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Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
t
1* L'IMPIEGATO RESPONSAWLE
.-
.
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
IL CONTABILE
N. 262
o/ìf/ IL DIRIGENTE
Data •'•' ' '- J *
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2009 è stato stabilito di
aderire alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.ì. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000,
n.388" stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la "LEASE PLAN ITALIA S.p.A.", ai fini dell'acquisizione in
noleggio di n. 2 veicoli commerciali (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per i servizi
manutentivi gestiti dall'Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio, autorizzando l'emissione
del relativo "Ordinativo di Fornitura", ed impegnando la somma di €. 6.825,60, riferita alla prima
annualità per €. 5.080,00 sul Cap. 00180900, e per €. 1.745,60 sul Gap. 00169000 del Bilancio
preventivo 2009, dando atto che i canoni relativi alla seconda ed alla terza annualità sarebbero gravati
sul bilancio pluriennale di competenza 2009-2011 ;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 si è proceduto alla modifica
della Determinazione Dirigenziale 417/APAT del 09.12.2009, intendendo l'adesione alla Convenzione
CONSIP di cui sopra riferita esclusivamente all'acquisizione in noleggio del veicolo commerciale
"FIAT Panda Vaii", per il quale è rimasta confermata una previsione di costo complessivo di
€.15.588,00 (I.V.A. al 20% inclusa), suddiviso in n. 5 annualità;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 sono stati
confermati gli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 417/APAT del
09.12.2009, sui pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale di competenza 2009-2011, dando atto che le
some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A." ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di
spesa ;
Considerato che il contratto di fornitura, stipulato ai sensi dell'alt. 5, comma 2 della
"Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dcll'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388"
relativo al mezzo di cui trattasi, decorre dal 30.05.2010, con scadenza 29.05.2015;
Dato atto che in data 23 dicembre 2009, Prot. n. 32786, come modificato con nota Prot. n.2870
del 01.02.2010, è stato emesso l'ordinativo di fornitura riguardante il noleggio quinquennale del
predetto veicolo commerciale, per un canone mensile di €. 216,50, oltre IVA al 20%;
Viste le allegate fatture n. 14115485 del 19.05.2014, relativa al canone di Maggio 2014,
dell'importo di €. 264,72, I.V.A. inclusa, e n. 14143565 del 20.06.2014, relativa al canone di Giugno
2014, dell'importo di €. 264,72, I.V.A. inclusa, presentate dalla "Lease Pian Italia S.p.A." , e sulle
quali è stato apposto il visto di regolarità della fornitura di cui trattasi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"',
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
Liquidare alla Società "Lease Pian Italia S.p.A.", con sede in Roma, Viale Alessandro
Marchetta n. 105, P. IVA e Cod. Fise. 06496050151 e P. I.V.A. 02615080963, mediante bonifico su c.c.
bancario presso Banca Intesa san Paolo - IBAN: IT69G 03069 09492 000010895135, la somma
complessiva di €.529,44, di cui alle allegate fatture n. 14115485 del 19.05.2014, e n. 14143565 del
20.06.2014;
Imputare la superiore spesa di €.529,44, relativa al canone di Maggio e Giugno 2014, al Gap.
00180900 del Bilancio 2011, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2010,
come confermata dalla Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010, si è provveduto
all'impegno della spesa relativa;
L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta
imputazione di spesa.
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COMUNE DI MONREALE
ShKVI/K) GI'STIOXH MNAN/IARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
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N'uiiiLTO Iinpt'iMio
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l);it;i Codice Di'scri/ioiu' vincola
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201 10000003 1 I 31.07.2014
Atto
Reyislro Data Saluta Dytii I-st-f
262 31.0^2014
CreM'sioni- Attuali'
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COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT N. 3 3 r
1 4 AGO 2014
DATA
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181/IE del 3 agosto 2011, avente ad
oggetto "Opere di completamento per la funzionai izzazione del complesso monumentale
Guglielmo II di Monreale - Approvazione progetto esecutivo relativo ali'intervento di allesti-
mento museale e rimodul'azione quadro economico intervento generale":
VISTA la delibera/ione della Giunta Comunale n. 198/IE del 29 agosto 2011, avente
ad oggetto "Opere di completamento per la funziona lizzai one de! complesso monumentale
Guglielmo // di Monreale - Modifica della deliberazione n. 181/IE del 03 agosto 201 ì ";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 470 del 14/09/2011 con la quale è stato scelto
il metodo di gara e sono stati approvati gli atti di gara.
