Requisito Nombre Descripción Si No N/A

a) ¿El SCG incluye la información

7.5.1 Generalidades documentada requerida por la iso
9001?

b) ¿El SGC incluye información

documentada que la misma
organización determine?

a) ¿Se determina cómo se

Creaciación y
7.5.2 identifica la información
actualización documentada?

a) ¿Se determina como se describe

la infoamción documentada?

b) ¿Se determina el formato de los

documentos?

b) ¿Está determinado el tipo de

soporte?

c) ¿La revisión es repecto a la

comvivencia y adecuación?

c) ¿La aprobación es respecto a la

comvivencia?

Control de la a) ¿La información documentada

7.5.3.1 información esta disponible e idónea para su
documentada uso?

b) ¿La información esta protegida

adecuadamente?

Control de la a) ¿La organización realiza

7.5.3.2 información distribución, acceso, recuperación
documentada y uso de la información?

b) ¿La organización realiza el

almacenamiento y preservación
 c) ¿La organización realiza un
control de cambios?

d) ¿La organización realiza la

conservación y disposición de la
información documentada?

LUIS FERNANDO CARBAJAL ESTEVEZ

 Observaciones Actividad en clase

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN D

SERVICIOS Y UNIDADES ADMINI
UNIVERSIDAD DE J

Si, pagina 14 REFERENCIAS

N/A

Si se tiene algún código para

identificar los documentos Si, pagina 15 Identificacion y
emision.
Si se tiene descrita la forma en que se
determina el título del documento, la Si, pagina 15 Identificacion y
fecha y el autor emision.

Si se determina el idioma, la versión

del SW, cómo se emplean los gráficos,
tipo y tamaño de letra, márgenes,
encabezado y pié de página, portada,
índice y contenido (referencias)
Si, formatos SIGC-SUA

En papel, medios electrónicos o una Si, sopoerte informatico u otros

combinación de ambos medios electronicos, pagina 16, 4.2
Archivo Punto 2
Si se determina un revisor autorizado Si, Pagina 15 Respponsabilidades.
Punto 1
Si se determina la aprobación del
documento por medio de una Si, Pagina 15 Respponsabilidades.
autoridad especificada Punto 2
La información documentada esta
disponible donde y cuando se Si, pagina 16 4.2 Archivo punto 4 y
necesite 5
Protección contra la confidencialidad,
uso inadecuado, o pérdida de Si, pagina 16 4.2 Archivo punto 4 y
integridad 5

Determinar el personal autorizado a

la información mediante un
determinado medio de visualización Si, pagina 16 4.2 Archivo punto 4 y
5
Se incluye la preservación de la Si, pagina 16 Tiempo de
legibilidad conservacion y destino final
 Se tiene una control de una versión

La información documentada se
actualiza de acuerdo a las
necesidades de protección (acciones
para preservar todo tipo de
documentos) y esta disponible en
todo momento

Si, pagina 16 Tiempo de

conservacion y destino final
ESTEVEZ
A INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
RVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN