INFORM

ENTREGA DE INFORMES DE IN
INFORME MENSUAL: Teniendo en cuenta que la interventoria debe elaborar
de interventoria de FONADE, el cual debe contener entre otros lo siguiente:
Formato FMI-035 Control Inspecciòn y Ensayos( arena, gravilla, afirmado, bas
de arcilla, bloque de cemento, estructuras metálicas, etc) y los soportes.
Formato FMI 034 Control de equipos de medición. Con los soportes de calibra
de laboratorio y certificados de calibracion de equipos de medición.
Copia de la bitacora de obra.
Formato de inspeccion interna de obra correspondiente a cada una de las sem
Inspección Interna de Obra

Adicionalmente y con relación al tema PGIO se solicita entregar en un capitu

los ejes:

A) EJE DE C
▪ Plan de control operativo de calidad diligenciado.
▪ Certificación suscrita por el Director de Interventoria donde se evidencia e
parte del contratista.
B) EJE AMB
▪ Plan de control operativo Ambiental diligenciado.
▪ Cronograma de Capacitaciones presentado por el contratista.
▪ Certificado de disposición de escombros o certificado de reutilización de
en metros cúbicos)

▪ Certificado de adquisición de materiales petreos utilizados en la obra (Es

▪ Anexar copia de los permisos ambientales que se hayan obtenido en el p

▪ Manejo ambiental implementado en obra, soportado mediante registro

FMI037):
Kit de señalización Ambiental ( residuos reciclables, orgánicos y s
▪
Kit para desperdicios sólidos ( residuos reciclables, orgánicos y s
▪
▪ Manejo de acopio de escombros
▪ Manejo de acopio de materiales
▪ Baños en obra para el uso del personal de obra.
▪ Certificación suscrita por el Director de Interventoria donde se evidencie e

C) EJE DE SEGURIDAD Y S
1 de 9
 INFORM

ENTREGA DE INFORMES DE IN
▪ Plan de control operativo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) diligenci
▪ Cronograma de Actividades (actividades y capacitaciones) presentado po
▪ Formato de Indice de Ausentismo y Accidentalidad en obra.
▪ Manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en obra, s
subcomponentes (Formato FMI037):

▪ Kit de Señalización SST ( Uso de EPP, sustancias peligrosas, rut

▪ Kit de Emergencia ( Extintor, camilla rígida, conos reflectivos y bo

▪ Manejo de sustancias peligrosas

▪ Demarcación y señalización de áreas de trabajo / senderos peato

▪ Demarcación y señalización de maquinaria y vehículos

▪ Certificación suscrita por el Director de Interventoria donde se evidencie e

riesgos y la legislacion en Seguridad y Salud en el trabajo por parte del c

2 de 9
 INFORME MENSUAL PGIO DE INTERVENTORIA

NTREGA DE INFORMES DE INTERVENTORIA A FONADE

endo en cuenta que la interventoria debe elaborar y entregar un informe mensual conforme a lo establecido en el manual
E, el cual debe contener entre otros lo siguiente:
specciòn y Ensayos( arena, gravilla, afirmado, base granular, subbase granular, asfalto, cemento, acero, tuberias, bloque
o, estructuras metálicas, etc) y los soportes.
e equipos de medición. Con los soportes de calibración de equipos con los cuales se validan los resultados de los ensayos
de calibracion de equipos de medición.
a.
na de obra correspondiente a cada una de las semanas del periodo del informe acompañado del formato Resultado de la

ón al tema PGIO se solicita entregar en un capitulo aparte o anexo, los siguientes documentos conforme a cada uno de

A) EJE DE CALIDAD
vo de calidad diligenciado.
or el Director de Interventoria donde se evidencia el cumplimiento de los controles de Calidad realizados en Obra por

B) EJE AMBIENTAL
vo Ambiental diligenciado.
citaciones presentado por el contratista.
ción de escombros o certificado de reutilización de escombros por parte de planeación municipal (Especificar la cantidad

ción de materiales petreos utilizados en la obra (Especificar la cantidad por tipo de material)
ermisos ambientales que se hayan obtenido en el periodo.
lementado en obra, soportado mediante registro fotográfico con fechador, de los siguientes subcomponentes (Formato

ación Ambiental ( residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)

erdicios sólidos ( residuos reciclables, orgánicos y sustancias peligrosas)

opio de escombros
opio de materiales
a para el uso del personal de obra.

or el Director de Interventoria donde se evidencie el cumplimiento ambiental realizados en Obra por parte del contratista.

