Aporte Karent

PRESENTA:
Fabio Nelson Castillo Id: 434646
Luis Carlos Cedeño Id: 416046
Yamile Lozano Rodríguez Id: 431893
Jorge Luis Avellaneda Jaimes Id: 205332
Karen Aguilar Ramos Id: 431890
AUDITORIA Y CONTROL
INTERNO
PROCESO DE VOLADURA DE TUNELES
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Auditoría y Control Interno
Asignatura:
Auditoría y Control Interno.
Nombre del tema:
Proceso Constructivo de Túneles con Voladura.
Presenta:
Fabio Nelson Castillo Id: 434646
Luis Carlos Cedeño Id: 416046
Yamile Lozano Rodríguez Id: 431893
Jorge Luis Avellaneda Jaimes Id: 205332
Karen Aguilar Ramos Id: 431890
Docente:
Luis Guillermo Garzón Ospina.
Colombia _ Zipaquirá (Cundinamarca) 24 de abril 2019

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Proceso Constructivo De Túneles Con Voladura
Contexto
Definir las medidas de seguridad y salud en el trabajo para el proceso constructivo de túneles
mediante la perforación de barrenas para la instalación de material explosivo y realizar la
voladura controlada en el área de excavación.
Definición del Proceso.
Proceso Constructivo de túnel con voladura: la creciente infraestructura de las vías requiere
de métodos que faciliten su construcción. La interconexión de estas en vías lleva su diseño a
formar túneles artificiales los cuales requieren de procesos constructivos.
La construcción de túneles mediante perforación y voladuras es un proceso constructivo que
requiere diseños de ingeniería que vayan acorde a las condiciones y del ambiente y el material
a excavar.
Ciclo de trabajo de Perforación y Voladura
- Replanteo en el frente del esquema de tiro.
- Perforación de los taladros.
- Carga de los taladros con explosivos (barrenos)
- Voladura y ventilación.
- Retirada del escombro y saneo del frente, bóveda y hastíales

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Objetivo del proceso:
Establecer el proceso de voladura que se basa en la ejecución de perforaciones en la
roca, donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su detonación, transmiten
la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar, La fragmentación de
rocas por voladura comprende a la acción de un explosivo y a la consecuente respuesta de la
masa de roca circundante, involucrando factores de tiempo, energía termodinámica, ondas de
presión, mecánica de rocas y otros, en un rápido y complejo mecanismo de iteración.
Alcance el proceso:
Determinar los medios principales de extracción de minerales en las operaciones de
minería a cielo abierto. El propósito principal de la operación de voladura es la fragmentación
de la roca y para esto se requiere de una gran cantidad de explosivos. Los explosivos liberan
una gran cantidad de energía durante la explosión, en donde, sólo el 20-30% es utilizada para
la ruptura y el desplazamiento de las rocas, mientras que el resto de esta energía es
desperdicia en forma de efectos secundarios ambientales
Caracterización Del Proceso
Para la realización de la voladura, primero se debe realizar una perforación con un
taladro, martillo mecánico o perforadora, puede ser eléctrico, neumático o hidráulico,
la herramienta que se utiliza se denomina barreno (hay de muchos tipos, utilizan metales
especiales para evitar el desgaste prematuro), una vez logrado el agujero se introduce el
explosivo a utilizar en las cantidades que requiera la acción, el explosivo debe contar con un
iniciador (se denominan detonadores o fulminantes), pueden ser eléctricos o no, lo que se
denomina mecha o cordón detonante, todo ello se tapa mediante un tapón de arena o gravilla
denominado retacado o taco, que se introduce en el agujero de la perforación y se le

