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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANRA
Estudio de Preinversión
Nivel: Perfil
CONTENIDO
Ilustración 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
CAPITULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
Componentes
(Resultados
Acciones necesarias para lograr cada
Nombre de Cada Alternativa Necesarios para
resultado
Lograr el
Objetivo)
ALTERNATIVA 01: Resultado 01:
El área a construir es 21 x 16 = 336 m2. Creacióndel Creación del mercado de abastos, obras de
Primer nivel: mercado de concreto simple (solado para zapata de 2" mezcla
Construcción material noble con los ambientes: abastos 1:12 c:h), obras de concreto armado(concreto en
• Ambientes para cafetería restaurante. zapatas f"c= 210 kg/cm2)revoques enlucidos y
• Ambientes para venta de carne molduras (tarrajeo en cielo raso), pisos y pavimentos,
• Venta de fertilizantes contrapiso de 48 mm.zocalo de ceramica 10x40 de
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) color.
Segundo nivel:
Construcción de material noble de ambientes:
Resultado 02:
• Auditorio
Adecuadas
• Farmacia
Instalaciones
• Bazar instalaciones eléctricas, circuitos derivados
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) sistema de agua fria, aparatos sanitarios y accesorios
Tercer nivel
Construcción de material noble de ambientes:
• Guardianía Resultado 03:
• Oficina de administración Mitigación
• 8 ambientes de uso múltiple Ambiental
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Se realizara la construcción de 4 muros de contención: 2 el
primer nivel y 2 en el segundo nivel. Estos son de concreto Riego para mitigar el polvo. Acondicionamiento de
armado botaderos. Reacondicionamiento de área para
El acabado del piso de los tres niveles serán de cerámica maquinarias.
todos los ambientes.
Todos los ambientes son con un acabado: tarrajeo y
pintado.
Con puertas de madera y metálica
Ventanas de madera y metálica
ALTERNATIVA 02: Resultado 01: Creación del mercado de abastos, obras de
El área a construir es 21 x 16 = 336 m2. Creación del concreto simple(solado para zapata de 2" mezcla
Primer nivel: mercado de 1:12 c:h), obras de concreto armado(concreto en
Construcción material noble con los ambientes: abastos zapatas f"c= 210 kg/cm2)revoques enlucidos y
• cafetería restaurante. molduras, cielo raso con baldosas de fibra normal,
• De carniceria contrapiso de 48 mm. zocalo de porcelanato
• Venta de fertilizantes Resultado 02: instalaciones eléctricas, circuitos derivados
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) Adecuadas alumbrado y toma corrientes redes de derivación
Segundo nivel: Instalaciones sistema de agua fría, aparatos sanitarios y accesorios
Construcción de material noble de ambientes:
Resultado 03:
• Auditorio
Mitigación Riego para mitigar el polvo. Acondicionamiento de
• Farmacia
Ambiental botaderos. Reacondicionamiento de área para
• Bazar (02)
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) maquinarias.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
Tercer nivel
Construcción de material noble de ambientes:
• Guardianía
• Oficina de administración
• 8 ambientes de dormitorios
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Se realizara la construcción de 4 muros de construcción: 2 el
primer nivel y 2 en el segundo nivel. Estos son de concreto
armado
El acabado del piso de los tres niveles serán de cerámica
todos los ambientes.
Todos los ambientes son con un acabado: tarrajeo y
pintado.
Con puertas de madera y metálica Ventanas de madera y
metálica
Se calculó el VAN en base a los costos y beneficios incrementales, y con la tasa social
de descuento de 9%. Para ello se analiza el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA DE SELECCIÓN
Alternativas
Indicadores del proyecto
I II
Monto de la inv ersion Total A precios de mercado S/. 1,982,347.20 S/. 2,091,359.57
(nuev os Soles) A precios de Sociales S/. 1,658,092.20 S/. 1,749,380.10
Valor actual Neto (Nuev os S/. 728,499.71 S/. 619,487.34
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 15.4% 14.2%
mercado) Beneficio/costo S/. S/. 0.87 S/. 0.74
Valor actual Neto (Nuev os S/. 619,487.34 S/. 577,437.07
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 16.0% 14.9%
sociales) Beneficio/costo S/. S/. 0.70 S/. 0.52
H. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto seleccionado, genera factores de impacto ambiental en los medios físicos,
biológicos y socioeconómicos, como resultado de la ejecución y puesta en servicio del
proyecto, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos.
Aspectos Negativos
Por las características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura,
no genera efectos negativos relevantes:
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Aspectos Positivos:
Generación de puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto de
carácter temporal.
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
PERMANENTES
VARIABLES TRANSITORIOS
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
MEDIA
DE INCIDENCIA
MEDIO SOCIAL
1. Generaciòn de Puestos de Trabajo
2. Dificultad en el transito
La variable critica, la que ocasiona mayor impacto negativo, es la alteración del aire en
la etapa de ejecución del proyecto, por los movimientos de tierra y el traslado del
material excedente a los botaderos.
En el presente perfil, se ha presupuestado, los costos para prevenir, mitigar y/o controlar
los impactos producidos por la implementación del proyecto, la que se profundizara en el
Estudio Definitivo de acuerdo a normas ambientales.
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y
operación del proyecto tenemos:
J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan Implementación, es el instrumento que sirve para monitorear la realización de las
actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. En esta oportunidad como
el proyecto es un PIP menor la temporalidad es expresada en términos de meses.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
Año 0
COMPONENTE Años 1-10
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
A. Expediente tecnico(con I.G.V)
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos
Resultado 02: Adecuadas Instalaciones
Medio fundamental: MITIGACION AMBIENTAL
Costo de operación y mantenimiento
Elaboracion propia
Año 0
COMPONENTE Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
A. Expediente tecnico(con I.G.V) 57,045.10 57,045.10
Obras Civiles
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 1,334,572.71
Medio fundamental: MITIGACION AMBIENTAL 3,964.80 1,982.40 1,486.80 991.20 1,486.80 9,912.00
Costo Directo 1,344,484.71
Gastos generales 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Utilidad 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Sub total infraestructura 1,613,381.65
I.G.V 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 290,408.70
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 1,903,790.34
SUPERVISION 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 21,511.75
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 1,982,347.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
K. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
• Mejora de los niveles socio- • Al año 3, las NBI se reducen. • Encuesta de evaluación de impacto La economía se mantiene estable.
económicos en el distrito de Anra. • Al año 3, el IDH se incrementa. del proyecto en el área de influencia.
FIN
• Mitigación Ambiental • Mejoramiento del área de 336 m2. • Valorizaciones e informes de avance • Se cumple compromiso de
• construcción de tres niveles de obra. Informes de control de Mantenimiento de la infraestructura.
calidad.
• Acta de entrega de obra.
• Informe de conformidad de la
capacitación y relación de
participantes.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
• Construcción del mercado de • Obras Civiles: S/. 1,334,572.71 • Informes valorización de obra de la • Participación activa de los
abastos. supervisión de obra. beneficiarios.
