PLAN DE IMPLEMENTACION

Concepto
1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor,
sala de uso multiple,
- Construccion de departamento
SSHH de musica y arte
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes
3. Mobiliario y equipamiento
- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo de Infraestructura
Fuente: Proyectista

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Concepto

1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
3. Mobiliario y equipamiento
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
costo total del proyecto
Fuente: Proyectista

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Concepto

1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
3. Mobiliario y equipamiento
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo Total de proyecto
Fuente: Proyectista
LAN DE IMPLEMENTACION
Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes
125000
2468646.48
891648.38
391747.6
473669.24
154201.58
165399.1
93434.11
282448.51
16097.96
Err:509
Err:509
138050
Err:509
35000
7500
6750
Err:509
Err:509
Err:509

OGRAMA DE EJECUCION FISICA

Costo 1 bimestre 2 bimestre 3 bimestre 4 bimestre

125000 100 100

2468646.48 25 25 50 100
Err:509 100 100
35000 50 50 100
7500 50 50 100
6750 50 50 100
Err:509 25 25 50 100
Err:509 25 25 50 100
Err:509

RAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Costo 1 bimestre 2 bimestre 3 bimestre 4 bimestre

125000 125000
2468646.48 617161.62 617161.62 1234323.24
Err:509 Err:509
35000 17500 17500
7500 3750 3750
6750 3375 3375
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509

Err:509
3243325.13 Err:509
c) Información de conexiones existentes al año 2011 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 28,769 28,769
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
TOTAL 28,769

Piletas Con Medidor 0

Sin Medidor 0 0

d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

SIN PROYECTO
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
SOCIAL

CON PROYECTO
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR #REF!
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR #REF!
 Población del centro poblado de Huinchus
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 342 49.35% 49.35%
Mujer 351 50.65% 100.00%
Total 693 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Población distrital
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 18256 49.00% 49.00%
Mujer 19004 51.00% 100.00%
Total 37260 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Población en edad de grupos quincenales

Categorías Casos % Acumulado %
De 0 a 4 años 95 13.71% 13.71%
De 5 a 9 años 94 13.56% 27.27%
De 10 a 14 años 111 16.02% 43.29%
De 15 a 19 años 68 9.81% 53.10%
De 20 a 24 años 61 8.80% 61.90%
De 25 a 29 años 37 5.34% 67.24%
De 30 a 34 años 47 6.78% 74.03%
De 35 a 39 años 53 7.65% 81.67%
De 40 a 44 años 34 4.91% 86.58%
De 45 a 49 años 16 2.31% 88.89%
De 50 a 54 años 18 2.60% 91.49%
De 55 a 59 años 18 2.60% 94.08%
De 60 a 64 años 15 2.16% 96.25%
De 65 a 69 años 6 0.87% 97.11%
De 70 a 74 años 7 1.01% 98.12%
De 75 a 79 años 5 0.72% 98.85%
De 80 a 84 años 3 0.43% 99.28%
De 85 a 89 años 1 0.14% 99.42%
De 95 a 99 años 4 0.58% 100.00%
Total 693 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Población rural urbana-Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Urbano
Rural 693 100.00% 100.00%
Total 693 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Tipo de vivienda-Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Casa Independiente 258 100.00% 100.00%
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Total 258 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Material de construccion
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 4 2.74% 2.74%
Adobe o tapia 142 97.26% 100.00%
Estera
Piedra con barro
Total 146 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Abastecimieto de agua en la vivenda-Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Red pública Dentro de la viv.(Ag 115 78.77% 78.77%
Río,acequia,manantial o similar 21 14.38% 93.15%
Vecino 10 6.85% 100.00%
Otro
Total 146 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Servico Higienico que tiene las viviendas-Cc huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Red pública de desague dentro de 6 4.11% 4.11%
Pozo séptico 20 13.70% 17.81%
Pozo ciego o negro / letrina 85 58.22% 76.03%
No tiene 35 23.97% 100.00%
Total 146 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Viviendas con alumbrado publico-Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Si tiene alumbrado eléctrico 10400.00% 33.55% 33.55%
No tiene alumbrado eléctrico 20600.00% 66.45% 100.00%
Total 31000.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Poblacion que sabe leer y escribir -Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Si sabe leer y escribir 462 72.19% 72.19%
No sabe leer y escribir 178 27.81% 100.00%
Total 640 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007

Ultimo Nivel que aprobo - Cc Huinchus

Categorías Casos % Acumulado %
Cero año 2 1.54% 1.54%
Primer año 24 18.46% 20.00%
Segundo año 35 26.92% 46.92%
Tercer año 25 19.23% 66.15%
Cuarto año 15 11.54% 77.69%
Quinto año 29 22.31% 100.00%
Total 130 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007 NSA 563
 Poblacion demandante potencial de la Cc Huinchus
Categorías Casos % Acumulado %
Menor de un año 10 1.44% 1.44%
01 año 17 2.45% 3.90%
02 años 26 3.75% 7.65%
03 años 17 2.45% 10.10%
04 años 25 3.61% 13.71%
05 años 13 1.88% 15.58%
06 años 18 2.60% 18.18%
07 años 18 2.60% 20.78%
08 años 20 2.89% 23.67%
09 años 25 3.61% 27.27%
10 años 16 2.31% 29.58%
11 años 22 3.17% 32.76%
12 años 27 3.90% 36.65%
13 años 25 3.61% 40.26% 192
14 años 21 3.03% 43.29%
15 años 20 2.89% 46.18%
16 años 13 1.88% 48.05%
17 años 14 2.02% 50.07%
18 años 9 1.30% 51.37%
19 años 12 1.73% 53.10%
20 años 13 1.88% 54.98%
21 años 14 2.02% 57.00%
22 años 11 1.59% 58.59%
23 años 11 1.59% 60.17%
24 años 12 1.73% 61.90%
25 años 264 2% 63.49%
Total 693 1 1
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007
 Población distrital de Huayana
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 462 48.07% 48.07%
Mujer 499 51.93% 100.00%
Total 961 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda -INEI 2007
27.71%
 Nº de Alumnos Matriculados Año 2014

Índice de
Área
ocupación
total
Ambiente Grado Sección
(m2)
Varones Mujeres Total B existente
(m2/alum)
A
C=A/B