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aplica presión mediante una herramienta especial para sellar perfectamente el orificio (sin
este procedimiento la explosión no tendría efecto sobre la roca o suelo, ya que saldría
disparada por el tubo perforado, como si fuera el cañón de un arma).
Las voladuras de túneles y galerías se realizan con la técnica minera que se haya planificado,
variando la orientación y disposición de los barrenos, de acuerdo a la orientación y dimensión
que se quiera lograr, son las siguientes determinando el alcance del proceso:
 Replanteo en el frente del esquema de tiro.
 Perforación de los taladros.
 Carga de los taladros con explosivo (barrenos).
 Voladura y ventilación.
 Retiro del escombro o rezaga y saneo del frente de excavación.
Entradas, Procesos Y Salidas:
Replanteo en el frente del esquema de tiro
Proceso
• Determinar la zona de tiro.
• Utilización de taladros
para la ejecución • Voladura con destrozo de • Voladura de forma
barrenos horizontales segura para inicio de
• Identificar prioridades para perforación
el proceso. • perforacion para secundaria.
ubicacion de explosivos.
Entrada • contorno de la seguridad.
Salida
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Trazado de Túnel
Proceso
• Tipos de roca y sus • Correcta ubicación y
•Consideración De propiedades delimitacion del
Caracteristicas Geologicas. trazado lineal.
• identificar novedades con
respecto a su eje.
Entrada • Identificar presencia de Salida
fallas.
Perforación de los taladros
Proceso
•Herramienta especializada • Perforacion con • Perforación de
heramienta barrenos horizontalez
• Plan de operaciones
• Verificación y calibración • correcta posicion y
• Personal idoneo para
de las dimenciones ejecucion de la
realizar la maniobra.
• adecuación de las cargas maniobra.
Entrada segun sus nesecidades
Salida
Explosivos
Proceso
•Correcto uso del los
•Criterio, manejo y •Personal Idoneo explosivos.
almacenamiento de •Equipos especializados
esplosivos . •Zonas y condiciones de
almacenamiento seguras
Entrada y restringidas.
Salida
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Voladura y Ventilación
•explosivos, equipos de • Perforacion

Proceso detonada .
excavacion y ventilacion
•Accionamiento de la carga Salida
Entrada •Accionamiento de los mecanismo de
ventilación
•Revisión de las areas cecanas a la
detonacion
Extracción De Material De Excavación
Proceso
• Equipos para carga y retiro • Área libre para
de material • Extracción de material repetir el proceso.
desde el interior de la
• Pala excavadora . escavación
Entrada Salida
Actores:
Topógrafos: es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil
circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito
rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos
existentes en un lugar determinado: muros, edificios, calles, entre otros.
Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes: llevar "el terreno al
gabinete" (mediante la medición de puntos o revelamiento, su archivo en el instrumental
electrónico y luego su edición en la computadora) y llevar "el gabinete al terreno" (mediante

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el replanteo por el camino inverso, desde un proyecto en la computadora a la ubicación de
este mediante puntos sobre el terreno). Los puntos relevados o replanteados tienen un valor
tridimensional; es decir, se determina la ubicación de cada punto en el plano horizontal (de
dos dimensiones, norte y este) y en altura (tercera dimensión).
Explosivitas: Personal calificado para realizar la labor siguiendo las especificaciones con
todas las medidas de seguridad.
Ingenieros Civiles: Profesionales que dirigen coordinan la actividad.
Personal de supervisión SSTA: Para realizar una voladura se deben extremar las medidas
de seguridad en el personal involucrado, las mismas comienzan en el momento que se inician
los trabajos de perforación, el obrero debe contar con el equipo de trabajo adecuado para
dicha tarea, la ropa debe ser impermeable, debe tener casco, protector auditivo y máscara anti
polvo.
El manejo de los explosivos debe estar a cargo de personal idóneo o profesional y ser un
operario de confianza para la empresa, cualquier error o mal manejo puede ocasionar
pérdidas irreparables.
Normas generales
 La manipulación de los explosivos y la carga de las barrenas la tienen que realizar los
artilleros autorizados que dispongan de carné.
 Está prohibido fumar cuando se realicen este tipo de actividades.
 El movimiento de explosivos y detonadores se tiene que realizar en vehículos
autorizados y en los envases originales. Explosivos y detonadores nunca pueden estar
juntos, tanto en el transporte como en su almacenamiento.
 Utilizar explosores y óhmetros homologados y revisarlos periódicamente en talleres
autorizados.
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 Preparar y almacenar los cartuchos cebo en un lugar alejado del resto de explosivos.
 Antes de la voladura, asegurarse de que tanto el personal que interviene en la carga
como los accesos están bajo control del artillero que la realiza.
 En caso de presentarse una tormenta, suspender los trabajos de carga y abandonar
inmediatamente el lugar de carga disponiendo de las medidas necesarias para
controlar todos los accesos.
 Seguir el plan de carga y esquema de encendido previstos en el proyecto tipo de
voladura y disponer los medios para su control.
 Tras cada voladura una persona autorizada tiene que revisar el frente antes de que el
personal vuelva al trabajo.
Programa de auditoria
1.1. Objetivo: evaluar el procedimiento seguro de manipulación de explosivos en el
proceso de voladura de túneles.
1.2. Amplitud: auditar el proceso de manipulación de explosivos, iniciando con el
almacenamiento, seguido de las actividades de traslados internos, estudio de las
cargas, instalación y terminando con la detonación de las cargas.
1.3. Responsabilidades: en las responsabilidades del auditor líder y de su equipo de
auditores de apoyo se debe verificar principalmente su conocimiento en el área a
auditar.
1.3.1. Luis Carlos Cedeño, (auditor líder):
 Debe ser imparcial e independiente.
 Capacidad de trabajo en equipo
 Conocer el área de trabajo totalmente.
 Debe tener mayor experiencia en auditorias en el proceso de voladura de túneles