• Adecuadas Instalaciones • Expediente Técnico: S/.57,045.10 • Informes mensuales de avance de • No ocurren desastres naturales que
• Mitigación Ambiental obra de la residencia de obra. afecten la disponibilidad.
• Supervisión: S/.21,511.75 • Liquidación de obra. • Se cumple con las especificaciones
ACCIONES
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
2. ASPECTOS GENERALES.
Ubicación Política:
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : Anra.
Clima: Varía de una temperatura máxima promedio de 26°C durante las horas de sol,
entre loe meses de junio a diciembre, a 18°C en los meses de enero a junio: la
temperatura mínima promedio es 8C en horas de la noche durante los meses de mayo
a setiembre.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego Municipalidad Distrital de Anra
Responsable Edwin Felipe León Cotrina
Dirección Jr. Las Nazarenas S/N Plaza de Armas de Anra
UNIDAD EJECUTORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego Municipalidad Distrital de Anra
Responsable ING. Edwin Felipe León Cotrina
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
La entidad en mención financiará los costos, de inversión del proyecto al 100% que
incluye el costo del expediente técnico, gastos de proceso y estudio de pro inversión
y la misma será la encargada de ejecutar el presente proyecto.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Alcanzar los
objetivos de
Recursos
generar
Inadecuadas Económicos y Compromiso
adecuadas
Gobierno distrital condiciones de Financieros institucional,
condiciones en la
comercialización Recursos
de Anra comercialización y para financiar el
en la Localidad Humanos,
abastecimiento de proyecto
Tecnológicos e
productos de
Institucionales
primera necesidad
y otros.
Espacio Pago de
Espacio adecuado inadecuado para
alquileres de
para el expendio comercializar sus
PRODUCTORES Capacidad de espacios
de sus productos productos a
organización.
en forma precios bajos, destinados a la
organizada y excesivo tiempo venta
rápida para la
comercialización
Adecuados
canales de
comercialización,
Comercio
con espacios
minorista mal Aporte de
adecuados y
atendido,
transacciones operación y
desorden en la
COMERCIANTES rápidas. Recursos mantenimiento
provisión de
Espacio humanos
alimentos, caos de la
organizado con (organizativo)
vehicular, pérdida infraestructura
seguridad,
de tiempo,
transporte público
insalubridad e
organizado, y
inseguridad
productos de
primera necesidad
en buen estado.
Atención
adecuada en el
expendio de
productos de Desorden,
primera inseguridad,
Población de necesidad, en insalubridad, Recursos
Anra forma segura, transporte público Humanos
ordenada, caótico.
higiénica y con
accesibilidad a un
transporte público
adecuado.
Fuente: Elaboración propia.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal
manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través
del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:
• Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de
mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto
Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3
de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente).
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Artículo 40°.- El período de duración de las concesiones será para dos (2) años
renovables a solicitud escrita del interesado, formulado treinta (30) días antes del
vencimiento. Vencido el plazo no habrá lugar a reclamo procediéndose a otorgar
nueva concesión según el procedimiento establecido en el Artículo 42°.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
acuerda a la libre oferta y-demanda según sea su área, giro, anuncios y ubicación. El
adjudicatario abonará el derecho de concesión a la Municipalidad o propietario del
mercado y constituirá rentas propias según corresponda.
Artículo 44°.- En caso de fallecimiento del concesionario, y por una sala vez tendrá
prioridad en la inscripción a que se refiere la primera parte del Art. 43°, la esposa a
esposo, el hijo o hija que acrediten notarialmente hacerse cargo de la mantención y
sustento de descendientes menores de edad. El período de concesión será al término
improrrogable de dos (2) años, más el lapso que quedó pendiente por el causante,
siempre que así lo hicieran saber y acreditar dentro de los treinta (30) días de
producido el deceso. En el caso de no existir descendientes menores de edad a cargo
de hijos o hijas mayores de edad se procederá según lo previsto en el Artículo 42°.
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2,008
- 2,021 de Ancash y se establece lo siguiente:
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Desarrollo Económico
Desarrollo hidroenergético.
Promoción del comercio externo Comprende las acciones orientadas al fomento del
comercio externo, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los
productores, apertura o ampliación de los mercados externos, así como la promoción
de campañas, ferias y exposiciones en el exterior.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CAPITULO III
IDENTIFICACION
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
3. IDENTIFICACION.
El objetivo del presente capítulo es establecer el problema central, que se busca atender
resolver con el proyecto de inversión pública; así como determinar el objetivo central y los
específicos del mismo a fin de plantear las soluciones alternativas para alcanzarlos.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Extensión Territorial
El distrito de Anra cuenta con una extensión territorial de 80.31 km2 que representa el 2.90
% de la superficie total de la provincia de Huari.
Limites.
Norte : Distrito de Uco y Paucas.
Sur : Distrito de Huacachi y la Región Huánuco
Este : Parte de los distrito de Paucas y Huacchis
Oeste : Provincia Antonio Raimondi
División Política.
El distrito de Anra con su capital del mismo nombre se creó mediante la Ley 23533 el 24 de
diciembre de 1982, siendo Presidente Constitucional de la República el Arquitecto
Fernando Belaunde Terry.
El distrito se ha dividido en Caseríos, en algunos de los cuales existe una Autoridad Política,
el Teniente Gobernador, otra Edilicia, el Agente Municipal, además existe el Presidente de
la Comunidad. El primero depende del Gobernador del Distrito y el segundo del Alcalde
del Gobierno Local. En total son 07 Centros Poblados, en el siguiente orden, comenzando
por el Norte y siguiendo la dirección de las agujas del reloj: Alcayán, Trébol Pampa,
Contan, Nueva Victoria, Bajo Cascay, Cascay y Alto Cascay.
Características meteorológicas
Para determinar las variaciones climáticas así como los aspectos físicos ambientales de la
zona en estudio partimos de la información climatológica, para lo cual se ha tomado dos
variables como son la precipitación y la temperatura determinada mediante
regionalización para la zona del ámbito del proyecto.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Precipitación:
El clima, como en la mayor parte del callejón de Conchucos, presenta una estación seca
durante los meses de Abril a Noviembre y otra con abundantes lluvias de diciembre a
marzo.
Temperatura:
Un factor que incide en la generación de material coluvial fragmentado es la alta
variación térmica que ocurre en la microcuenca. Por lo cual se hace necesario conocer
los umbrales de temperatura para comprender de forma cuantitativa cual es el grado de
variación térmica al cual están expuestos los afloramientos rocosos.