A.E. Nº 01 Primero UNICA 6 5 11 0.55

A.E. Nº 02 Segundo UNICA 5 5 10 0.00
A.E. Nº 03 Tercero UNICA 3 5 8 0.00
A.E. Nº 04 Cuarto UNICA 7 6 13 0.00
A.E. Nº 05 Quinto UNICA 6 11 17 0.00
A.E. Nº 06 Sexto UNICA 6 7 13 0.00
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54114

Nº de Alumnos Matriculados Año 2015

Índice de
Área
ocupación
total
Ambiente Grado Sección Varones Mujeres Total B existente
(m2)
(m2/alum)
A
C=A/B

A.E. Nº 01 Primero UNICA 6 5 11 0.55

A.E. Nº 02 Segundo UNICA 7 6 13 0.00
A.E. Nº 03 Tercero UNICA 4 5 9 0.00
A.E. Nº 04 Cuarto UNICA 5 4 9 0.00
A.E. Nº 05 Quinto UNICA 4 4 8 0.00
A.E. Nº 06 Sexto UNICA 5 9 14 0.00
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54114

Nº de Alumnos Matriculados Año 2016

Índice de
Área
ocupación
total
Ambiente Grado Sección Varones Mujeres Total B existente
(m2)
(m2/alum)
A
C=A/B

A.E. Nº 01 Primero UNICA 3 3 6 0.50

A.E. Nº 02 Segundo UNICA 7 6 13 0.00
A.E. Nº 03 Tercero UNICA 6 6 12 0.00
A.E. Nº 04 Cuarto UNICA 5 5 10 0.00
A.E. Nº 05 Quinto UNICA 6 4 10 0.00
A.E. Nº 06 Sexto UNICA 7 4 11 0.00
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54114

Nº de Alumnos Matriculados Año 2017

Índice de
Área
ocupación
total
Ambiente Grado Sección Varones Mujeres Total B existente
(m2)
(m2/alum)
A
C=A/B
A.E. Nº 01 Primero UNICA 5 3 8 0.63
A.E. Nº 02 Segundo UNICA 3 4 7 0.00
A.E. Nº 03 Tercero UNICA 6 6 12 0.00
A.E. Nº 04 Cuarto UNICA 6 5 11 0.00
A.E. Nº 05 Quinto UNICA 5 5 10 0.00
A.E. Nº 06 Sexto UNICA 5 0 5 0.00
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54114

Nº de Alumnos Matriculados Año 2018

Índice de
Área
ocupación
total
Ambiente Grado Sección Varones Mujeres Total B existente
(m2)
(m2/alum)
A
C=A/B

A.E. Nº 01 Primero UNICA 7 8 15 0.47

A.E. Nº 02 Segundo UNICA 5 4 9 0.00
A.E. Nº 03 Tercero UNICA 2 4 6 0.00
A.E. Nº 04 Cuarto UNICA 7 6 13 0.00
A.E. Nº 05 Quinto UNICA 5 4 9 0.00
A.E. Nº 06 Sexto UNICA 5 5 10 0.00
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54114
014 TOTAL
Índice de
ocupación
recomenda Estado del
Recomendación
do* aula
(m2/alum)
D
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir 72

015
Índice de
ocupación
recomenda Estado del
Recomendación
do* aula
(m2/alum)
D
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir 64

016
Índice de
ocupación
recomenda Estado del
Recomendación
do* aula
(m2/alum)
D
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir 62

017
Índice de
ocupación
recomenda Estado del
Recomendación
do* aula
(m2/alum)
D
 1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir 53

018
Índice de
ocupación
recomenda Estado del
Recomendación
do* aula
(m2/alum)
D
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir
1.64 Deteriorado Sustituir 62
 Poblacion estudiantil

1° 2° 3° 4° 5°
Año 6° Grado
Grado Grado Grado Grado Grado
2009 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2010 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2011 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2012 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2013 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54113

Tasa de crecimiento
1° 2° 3° 4° 5°
Año 6° Grado
Grado Grado Grado Grado Grado
2009-2010 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2011-2012 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2012-2013 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2013-2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 541113- trabajo de proyectista

Poblacion estudiantil durante el horizonte del proyecto

1° 2° 3° 4° 5°
Año 6° Grado
Grado Grado Grado Grado Grado
2009 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2010 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2011 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2012 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2013 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54113

Tc= 0.82%
1° 2° 3° 4° 5°
Año 6° Grado
Grado Grado Grado Grado Grado
2013 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 2014 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1 2015 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 2016 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 2017 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 2018 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5 2019 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
6 2020 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
7 2021 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
8 2022 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
9 2023 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
10 2024 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: trabajo de proyectista Con tasa de crecimeinto provincial Tc=.82%
Fuente: Planilla de matriculas de la I.E. P N° 54108 - trabajo de proyectista
 Total alumnos
matriculados
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

el proyecto

Total alumnos
matriculados
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Matriculados durante el horizonte del proyect

Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Err:509 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Err:509
Err:509 ###
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 Err:509
 ^ Dist Andahuaylas 1993 34087 14
Dist Andahuaylas 2007 37260 0.64%
4 0.008

Andahuaylas 1993 128,390 Tc 14

Andahuaylas 2007 143846 0.82%

Apurimac 1993 381,997 Tc 14

AÑO POBLACION Apurimac 2007 404190 0.40%

2007 192
2013 202 Mujer 20,115 51.93% 100.00% Mujer 372 51.93% 100.00%
0 2014 203 Total 961 100.00% 100.00% Total 961 100.00% 100.00%
DISTRIBUCION DE LA OFERTA ACTUAL- EN LA SITUACION ACTUAL N° 54108

