo al caso
coordinaciones en
usuario
Usuario firnara
servicios de ser
El usuario llena
conformidad si necesario
formato de queja
estima queja
atendida

Tecnico adm Confección de la


encargado de la matriz del mes
correspondiente
Unidad de Quejas

Tec. Encargado del Confecciona los indicadores,con


gráficos y el sistema inteligente de
área clasificación por tipo y servicios.

El medico encargado da
el Vº.Bº
Médico encargado
del Área

Informe de Gestión
de Quejas
Director de la OGC

Unidad asistencial Notifica al Jefe de servicio


involucrado
o administrativa

Impresión de
Secretaria OGC Informe final

Unidad asistencial Se genera proceso


o administrativa de mejora

Se eleva el informe
a la Dirección
General
Dirección Informe final

FIN

Registro de Consolidado Anual acumulativo


PRODUCTO de Indicadores Formato de queja con firma Informe Doc. Información
de conformidad
Hecho por: Revisado por: Aprobado por:

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 18


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

PROCEDIMIENTO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN


HOSPITALARIOS

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 19


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

ANEXO A-6
FICHA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) Oficina/Dirección (2 ) Oficina/ Dirección


Oficina de Gestión de la Calidad del HSR Fecha Julio del 2009
(2º nivel organizacional) (de 3º nivel Organizacional)

Denominación del
Procedimiento INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIOS
(según Inventario)

(5) Tiempo estimado efectivo


(4) Objetivo del
Fortalecer el uso de Indicadores para la toma de desiciones de duración del procedimiento Permanente
Procedimiento
(horas,días, meses)

( 6 ) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO


Nº TAREA UNIDAD ORGÁNICA
1.- La Oficina deEstadística, los servicios Asistenciales y Administrativos
1 Recepción de indicadores Servicios y/o departamentos
hacen envío de sus indicadores a la Oficina
El Tecnico administrativo de la OGC verifica los datos existentes en los
2 Evaluación de datos OGC
Diferentes indicadores de la Oficina de estadística,
El Técnico Adminitrativo y responsable del area confecciona tablas en excel
3 Elaboración de estadística OGC
con sus respectivos gráficos
4 El Técnico administrativo confecciona el reporte Elaboración de estadística OGC
5 Responsable del área revisa y se imprime. Informe OGC
6 El responsable de la OGC revisa y da el VºBº Informe OGC
7 Se envía el Informe a la Dirección General, Asistencial y Administrativa. Envío de informe OGC

( 7 ) ESTADÍSTICA O INFORMACION DEL Nº DE VECES QUE SE HA EJECUTADO EL PROCEDIMIENTO EN CADA MES DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( 8 ) Indicar las Normas legales que regulan el procedimiento y adjuntar copias

RM.519-2006/ MINSA que aprueba Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, `30/05/2006


Instrumento que permite medir los procesos y por lo tanto evaluar su calidad. , se
RM Nº 1022-2007/MINSA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del `11/12/2007
expresa en forma numérica o de cualidad
Hospital Santa Rosa.
REFERENCIA FECHA DE PUBLICACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

_________________________
FIRMA DEL DIRECTOR FECHA
O RESPONSABLES

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 20


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO


ANEXO 09
Proceso ( 01): INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA

Nombre del INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Fecha ( 03): Julio del 2009
Procedimiento ( 02 ): HOSPITALARIOS Código ( 04 ) :

Propósito ( 05) : Fortalecer el uso de Indicadores para la toma de desiciones


Alcance ( 06 ) : Oficina de Gestión de la Calidad del HSR, usuarios internos del HSR
RM.519-2006/ MINSA que aprueba Sistema de Gestión de la Calidad en Salud,
Marco Legal (07) : RM Nº 1022-2007/MINSA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Santa
Rosa.

ÍNDICES DE PERFORMANCE (08)


Indicador (08 a) Unidad de Medida (08 b) Fuente (08 c) Responsable (08 e)
Oficina de Estadística e
Reporte mensual Reporte Director de la OGC
Informátca y Servicios

NORMAS ( 09 )
RM 519-2006/MINSA que aprueba el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.
Manual de Indicadores Hospitalarios PERÚ/MINSA/OGE01/004 &Serie de Herramientas Metodológicas en Epidemiología y
Salud Pública.2001

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10)


1.- La Oficina de Estadística, los servicios Asistenciales y Administrativos hacen envío de sus indicadores a la Oficina
de Gestión de la Calidad
2.- El Tecnico administrativo de la OGC verifica los datos existentes en los Diferentes indicadores de la Oficina estadística,
Epidemiología, Centro Quirúrgico, Departamento de diagnóstico por Imágenes y Oficina de Seguros.
3.- El Técnico Adminitrativo y responsable del area confecciona tablas en excel con sus respectivos gràficos
4- El Técnico administrativo confecciona el reporte
5.- Responsable del área revisa y se imprime.
6- El responsable de la OGC revisa y da el VºBº
7- Se envía el Informe a la Dirección General, Asistencial y Administrativa.