15
10
TEMPERATURA (ºC)
-5
-10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MAXIMA 15 14.8 14.8 15.4 15.6 15.2 15.1 15.7 16.7 17.2 17.3 16.2
MEDIA 8.9 8.8 8.6 8.2 6.8 5.4 5 6.1 7.6 8.8 9.2 9.1
MINIMA 0.7 0.5 0.5 -1.3 -4.3 -7.2 -7.2 -5.4 -3.5 -1.7 -0.7 0.4
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
En la loma existe una agricultura importante (parte baja), pero por encima de la cota de
3,800 m.s.n.m. ya no es posible el desarrollo de la agricultura, pues los períodos de heladas
se amplían e intensifican notablemente, limitando el crecimiento de las plantas.
Sismicidad.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
La zona de estudio en general está influenciada por los sismos generados en la placa de
Nasca (90 %) y por los sismos producidos por deformaciones y está asociada a las fallas
tectónicos activos existentes en el Perú.
El análisis del riesgo sísmico nos ayuda a tomar decisiones en ingeniería y a la vez
estimulan la búsqueda de nuevos caminos que permitan dar una solución a los problemas
en forma definitiva. La incertidumbre existente en estimar el número. Tamaño y ubicación
de futuros eventos sísmicos importantes, hace que el riesgo sísmico se exprese en términos
de periodo de retorno.
Para la realización del presente estudio, fue necesario efectuar la recopilación de datos
históricos e instrumentales, disponibles de la Región. Una gran parte de los sismos ocurridos
en el período 1913 - 1962, no tienen una determinación precisa de los diferentes
parámetros sísmicos, debido a las condiciones precarias de observación. Para el periodo
1963 - 1994, la calidad de información es más precisa, esto se debe a la mayor cantidad
de estaciones sismográficas instaladas en todo el mundo (cerca de 2,000), y la calidad
del procesamiento de la información.
29
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
la vía pública, sobre todo los días viernes que se concentran muchos comerciales y
pobladores para realizar sus transacciones en condiciones inadecuadas.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Si tenemos en cuenta que es la vía pública donde los comerciantes realizan sus
actividades, y la población proveniente de todas partes del distrito, que genera un caos
sobre todo los días viernes, lo que pone en riesgo la integridad de la población de Anra y
más si sucediera un evento catastrófico (incendio, etc.)
• Las condiciones inadecuadas del actual lugar que se instala el mercado de abastos
que origina
• una serie de dificultades y problemas (hacinamiento, insalubridad, inseguridad, etc.)
que van en contra de la óptima atención de la población de referencia, recordando
que el mercado se instala en la vía pública del pueblo.
• La mayor parte de la población de Anra y zonas aledañas acude al único mercado
de abastos ubicado en la vía pública y debido a la gran demanda y el crecimiento
de la población se ha generado un caos que se agrava aún más los días viernes ya
que concurren incluso de otros distritos vecinos.
El proyecto “Creación del mercado de abastos del distrito de Anra, provincia de Huari –
Ancash” se ubica completamente en el distrito de Anra, por lo cual se constituye como la
zona de referencia.
b) Estimación de la Población
Tomando los datos registrados de los censos nacionales de 1993 y la del año 2007
se ha tomado para la elaboración de las proyecciones de la población de
Ancash y la provincia de Huari como lo muestra el cuadro.
Población
Provincia y Distrito* Variación
1993 2007 2011 2012
DPTO. ANCASH 955,023 1,063,459 1,096,644 1,105,101 0.77%
32
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Población afectada.
Se ha delimitado la zona afectada tomando en cuenta la localización del
mercado, es decir localidades circundantes al establecimiento comercial. Dentro
de esta lista se encuentran los centros poblados de Alcayan, Alto cascay, bajo
cascay, Cascay, Contan, trébol pampa, nueva victoria.
La población de la zona afectada ha sido estimada al año 2013, teniendo como
información básica el censo del año 1993 y el censo del año 2007, con el cual se
tiene una tasa de crecimiento de 0.20% anual.
En la siguiente tabla se muestras la población al año 2013 de los diferentes
sectores y barrios que involucra el proyecto.
33
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
DEMOGRAFICAS
1. POBLACION 561
Hombres 261 46.52%
Mujeres 300 53.48%
2. GRUPOS DE EDAD
Menores de 1 12 2.14%
De 1 a 4 61 10.87%
De 5 a 14 174 31.02%
De 15 a 64 280 49.91%
De 65 y más 34 6.06%
Conviviente 24 6.52%
Casado(a) 189 51.36%
1) Educación
35
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
EDUCATIVAS
1. POBLACION ANALFABETA 83
Hombres 26 4.63%
Mujeres 57 10.16%
Superior 12 2.14%
2) Aspectos de Salud
Ciudad de Anra cuenta con una posta de salud el mismo que se encuentra en
regulares condiciones y con equipamiento suficiente. Las principales causas
por la que los pobladores visitan centro de salud son debido a las
enfermedades respiratorias agudas, sin embargo existen diversas
enfermedades por la cual acuden. A continuación se hace un listado de las
enfermedades que generan morbilidad:
3) Servicios Básicos
Agua Potable:
36
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Electricidad
Según los datos del trabajo de campo, en el año 2013 las viviendas que
cuentan con la conexión al servicio eléctrico 79 y el 35 restante no tienen usan
otras fuentes como el uso de velas, pila y/o batería.
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
ABASTECIMIENTO DE AGUA 114
De red publica dentro de la v iv enda 85 74.56%
De red publica fuera de la v iv . 3 2.63%
Pilón de uso público 3 2.63%
Pozo 23 20.18%
Otras 10 8.77%
37
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Características de Empleo.
38
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
LABORALES
1. No PEA 3
2. PEA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD 147
Ocupados 147 100.00%
Desocupados 0 0.00%
3. OCUPACION PRINCIPAL
Agrícolas y trabajadores calificados. 4 2.72%
obreros, Peones de manuf, contruc. y
6 4.08%
otros.
Comerciantes al por menor 13
Vendedores ambulantes 2
trabajador no calif de serv . 96 65.31%
4. ACTIVIDAD ECONOMICA
Extrativ a 97 74.05%
Transformación 5
Serv icios 29 22.14%
a. Temporalidad:
b. Relevancia:
Además impide el logro de los objetivos del gobierno de velar por el bienestar de la
población con una distribución equitativa de los recursos del estado que son
escasos y limitados.
c. Grado de Avance:
39
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Proyectos:
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición.
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es
x
posible técnicamente cambiar de ubicación del proyecto?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo al
X
tipo de infraestructura que se trata.
2. ¿Los materiales de Creación utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿el diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de vulnerabilidad de reciliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistema alternativo para la previsión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia del X
peligro natural?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por los peligros X
naturales?
Fuente: Elaboración propia.
40
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Para analizar los peligros naturales que pueden afectar a la zona en la que se
pretende ejecutar el proyecto se recopiló información de carácter primario;
mediante las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de Anra.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
Un terremoto de grandes
1. ¿Existe un historial de peligros
magnitudes sucedido en el año
en la zona en la cual se X
1970.
pretende ejecutar el proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Sismos X X X
Heladas X X X
Sequías X
Otros X
Fuente: Elaboración Propia.