C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3 de 9
 INFORME MENSUAL PGIO DE INTERVENTORIA

NTREGA DE INFORMES DE INTERVENTORIA A FONADE

vo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) diligenciado
dades (actividades y capacitaciones) presentado por el contratista.
Ausentismo y Accidentalidad en obra.
ad y Salud en el Trabajo implementado en obra, soportado mediante registro fotográfico con fechador, de los siguientes
mato FMI037):
ación SST ( Uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro y Baños )
ncia ( Extintor, camilla rígida, conos reflectivos y botiquin con elementos necesarios)
stancias peligrosas
y señalización de áreas de trabajo / senderos peatonales.
y señalización de maquinaria y vehículos

or el Director de Interventoria donde se evidencie el cumplimiento de las medidas de control para la prevencion de los
en Seguridad y Salud en el trabajo por parte del contratista de obra

4 de 9
 INSPECCION INTERNA DE OBRA
DE INTERVENTORIA
Nota: Este formato debe ser diligenciado por la INTERVENTORIA mínimo (una) 1 vez por semana. Igualmente el
personal de FONADE podrá realizar dicha inspección.
Fecha de Inspección: 08/04/2016
Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA DEL CORREGIMIENTO DE PALETARA,
MUNICIPIO DE PURACE DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Convenio No.: 2132471 de 2013
Contrato de obra No.: M.P.L.P. 01 DE 2014
Nombre Contratista de Obra: RODRIGO CARREÑO GARCÍA
Contrato de interventoría No.: 2131909
Nombre Contratista de Interventoria: CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA
Contratante: Alcaldía de Puracé
Supervisor FONADE: Ing. Ismael Bernal
Supervisor PGIO FONADE: Ing. Ana Martha Rodriguez
Plazo de ejecución: 3 meses
Nombre de la persona que realiza la inspección: DIEGO REINEL HURTADO
Cargo de la persona que realiza la inspección: Residente de Interventoria
Instructivo: Califique como 1 las caracteristicas que cumplen y 0 las caracteristicas que no cumplen con el fin de
consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja
70% - 89% Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.
Nota 1: Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningun valor.
Nota 2: Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental
y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el
cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.
CALIFICACIÓN
NO APLICA

INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

CARACTERISTICA A INSPECCIONAR O DE INCUMPLIMIENTO

COMPONENTE DE CALIDAD

Se decidio relocalizar el punto de instalación de

Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas la valla debido a que en los últimos días se han
1 por el supervisor del contrato? 0
venido presentando fuertes vientos en la zona

Existe por parte del constructor, Residente para la obra y cumple contractualmente no se exigio ingeniero
2 con el perfil y dedicación. X residente

Se esta llevando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO

3 DE CALIDAD, con los respectivos soportes o registros. Esta bien 0 No se esta llevando este formato en obra
diligenciado. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.

Existe por parte del constructor, el personal requerido para la

Cumple con su asistencia con un carácter del
4 implementaciòn del PGIO en la obra y cumple con el perfil y 1 20% de participacion.
dedicación?
Encuentra en la obra diseños de mezcla?
5 Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está X En el momento no se estan fabricando concretos
haciendo en obra.