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 Entrenamiento técnico, formación y capacitación profesional necesaria.
 Debe tener Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación,
investigación y confirmación.
 Estudio y evaluación del sistema de auditorías externas.
 Debe liderar las funciones de los auditores de apoyo.
 Conocimiento del lenguaje de auditoria.
 Verificar el cumplimiento de los elementos de protección personal (casco ANSI Z
89.1 – NTC 1523, Protección Auditiva NTC 2915, Careta protección Facial NTC
3521, `Protección Respiratoria contra Gases Tóxicos NTC 3521, Protección Corporal
NTC 1523 Overol en Tyveck Laminado, Guantes de caucho uso Industrial NTC 3521,
Calzado de Trabajo Seguridad NTC 3521)
 Comunicar al Inspector de SST el incumplimiento detectado en los diferentes
procesos, de las condiciones y comportamientos en el Manejo de Explosivos.
 Estar atento en todas aquellas situaciones donde la evaluación del cumplimiento
requiera mayor análisis.
 Comunicar los resultados de las observaciones de la auditoría tanto de forma oral
como escrita.
 Comprobar la eficiencia de las operaciones de corrección desarrolladas como
consecuencia de la auditoría, siempre que sean necesarias.
 Ayudar y cooperar con el auditor líder.
 Mantener la documentación necesaria de la auditoria.
 Conservar la confidencialidad.
 Actuar de modo ético

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Equipo auditor de apoyo
1.3.2. Fabio castillo: manipulación de explosivos (barrenos)
Debe tener conocimiento.
 Documentación de manipulación de explosivos.
 proceder a verificar las medidas de seguridad de acuerdo con el procedimiento
 Tipo de explosivos que se usan para la voladura de túnel.
 Conocer la procedencia de los explosivos.
 Verificar la capacidad o competencia que tiene para desempeñar las labores asignadas
de acuerdo con las capacitaciones y los entrenamientos recibidos.
 las condiciones de seguridad, necesarias para realizar la tarea de acuerdo con la lista
de chequeo o permiso de trabajo
 Conocimiento del lenguaje auditor.
como escrita al auditor líder.
1.3.3. Jorge avellaneda: el almacenamiento de los explosivos y traslado interno de los
explosivos
 Conocer paso a paso del proceso de transporte y almacenamiento de explosivos.
 Conocer herramientas usadas para
 Conocer como es el proceso de destrucción de explosivos por su naturaleza.
 Conocer y verificar la existencia el tipo de extintor que se debe usar con los
explosivos.
 Verificación de check list de los transportadores antes y después de salir.
 Verificación de la documentación de capacitaciones de procedimientos de transporte y
almacenamiento.
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como escrita al auditor líder.
1.3.4. Yamile lozano Rodríguez: estudio de cargas y la instalación
 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
 Verificación de Trámites de Autorización de uso de cargas explosivas.
 Verificación de certificación del explosivo que se está requiriendo para el trabajo.
 Conocer y verificar documentación de las condiciones geológicas para la instalación
de carga explosiva.
 Verificación de la capacidad que tiene para desempeñar la voladura en el sitio
asignado.
 Verificación de planos de instalación de cargas explosivas del túnel.
 Trabajar dentro de las tareas asignadas y del marco del alcance de la auditoría.
1.3.5. Karen Aguilar: denotación de las cargas
 Conocer la clasificación de las cargas explosivas si son de alto orden o de bajo orden.
 Verificación documental estadísticamente de la velocidad de la explosión.
 Verificar estudios de impacto en el medio ambiente con respecto a los explosivos.
 Verificar el cumplimiento de los elementos de protección personal, protección
auditiva, careta de protección facial, protección corporal, calzado de seguridad y
guantes de caucho.
como escrita.
1.4.Recursos:
1.4.1. Humano: equipo de auditores, profesional SST, responsable y/o líder del proceso,
almacenista, ingenieros residentes (geotecnista) y técnico en explosivos.