Luego del análisis y respecto a los datos obtenidos se tomarán medidas de refuerzo
con respecto a la infraestructura, según la alternativa seleccionada.
41
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Espacio
Pago de
Espacio adecuado inadecuado para
Capacidad alquileres de
para el expendio de comercializar sus
PRODUCTORES de espacios
sus productos en productos a precios
organización. destinados a la
forma organizada y bajos, excesivo
venta
rápida tiempo para la
comercialización
42
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Adecuados canales
de comercialización,
con espacios
Comercio minorista
adecuados y
mal atendido,
transacciones Aporte de
desorden en la
rápidas. operación y
provisión de Recursos
COMERCIANTES Espacio organizado mantenimiento
alimentos, caos humanos
con seguridad, de la
vehicular, pérdida (organizativo)
transporte público infraestructura
de tiempo,
organizado, y
insalubridad e
productos de primera
inseguridad
necesidad en buen
estado.
Atención adecuada
en el expendio de
Desorden,
productos de primera
inseguridad,
necesidad, en forma
Población de insalubridad, Recursos
segura, ordenada,
Anra transporte público Humanos
higiénica y con
caótico.
accesibilidad a un
transporte público
adecuado.
La situación negativa, las cuales han sido estudiadas y analizadas en este capítulo
nos sirve de base para identificar el problema central, sus causas y los efectos que
este producen en la población afectada. Sin duda, el efecto es negativo y viene
afectando en los niveles de vida de toda esta población tanto como efectos
directos e indirectos.
43
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Las causas relevantes, se han dividido por niveles: en causas directas, porque
afectan directamente al problema, y las indirectas porque afectan a través de las
anteriores, indirectamente al problema. Así se tiene:
A. Causas directas.
a.1. Presencia de comerciantes informales en las calles de la localidad: Una de las
causas directas del problema es la presencia de la informalidad comercial en la
localidad, el cual genera la inadecuada comercialización de los productos.
a.2. Limitada organización y gestión de los comerciantes: Se ha notado también
que en Anra existe una desorganización y desorden entre los comerciantes, el cual
resulta siendo una causa de la inadecuada comercialización que se da en la
localidad.
a.3. Limitada organización y gestión de los comerciantes: otro importante factor
para una buena comercialización es la organización de los comerciantes, por esta
razón una de las causas del problema identificado es la del criterio de
comercialización.
B. Causas indirectas.
b.1. Infraestructura inexistente: En la localidad de Anra no existe un ambiente
donde se puede realizar la comercialización a gran escala y diversificar los
productos para la venta, por esta razón, este punto es una causa indirecta del
problema identificado.
b.2. Inadecuadas condiciones físicas para el expendio de los productos: Las
condiciones en las que actualmente se encuentran las bodegas y tiendas de
44
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
abastos de Anra, no son el apropiado, por esta razón se considera también una
causa indirecta.
b.3. Deficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes: Los
comerciantes de las bodegas u tiendas de abastos de Anra, no cuentan con una
solida organización y gestión, ni las condiciones en las cuales deben de presentarse
los productos que comercializan. Por esta razón esta es otra importante razón para
generar el problema.
Árbol de causas:
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones en la comercialización y abastecimientos
de productos de primera necesidad en la localidad de Anra”
Al igual que las causas del problema se identifica los efectos originados por el
problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos.
45
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
A. Efectos directos.
a.3. Congestión vehicular y peatonal en las vías ocupadas por los comerciantes: En
muncho de los casos se nota que los comerciantes viene tomando las calles para
comercializar sus productos el cual genera desorden.
B. Efectos indirectos.
C. Efecto final.
46
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Árbol de efectos:
Efecto Final:
Bajos niveles socio-económicos en el distrito de Anra
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones en la comercialización y abastecimientos de productos de
primera necesidad en la localidad de Anra”
47
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Efecto Final:
Bajos niveles socio-económicos en el distrito de Anra
Problema Central:
“Inadecuado sistema de comercialización y abastecimientos de productos de primera
necesidad en la localidad de Anra”
48
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
De la conversión de las causas del problema se tienen los medios los cuales
permitirán la solución del problema. Además se obtendrá el medio relevante, los
medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos:
A. Causas directas.
a.1. Poca presencia de comerciantes informales en las calles de la localidad.
a.2. Ordenamiento en el expendio de productos en la localidad de Anra.
a.3. Aplicación de criterios adecuados de organización y gestión de los
comerciantes.
B. Causas indirectas.
b.1. Amplia capacidad de infraestructura para mercado.
b.2. Adecuadas condiciones físicas para el expendio de los productos.
b.3. Eficiente conocimiento para la organización y gestión para de los
comerciantes.
C. Árbol de medios:
Objetivo General:
“Adecuado sistema de comercialización y abastecimientos de productos
de primera necesidad en la localidad de Anra”
Medio Directo:
Poca presencia de Medio Directo:
comerciantes Ordenamiento en el
informales en las calles expendio de productos
de la localidad. en la localidad de Anra
49
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales serán
consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el fin último, los
fines al igual que las causas se dividen en fines directos e indirectos:
A. Efectos directos.
a.1. Almacenamiento adecuado de los productos.
a.2. Bajos índices de contaminación ambiental.
a.3. Tránsito vehicular y peatonal fluido en las vías de la localidad.
B. Efectos indirectos.
b.1. Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas.
b.2. Bajo riesgo de ocurrencia de accidentes en las calles de la localidad.
C. Fin Último:
Árbol de Fines:
Fin Último:
Mejorar los niveles socio-económicos en la población del distrito de Anra
Objetivo General:
““Adecuado sistema de comercialización y abastecimientos de productos de
primera necesidad en la localidad de Anra”
50
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Fin Último:
Altos niveles socio-económicos en el distrito de Anra
Objetivo General:
“Adecuado sistema de comercialización y abastecimientos
de productos de primera necesidad en la localidad de Anra”
MedioDirecto: MedioDirecto:
Poca presencia de Ordenamiento en el
comerciantes expendio de
informales en las productos en la
calles de la localidad de Anra
localidad.
51
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
c. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Ilustración 3.7:
Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Creación del Mercado de abastos del distrito de
Anra .
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Adecuadas condiciones físicas para el expendio de
los productos.
Ilustración 3.8:
Relación entre medios fundamentales imprescindibles
INDEPENDIENTE
IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental 1
- Creación del Mercado de abastos de distrito de Anra .
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
- Adecuadas condiciones físicas para el expendio de los productos
52
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
IMPRESCINDIBLES
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2:
- Creación del Mercado de Abastos - Adecuadas condiciones físicas para el
. expendio de los productos
Acción 1 a: Acción 2 a:
Creación del mercado de abastos, Instalaciones eléctricas, circuitos derivados
obras de concreto simple (solado para alumbrado y toma corrientes redes de
zapata de 2" mezcla 1:12 c:h), obras de derivación sistema de agua fría, aparatos
concreto armado(concreto en zapatas f"c= sanitarios y accesorios
210 kg/cm2) revoques enlucidos y molduras
(tarrajeo en cielo raso), pisos y pavimentos,
contrapiso de 48 mm. zocalo de cerámica
10x40 de color.