NUMERO DE ALUMNOS AREA DE INDICE

GRADO SECCION TOTAL AULA
VARON MUJER (M2) M2/ALUMNO

Primer Grado
Unica 2 6 8 35.25 0.226950355

Segundo Grado
Unica 6 7 13 35.25 0.368794326

Tercer Grado
Unica 7 8 15 35.25 0.425531915

Cuarto Grado
Unica 2 7 9 35.25 0.255319149

Quinto Grado
Unica 7 7 14 35.25 0.397163121

Sexto Grado
Unica 4 5 9 35.25 0.255319149
Fuente: Elaborado Por el proyectista

AMBIENTES DISPONIBLES
INDICE
OFERTA MINIMO
GRADO SECCION TOTAL DE ALUMNOS
REAL (M2/ALUM
NO)
Primer Grado
Unica 0 Err:509 0
Segundo Grado
A-B 0 Err:509 0
Tercer Grado
A-B 0 Err:509 0
Cuarto Grado
Unica 0 Err:509 0
Quinto Grado
A-B 0 Err:509 0
Sexto Grado
A-B 0 Err:509 0
Fuente: Elaborado pore el proyectista
 AMBIENTES DISPONIBLES
INDICE
OFERTA MINIMO
GRADO SECCION TOTAL DE ALUMNOS
REAL (M2/ALUM
Primer Grado Unica 0 NO)
1.3 0
Segundo Grado Unica 0 1.3 0
Tercer Grado Unica 0 1.3 0
Cuarto Grado Unica 0 1.3 0
Quinto Grado Unica 0 1.3 0
Sexto Grado Unica 0 1.3 0
Fuente: Elaborado pore el proyectista
 CONDICION DE LA
INFRAESTRUCTURA

Construccion Deteriorada-Sustituir

Construccion Deteriorada-Sustituir

Construccion Deteriorada-Sustituir

Construccion Deteriorada-Sustituir

Construccion Deteriorada-Sustituir

Construccion Deteriorada-Sustituir
BALANCE DE OFERTA DEMANA DE ATENCION

BALANCE OFERTA DEMAND

PROYECCIONES
Indicador 2013
GRADO 2014
Demanda Err:509 Err:509
1° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509 Err:509
Demanda Err:509 Err:509
2° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509
Demanda Err:509 Err:509
3° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509 Err:509
Demanda Err:509 Err:509
4° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509 Err:509
Demanda Err:509 Err:509
5° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509 Err:509
Demanda Err:509 Err:509
6° Grado Oferta Optimizadsa 0 0
Brecha Err:509 Err:509
Fuente: Elaborado pore el proyectista

Err:509

Cantidad Ambiente Área total (m2)

Cerco
1 300
perimétrico
Loza
1 600
polideportiva
Fuente. Elaboración del consultor
 Oferta
Cantidad
Recursos optimizada
existente
Unidades
Aulas educativas 10
Carpetas unipersonales in 80 42
Escritorio incluido silla p 10 0
Pizarra 10 0
Estante 0 0
Fuente. Elaboración del consultor

Recursos Oferta
Cantidad
optimizada
existente
físicos Unidades
Centro de cómputo
Carpetas biipersonales
incluido sillas para 5 0
alumnos
Escritorio incluido silla
1 0
para el profesor
Pizarra 1 0
Estante 6 0
Dirección
Escritorio incluido silla
1 3
para el profesor
Estante 1 2
Biblioteca
Carpetas unipersonales
incluido sillas para 0 0
alumnos
Escritorio incluido silla
0 0
para el profesor
Pizarra 0 0
Estante 0 0
Escritorio incluido silla
0 0
para el profesor
Pizarra 0 0
Estante 0 0
Fuente. Elaboración del consultor
 Ambientes 2012 2012
N° de Recursos
6 6
humanos requeridos
Oferta optimizada de
6
Recursos humanos
Brecha de Recursos
0
humanos
Fuente. Elaboración del consultor
 0.82%
ALANCE OFERTA DEMANDA DE ATENCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Índice optimiz optimiz

Estado de
ada (N° ada (N°
conservació
(m2/alumno) de de
n
persona seccion
- Deteriorado 0 0

600 Operativa 0 0
 Oferta
optimizada
Alumnos

0
0
0
0

Oferta
optimizada
Alumnos

0
0
0

3
0

0
0
0
0
0
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE MOBILIARI

Nº Mobiliario Descripción 2014 2015 2016

Demanda proyectada
16 16 16
(Unidades)

1 Escritorio Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0

Brecha (Unidades) -16 -16 -16

Demanda proyectada
16 16 16
(Unidades)

2 Silla Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0

Brecha (Unidades) -16 -16 -16

Demanda proyectada
12 12 12
(Unidades)

3 Estante Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0

Brecha (Unidades) -12 -12 -12

Demanda proyectada
12 12 12
(Unidades)

4 Pizarra Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0

Brecha (Unidades) -12 -12 -12

Demanda proyectada
Err:509 Err:509 Err:509
(Unidades)
Carpetas para
5 Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
alumnos

Brecha (Unidades) Err:509 Err:509 Err:509

Demanda proyectada
Err:509 Err:509 Err:509
(Unidades)

6 sillas alumnos Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0

Brecha (Unidades) Err:509 Err:509 Err:509

Demanda proyectada
10 10 10
(Unidades)
Bancas
7 circulares Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
personales
Brecha (Unidades) -10 -10 -10

Demanda proyectada
12 12 12
(Unidades)
Mesas de 2m de
8 Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
largo
 Mesas de 2m de
8
largo

Brecha (Unidades) -12 -12 -12

Demanda proyectada
10 10 10
(Unidades)
Bancas de 2m
9 Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
de largo

Brecha (Unidades) -10 -10 -10

Fuente: Elaborado pore el proyectista

BALANCE DE OFERRTA DEMANDA DE EQUIPAMIEN

Nº Mobiliario Descripción 2014 2015 2016

Cantidad requerida (Unidades) 30 30 30

1 Computadora Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
Brecha (Unidades) -30 -30 -30
Cantidad requerida (Unidades) 1 1 1
Televisor de 32
2 Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
pulg
Brecha (Unidades) -1 -1 -1
Cantidad requerida (Unidades) 4 4 4
3 Impresora Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
Brecha (Unidades) -4 -4 -4
Cantidad requerida (Unidades) 1 1 1
Proyector
4 Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
multimedia
Brecha (Unidades) -1 -1 -1
Kits de Cantidad requerida (Unidades) 1 1 1
5 electricidad y Oferta optimizada (Unidades) 0 0 0
magnetiso Brecha (Unidades) -1 -1 -1
Fuente: Elaborado pore el proyectista
DEMANDA DE MOBILIARIO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16 16 16 16 16 16 16 16

0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

16 16 16 16 16 16 16 16

0 0 0 0 0 0 0 0

-16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0

-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0

-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

0 0 0 0 0 0 0 0

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

0 0 0 0 0 0 0 0

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

10 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0
 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

10 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Capacitación de los docentes en la Sede Regional de
Educación en metodologías de enseñanza.
Búsqueda y contratación de proveedores de programas de
capacitación de acuerdo con las necesidades del personal
docente del centro educativo.