Se encuentra en obra la última versión del cronograma de obra el contratista esta ajustando el presupuesto por
6 aprobado por la interventoria? Cual es el % de obra programado y 0 rediseño, hay cantidades que no se han tenido
ejecutado. en cuenta.

el maestro maneja un juego de planos y el

Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que maestro de obra tiene el manual del PGIO en sus
7 se encuentre actualizado el control de versiones en el PGIO? 1
documentos

Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del

8 proyecto. 1 Estan en obra

Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes

se encuentra actualizada la bitacora con las
aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de actividades realizadas y los usuarios a los que se
9 obra, Estado del tiempo, controles, inspección y liberación de
1
les realizan.
actividades?
 CALIFICACIÓN
NO APLICA
INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR O DE INCUMPLIMIENTO

Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén Por el momento solo se están realizando las
10 registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el X actividades de cerramiento, localización,
plan de control operativo de calidad? replanteo y ubicación del personal
Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se Todos los certificados se entregaran en el
11 validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de 1 momento que se realicen las respectivas
topografia utilizados en la obra? actividades
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 63%

COMPONENTE AMBIENTAL
Se estan implementando en obra las medidas de manejo ambiental
Dentro de las instalaciones del colegio donde se
1 para los acopios de materiales y escombros? (Cubrimiento de 1 realiza la obra se facilito un salon como almacen.
escombros y materiales que generen particulado).
Se esta llevando en obra el formato del plan de CONTROL OPERATIVO
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, con los respectivos no se esta llevando este formato en obra
2 soportes o registros. Esta bien diligenciado. Revise al menos dos de
0
las evidencias reportadas en él.

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra Aprovechando el reinicio de actividades se
3 en temas Ambientales? De acuerdo con el cronograma? Verifique. 1 decidió empezar con las capacitaciones

El terreno debido a su ubicación no cuenta con

Los sumideros, alcantarillas o cuerpos de agua en obra se encuentran algún tipo de cuerpo de agua; sin embargo, se
4 debidamente protegidos y señalizados? 1 pone especial atención con la tubería presente
en obra, particularmente en el alcantarillado.

Debido a las condiciones del sitio de obra, al

La vegetación del área de influencia directa del proyecto que no va a estar ubicado en una zona de ganadería donde
5 ser intervenida, se encuentra libre de escombros, materiales y no ha 1 no hay presencia de arboles y al previo
sido afectada por el desarrollo del proyecto? descapote, no se presenta ningún tipo de riesgo
para la vegetación.

Se entregan de manera oportuna los soportes de proveedores de

se entregarán las certificaciones de canteras y
6 materiales petreos y sitio de disposición final o reutilización de 1 escombros para los resuidos.
residuos sólidos, producto de las actividades de obra?

Debido a las condiciones del sitio de obra, al

estar ubicado en una zona de ganadería donde
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, no hay presencia de arboles y al previo
7 se encuentran libres de materiales de construcción y residuos?
1
descapote, no se presenta ningún tipo de riesgo
para la vegetación.

Todos los vehículos de transporte de residuos sólidos se llenan al hasta el momento no se ha hecho uso de los
8 limite permitido y salen de la obra carpados? X camiones que recogen los residuos de obra

La obra contará con un campamento así como

Todos los frentes de obra y campamentos se encuentran demarcados, su respectivo cerramiento, el cual se empezó a
9 ordenados y limpios? 1
construir desde el día 31 de marzo.

Se mantendra control en el uso de material

Se implementa medidas para controlar las emisiones de material particulado como el cemento y agregados
10 particulado - (Humectación) 1
petreos, a medida que avancen las actividades.

Se implementa en obra el Kit para desperdicios sólidos? (Las 3 Se implementarán los puntos ecológicos durante
11 canecas) 0 la siguiente semana.