Acción 1 b:
Creación del mercado de abastos,
obras de concreto simple(solado para
zapata de 2" mezcla 1:12 c:h), obras de
concreto armado(concreto en zapatas f"c=
210 kg/cm2 )revoques enlucidos y molduras,
cielo raso con baldosas de fibra normal,
contrapiso de 48 mm. zocalo de porcelanato
A. Acción 1a: Creación del mercado de abastos, obras de concreto simple (solado
para zapata de 2" mezcla 1:12 c:h), obras de concreto armado (concreto en
zapatas f"c= 210 kg/cm2) revoques enlucidos y molduras (tarrajeo en cielo raso),
pisos y pavimentos, contrapiso de 48 mm. zocalo de cerámica 10x40 de color.
B. Acción 1b: Creación del mercado de abastos, obras de concreto simple (solado
para zapata de 2" mezcla 1:12 c:h), obras de concreto armado (concreto en
zapatas f"c= 210 kg/cm2) revoques enlucidos y molduras, cielo raso con baldosas
de fibra normal, contrapiso de 48 mm. zocalo de porcelanato.
53
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
54
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) Resultado 02: instalaciones eléctricas, circuitos derivados
Segundo nivel: Adecuadas alumbrado y toma corrientes redes de
Construcción de material noble de ambientes: Instalaciones derivación sistema de agua fría, aparatos
• Auditorio sanitarios y accesorios
• Farmacia Resultado 03:
• Bazar Mitigación
• Bazar Ambiental
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Tercer nivel
Construcción de material noble de ambientes:
• Guardianía
• Oficina de administración
• 8 ambientes de dormitorios Riego para mitigar el polvo.
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros) Acondicionamiento de botaderos.
Se realizara la construcción de 4 muros de Reacondicionamiento de área para
construcción: 2 el primer nivel y 2 en el segundo nivel. maquinarias.
Estos son de concreto armado
El acabado del piso de los tres niveles serán de
cerámica todos los ambientes.
Todos los ambientes son con un acabado: tarrajeo y
pintado.
Con puertas de madera y metálica
Ventanas de madera y metálica
55
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACION
56
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
57
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de
esta fase el lapso de 10 años1, aun cuando la vida útil del proyecto es mayor.
1Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N°002- 2007-EF/68.01.
58
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Segundo nivel:
Construcción de material noble de ambientes:
• Auditorio
• Farmacia
• Bazar
• Bazar
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Tercer nivel
Construcción de material noble de ambientes:
• Guardianía
• Oficina de administración
• 8 ambientes de dormitorios
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Se realizara la construcción de 4 muros de construcción: 2 el primer nivel y 2 en el
segundo nivel. Estos son de concreto armado.
El acabado del piso de los tres niveles serán de cerámica todos los ambientes.
Todos los ambientes son con un acabado: tarrajeo y pintado.
Con puertas de madera y metálica
Ventanas de madera y metálica
A. La población referencial:
59
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
C. Población objetivo:
60
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.3:
Proyección de la población objetivo
Población - Nº de
Localidades
2013 viviendas
Localidad de Anra 583 122
Alcayan 601 119
Alto cascay 296 54
Bajo cascay 89 20
Cascay 266 72
Contan 218 46
Trébol pampa 68 14
Por lo tanto la población objetivo del proyecto, viene a ser el número de familias
existentes en los sectores que involucra el proyecto, es decir 6099 en el año 2013 y
8942 proyectado al año 2023.
Tabla 4.4:
Consumo Per capita de los Principales Productos Alimenticios
Productos UM Consumo
Pan Kg. 1.60
Verduras(1) Kg. 1.00
Abarrotes(2) Kg. 13.30
Queso Kg. 0.40
Carne de res u otras
Kg. 1.20
carnes rojas
Carne de Pollo u otras
Kg. 1.60
av es
(1) Incluye papa y o tro s tubérculo s, cebo llas, to mate, ho rtalizas, legumbres y limo s.
(2) Incluye arro z, azúcar, huevo , leche, harina, fideo s, aceite, mantequilla, menestra.
Fuente: Estudio “condiciones de vida del Perú: Evolución 1997 – 2001” – ENAHO - INEI
61
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.5:
Consumo Per capita de los Principales Productos Alimenticios
Total de
Consumo Poblacion Total de
Consumo percapita anual Demanda
Productos percapita objetivo al demanda anual
(2) mensual
mensual (1) año 2013 (3) (5)=(3)*(2)
(4)=(1)*(3)
Pan 1.60 19.2 583 932.52 11190.22
Verduras(1) 1.00 12 583 582.82 6993.89
Abarrotes(2) 13.30 159.6 583 7751.56 93018.74
Queso 0.40 4.8 583 233.13 2797.56
Carne de res u otras
1.20 14.4 583 699.39 8392.67
carnes rojas
Carne de Pollo u otras
1.60 19.2 583 932.52 11190.22
av es
Pescado y mariscos 1.50 18 583 874.24 10490.84
Especies sazonadoras 0.20 2.4 583 116.56 1398.78
Frutas(3) 2.50 30 583 1457.06 17484.73
62
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Carne de Carne de
Años Población Pescado y Especies
Pan Verduras Abarrotes Queso res u otras Pollo u Frutas
mariscos sazonadoras
carnes rojas otras aves
2013 583 11,190.22 6,993.89 93,018.74 2,797.56 8,392.67 11,190.22 10,490.84 1,398.78 17,484.73
2014 583 11,190.22 6,993.89 93,018.74 2,797.56 8,392.67 11,190.22 10,490.84 1,398.78 17,484.73
2015 585 11,235.27 7,022.04 93,393.18 2,808.82 8,426.45 11,235.27 10,533.07 1,404.41 17,555.11
2016 586 11,257.86 7,036.16 93,580.97 2,814.47 8,443.40 11,257.86 10,554.24 1,407.23 17,590.41
2017 588 11,280.50 7,050.31 93,769.13 2,820.12 8,460.37 11,280.50 10,575.47 1,410.06 17,625.78
2018 589 11,303.18 7,064.49 93,957.67 2,825.79 8,477.38 11,303.18 10,596.73 1,412.90 17,661.22
2019 599 11,509.38 7,193.36 95,671.68 2,877.34 8,632.03 11,509.38 10,790.04 1,438.67 17,983.40
2020 596 11,440.23 7,150.14 95,096.90 2,860.06 8,580.17 11,440.23 10,725.21 1,430.03 17,875.36
2021 597 11,463.23 7,164.52 95,288.11 2,865.81 8,597.42 11,463.23 10,746.78 1,432.90 17,911.30
2022 598 11,486.28 7,178.93 95,479.70 2,871.57 8,614.71 11,486.28 10,768.39 1,435.79 17,947.31
2023 599 11,509.38 7,193.36 95,671.68 2,877.34 8,632.03 11,509.38 10,790.04 1,438.67 17,983.40
Fuente: Elaboración propia
63
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.7.:
Localidades Demandantes en la Situación con proyecto.
