FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/05/2019 09:11:10 a.m. - Fecha de viabilidad: 15/05/2019 12:56:22 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE TOTORA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - PROVINCIA DE LUCANAS
- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2447687
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 575
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 575
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Responsable de la OPMI: YHONY HUARIPAUCAR RUIZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Responsable de la UF JHAKELIN MOISES ARAUJO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Responsable de la UEI JHAKELIN MOISES ARAUJO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300496 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300496 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.41305640 / -74.652470 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO DE PALCO SAN ISIDRO DE TOTORA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.41305640 / -74.652470 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO DE PALCO SAN ISIDRO DE TOTORA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población de la comunidad de San Isidro de Totora accede a los servicios de agua potable y alcantarillado
Descripción del objetivo central del proyecto
que cumplen estándares de calidad en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS QUE ACCEDEN AL SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 575.00
Año de cumplimiento 2019 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 2.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DELA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE TOTORA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 718
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 13,528.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE
TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, LUCANAS, AYACUCHO. MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CUAL
SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE TIPO LADERA, ASÍ COMO LÍNEAS DE CONDUCCIÒN 8646.94 ML., RESERVORIO DE 25 M3,
Alternativa 1 (Recomendada) LINEA DE ADUCCIÒN 134.79 ML., RED DE DISTRIBUCIÓN 2377.85 ML., 125 CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE EXCRETAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS; TAMBIÉN SE
DESARROLLARÁ LA PARTE SOCIAL QUE CONSISTE EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN SANITARIA, EN
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D Y LA MEJOR GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MANEJO AMBIENTAL.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
581. 588. 595. 601. 608. 615. 622. 629. 636. 643. 650. 657. 665. 672. 680. 687. 695. 703. 711. 718.
Servicio de agua potable y alcantarillado Población atendida
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construccion de bocatoma :
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 438,131.50 06/2019 07/2019 08/2019 12/2019
LADERA
Construccion de conexiones domiciliarias de
agua potable : CONSTRUCCION DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 8,646.94 438,131.50 06/2019 07/2019 08/2019 12/2019
LINEA DE ADUCCIÓN
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Construccion de red de alcantarillado :
CONSTRUCCION SISTEMA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,695.50 564,489.93 06/2019 07/2019 08/2019 12/2019
ALCANTARILLADO
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCIÓN PLANTADE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 10.00 564,489.93 06/2019 07/2019 08/2019 12/2019
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Capacitacion de taller de educación para el
Número de
trabajo : FORTALECIMIENTO Intangibles 5.00 5.00 65,499.53 06/2019 07/2019 11/2019 12/2019
capacitaciones
INSTITUCIONAL
Capacitacion de taller de educación para el
Número de
trabajo : FORTALECIMIENTO COMUNAL Intangibles 5.00 5.00 18,507.66 06/2019 07/2019 11/2019 12/2019
capacitaciones
EN ADMINISTRACIÓN
Capacitacion de taller de educación para el
Número de
trabajo : ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE Intangibles 5.00 5.00 20,998.67 06/2019 07/2019 11/2019 12/2019
capacitaciones
PROCESOS
Adquisicion de taller de educación para el
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 41,391.40 06/2019 07/2019 11/2019 12/2019
trabajo : MITIGACIÓN AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 401,048.57 401,048.57 401,048.57 401,048.57 401,048.58 2,005,242.86
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 73,198.63 73,198.63 146,397.26
Subtotal 0.00 401,048.57 401,048.57 401,048.57 474,247.20 474,247.21 2,151,640.12
Gestion del proyecto 0.00 153,627.09 153,627.09 153,627.09 153,627.09 153,627.09 768,135.45
Expediente técnico 64,549.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,549.20
Supervisión 0.00 29,197.76 29,197.76 29,197.76 29,197.76 29,197.76 145,988.80
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 64,549.20 182,824.85 182,824.85 182,824.85 182,824.85 182,824.85 978,673.45
Costo de inversión total 64,549.20 583,873.42 583,873.42 583,873.42 657,072.05 657,072.06 3,130,313.57

Pág. 2
 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Espacios fisicos 2,270.69 2,270.69 2,270.69 2,270.69 2,270.69 2,270.69 13,624.13
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 16.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50
Mantenimient
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
o
Con Proyecto
43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730. 43,730.
Operación
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Mantenimient 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401. 40,401.
o 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,472,947.70

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,424,611.19
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 2,452.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LOS COSTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
8.1 Análisis de sostenibilidad SAN PEDRO DE PALCO, LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESTABLECERÁN LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA, Y ASÍ CONTAR CON UN MANTENIMIENTO ADECUADO QUE APORTE A LA CONSERVACIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS Anexo_Totora.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_07A_Totora.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sustento_Saneamiento_Totora.pdf Descargar

Pág. 3
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha_Tecnica_Estandar_Saneamiento.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo-Totora_ok.pdf Descargar

Pág. 4