VISTA la determinazione dirigenziale n.597 del 30/11/2011 con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice.
VISTO il verbale di gara del 30/05/2012 - 14/06/2012 con la quale si aggiudica in via
provvisoria l'appalto all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di
€.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTA la determinazione dirigenziale n.399 del 03/09/2012 con la quale i lavori sono
stati aggiudicati all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di
€.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTO il contratto d'appallo N.3475 di rcp. del 29/10/2012
CONSIDERATO che in data 29/11/2012 sono stati consegnati i lavori all'ATI
appaltatrice.
Che in corso d'opera sono state concesse n.4 proroghe dei tempi cotrattuali
Che in data 07/02/2013 e stato emesso il primo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 101.207,66 oltre IVA,approvato con D.D. n. 185 del 24/04/2013
Che in data 30/04/2013 è stato emesso il secondo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 203.361,81 oltre IVA
Che in data 19/06/2013 e stato emesso il terzo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 304.804,02 oltre IVA
Che in data 25/07/2013 è stalo emesso il quarto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 494.174,82 oltre IVA
Che in data 07/11/2013 è stato emesso il quinto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo di € 604.686,67 oltre IVA
Che in data 20/02/2014 è stato emesso il sesto SAL dei lavori in oggetto dell'importo
di €705.245,80
Che in data 11/06/2014 è stato emesso il settimo SAL dei lavori in oggetto
dell'importo di € 855.526,23
Che in data 06/08/2014 e stato emesso l'ottavo SAL dei lavori in oggetto dell'importo
di €956.119,27
Che il RUP in data 06/08/2014 ha messo l'ottavo certificato di pagamento con il quale
si attesta che è possibile liquidare alI'ATI appaltatricc al somma di € 100.100,00 oltre IVA
VISTA la nota del 11/12/2012 con la quale, ai sensi del contratto d'appalto, l'impresa
comunica il conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti.
VISTA la nota prot. n.158/44-31 dell'I Li 1.2013, introitata al n.25.738 di protocollo
generale in data 13/11/2013, con la quale la soc. Almeida s.p.a comunica che a far data del
07/11/2013 il conto corrente unico, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, è stato sostituito
con un nuovo conto corrente bancario indicandone il codice IBAN
VISTA la successiva nota pervenuta il 17/06/2014 prot. n. 13890 con la quale, in
sostituzione di quanto comunicato precedentemente, l'impresa Almeida s.p.a comunica, ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., delle nuove coordinate bancarie sulle quali
effettuare le operazioni riferite all'appalto.
VISTA la nota introitata al n. 17275 di protocollo generale in data 07/08/2014, con la
quale la soc. Almeida s.p.a, in sostituzione di quanto comunicato in data 12/06/2014,
comunica che , ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010, il conto corrente unico è stato
sostituito con un nuovo conto corrente bancario indicandone il nuovo codice IBAN
VISTA la fattura n. 34 del 06/08/2014 di € 100.100,00 oltre IVA emessa dalla
Almeida s.p.a. Costruzioni Generali
VISTO il D.U.R.C. emesso in data 01/07/2014, in corso di validità, con il quale si
attesta che l'impresa Almeida s.p.a. Costruzioni Generali risulta in regola con i versamenti
INPS- INAIL e Cassa Edile.
VISTO il D.U.R.C. emesso in data 11/08/2014, con il quale si attesta che l'impresa
C.E.I.F. srl risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL .
ATTESO che l'Assessorato Regionale infrastnitture mobilità ha emesso O.A. n 27 di
€.918.578,53 cap. 672113- elenco 113.673 del 11/10/2013.
RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura secondo
quanto indicato dal R.U.P nel quarto certificato di pagamento.