Esta situación se debe a que, al contar con una mayor capacidad del mercado,
mayor diversificación de productos comercializables, mayor volumen de ventas,
mejores precios y mejor atención al cliente, la demanda se incrementa,
incorporándose así nuevas localidades.
64
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.8.
65
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
66
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.11:
67
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.12:
68
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
69
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
2014 -4,199.24 -2,597.50 -10,063.87 -1,233.59 -4,969.25 -5,280.32 -9,517.86 -533.91 -9,736.99 -48,132.54
2015 -4,237.30 -2,621.26 -10,355.36 -1,243.29 -4,999.61 -5,319.46 -9,559.12 -538.68 -9,799.62 -48,673.69
2016 -4,252.89 -2,630.97 -10,460.10 -1,247.37 -5,013.13 -5,336.13 -9,579.33 -540.64 -9,827.16 -48,887.72
2017 -4,268.52 -2,640.72 -10,565.14 -1,251.47 -5,026.67 -5,352.85 -9,599.57 -542.60 -9,854.77 -49,102.30
2018 -4,284.19 -2,650.48 -10,670.48 -1,255.57 -5,040.25 -5,369.60 -9,619.86 -544.57 -9,882.44 -49,317.43
2019 -4,483.37 -2,774.94 -12,301.21 -1,305.55 -5,191.46 -5,569.86 -9,812.19 -569.47 -10,196.84 -52,204.90
2020 -4,407.19 -2,727.31 -11,643.05 -1,286.69 -5,136.16 -5,494.78 -9,746.39 -559.96 -10,081.01 -51,082.54
2021 -4,423.16 -2,737.26 -11,750.81 -1,290.86 -5,149.97 -5,511.83 -9,766.98 -561.97 -10,109.16 -51,302.00
2022 -4,439.17 -2,747.24 -11,858.87 -1,295.05 -5,163.81 -5,528.93 -9,787.60 -563.98 -10,137.37 -51,522.02
2023 -4,455.22 -2,757.24 -11,967.23 -1,299.25 -5,177.68 -5,546.07 -9,808.28 -565.99 -10,165.65 -51,742.60
Fuente: Elaboración propia.
70
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.14:
Áreas beneficiadas por el proyecto
Población - Nº de
Localidades 2013 viviendas
A. Primer nivel:
• cafetería restaurante.
• De una carnicería
• Venta obonos
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
B. Segundo nivel:
• Auditorio
• Farmacia
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
• Bazar
• Bazar
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
C. Tercer nivel
• Guardianía
• Oficina de administración
• 8 ambientes de dormitorios
• Servicios higiénicos ( damas , caballeros)
Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos las
iinstalaciones eléctricas, circuitos derivados alumbrado y toma corrientes redes de derivación
sistema de agua fría, aparatos sanitarios y accesorios
Creación del Mercado de abastos del Distrito de Anra, con acabados de tarrajeo en
cielo raso, pisos y pavimentos, contrapiso de 48 mm. zocalo de cerámica 10x40 de
color.
Creación del Mercado de abastos del Distrito de Anra, con acabados de cielo raso
con baldosas de fibra normal, contrapiso de 48 mm .zocalo de porcelanato
Creación del Mercado de abastos del Distrito de Anra, tendrá tres niveles: Primer
nivel (cafetería restaurante, carnicería, venta de abono y servicios higiénicos)
segundo nivel ( Auditorio, farmacia, 02 bazar, servicios higiénicos) y por ultimo en el
Tercer nivel(Guardianía, oficina de administración, 8 ambientes de dormitorios y
servicios higiénicos); con obras de concreto simple(solado para zapata de 2" mezcla
1:12 c:h), obras de concreto armado(concreto en zapatas f"c= 210 kg/cm2)
revoques enlucidos y molduras (tarrajeo en cielo raso), pisos y pavimentos, contrapiso
de 48 mm. zocalo de ceramica 10x40 de color.
104
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Creación del Mercado de abastos del Distrito de Anra, tendrá tres niveles: Primer nivel
(cafetería restaurante, carnicería, venta de abono y servicios higiénicos) segundo
nivel ( Auditorio, farmacia, 02 bazar, servicios higiénicos) y por ultimo en el Tercer
nivel(Guardianía, oficina de administración, 8 ambientes de dormitorios y servicios
higiénicos); obras de concreto simple(solado para zapata de 2" mezcla 1:12 c:h),
obras de concreto armado(concreto en zapatas f"c= 210 kg/cm2)revoques
enlucidos y molduras, cielo raso con baldosas de fibra normal, contrapiso de 48 mm.
zocalo de porcelanato.
Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son:
Año 0
COMPONENTE Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
A. Expediente tecnico(con I.G.V) 57,045.10 57,045.10
Obras Civiles
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 1,334,572.71
Medio fundamental: MITIGACION AMBIENTAL 3,964.80 1,982.40 1,486.80 991.20 1,486.80 9,912.00
Costo Directo 1,344,484.71
Gastos generales 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Utilidad 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Sub total infraestructura 1,613,381.65
I.G.V 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 290,408.70
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 1,903,790.34
SUPERVISION 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 21,511.75
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 1,982,347.19
105
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Año 0
COMPONENTE Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
A. Expediente tecnico(con I.G.V) 57,045.10 57,167.87
Obras Civiles
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 282,084.22 282,084.22 282,084.22 282,084.22 282,084.22 1,410,421.12
Medio fundamental: MITIGACION AMBIENTAL 3,964.80 1,982.40 1,486.80 991.20 1,486.80 9,912.00
Costo Directo 1,420,333.12
Gastos generales 28,406.66 28,406.66 28,406.66 28,406.66 28,406.66 142,033.31
Utilidad 28,406.66 28,406.66 28,406.66 28,406.66 28,406.66 142,033.31
Sub total infraestructura 1,704,399.74
I.G.V 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 306,791.95
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 2,011,191.70
SUPERVISION 4,600.00 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 23,000.00
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 2,091,359.57
El cronograma de ejecución de obra se adjunta en los anexos, para cada una de las
alternativas.
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y
mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos de
inversión.
Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios
sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados.
Los costos en la situación sin proyecto básicamente están dados por los costos de
operación y mantenimiento de la infraestructura, que viene asumiendo los
comerciantes. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente estos costos.
