AUDITORIAS A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

TALLER 3. ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 /2015 en todos los procesos del Sistema de
OBJETIVO Gestión de Calidad de la organización.

Auditar todos los procesos establecidos del Sistema de Gestión de Calidad de la organización en el periodo
ALCANCE comprendido de junio de 2017 hasta la fecha.
Norma ISO 9001 del 2015, Manual de Sistema de Gestión de Calidad, Registros y evidencias.
CRITERIOS

AUDITOR (ES)
SHIRLYS MENDOZA, DANA NUÑEZ, ALVARO CRUZ, PABLA TORRES.

ELEMENTO, REQUISITO O PROCESO AUDITADO HORA FECHA HORA AUDITOR

Proceso: Gestión Gerencial.
Shirlys Mendoza
Gerente General 8:00 -12:00 28/08/2018 8:00 -12:00
PABLA TORRES

Proceso: Gestión Comercial.

Gerente Comercial, Danna Núñez
8:00-12:00 28/08/2018 8:00-12:00
Director Comercial. Álvaro Cruz

Proceso: Planificación y control Director de Planeación y

14:00-16:00 28/08/2018 14:00-16:00 Dana Núñez
Control.
Proceso: Alistamiento Jefe de Alistamiento o paquete, PABLA TORRES
14:00-18:00 28/08/2018 14:00-18:00
Asistentes y coordinadores. Shirlys Mendoza
Distribución. Jefe de Distribución y Entrega, Álvaro Cruz
14:00-18:00 08/08/2018 14:00-18:00
Coordinador.
Reparto de Gestión y servicio. Álvaro cruz
Jefe de Gestión y Servicio. 8:00-12:00 29/08/2018 8:00-12:00
Dana Nuñez
Director de Talento Humana. Shirlys Mendoza
Proceso: Talento Humano 8:00-12:00 29/08/2018 8:00-12:00
Asistente T. Humano PABLA TORRES
14:00-18:00 14:00-18:00
Jefe de Compras,
Proceso: Compras 8:00-12:00 29/08/2018 8:00-12:00 Shirlys Mendoza
Coordinador, Asistente.
30/08/2018 PABLA TORRES

Procesos: Sistemas 14:00-18:00 14:00-18:00 Álvaro cruz

Jefe de Sistemas 29/08/2018
Dana Núñez
Procesos: Calidad 8:00-12:00 8:00-12:00 Álvaro cruz
Jefe de calidad 30/08/2018
14:00-16:00 14:00-16:00 Dana Núñez
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TALLER 3. ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________________

SHIRLYS MENDOZA, DANA

18/08/2018
AUDITOR NUÑEZ, PABLA TORRES, APROBADO POR ROSEMBER GONZALEZ FECHA
ALVARO CRUZ.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

 Revisar y emitir informes y recomendaciones,

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 Actuar con independencia de acción y criterio

OBJETIVOS
 cumplimiento de sus objetivos y en el desempeño de sus funciones.

El alcance de la auditoría interna abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema
de control interno de las empresas y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las
mismas. Además:
ALCANCE
 Trata de evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas.
 Asesora sobre mejoras operativas dentro de la organización.

Determinar el cumplimiento de una operación garantizar que auditores seleccionados cumplan con estos criterios los
auditores deben proporcionar la información necesaria en el Formulario de Credenciales del Auditor para demostrar
que satisfacen los criterios.
CRITERIOS DE
Esta información se incluirá con el Informe Resumido de Auditoría para cada operación certificada y se pondrá en el
LA AUDITORIA
sitio web de la empresa

SHIRLYS MENDOZA, DANA NUÑEZ, PABLA TORRES, ALVARO CRUZ

AUDITORES

ELEMENTO,
REQUISITO O AUDITADO FECHA FECHA FECHA HORA AUDITOR
PROCESO
Proceso: Gestión
Gerencial. Shirlys Mendoza
Gerente General 28/11/2018 28/05/2019 28/08/2019 8:00 -12:00
PABLA TORRES

Proceso: Gestión
Comercial. Gerente Comercial, Danna Núñez
28/11/2018 28/05/2019 28/08/2019 8:00-12:00
Director Comercial. Álvaro Cruz

Proceso:
Planificación y Director de
28/11/2018 28/05/2019 28/08/2019 14:00-16:00 Dana Núñez
control Planeación y Control.

Proceso: Jefe de Alistamiento o 28/11/2018 28/05/2019 28/08/2019 14:00-18:00 PABLA TORRES

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Alistamiento paquete, Asistentes y

Shirlys Mendoza
coordinadores.
Jefe de Distribución y
Distribución. Álvaro Cruz
Entrega, 08/11/2018 08/08/2019 08/08/2019 14:00-18:00
Coordinador.
Reparto de Gestión
Jefe de Gestión y Álvaro cruz
y servicio. 29/11/2018 29/08/2019 29/08/2019 8:00-12:00
Servicio. Dana Nuñez

Director de Talento
Proceso: Talento Shirlys Mendoza
Humana. 29/11/2018 29/08/2019 29/08/2019 8:00-12:00
Humano PABLA TORRES
Asistente T. Humano
Jefe de Compras, 14:00-18:00
Proceso: Compras Coordinador, 29/11/2018 29/08/2019 29/08/2019 8:00-12:00 Shirlys Mendoza
Asistente. 30/11/2018 30/08/2019 30/08/2019 PABLA TORRES

Procesos: Sistemas 14:00-18:00 Álvaro cruz

Jefe de Sistemas 29/11/2018 29/08/2019 29/08/2019
Dana Núñez
8:00-12:00 Álvaro cruz
Jefe de calidad 30/11/2018 30/08/2019 30/08/2019
14:00-16:00 Dana Núñez

SHIRLYS MENDOZA,
DANA NUÑEZ, PABLA APROBADO ROSEMBER 18/08/2018
AUDITOR FECHA
TORRES, ALVARO POR GONZALEZ
CRUZ.

CONCLUSIONES
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TALLER 3. ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA

Para concluir este maravilloso y complejo tema de las auditorías internas se necesita tener un conocimiento del tema
para poder realizar de una manera objetiva y eficaz cada proceso que se va a ejecutar en las diferentes áreas de trabajo,
es muy complejo y un poco difícil de realizar ya que la manera de interpretar debe ser la adecuada y establecida, espero
haber podido realizar un buen trabajo , basado en los criterios observador, de antemano le doy las gracias por el aporte
con el material de apoyo que es muy claro y veraz siendo de mucha ayuda.