Capacitación del personal en la Sede Regional de Educación.

Programa de actualización permanente del personal docente.

Fuente: Elaborado pore el proyectista

Tipo

Servicio

Fuente: Elaborado pore el proyectista

Duracion

10

Descripción Unidad Cantidad

Diseño del programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario. Servicio 1

Total 1
SIN PROYECTO

Costo de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

A Precios Privados
Cocepto Costos Numero de
Cantidad (mensual S/:) meses
Costos de operación
Remuneraciones:
- Director 1 1250 12
- Docentes Primaria 6 1250 12
Servicios
- Agua 1 35 12
- Energia electrica 1 54 12
Costos de Mantenimiento *
- Articulos de Limpieza 1 125 10
- Materiales diversos 1 115 10
- Reposiciones varios 1 350 10
TOTAL
Fuente: Dirección de la IE.

Costo de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

A Precios Sociales
Costos Costo Anual
Cocepto Cantidad
(mensual S/:) (S/.)
Costos de Operación 96457.8
Remuneraciones 105000 0.91 95550
Servicios 1068 0.85 907.8

Mantenimiento 5900 0.85 5015

TOTAL 101472.8
Fuente: Elaborado por el proyectista.

CON PROYECTO

Costo de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto

A Precios Privados
Cocepto Costos Numero de
Cantidad (mensual S/:) meses
Costos de operación
Remuneraciones:
- Director 1 1250 12
- Docentes Primaria 12 1250 12
- Personal de Limpieza 1 850 12
Servicios
- Agua 1 35 12
- Energia electrica 1 54 12
Costos de Mantenimiento *
- Articulos de Limpieza 1 250 10
- Materiales diversos 1 325 10
- Reposiciones varios 1 350 10
TOTAL
Fuente: Dirección de la IE.

Costo de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto

A Precios Sociales
Costos Costo Anual
Cocepto Cantidad
(mensual S/:) (S/.)
Costos de Operación 187639.8
Remuneraciones 205200 0.91 186732
Servicios 1068 0.85 907.8

Mantenimiento 9250 0.85 7862.5

TOTAL 195502.3
Fuente: Elaborado por el proyectista.
royecto

Costo Anual
(S/.)
106068

15000
90000

420
648
5900
1250
1150
3500
111968

royecto

Costo Anual
(S/.)
206268

15000
180000
10200
 420
648
9250
2500
3250
3500
215518
 Costos de inversion a precios privados - Mobiliario
Aternativa 1 - 2
Nº Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total
1 Escritorio 16 250 4000

2 Silla 16 135 2160

3 Estante 12 550 6600

4 Pizarra Agrilica 12 750 9000

5 Carpetas-Alumnos Err:509 175 Err:509

6 sillas Err:509 75 Err:509

Bancas circulares
7 10 355 3550
personales
Mesas de 2m de
8 12 325 3900
largo
Bancas de 2m de
9 10 105 1050
largo
Costo total Err:509
Fuente: Elaborado pore el proyectista

Costos de inversion a precios privados - Equipamiento

Aternativa 1 - 2
Nº Mobiliario Cantidad Cantidad Cantidad

1 Computadora 30 4250 127500

Televisor de 32
2 1 1750 1750
pulg

3 Impresora 4 750 3000

Proyector
4 1 2250 2250
multimedia

Kits de electricidad
5 1 3550 3550
y magnetiso
Costo total 138050
Fuente: Elaborado pore el proyectista
 Err:509

Err:509
 Costos de inversion a precios privados - Capacitacion
Alternativa 1
Asistencia técnica a la plana docente en
Cantidad P.U Costo
metodologías de enseñanza por personal de UGEL

Capacitación del personal metodolgia de enseñanza 1 22500 22500

Programa de actualización permanente del personal

1 12500 12500
docente.
Costo total 35000
Fuente: Elaborado pore el proyectista

Costos de inversión a precios privados - Capacitación

Alternativa 2
Asistencia técnica a la plana docente en
metodologías de enseñanza por Cantidad P.U Costo
consultoría
Capacitación del personal metodolgia de enseñanza -
1 30000 30000
por consultoria
Programa de actualización permanente del personal
1 25000 25000
docente.- por consultoria
Costo total 55000
Fuente: Elaborado pore el proyectista
 Costos de inversion a precios privados -Programa de mantenimiento
Aternativa 1 - 2
Tipo Descripción Unidad Cantidad P.U Costo

Diseño del programa de mantenimiento y reposición de

Servicio
equipos y mobiliario.
Servicio 1 7500 7500

Total
7500
Fuente: Elaborado pore el proyectista
 Costos de inversion a precios privados
Aternativa 1
Concepto Costo PIP
1. Expediente tecncio 125000
2. Infraestructura educativa 1731777.31
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca (Modulo C)
351163.11
- Construccion de 12 aulas (Modulo A y B) 470594.26
- Construccion de modulos complementarios (Cocina
comedor, sala de uso multiple, departamento de musica y arte) 359704.3
(Modulo D)
- Construccion de SSHH 139702.04
- Construccion escaleras gradas y veredas 151066.01
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor 59149.23
- Cerco perimetrico 186252.1
- Areas verdes 14146.26
3. Mobiliario y equipamiento Err:509
- Mobiliario Err:509
- Equipamiento 138050
Costo Directo Err:509
4. Capacitacion 35000
5. Programa de mantenimiento 7500
6. Mitigacion Ambiental 6750
7. Gastos Generales 12% CD Err:509
8. SupervisIion (6%) CD Err:509
9. Costo de Utilidad 10 % CD Err:509
10. Costo de IGV 18 % CD Err:509
Costo de Infraestructura Err:509
Fuente: Proyectista
Costo FONIPREL
125000
2424488.234

491628.354
658831.964

503586.02
195582.856
211492.414
82808.922
260752.94
19804.764
Err:509
Err:509
193270
Err:509
35000
7500
6750

Err:509

Err:509

Err:509
(Incluye Flete)