106
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
107
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
VIDR IOS, C RISTA LES Y SIM ILA RES Glo bal 5,278.50
108
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
109
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
110
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Durante la construcción
Impacto 1: se generan desechos y desmontes Acceso a los botaderos
(contaminación ambiental) Acondicionamiento de Botaderos 5600
Reacondicionamiento de área
para Maquinarias
Reacondicionamiento de area
Impacto 2: : Presencia de maquinas ocupada por campamentos 2800
Gasto en mitigación ambiental 8400.00
IGV (18%) 1512.00
Total de Gasto en mitigación ambiental 9912.00
Elaboracion Propia
111
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Por dicha razón, con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde
el punto de vista social, es necesario efectuar la corrección de los costos del
proyecto a precios privados, aplicando factores de corrección, para aproximarlos a
los costos que se darían en una situación de competencia perfecta, la cual por
definición refleja una situación de eficiencia económica.
112
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Inversiones
Conversión de precios privados a precios sociales de cada alternativa de la inversión.
113
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Alternativa Nº 01
Tabla: 4.22:
COSTO DE INVERSIÓN
(A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 57,045.10 0.909 51,854.00
Costo Directo
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 1,086,912.47 907,245.84
Insumo de origen nacional 760,838.73 0.847 644,430.40
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 217,382.49 0.909 197,600.69
M ano de Obra No Calificada 108,691.25 0.600 65,214.75
Resultado 02: Adecuadas Instalaciones 247,660.24 203,658.45
Insumo de origen nacional 185,745.18 0.847 157,326.17
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 29,719.23 0.909 27,014.78
M ano de Obra No Calificada 32,195.83 0.600 19,317.50
Medio fundamental: MITIGACION AMBIEN TAL 9,912.00 8,335.00
Insumo de origen nacional 5,947.20 0.847 5,037.28
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 2,973.60 0.909 2,703.00
M ano de Obra No Calificada 991.20 0.600 594.72
Costo directo de la infraestructura (sin I.G.V) 1,119,239.28
Gastos generales (sin I.G.V) 10% 111,923.93
Utilidad 10% 111,923.93
Sub total infraestructura (sin .G.V) 18% 1,343,087.14
I.G.V infraestructura 241,755.69
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 1,584,842.83
SUPERVISION 1% 21,395.38
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,658,092.20
114
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Alternativa Nº 02
Tabla. 4.23:
Costos de inversión total
(A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
Costo total a
Factor de
P rincipales Rubros precios de Costo a precios sociales
corrección
mercado
Expediente Técnico 57,167.87 0.909 51,965.59
Costo Directo
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 1,162,760.88 970,556.51
Insumo de origen nacional 813,932.62 0.847 689,400.93
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 232,552.18 0.909 211,389.93
M ano de Obra No Calificada 116,276.09 0.600 69,765.65
Resultado 02: Adecuadas Instalaciones 247,660.24 203,658.45
Insumo de origen nacional 185,745.18 0.847 157,326.17
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 29,719.23 0.909 27,014.78
M ano de Obra No Calificada 32,195.83 0.600 19,317.50
Medio fundamental: MITIGACION AMBIEN TAL 9,912.00 8,335.00
Insumo de origen nacional 5,947.20 0.847 5,037.28
Insumo de origen importado 0.860
M ano de Obra Calificada 2,973.60 0.909 2,703.00
M ano de Obra No Calificada 991.20 0.600 594.72
Costo directo de la infraestructura (sin I.G.V) 1,182,549.95
Gastos generales (sin I.G.V) 10% 118,255.00
Utilidad 10% 118,255.00
Sub total infraestructura (sin .G.V) 18% 1,419,059.94
I.G.V infraestructura 255,430.79
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 1,674,490.73
SUP ERVISION 1% 22,923.78
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,749,380.10
Tabla. 4.24:
Costos de operación y mantenimiento
(A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
115
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla. 4.25:
Costos de operación y mantenimiento
(A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
Costo de Operación y Mantenimiento de la atenativa I y II con proyecto precios sociales
Concepto U.M Cantidad Costo mensual Costo anual
1.Costos de operación 10,902.96
Remuneracion 7,853.76
Administrado mes 1 654.48 7,853.76
Serv icios basicos 3,049.20
Agua mes 1 59.29 711.48
Energia electrica 0 1 194.81 2,337.72
otros materiales Glb 1 16.94 203.28
2. Mantenimiento de infraestructra 101.64
Limpieza, pintado y resanado de irregularidades Glb 1 33.88 33.88
Mantenimiento de instalaciones sanitarias Glb 1 50.82 50.82
Mantenimiento de Equipos y sistemas electricas Glb 1 16.94 16.94
total 11,004.60
Se tiene tres tipos de beneficios o ingresos atribuibles a este tipo de proyecto, que
son posibles de cuantificar.
116
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base de los costos
y los ingresos de ventas de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de
venta y el ingreso por ventas de un determinado volumen de comercialización, con
el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes
cuadros, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor.
Tabla Nº 4.26:
Costos e ingreso por ventas “sin proyecto”
117
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada sin
proyecto. Con la garantía de contar con un mercado amplio, se ha planteado un
determinado volumen de comercialización. Los resultados se muestran en la
siguiente tabla, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor.
Tabla Nº 4.27:
Costos e ingreso por ventas “con proyecto”
118
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
119
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
104
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla 4.34:
Costos Incrementales Alternativa I
En Nuevos Soles – a Precios Privados
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 1,982,347.20 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00
Costo sin proyecto 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Costos incrementales 1,982,347.20 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00
Elaboración Propia
Tabla 4.35:
Costos Incrementales Alternativa II
En Nuevos Soles –a Precios Privados
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 2,091,359.57 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00 13680.00
Costo sin proyecto 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Costos incrementales 2,091,359.57 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00
Elaboración Propia
Tabla 4.36:
Costos Incrementales Alternativa I
En Nuevos Soles – a Precios Sociales
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 1,658,346.29 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60
Costo sin proyecto 0.00 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
Costos incrementales 1,658,346.29 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00
Elaboración Propia
Tabla 4.37:
Costos Incrementales Alternativa II
En Nuevos Soles –a Precios Sociales
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 1,752,148.05 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60 11004.60
Costo sin proyecto 0.00 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
Costos incrementales 1,752,148.05 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00 6,939.00
Elaboración Propia
104
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán
asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el
proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
105
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Tabla Nº 4.38:
EVALUACION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Ingresos incrementales por v entas 275,960.16 272,013.68 346,742.74 386,799.91 430,308.01 477,548.03 528,823.57 584,462.58 644,819.38 710,276.72
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos Incrementales 1,982,347.20 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00
3. FLUJO NETO (1-2) -1,982,347.20 267,080.16 263,133.68 337,862.74 377,919.91 421,428.01 468,668.03 519,943.57 575,582.58 635,939.38 701,396.72
Tasa de Descuento 9%
VAN S/. 728,499.71
TIR 15%
B/C 0.87
Tabla Nº 4.39:
EVALUACION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Ingresos incrementales por v entas 275,960.16 272,013.68 346,742.74 386,799.91 430,308.01 477,548.03 528,823.57 584,462.58 644,819.38 710,276.72
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos Incrementales 2,091,359.57 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00
3. FLUJO NETO (1-2) -2,091,359.57 267,080.16 263,133.68 337,862.74 377,919.91 421,428.01 468,668.03 519,943.57 575,582.58 635,939.38 701,396.72
Tasa de Descuento 9%
VAN S/. 619,487.34
TIR 14%
B/C 0.74
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
103
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Alternativas
Indicadores del proyecto
I II
Monto de la inv ersion Total A precios de mercado S/. 1,982,347.20 S/. 2,091,359.57
(nuev os Soles) A precios de Sociales S/. 1,658,092.20 S/. 1,749,380.10
Valor actual Neto (Nuev os S/. 728,499.71 S/. 619,487.34
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 15.4% 14.2%
mercado) Beneficio/costo S/. S/. 0.87 S/. 0.74
Valor actual Neto (Nuev os S/. 619,487.34 S/. 577,437.07
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 16.0% 14.9%
sociales) Beneficio/costo S/. S/. 0.70 S/. 0.52
104
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Para esta variable se han establecido la posibles variaciones porcentuales de 10, 15 y 20%
y se han estimado los nuevos VAN a precios de mercado para cada alternativa. Los
resultados se observan a continuación:
Según se muestra en la tabla, el proyecto alternativo 01 sigue siendo el más rentable ante
las diferentes variaciones.