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e succ.;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e succ.;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con il quale
è stato approvato il regolamento recante il capitolato generale d'appalto contenente la disci-
plina regolamentare dei rapporti fra le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatali di
lavori pubblici;
VISTO l'ari. 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
DETERMINA
l)Liquidare ali' Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana
N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con
IBAN ITI3fO 10300460000001479644, la somma di € 110.110,00 a saldo della fattura
n. 34 del 06/08/2014
2)Prelevare la somma di € 110.110,00 dall'O.A. n.27 emesso dall'Assessorato Regionale
Infrastnitture e Mobilità sul cap. 672113 - siope 2117 di € 918.578,53
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E F.F.
unseri
lostruzioni generali
Spett.le
Comune di Monreale
Area Pianificazione, Gestione e assetto del
NR. FATTURA 34 | del 06/08/2014 I Territorio
Cod. cliente
90039-MON R E A L E
Part.lVA/Cod.fisc. 00231740820
Pagamento Accredito C/C IBAN IT13F0103004600000001479644 Monte dei Paschi di Siena Sede Palermo
Importo Iva
Imponibile 100.100,00
Imposta IVA 10.010,00
TOTALE FATTURA 110.110,00 Eur
Aliquota agevolata di cui all'art.127 quaterdecìes Tab. A DPR 26,10,1972 e succ. modif. ed int.
Fattura emessa ai sensi del e.5 Art 6 D.P.R. 633/72 succ. mod. integrazioni
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Palermo, ìì 05/08/2014
Comune di Mon reale
Provincia Palermo
CONTRATTO stipulato in data 29'IO'2012, n. 3475 di repertorio, registrato a Palermo in data 15/1 1/2012 alti. 375/1 serie 1.
VERBALI-; DI CONSEGNA redatto in data 29/11/2012.
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 226 del 24/05/2013, di gg. 75
PROROGA concessa con D.D. delKAPGAT prot. n. 584 del 16/12/2013, di gg. 90
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del 22/12/2013
VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/01/2014
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 94 del 13/03/2014, di gg. 90
ATTO DI SOTTOMISSIONI-; stipulalo in data 10/06/2014. registrato a Palermo il 11/06/2014 al n. 3882 serie 3 - concessi gg. 60
continuativa. ^
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del OURC in quanto:
_XJ I.N A I L. - Sede di PALERMO TITONE È assicurata con Codice Ditta n° 3408410
^x] CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PA E iscritta con C.I. n° 785
RUSSO SALVATORE
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
[X] I.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE [xl È assicurata con Codice Ditta n° 13030687
_Xl I N.P.S. - Sede di PALERMO |~x] È iscritta con Matricola Azienda n" 5523282511
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CARDELLA MARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO
Arch. Nicolo Cangemi
DEL PROCEDIMENTO
Registro Generale
Pubblicazione all'Albo
Determinazioni
- (* Jangto Maurizio
N. II Dirigente
Data
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n. 407/APGAT dell'08 agosto 2011 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di consolidamento e recupero ex ospedale Santa Caterina (Stralcio di
completamento);
• per l'attuazione del suddetto intervento era stato preventivato un complessivo investimento di
€.385.000,00 di cui € 198.880,40 per lavori ed € 186.119,60 per "Somme a disposizione
dell'Amministra/ione";
• con D.R.S. n. 2245/S7 del 14 settembre 2011, l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della
Mobilità disponeva l'approvazione e l'ammissione a finanziamento del progetto esecutivo anzidetto, a
valere sulla lìnea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, relativamente all'Avviso per
l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostentile";
• a séguito dell'affidamento dei lavori, l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità, con
D.R.S. n. 1846 del 21.06.2012, riduceva del ribasso d'asta l'importo de! finanziamento assestando lo
stesso in € 344.789,21 (cap. regionale 672437);
• con Determinazione Dirigenziale n. 373/APGAT del 12 settembre 2013 veniva approvata una perizia di
assestamento, predisposta dalla D.L., riguardante la rimodulazione del quadro economico progettuale