351163.11 est arq sanit eletricas

345,359.58 193,803.32 150,938.40 3,206.81 14,249.35 362,197.88

359704.3
139702.04
151066.01
59149.23
186252.1
14146.26 Flete 125234.68

1731777.31

2892472.213
 Equipo Mobiliario
implementacion de moviliria y equipos
3,206.81

86398.33 73,898.27 12,500.1

16830.3 16,830.30
14,249.35

103228.63
1835005.94 103228.63

Costo de Infraestructura+ Err:509

 Costos de inversion a precios privados
Aternativa 1
Concepto Costo
1. Expediente tecncio 125000
2. Infraestructura educativa 2468646.48
- Construccion de 12 aulas (Modulo A y B) 891648.38
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca (Modulo C)
391747.6
- Construccion de modulos complementarios (Cocina 473669.24
comedor, sala de de
- Construccion usoSSHH
multiple, departamento de musica y arte) 154201.58
(Modulo D)
- Construccion escaleras gradas y veredas 165399.1
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor 93434.11
- Cerco perimetrico 282448.51
- Areas verdes 16097.96
3. Mobiliario y equipamiento Err:509
- Mobiliario Err:509
- Equipamiento 138050
Costo Directo Err:509
4. Capacitacion 35000.0
5. Programa de mantenimiento 7500.0
6. Mitigacion Ambiental 6750.0
7. Gastos Generales 10% CD Err:509
8. SupervisIion (5%) CD Err:509
Costo de Infraestructura Err:509
Fuente: Proyectista (Los costos Incluyen IGV)

Costos de inversion a precios privados

Aternativa 2
Concepto Costo
1. Expediente tecncio 125000
2. Infraestructura educativa 2468646.48
- Construccion de 12 aulas (Modulo A y B) 891648.38
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca (Modulo C) 391747.6
- Construccion de modulos complementarios (Cocina
comedor, sala de uso multiple, departamento de musica y arte)
(Modulo D) 473669.24
- Construccion de SSHH 154201.58
- Construccion escaleras gradas y veredas 165399.1
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor 93434.11
- Cerco perimetrico 282448.51
- Areas verdes 16097.96
3. Mobiliario y equipamiento Err:509
- Mobiliario Err:509
- Equipamiento 138050
Costo Directo Err:509
4. Capacitacion 55000
5. Programa de mantenimiento 7500
6. Mitigacion Ambiental 6750
7. Gastos Generales 10% CD Err:509
8. SupervisIion (5%) CD Err:509
Costo de Infraestructura Err:509
Fuente: Proyectista

Err:509
2468646.48 (Incluye Flete)

351163.11 est arq sanit

447096.6 444551.78 345,359.58 193,803.32 150,938.40 3,206.81
#REF! 359704.3
139702.04
151066.01
59149.23
186252.1
14146.26 Flete 125234.68

1731777.31

499900.78

#REF!
0
0
0
0
0
0
 Equipo Mobiliario
implementacion de moviliria y equipos

eletricas 86398.33 73,898.27 12,500.1

14,249.35 362,197.88 16830.3 16,830.30

103228.63
1835005.94 103228.63

Costo de Infraestructura+ Err:509

 3,206.81

14,249.35
 PLAN DE IMPLEMENTACION
Concepto
1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor,
sala de uso multiple,
- Construccion de departamento
SSHH de musica y arte
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes
3. Mobiliario y equipamiento
- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo de Infraestructura
Fuente: Proyectista

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Concepto
Expediente tecncio

- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor, sal
- Construccion de SSHH
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes

- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
Capacitacion
Programa de mantenimiento
Mitigacion Ambiental
Gastos Generales 10% CD
SupervisIion (5%) CD
costo total del proyecto
Fuente: Proyectista
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Concepto
Expediente tecncio
Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor, sal
- Construccion de SSHH
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes

- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
Capacitacion
Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo Total de proyecto
Fuente: Proyectista
 Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
125000
2468646.48
891648.38
391747.6
473669.24
154201.58 v
165399.1
93434.11 v
282448.51
16097.96
200114.5
62064.5
138050
2668760.98
35000
7500
6750
266876.098
133438.049
3243325.13
Err:509

Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes

125000 100

891648.38 25 25 50
391747.6 25 25 50
473669.24 25 25 50
154201.58 100
165399.1 50 50
93434.11 100
282448.51 50
16097.96 50

62064.5
138050
2668760.98
35000 50
7500
6750
266876.098 10 10 10 10 10 20
133438.049 10 10 10 10 10 20
3243325.13
Err:509
0.00
 Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
125000 125000

891648.38 222912.095 222912.095 445824.19

391747.6 97936.9 97936.9 195873.8
473669.24 118417.31 118417.31 236834.62
154201.58 154201.58
165399.1 82699.55 82699.55
93434.11 93434.11
282448.51 141224.255
16097.96 8048.98
0
62064.5 0
138050 0
2668760.98 0
35000 17500
7500 0
6750 0
266876.098 26687.6098 26687.6098 26687.6098 26687.6098 26687.6098 53375.2196
133438.049 13343.8049 13343.8049 13343.8049 13343.8049 13343.8049 26687.6098
3243325.13
Err:509

-3243325.13 3243325.13
0.00
 8 mes

- Construccion de 06 aulas

v
v
v

0.00

8 mes
100
0
100
100
100
100
100
100
50 100
50 100
0
100 100
100 100
0
50 100
100 100
100 100
30 100
30 100
8 mes

141224.255
8048.98
0
62064.5
138050
0
17500
7500
6750
80062.8294
40031.4147 0.00
0.00
 PLAN DE IMPL
Concepto
1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor,
sala de uso multiple,
- Construccion de departamento
SSHH de musica y arte
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes
3. Mobiliario y equipamiento
- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo de Infraestructura
Fuente: Proyectista

CRONOGRAMA DE E
Concepto
1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor, sal
- Construccion de SSHH
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes
3. Mobiliario y equipamiento
- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
costo total del proyecto
Fuente: Proyectista
 CRONOGRAMA DE EJE
Concepto
1. Expediente tecncio
2. Infraestructura educativa
- Construccion de 12 aulas
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y Biblioteca
- Cosntruccion de modulos complementarios (Cocina comedor, sal
- Construccion de SSHH
- Construccion escaleras gradas y veredas
- Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor
- Cerco perimetrico
- Areas verdes
3. Mobiliario y equipamiento
- Mobiliario
- Equipamiento
Costo Directo
4. Capacitacion
5. Programa de mantenimiento
6. Mitigacion Ambiental
7. Gastos Generales 10% CD
8. SupervisIion (5%) CD
Costo Total de proyecto
Fuente: Proyectista
 PLAN DE IMPLEMENTACION
Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
125000
2468646.48
891648.38
391747.6
473669.24
154201.58 v
165399.1
93434.11 v
282448.51
16097.96
Err:509
Err:509
138050
Err:509
35000
7500
6750
Err:509
Err:509
Err:509