ENTRADAS (11)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Oficina de Estadística e
Indicadores
Informática, Oficinas y Mensual manual
Hospitalarios
Servicios

SALIDA (12)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Oficina de Gestión de la
Reporte Mensual manual
Calidad

Instrumento que permite medir los procesos y por lo tanto evaluar su calidad. , se expresa en forma
Definiciones (13) :
numérica o de cualidad
Registros (14) : Reporte de Indicadores
Anexos (15) Mapa Global de procesos

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 21


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

Mapa Global de Procesos de Reporte de Indicadores Hospitalarios


Nombre del Proceso: Gestión de la Información para Calidad
Nombre del Subproceso Reporte de indicadores de Gestión de la Calidad
Nombre del Procedimiento Reporte de indicadores de Gestión Hospitalaria
Servicio
SERVICIOS
OFICINA DE GESTIÓN DIRECCIÓN
ESTADÍSTICA ASISTENCIALES
DE LA CALIDAD GENERAL
Y OFICINAS
Usuario
INICIO
Envian sus
Jefatura de indicadores
Estadística
Envio de
Indicadores

Verifica datos
e indicadores
de IIH

Tec. Operador Registro en


sistema.

Confección
de reporte

Medico responsable VºBº de Médico


del área responsable del área

Medico responsable VºBº Jefe de


de la OGC la OGC

Se imprime
Secretaria OGC
y se envía

Recepciona
Informe
DIRECCIÓN
GENERAL Toma de
desiciones

Se entrega una
SECRETARIA DE copia para su
SERVICIOS difusión FIN

Registro de Consolidado
Reporte de
PRODUCTO Documento Fuente Anual acumulativo de Informe
indicadores
Indicadores
Hecho por: Revisado por: Aprobado por:

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 22


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 23


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

ANEXO A-6
FICHA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) Oficina/Dirección (2 ) Oficina/ Dirección


Oficina de Gestión de la Calidad del HSR Fecha Julio del 2009
(2º nivel organizacional) (de 3º nivel Organizacional)

Denominación del
Procedimiento NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
(según Inventario)

(5) Tiempo estimado efectivo


(4) Objetivo del
Mejorar la Calidad de Atención en servicios asistenciales de duracion del procedimiento Permanente
Procedimiento
(horas,días, meses)

( 6 ) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO


Nº TAREA UNIDAD ORGÁNICA
1 Ocurrencia del evento adverso Reporte del evento Servicios y/o departamentos
2 Notificación del evento adverso Llenado de formato Servicios y/o departamentos
Recepción de los formatos en OGC y evaluación de indicación de
3 Recepción de formato OGC
auditoría
4 Si es auditable será llevado al comité de Auditoría Auditoría Comité de auditoría
5 Comité Auditor audita emitiéndo recomendaciones, Auditoría Comité de auditoría
6 Si no es auditable, se recopilan las fichas y se emite reporte Recopilación de Eventos Adversos OGC
7 Procesamiento de datos y análisis de Eventos adversos Procesamiento de datos OGC
8 Se emiten recomendaciones y actividades de mejora Recomendaciones OGC
Recepción de recomendaciones de auditoría y/o los del comité auditor
9 Reporte OGC
del servicio.
10 Se implementan las recomendaciones Informe OGC

( 7 ) ESTADÍSTICA O INFORMACIÓN DEL Nº DE VECES QUE SE HA EJECUTADO EL PROCEDIMIENTO EN CADA MES DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( 8 ) Indicar las Normas legales que regulan el procedimiento y adjuntar copias

RM.519-2006/ MINSA que aprueba Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, `30/05/2006


RM Nº 1022-2007/MINSA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del `11/12/2007
Instrumento que permite medir los procesos y por lo tanto evaluar su calidad. , se
Hospital Santa Rosa.
expresa en forma numérica o de cualidad
RM Nº 676-2006/MINSA aprueba el DT:"Plan Nacional para la Seguridad del Paciente
`24/07/06
2006-2008"
REFERENCIA FECHA DE PUBLICACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