Los proyectos alternativos en estudio generarán beneficios a lo largo de su vida útil para
lo cual se ha realizado la evaluación económica cuyo resultado de los indicadores son
positivos. Tenemos los siguientes aspectos en relación a dicha evaluación:
105
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
106
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el
medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se
desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro:
Los principales impactos negativos que se presentarán en la zona de influencia por efecto
de la Creación de la carretera, son: en el factor suelo y aire.
107
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
ocupacion
economía
Servicios
paisajístico y
pública
básicos
Social
Salud
Salud
Agua
Suelo
Otros
biológico
Aire
al
cultural
Pre operación
Se pondrá en marcha
el Plan de
Contingencias para
evitar la generación
de focos infecciosos.
Operación
Se generan Se generan
medidas medidas de
de remediación
mitigación. del impacto
ambiental.
Fuente: Elaboración propia
2Seda énfasis en los impactos negativos por generar necesidades de medidas de mitigación que se traducirán en costos del
proyecto; los impactos positivos, si son significativos, podrán analizarse igualmente.
108
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
109
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Etapas, componentes e
Permanent
Moderado
Temporal
Extensivo
Fuerte
Local
Leve
impactos
e
Preoperación:
Medio físico 1 1 1
Medio biológico
Medio paisajista y
cultural
Medio socioeconómico
Operación:
Medio físico
Medio biológico 1 1 1
Medio paisajista y 1 1 1
cultural
Medio socioeconómico 1 1 1
Fuente: Elaboración propia.
110
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
111
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Creación del mercado de abastos del distrito de Anra, su creación tendrá las siguientes
especificaciones técnicas: Primer nivel (cafetería restaurante, carnicería, venta de abono
y servicios higiénicos) segundo nivel ( Auditorio, farmacia, 02 bazar, servicios higiénicos) y
por ultimo en el Tercer nivel(Guardianía, oficina de administración, 8 ambientes de
dormitorios y servicios higiénicos); con obras de concreto simple(solado para zapata de 2"
mezcla 1:12 c:h), obras de concreto armado(concreto en zapatas f"c= 210 kg/cm2)
revoques enlucidos y molduras (tarrajeo en cielo raso), pisos y pavimentos, contrapiso de
48 mm. zocalo de ceramica 10x40 de color. Asi mismo:
Se tiene la siguiente Ilustración 4.1. Diagrama de ruta crítica, y las siguientes tablas: “Tabla
4.49: Cronograma de inversión según metas ” y “Tabla 4.51: Cronograma de metas”.
112
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Inicio
Transferencia y
Ejecución de capacitación
puesta en marcha
Proceso de
adjudicación y Ejecución de Recepción de
contratación de infraestructura obra Fin
obra
113
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Año 0
COMPONENTE Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
A. Expediente tecnico(con I.G.V) 57,045.10 57,045.10
Obras Civiles
Resultado 01: Creacion del mercado de abastos 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 266,914.54 1,334,572.71
Medio fundamental: MIT IGACION AMBIENTAL 3,964.80 1,982.40 1,486.80 991.20 1,486.80 9,912.00
Costo Directo 1,344,484.71
Gastos generales 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Utilidad 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 26,889.69 134,448.47
Sub total infraestructura 1,613,381.65
I.G.V 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 58,081.74 290,408.70
B Monto de licitación para la ejecución de la infraestructura 1,903,790.34
SUPERVISION 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 4,302.35 21,511.75
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 1,982,347.19
114
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y
operación del proyecto tenemos:
Empresa Contratista:
Del Supervisor:
115
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Unidad Ejecutora
Asociación de
comerciantes
Empresa
Supervisor
Contratista
116
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
• Mejora de los niveles socio- • Al año 3, las NBI se reducen. • Encuesta de evaluación de La economía se mantiene estable.
económicos en el distrito de • Al año 3, el IDH se incrementa. impacto del proyecto en el área
Anra. • A partir del año 3, se reduce la de influencia.
FIN
para el expendio de los • Mejoramiento del área de 336 m2. • Valorizaciones e informes de oportuna.
productos. • construcción de tres niveles avance de obra. Informes de • Se cumple compromiso de
• Mitigación Ambiental control de calidad. Mantenimiento de la
• Acta de entrega de obra. infraestructura.
• Informe de conformidad de la
capacitación y relación de
participantes.
117
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
118
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CAPITULO V
Conclusión
119
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
5. CONCLUSIONES
El Proyecto servirá para mejorar el ingreso de las familias involucradas, en todo el horizonte de
evaluación (10 años).
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del
proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es
menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: “En la siguiente tabla se
puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyecto alternativos.
Alternativas
Indicadores del proyecto
I II
Monto de la inv ersion Total A precios de mercado S/. 1,982,347.20 S/. 2,091,359.57
(nuev os Soles) A precios de Sociales S/. 1,658,092.20 S/. 1,749,380.10
Valor actual Neto (Nuev os S/. 728,499.71 S/. 619,487.34
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 15.4% 14.2%
mercado) Beneficio/costo S/. S/. 0.87 S/. 0.74
Valor actual Neto (Nuev os S/. 619,487.34 S/. 577,437.07
Costo Beneficio (A precio Tasa interna de retorno 16.0% 14.9%
sociales) Beneficio/costo S/. S/. 0.70 S/. 0.52
Con el PIP “Creación del Mercado de Abastos, Distrito de Anra - Huari – Ancash.” se espera
Mejorar los niveles socio – económicos en la población del distrito de Anra.
120
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CAPITULO V
Anexos
6. ANEXOS
121
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
122
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
Presupuesto Base
Relación de Insumos
Análisis de Precios Unitarios
Estudio de Suelo
123
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
124
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125
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126
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127
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