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
125000 100
2468646.48
891648.38 25 25 50
391747.6 25 25 50
473669.24 25 25 50
154201.58 100
165399.1 50 50
93434.11 100
282448.51 50
16097.96 50
Err:509
Err:509
138050
Err:509
35000 50
7500
6750
Err:509 10 10 10 10 10 20
Err:509 10 10 10 10 10 20
Err:509

Err:509
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Costo 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
125000 125000
2468646.48
891648.38 222912.095 222912.095 445824.19
391747.6 97936.9 97936.9 195873.8
473669.24 118417.31 118417.31 236834.62
154201.58 154201.58
165399.1 82699.55 82699.55
93434.11 93434.11
282448.51 141224.255
16097.96 8048.98
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
138050 0
Err:509 Err:509
35000 17500
7500 0
6750 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509

Err:509 Err:509
Err:509
 8 mes

- Construccion de 06 aulas

v
v
v

Err:509

8 mes
100
0
100
100
100
100
100
100
50 100
50 100
0
100 100
100 100
0
50 100
100 100
100 100
30 100
30 100
8 mes

141224.255
8048.98
Err:509
Err:509
138050
Err:509
17500
7500
6750
Err:509
Err:509
 Costos de inversion a precios privados
Aternativa I - II
Concepto Costo
- Construccion de 12 aulas (Modulo A y B) 891648.38
- Const.Infraestructura administrativa, sala de computo y
Biblioteca (Modulo C)
1 391747.6
2 - Construccion de modulos complementarios (Cocina 473669.24
comedor, sala de uso multiple, departamento de musica y arte)
(Modulo D)
3 - Construccion de SSHH 154201.58
4 - Construccion escaleras gradas y veredas 165399.1
5 - Construccion losa deportiva, patio de juegos y patio de honor 93434.11
6 - Cerco perimetrico 282448.51
7 - Areas verdes 16097.96
8 Costo de Infraestructura educativa 2468646.48
Fuente:Elaborado por el proyectista
0
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
De precios Privados a Precios Sociales

Precios Factor de
FASE DE INVERSION
Privados Conversion

01.00.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO 125000.00 0.91

02.00.00 INFRAESTRUCTURA Err:509

Mano de Obra

Mano de Obra Calificada Err:509 0.91

Mano de Obra No Calificada Err:509 0.41

Materiales de Construcción

Transables Err:509 0.86

No Transables Err:509 0.84

Equipos y Maquinaria de Construcción

Transables Err:509 0.86

No Transables Err:509 0.84

Combustibles 0.66

03.00.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Err:509 0.91

04.00.00 CAPACITACION 35000.00 0.91

05.00.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 7500.00 0.91

06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 6750.00 0.91

07.00.00 GATOS GENERALES (10 %) Err:509 0.91

08.00.00 SUPERVISION (5%) Err:509 0.91

TOTAL (Exp. Tec + Cost. Infraestrucutra + Mit. Amb + Pres. Capt) Err:509

a COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 106068

b COSTOS DE MANTENIMEITO SIN PROYECTO 5900
c COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 206268
d COTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 9250
* El analisis del presupuesto a precios sociales se adjunta en los anexos

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
De precios Privados a Precios Sociales

Precios Factor de
FASE DE INVERSION
Privados Conversion

01.00.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 125000.00 0.91

02.00.00 INFRAESTRUCTURA Err:509

Mano de Obra

Mano de Obra Calificada Err:509 0.91

 Mano de Obra No Calificada Err:509 0.41

Materiales de Construcción

Transables Err:509 0.86

No Transables Err:509 0.84

Equipos y Maquinaria de Construcción

Transables Err:509 0.86

No Transables Err:509 0.84

Combustibles 0.66

03.00.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Err:509 0.91

04.00.00 CAPACITACION 55000.00 0.91

05.00.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 7500.00 0.91

06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 6750.00 0.91

07.00.00 GATOS GENERALES (12.5 %) Err:509 0.91

08.00.00 SUPERVISION (5%) Err:509 0.91

TOTAL (Exp. Tec + Cost. Infraestrucutra + Mit. Amb + Pres. Capt) Err:509

a COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 106068

b COSTOS DE MANTENIMEITO SIN PROYECTO 5900
c COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 206268
d COTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 9250
* El analisis del presupuesto a precios sociales se adjunta en los anexos
Precios Sociales

113750.0

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

0.00

Err:509

31850.00

6825.00

6142.50

Err:509

Err:509

Err:509 Err:509

8707.47
2863.91
170502.7
38770.41

Precios Sociales

113750.0

Err:509

Err:509
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

0.00

Err:509

50050.00

6825.00

6142.50

Err:509

Err:509
Err:509 Err:509

8707.47
2863.91
170502.7
38770.41
 SIN PROYECTO
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de alumnos matriculados Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Aporte del APAFA (S/10.00 x alum) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
35% de padres que si aportan Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Proyectista

CON PROYECTO
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de alumnos matriculados Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Aporte del APAFA (S/15.00 x alum) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
70% de padres que si aportan Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Proyectista
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

ALTERNATIVA 1 Y 2
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de alumnos matriculados Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Aporte del APAFA (S/15.00 x alum) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
30% de padres que no aportan Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de beneficios generados por el Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
proyecto a precios de mercado
Fuente: Proyectista
 9 10
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

9 10
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509

Err:509

9 10
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
 Proyecto alternativo 1
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Años 0 1 2 3 4
Flujo de beneficios generados por el
0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
proyecto
Flujo de costos de pre inversión, inversión Err:509 0.00 0.00 0.00 0.00
y valores de rescate
Flujo de costos de operación y 0.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00
mantenimiento
Flujo de costos y beneficios a precios Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
de mercado
Fuente: Proyectista

