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El proceso de negocio existente para el alquiler de equipos es el siguiente. Cuando los ingenieros
de sitio necesitan alquilar una pieza de equipo, completan un formulario llamado "Solicitud de
alquiler de equipo" y envían esta solicitud por correo electrónico a uno de los empleados en el
depósito de la compañía. El empleado del almacén recibe la solicitud y, después de consultar los
catálogos de los proveedores de equipos, selecciona el equipo más rentable que cumpla con la
solicitud. A continuación, el empleado verifica la disponibilidad del equipo seleccionado con el
proveedor por teléfono o correo electrónico. A veces la opción seleccionada no está disponible.
En estos casos, el empleado debe seleccionar un equipo alternativo y verificar su disponibilidad
con el proveedor correspondiente.
Después de encontrar un equipo adecuado y disponible, el empleado agrega los detalles del
equipo seleccionado a la solicitud de alquiler. Cada solicitud de alquiler debe ser aprobada por
un ingeniero de obras, que también trabaja en el depósito. En algunos casos, el ingeniero de
obras rechaza la solicitud de alquiler de equipos. Algunos rechazos llevan a la cancelación de la
solicitud, es decir, no se alquila ningún equipo. Otros rechazos se resuelven al reemplazar el
equipo seleccionado con otro equipo, como un equipo más barato o un equipo más apropiado
para el trabajo. En este último caso, el empleado debe presentar otra solicitud de disponibilidad.
Cuando un ingeniero de obras aprueba una solicitud de alquiler, el empleado envía una
confirmación al proveedor. Esta confirmación incluye una orden de compra (OC) para alquilar el
equipo. La OC es producida por el sistema de información financiero de BuildIT, utilizando
información ingresada por el secretario. El empleado también registra el alquiler del equipo en
una hoja de cálculo que se utiliza para monitorear los alquileres.
Mientras tanto, el ingeniero de sitio puede decidir que el equipo ya no es necesario. En este
caso, el ingeniero le pide al empleado que cancele la solicitud de alquiler del equipo.
Unos días después de recoger el equipo, el proveedor envía una factura al empleado por correo
electrónico. En este punto, el empleado le pide al ingeniero de sitio que confirme que el equipo
fue alquilado por el período indicado en la factura. El secretario también verifica si los precios
de alquiler indicados en la factura están de acuerdo con los de la orden de compra. Después de
estas verificaciones, el secretario envía la factura al departamento financiero. El departamento
financiero finalmente paga la factura.