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1.4.2. Financiero: presupuesto asignando en el plan de trabajo a procesos de auditoria
1.4.3. Tecnológicos: computadores, sistemas de información, acceso a internet.
1.4.4. Logística: vehículos para realizar el transporte de las personas del campamento hacía
el sitio de voladuras, cumplimiento de la documentación exigida para el ingreso al
proyecto, disponer de los elementos de protección necesaria para cada uno de los
participantes de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORÍA.
En consideración el proceso constructivo de túneles es una actividad de alto riesgo, para
llevar a cabo el plan de auditoria se debe hacer extenso el panorama e identificar desde las
diferentes actividades del proceso con el propósito de establecer un solo análisis.
- Revisión Documental: Cumplimiento de requisitos, legales, organizacionales,
Normativos y de Partes Interesadas.
- Legales:
 Decreto 1072 de 2015 (Decreto único reglamentarios del sector trabajo)
 Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía”)
 Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible)
 Decreto 1477 de 2014 (Tabla de Enfermedades Laborales)
 Decreto 1886 de 2015 (Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas)
 Resolución 2400 de 1979 (Reglamento sobre disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo).
 Resolución 1401 de 2007 (reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.)

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 Resolución 2346 de 2007 (regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales)
 Resolución 3013 de 1986 (reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo)
 Resolución 1409 de 2012 (Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo
en alturas).
 Ley 776 de 2002. (organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales.)
 Ley 685 de 2001. (Código de Minas).
- Organizacionales.
Proceso constructivo escrito, divulgado, evaluado.
Planes requeridos en el manejo de explosivos.
Plan de Emergencias y Contingencias
Plan de rescate en tareas de excavación
Plan de manejo de tráfico.
Plan de Mantenimiento de Maquinaria y equipo.
Idoneidad de los Trabajadores.
- Normativos.
De acuerdo a los sistemas de gestión definidos.
ISO 45001 de 2018 SGSST
ISO 14001 de 2015 SGA
ISO 9001 de 2015 SGC
- Partes Interesadas.
INGEOMINAS
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INDUMIL
Almacenamiento, trasporte y manejo de explosivos.
Comunidad (social)
Comunidad (manejo ambiental).
Evidencia.
Como evidencia del proceso se manejara el check list de evaluación del proceso de acuerdo
a los criterios, recopilando cada componente que hace parte del proceso. con un porcentaje de
evaluación que determine el cumplimiento.
Se llevara registro fotográfico de la evaluación.
Se realizará informe de hallazgos.
Se verificará los planes de acción y seguimiento a los hallazgos.
Reunión de la dirección administrativa del proyecto.
Calendario
El plan de Auditoría tendrá 3 momentos que van de acuerdo al proceso constructivo.
2. Una auditoría en el inicio del proyecto. Una vez en el año
3. Una auditoría en la ejecución del proceso constructivo cada 6 meses.
4. Una auditoría en la culminación del proyecto. Una vez en el año.

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COMPETENCIAS
Determinar la competencia de cada uno de los auditores en el área por auditar:
 Experiencia en voladura de túnel.
 Terminología legal básica.
 Se debe conocer el objetivo de la auditoria (proceso especifico).
 La planeación, organización y realización de la auditoria deben participar el grupo
auditor completamente.
 Conocimiento pleno del proceso de voladura de túnel.
 Recopilación de información eficaz, escuchando, observando y revisando la
información documentada de la empresa, se debe verificar que la información se
pertinente.
 Capacidad de aplicación del conocimiento.
 Habilidades adquiridas en la educación y en el campo abierto de la voladura de
túnel.
 Auditor con la formación necesaria.
 Aplicar principios, procedimientos y métodos de auditoria.
 Realizar la auditoria en el horario acordado.
 Se deben establecer las prioridades y centrarse en el proceso especifico a auditar.
 Se debe tener en cuenta que hay que comprender y tener consideración de la
opinión de expertos en el tema de voladura.
 Los auditores deben usar documentos de trabajo para registrar las actividades de
auditoria.
 Comprender los tipos de riesgos asociados con la auditoria.

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 Debe ser confirmado que la evidencia fue suficiente y apropiada para apoyar
hallazgos y determinar las conclusiones de la auditoria.
 Se debe evaluar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones
 Mantener la información y documentos seguros y confidencialmente.