Proyecto alternativo 2
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Años 0 1 2 3 4
Flujo de beneficios generados por el
0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
proyecto
Flujo de costos de pre inversión, inversión Err:509 0.00 0.00 0.00 0.00
y valores de rescate
Flujo de costos de operación y 0.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00
mantenimiento
Flujo de costos y beneficios a precios Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
de mercado
Fuente: Proyectista
lternativo 1
ios a precios de mercado
5 6 7 8 9 10

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

lternativo 2
ios a precios de mercado
5 6 7 8 9 10

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00 -215518.00

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

 COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE
EN LA SITUACIO
A PRECIO
AÑO AÑO
RUBROS 0.00 1.00
1. Expediente tecncio 125,000.00
2. Infraestructura educativa 2,468,646.48
3. Mobiliario y equipamiento Err:509
4. Capacitacion 35,000.00
5. Programa de mantenimiento 7,500.00
6. Mitigacion Ambiental 6,750.00
7. Gastos Generales 10% CD Err:509
8. SupervisIion (5%) CD Err:509
A. INVERSION TOTAL Err:509
B.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. 0.00 215,518.00
B.1- Costos de Operación 0.00 206,268.00
B.2- Costos de Mantenimiento 0.00 9,250.00
D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B) Err:509 215,518.00
E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 111,968.00
Costo de Operación 106,068.00 106,068.00
Costo de Mantenimiento 5,900.00 5,900.00
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES Err:509 103,550.00
VACPP (9%) Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.

COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE

EN LA SITUACIO
A PRECIO
AÑO AÑO
RUBROS 0.00 1.00
1. Expediente tecncio 125,000.00
2. Infraestructura educativa 2,468,646.48
3. Mobiliario y equipamiento Err:509
4. Capacitacion 55,000.00
5. Programa de mantenimiento 7,500.00
6. Mitigacion Ambiental 6,750.00
7. Gastos Generales 10% CD Err:509
8. SupervisIion (5%) CD Err:509

A. INVERSION TOTAL Err:509

B.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO.

0.00 215,518.00

B.1- Costos de Operación 0.00 206,268.00

 B.2- Costos de Mantenimiento 0.00 9,250.00

D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B) Err:509 215,518.00

E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 111,968.00
Costo de Operación 106,068.00 106,068.00
Costo de Mantenimiento 5,900.00 5,900.00
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES Err:509 103,550.00
VACPP (9%) Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.

COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE

EN LA SITUACIO
A PRECIOS
AÑO AÑO
RUBROS 0.00 1.00
113,750.00
1. Expediente tecncio
Err:509
2. Infraestructura educativa
Err:509
3. Mobiliario y equipamiento
31,850.00
4. Capacitacion
6,825.00
5. Programa de mantenimiento
6,142.50
6. Mitigacion Ambiental
Err:509
7. Gastos Generales 10% CD
Err:509
8. SupervisIion (5%) CD

A. INVERSION TOTAL Err:509

0.00 195,502.30
B.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO.

B.1- Costos de Operación 187,639.80

B.2- Costos de Mantenimiento 7,862.50

D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B) Err:509 195,502.30

E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 101,472.80

Costo de Operación 96,457.80 96,457.80

Costo de Mantenimiento 5,015.00 5,015.00

F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES Err:509 94,029.50

VACPS (9%) Err:509

FUENTE : Elaboración Proyectista.
 COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE
EN LA SITUACIO
A PRECIOS
AÑO AÑO
RUBROS 0.00 1.00

113,750.00
1. Expediente tecncio

Err:509
2. Infraestructura educativa

Err:509
3. Mobiliario y equipamiento

50,050.00
4. Capacitacion

6,825.00
5. Programa de mantenimiento

6,142.50
6. Mitigacion Ambiental

Err:509
7. Gastos Generales 10% CD
Err:509
8. SupervisIion (5%) CD

Err:509
A. INVERSION TOTAL

0.00 195,502.30
B.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO.

0.00 187,639.80
B.1- Costos de Operación

0.00 7,862.50
B.2- Costos de Mantenimiento

Err:509 195,502.30
D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B)

101,472.80
E.- COST. OPER. SIN PROYECTO

96,457.80 96,457.80
Costo de Operación

5,015.00 5,015.00
Costo de Mantenimiento

Err:509 94,029.50
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
VACPS (9%) Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00

206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00
9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00
215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00
111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00
106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00

OSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II

EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00

206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00 206,268.00

 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00

215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00 215,518.00

111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00 111,968.00
106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00 106,068.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00

COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I

EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30

187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80

7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50

195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30

101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80

96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80

5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00

94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50

COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30

187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80 187,639.80

7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50 7,862.50

195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30 195,502.30

101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80 101,472.80

96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80 96,457.80

5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00 5,015.00

94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50 94,029.50

 AÑO AÑO AÑO
8.00 9.00 10.00

Err:509
215,518.00 215,518.00 215,518.00
206,268.00 206,268.00 206,268.00
9,250.00 9,250.00 9,250.00
215,518.00 215,518.00 215,518.00
111,968.00 111,968.00 111,968.00
106,068.00 106,068.00 106,068.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00
103,550.00 103,550.00 103,550.00

AÑO AÑO AÑO

8.00 9.00 10.00

Err:509

215,518.00 215,518.00 215,518.00

206,268.00 206,268.00 206,268.00

 9,250.00 9,250.00 9,250.00

215,518.00 215,518.00 215,518.00

111,968.00 111,968.00 111,968.00
106,068.00 106,068.00 106,068.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00
103,550.00 103,550.00 103,550.00

