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MODELO PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Versión: 01 / 25/09/2017

DE PROCEDIMIENTOS Página 1 / 3

Plantilla modelo (los textos en azul son los que se deben editar):

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TIPO DE DOCUMENTO Versión:00 / Fecha: dd/mm/aaaa

NOMBRE DEL DOCUMENTO Página 1/Z

(Área/Proceso emisor)

1. OBJETIVO
Detallar la razón para que será utilizado o lo que se desea lograr con la implementación del
procedimiento.
Ejemplo: “Establecer la metodología para…”

2. ALCANCE
Se debe indicar los límites dentro de los que opera el procedimiento (donde inicia y hasta donde
termina), puede ser por proceso, producto, equipo, sucursal, etc.
Ejemplo: “Desde … hasta…”

3. PELIGROS, RIESGOS, MEDIDAS DE CONTROL Y RESTRICCIONES

Vincular al IPER del proceso y/o indicar principales peligros, riesgos, medidas de control,
restricciones y otras consideraciones de seguridad y salud.

4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Listar las principales herramientas y equipos con sus características.
Ejemplo:
 Tecle de 3 toneladas.
 Extintor de PQS de 6 kg

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Términos técnicos y abreviaturas que se manejan en el procedimiento

6. RESPONSABILIDADES
Áreas o personas (puestos de trabajo, sólo según la descripción de puestos DDP) que deberán
utilizar el procedimiento y su responsabilidad general.

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Describir secuencialmente las actividades y responsables, ya sea mediante tablas o texto y/o
diagramas de flujo. (Indicando el responsable, sólo según las DDP - Descripción de Puestos)

Tabla:

N° Responsable Actividad Información

documentada

Texto:

7.1 Elaboración de la información documentada

7.1.1. Cualquier integrante del proceso puede identificar o recibir la necesidad de crear un
documento. Los documentos se elaboran teniendo como base el anexo N° 01:
Estructura de documentos
7.1.2. El responsable de la elaboración coordinará con el Supervisor…

Diagrama de flujo:

Se suele utilizar este símbolo para representar el origen de una

Inicio o fin de un
proceso
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entrada o el destino de una salida. Se emplea para expresar el

comienzo o el fin de un conjunto de actividades.
Dentro del mapa de proceso, se emplea para representar una
actividad.

Representa una decisión. Las salidas suelen tener al menos dos

flechas (opciones) Ejemplo: Si o No.
Representan el flujo de productos, información, … y la secuencia en
que se ejecutan las actividades
Representan un documento. Se suele utilizar para indicar
Documento expresamente la existencia de un documento relevante. Ejemplos de
entrada son recibir un informe, correo electrónico o pedido. Ejemplos
de salida son generar una presentación, una carta o un memorándum.
Use esta forma para un conjunto de pasos que se combinan para crear
Subproceso un subproceso que está definido en otro lugar, a menudo en otra
página del mismo documento
Se suele utilizar para conectar elementos separados en una página.
Habitualmente se utiliza dentro de gráficos complejos.

Responsable 1 Responsable 2 Responsable 3

Inicio

Actividad 1

Actividad
Decisión 3
No
Si
Actividad 4

Fin

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Manejo de residuos, referencia a normas legales ambientales, etc.

9. REFERENCIAS / FORMATOS / REGISTROS

Fuentes de información complementaria para ejecutar el procedimiento como normas,

procedimientos, requisitos legales, etc. y los formatos y registros usados.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Nombre Nombre
Puesto, según DDP Puesto, según DDP Puesto, según DDP

10. ANEXOS:
Cuando aplique colocar Anexo 1, Anexo 2, etc; caso contrario colocar No aplica.