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Procedimiento en detonación de cargas explosivas
Verificación de barreno:
 Carga de fondo, la que se coloca al final del mismo (extremo opuesto a la boca o
perforación) y que contiene explosivo denso y potente.
 Carga de columna, explosivo menos potente que rellena el barreno en su parte
central.
 Atacado, es un relleno de material inerte (no explosivo) con el que se tapona la
boca del barreno. El objetivo es evitar que la explosión se disipe por la boca (que
se le vaya la fuerza por la boca o bocazo).
se colocan dentro los detonadores que inician la explosión y el cordón detonante que la
transmite a todo el barreno, verificando que el circuito cerrado que se comprueba con el
ohmímetro y se detona con el explosor.
La ubicación de barrenos:
A. barrenos de cuele o salida, los primeros que detonan, abren hueco en el centro de
la sección.
AA. barrenos de contracuele, detonan a continuación, aprovechan el hueco abierto
por los primeros y mueven más material.
B. barrenos de destroza, aprovechan todo el hueco abierto y mueven material en casi
toda la sección.
C. barrenos zapateros que excavan el fondo del túnel.
D. barrenos de contorno o recorte que perfilan la sección del túnel, ambos (junto a los
zapateros), suelen estar más juntos y ser menos potentes para facilitar el corte de la
sección completa.
18
Operación de voladura subterránea
Precauciones después del disparo
 esperar un tiempo prudencial desde el ultimo disparos.
 Al ingresar se debe tener en cuenta que dentro de túnel existen gases, restos de
explosivos, desprendimientos de rocas y riesgo de desplome de estructura.
 Los explosivos den estar señalizados y desactivados (la desactivación lo debe hacer
una persona especializada y debe bajo la supervisión).
Referencias
Ing. Aníbal Vallagaray M. operación de voladura subterránea. Centro tecnológico minero
(diap. 8)
19
Materiales para voladuras. Escuela técnica superior de ingenieros en topografía, geodesia
y cartografía universidad politécnica de Madrid. (p.14-16)

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Luis Guillermo Garzón Ospina.

Colombia _ Zipaquirá (Cundinamarca) 24 de abril 2019

Proceso Constructivo De Túneles Con Voladura

mediante la perforación de barrenas para la instalación de material explosivo y realizar la

voladura controlada en el área de excavación.

Definición del Proceso.

de métodos que faciliten su construcción. La interconexión de estas en vías lleva su diseño a

formar túneles artificiales los cuales requieren de procesos constructivos.

La construcción de túneles mediante perforación y voladuras es un proceso constructivo que

Ciclo de trabajo de Perforación y Voladura

- Replanteo en el frente del esquema de tiro.

- Perforación de los taladros.

- Carga de los taladros con explosivos (barrenos)

- Retirada del escombro y saneo del frente, bóveda y hastíales

Objetivo del proceso:

Establecer el proceso de voladura que se basa en la ejecución de perforaciones en la

roca, donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su detonación, transmiten

la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar, La fragmentación de

rocas por voladura comprende a la acción de un explosivo y a la consecuente respuesta de la

masa de roca circundante, involucrando factores de tiempo, energía termodinámica, ondas de

presión, mecánica de rocas y otros, en un rápido y complejo mecanismo de iteración.

Determinar los medios principales de extracción de minerales en las operaciones de

minería a cielo abierto. El propósito principal de la operación de voladura es la fragmentación

la ruptura y el desplazamiento de las rocas, mientras que el resto de esta energía es

desperdicia en forma de efectos secundarios ambientales

Caracterización Del Proceso

Para la realización de la voladura, primero se debe realizar una perforación con un

taladro, martillo mecánico o perforadora, puede ser eléctrico, neumático o hidráulico,

denominado retacado o taco, que se introduce en el agujero de la perforación y se le

disparada por el tubo perforado, como si fuera el cañón de un arma).

variando la orientación y disposición de los barrenos, de acuerdo a la orientación y dimensión

 Replanteo en el frente del esquema de tiro.

 Perforación de los taladros.

 Carga de los taladros con explosivo (barrenos).

 Retiro del escombro o rezaga y saneo del frente de excavación.

Entradas, Procesos Y Salidas:

Replanteo en el frente del esquema de tiro

Perforación de los taladros

•explosivos, equipos de • Perforacion

Extracción De Material De Excavación

Topógrafos: es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil

circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito

rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos

existentes en un lugar determinado: muros, edificios, calles, entre otros.

gabinete" (mediante la medición de puntos o revelamiento, su archivo en el instrumental

electrónico y luego su edición en la computadora) y llevar "el gabinete al terreno" (mediante

el replanteo por el camino inverso, desde un proyecto en la computadora a la ubicación de

tridimensional; es decir, se determina la ubicación de cada punto en el plano horizontal (de

dos dimensiones, norte y este) y en altura (tercera dimensión).