AÑO AÑO AÑO

8.00 9.00 10.00

Err:509
195,502.30 195,502.30 195,502.30

187,639.80 187,639.80 187,639.80

7,862.50 7,862.50 7,862.50

195,502.30 195,502.30 195,502.30

101,472.80 101,472.80 101,472.80

96,457.80 96,457.80 96,457.80

5,015.00 5,015.00 5,015.00

94,029.50 94,029.50 94,029.50

 AÑO AÑO AÑO
8.00 9.00 10.00

195,502.30 195,502.30 195,502.30

Err:509

187,639.80 187,639.80 187,639.80

7,862.50 7,862.50 7,862.50

195,502.30 195,502.30 195,502.30

101,472.80 101,472.80 101,472.80

96,457.80 96,457.80 96,457.80

5,015.00 5,015.00 5,015.00

94,029.50 94,029.50 94,029.50

Costo Directo #REF!
4. Capacitaci 0
6. Mitigacion 7500
7. Gastos Ge #REF!
9. Costo de U #REF!
Costo de Infr #REF!
Flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Proyecto alternativo 1
Flujo de costos sociales netos
Años 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos sociales totales 4166116.76 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80
Flujo de ingresos generados por el proyecto 0.00 -1,257.52 -1,437.00 -1,478.86 -1,524.42 -1,552.84
Flujo de costos sociales netos 4,166,116.76 24,709.28 24,529.80 24,487.94 24,442.38 24,413.95
Factor de actualización (FA=9%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59
Flujo de costos sociales netos 4,166,116.76 22,260.61 19,908.94 17,905.37 16,100.95 14,488.49
VACSN 4310180.28 FUENTE : Elaboración Proyectista.

Proyecto alternativo 2
Flujo de costos sociales netos
Años 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos sociales totales 4176136.56 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80
Flujo de ingresos generados por el proyecto 0.00 -1,257.52 -1,437.00 -1,478.86 -1,524.42 -1,552.84
Flujo de costos sociales netos 4,176,136.56 24,709.28 24,529.80 24,487.94 24,442.38 24,413.95
Factor de actualización (FA=9%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59
Flujo de costos sociales netos 4,176,136.56 22,260.61 19,908.94 17,905.37 16,100.95 14,488.49
VACSN 4320200.08 FUENTE : Elaboración Proyectista.
 6 7 8 9 10
25966.80 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80
-1,577.00 -1,600.76 -1,624.79 -1,649.16 -1,677.65
24,389.80 24,366.04 24,342.01 24,317.64 24,289.15
0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
13,039.78 11,736.11 10,562.64 9,506.37 8,554.26

6 7 8 9 10
25966.80 25966.80 25966.80 25966.80 25966.80
-1,577.00 -1,600.76 -1,624.79 -1,649.16 -1,677.65
24,389.80 24,366.04 24,342.01 24,317.64 24,289.15
0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
13,039.78 11,736.11 10,562.64 9,506.37 8,554.26
 Tipos de proyectos Impacto probable Impacto probable
Indicador de eficacia
y líneas de acción (Alternativa 01) (Alternativa 02)

Nº de alumnos beneficiados por el

Capacitación de docentes, conjunto de actividades de los
desarrollo de infraestructura proyectos a lo largo del horizonte
y/o ampliación, equipamiento de evaluación
y mobiliario, dotación de TOTAL
material educativo
Err:509 Tasa de aprobación Tasa de aprobación
Rendimiento de los
alumnos 4,80% 4,60%
FUENTE : Elaboración
Proyectista.
 COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
I II
VACPN Err:509 Err:509
POBLACION ATENDIDA Err:509 Err:509
COSTO EFECTIVIDAD Err:509 Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.

ojo 306 Beneficiarios en los 10 años.

COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
I II
VACSN Err:509 Err:509
POBLACION ATENDIDA Err:509 Err:509
COSTO EFECTIVIDAD Err:509 Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.

ojo 717 Beneficiarios en los 10 años.

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Población
Proyecto Atendida VACNS Ratio CE
(Estd.) *
Proyecto I Err:509 Err:509 Err:509
Proyecto II Err:509 Err:509 Err:509
* Poblacion Proyectada a los 10 años

Var. En % N°
Pers. CE I CE II
C/Servicio
-50% Err:509 Err:509
-40% Err:509 Err:509
-30% Err:509 Err:509
-20% Err:509 Err:509
-10% Err:509 Err:509
0% Err:509 Err:509
10% Err:509 Err:509
20% Err:509 Err:509
30% Err:509 Err:509
40% Err:509 Err:509
50% Err:509 Err:509
FUENTE : Elaboración Proyectista.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Ratio CE

12

10

0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

% Habitantes con servicio

CD I CE II
% 30% 40% 50%
VARIACIÓN EN EL COSTO DE LOS ACTIVOS
Variable incierta: aumento %
en los costos de la % de Variación Alternativa 01
% de Variación infraestructura educativa de la variable
PY1 PY2 VACSN PY1
incierta
-10% Err:509 Err:509 -10% 3884386.43
-5% Err:509 Err:509 -5% 4299769.68
0% Err:509 Err:509 0% 4518392.44
5% Err:509 Err:509 5% 4737015.20
10% Err:509 Err:509 10% 5196123.00

VACSN CE2
1 4310180.28 897954.23 4900000
2 4320200.08 939173.93 4700000
4500000
5040206.173695 3731061.713
4300000
4145624.12555
4363814.869 4100000
4582005.61245 3900000
5040206.1737 3700000
3500000
5052333.673695 3740039.213 -0.1 -0.05 0
4155599.12555
4374314.869
4593030.61245
5052333.6737
 Alternativa 01 Alternativa 02
CE PY1 VACSN PY2 CE PY2
809247.17 3893381.71 846387.33
895785.35 4309764.43 936905.31
941331.76 4528913.23 984546.35
986878.17 4748062.03 1032187.40
1082525.62 5208274.51 1132233.59

Column G
Column I

-0.05 0 0.05 0.1

 Proyecto alternativo 1
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Años 0 1 2 3 4
Flujo de costos de operación y mantenimiento 0.00 -29802.81 -29802.81 -29802.81 -29802.81
Flujo de ingresos generados con el proyecto 0.00 1,257.52 1,437.00 1,478.86 1,524.42
Flujo de costos que no son cubiertos por los
0.00 -28545.29 -28365.81 -28323.95 -28278.39
ingresos
Proporción de costos que no son cubiertos
0.00% 95.78% 95.18% 95.04% 94.88%
por los ingresos
FUENTE : Elaboración Proyectista.
vo 1
recios de mercado
5 6 7 8 9 10
-29802.81 -29802.81 -29802.81 -29802.81 -29802.81 -29802.81
1,552.84 1,577.00 1,600.76 1,624.79 1,649.16 1,677.65
-28249.96 -28225.81 -28202.05 -28178.02 -28153.65 -28125.16

94.79% 94.71% 94.63% 94.55% 94.47% 94.37%

0