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 80%

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Se socializa a los trabajadores lo siguiente:
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (y se publica)
* Política de prevención de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, Se anexarán las actas de socializacion a partir de
1 farmacodependencia
0 la semana 2.
* Procedimiento de reporte de incidentes/accidentes de trabajo.
* Plan de Emergencia
 CALIFICACIÓN
NO APLICA
INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR O DE INCUMPLIMIENTO

Se esta llevando en obra el formato del Plan de Control Operativo de

2 SST, con los respectivos soportes o registros? Esta bien diligenciado, 0
Revise al menos dos de los controles.
Se reportan los accidentes de trabajo a la ARL (Administradora de Hasta el momento nose han presentado
3 Riesgos Laborales) antes de 48 horas. X accidentes en obra
Se cumple con procedimientos/instructivos de seguridad para las se utilizan los EPP (Elementos de Proteccion
4 actividades que se realizan en la obra. 1 Personal)

Todos los trabajadores tienen y utilizan los elementos de protección se utilizan los EPP (Elementos de Proteccion
5 personal requeridos, de acuerdo al cargo y actividades que realizan 1 Personal)

Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias: El Kit de emergencias se encuentra en el
6 extintor, camilla rígida, botiquín, conos reflectivos. 1 almacen de la obra
Se tiene implementado el kit de señalización de SST en obra: Uso
7 de EPPs, ruta de evacuación, baños, punto de encuentro, sustancias 0 No hay señalizacion en obra
peligrosas.

Se usarán las instalaciones sanitarias en la

Los trabajadores cuentan con los baños necesarios de acuerdo con la institución educativa agropecuaria Paletará, del
8
legislación: Uno (1) por género, uno (1) por cada 15 trabajadores.
1 centro poblado de Paletará, para los
trabajadores

Los materiales combustibles y/o sustancias peligrosas están

debidamente identificados y rotulados. Se ha socializado a Los Aun no ha llegado este tipo de sustancias
9 X riesgosas para el personal
trabajadores las medidas de prevención y las hojas de seguridad de
éstos.
El contratista cuenta con los soportes del último mantenimiento
10 realizado a la maquinaria que se encuentra en la obra. X

El personal que labora en el proyecto está afiliado al Sistema General Se encuentran al dia,se anexarán los certificados
11 de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP) y se encuentra al día en 1 de afiliación y radicados de ingreso conforme el
los pagos. personal vaya ingresando.

Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas y

12 capacitadas y se realiza o programa simulacro. 0 se realizara comité para su conformacion

Se encuentra conformado el COPASO y o asignado el Vigía

13 Ocupacional y mensualmente se registran las actividades realizadas 0 se realizara comité para su conformacion
por éstos.
Los trabajadores cuentan con: Inducción, capacitación,
Estan pendientes por capacitacion los ayudantes
entrenamiento, son notificados de los riesgos a los que están de obra que ingresaron a apoyar al maestro de
14 expuestos de acuerdo al cargo/actividad a realizar, de acuerdo con el
0
obra.
cronograma? Se cuenta con soporte.

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 45%

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE CALIDAD 63%

COMPONENTE AMBIENTAL 80%

COMPONENTE DE SST 45%

TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 63%

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

TODOS LOS ITEMS MARCADOS CON CERO (0), SERAN SUBSANADOS EN EL TRANSCURSO DE LA SEGUNDA SEMANA DE
OBRA.

Firma: Firma:

Nombre: CRISTIAN DAVID MUÑOZ PAZ Nombre: DIEGO REINEL HURTADO

Cargo: Profesional PGIO Cargo: Residente de Interventoria

PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA

PERSONA DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
 Resultado de la Inspección In

Mensualmente se verificara el estado de cumplimiento de los requisitos es

capacitaciones.

Registro que se PERIODO

OBSERVACION RELEVANTE empleará para mostrar (MES o
cumplimiento SEMANA)

Plantilla Inspección semana 1

Plantilla Inspección semana 2

Plantilla Inspección semana 3

Plantilla Inspección semana 4

Plantilla Inspección semana 5

do de la Inspección Interna de Obra

e cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de

capacitaciones.

RESULTADO DE LAS
INSPECCIONES
COMPONENTE Indique el resultado en
porcentaje por cada
componente

CALIDAD 100%

AMBIENTAL 90%

SST 82%

CALIDAD

AMBIENTAL

SST

CALIDAD

AMBIENTAL

SST

CALIDAD

AMBIENTAL

SST

CALIDAD

AMBIENTAL

SST