_________________________
FIRMA DEL DIRECTOR FECHA
O RESPONSABLES

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 24


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO


ANEXO 09
Proceso ( 01): PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Nombre del Fecha ( 03): Julio del 2009


Notificación de Eventos Adversos
Procedimiento ( 02 ): Código ( 04 ) :

Contar con Sitema de Notificación, reporte y reducción de Eventos Adversos


Propósito ( 05) :
en el HSR
Alcance ( 06 ) : Oficina de Gestión de la Calidad del HSR, Usuarios internos del HSR
RM.519-2006/ MINSA que aprueba Sistema de Gestión de la Calidad en Salud,
RM Nº 1022-2007/MINSA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital
Marco Legal (07) :
Santa Rosa.
RM Nº 676-2006/MINSA aprueba el DT:"Plan Nacional para la Seguridad del Paciente 2006-2008"

ÍNDICES DE PERFORMANCE (08)


Indicador (08 a) Unidad De Medida (08 b) Fuente (08 c) Responsable (08 e)
Nº de Eventos Adversos
Notificación Formato de Notific. de EA Jefe de Unidad o Servicio
reportados por servicios

NORMAS ( 09 )
RM 519-2006/MINSA que aprueba el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud
RM Nº 143-2006/MINSA conformar el Comité Técnico para la Seguridad del Paciente
RD Nº 198-2009-SA-DS-HSR-OEPE/DG que aprueba el Plan de Seguridad del Paciente en el Hospital Santa Rosa

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10)

1.Ocurrencia del evento adverso


2.Jefatura de Servicio realiza la Notificación del evento adverso y evalua si es pertinente auditoria de HC
3. Recepción de los formatos en OGC y evaluación de indicación de auditoría
4. Si es auditable será llevado al comité de Auditoría
5. Comité auditor audita y emite recomendaciones
6. Si no es auditable, se recopilan las fichas y se emite reporte
7. Procesamiento de datos y análisis de Eventos adversos
8. Se generan recomendaciones y actividades de mejora
9. Recepción de recomendaciones de auditoría y recomendaciones del comité de auditoria en servico
10.Se implementan las recomendaciones

ENTRADAS (11)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Notificación de Eventos
Servicio Asistencial a demanda manual
adversos

SALIDA (12)
Nombre (11a) Fuente (11b) Frecuencia (11c) Tipo (11d)
Oficina de Gestión de la
Reporte a demanda manual
Calidad

Definiciones (13) : Evento Adverso: Daño causado al paciente como resultado de la atención de salud prestada en la
institución
Registros (14) : Formato de Notificación de Eventos Adversos
Anexos (15) Mapa Global de Procesos de Reducción de Evento Adversos

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 25


Manual de Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad 2009

HOSPITAL
SANTA ROSA

MAPA GLOBAL DE PROCESOS DE EVENTOS ADVERSOS


Nombre del Proceso: NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
Nombre del Subproceso PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Nombre del Procedimiento MAPA GLOBAL DE PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

OFICINA DE GESTIÓN DE LA
USUARIOS SERVICIOS COMITÉ DE AUDITORIA HSR
CALIDAD
INICIO

TAP ASISTENCIAL
Ocurrencia del
Evento Adverso

Notificación del
JEFATURA DE SERVICIO Evento Adverso

Recepciona fichas
de notificación de
Eventos Adversos
no Auditoría
de HC
RESPONSABLE EN OGC
requiere
no
si auditoría

si
Comité auditor de
COMITÉ AUDITOR SERVICIO servicio audita HC y
emite
recomendaciones
Solicita auditoría
al
COMITÉ AUDITORIA HSR
CAM
Comité auditor audita y emite
recomendaciones

Recopila fichas de
notificación de
Eventos Adversos

Genera reporte de
MEDICO RESPONSABLE OGC Eventos adversos

Procesamiento de
datos y análisis de
Eventos adversos

Se generan
JEFE OGC sugerencias y
recomendaciones
de actividades de
mejora
SEVICIO Se implementan las
recomendaciones

FIN

FICHA DE NOTIFICACIÓN REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS DOC DE RECOMENDACIONES


PRODUCTOS DE EVENTO ADVERSO REPORTE DE DATOS PROCESADOS
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
FICHA DE AUDITORÍA

HECHO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Oficina de Gestión de la Calidad del HSR 26