dell'importo complessivo di € 344.789,21 di cui € 158.472,86 per lavori al netto del ribasso d'asta
(€.40.160,93) ed € 186.316,35 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
• con Determinazione Dirigenziale n. 038/APGAT del 30 gennaio 2014, veniva assegnata la "fornitura in
opera di sistemi di i I laminazione e corpi illuminanti", da effettuarsi nell'ex ospedale Santa Caterina in
Monreale, alla ditta "ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO E C. S.N.C." con sede
legale in San Giovanni Gemini (AG) nella Via Caduti di Nassiria n. 16 - Partita IVA 01900390848 - per
l'importo complessivo netto, comprensivo di oneri di sicurezza, di € 9.594,98 (oltre IVA al 22%), sulla
base dell'individuazione dell'impresa affida tari a giusta verbale del giorno 08 novembre 2013 allegato in
copia alla stessa;
• con la medesima Determinazione si prendeva atto che le somme necessarie al pagamento della fornitura,
quantificata in complessivi € 11.705,87 (IVA compresa al 22%), erano previste tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico del progetto esecutivo relativo ai lavori
indicati in oggetto (approvato con D.D. n. 373/APGAT del 12 settembre 2013) dove, alla voce "corpi
illuminanti" era previsto l'importo di € 10.928,00 e alla voce "IVA su corpi illuminanti - 27%" era
previsto l'importo di € 2.294,88;
DATO ATTO CHE l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità ha emesso in data
06.06.2014 Ordinativo di Accreditamento ni7/2014 dell'importo di €48.123,15 (cap. 672437);
CONSIDERATO CHE la Ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi, per cui appare
legittimo procedere alla liquidazione di quanto dovuto, ammontante a complessivi € 11.705,88, giusta fattura
n. 15/2014 del 05 maggio 2014 dell'importo imponibile di €9.594,98, oltre € 2.110,90 per IVA al 22%;
RITENUTO di poter prelevare l'importo necessario dall'Ordinativo di Accreditamento anzidetto;
DATO ATTO CHE, a séguito della liquidazione anzidetta, si renderebbe disponibile l'importo
complessivo di €.1.517.00 relativo agli importi residui di cui alle voci "corpi illuminanti", pari ad € 1333,02
derivante dal ribasso d'asta, e "IVA su corpi illuminanti - 27%". pari ad € 183,98, del quadro economico
progettuale di cui alla perizia di assestamento approvata con Determinazione Dirigenziale n° 373/APGAT
del 12 settembre 2013;
RITENUTO opportuno di dover autorizzare l'utilizzo di tale importo per eventuali necessità che
dovessero presentarsi;
VISTI:
• la Determinazione Dirigenziale n° 373/APGAT del 12 settembre 2013;
• la Determinazione Dirigenziale di Impegno n° 038/APGAT del 30 gennaio 2014;
• la fattura n. 15/2014 del 05 maggio 2014, inviata dalla Dilla "ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI
ANTONINO E C. S.N.C." di San Giovanni Gemini (AG), sulla quale è stato apposto il "Visto: per la
congruità e la regolarità della fornitura in opera", che si allega al presente provvedimenlo per
coslituirne parte ìnlegranle;
• la dichiarazione dell'atto di notorielà, resa dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi del DPR
445/2000, in ordine alla regolarità coniribuliva, secondo le modalità atlualive della disposizione di cui al
comma 14-bis dell'ari. 4 della legge 12 luglio 2011 n. 106;
• la dichiarazione dell'atto di notorietà, resa dal Legale Rappresentante della Dilla ai sensi del DPR
445/2000, in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'ari. 3 comma 7 legge 13/08/2010
n.!36e s.m.i.;
• ilD.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• laL.R. n. 12/2011;
• il D.P.R. Sicilia n. 13/2012;
• la legge n. 136/2010 ss.mm.ii.;
• il Decrelo Legislalivo 18 agoslo 2000, n. 267 "Testo Unico sulle leggi per l'ordinamento degli Enti
Locali" e ss.mm.ii.;
• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali" pubblicalo sulla
GURS n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
• il "Testo del D. Lgs. 12 aprile, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione
in materia", pubblicalo nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 22 dell' 1 giugno 2012;
• il vigenle "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvalo con
deliberazione consiliare n. 26 dell'08/03/2012;
• il vigenle Regolamenlo Comunale di coniabililà;
DETERMINA
Ing. Ma
AARCIERI COSTRUZIONI
di Arcieri Antonino e C. s.n.c.
Via Caduti di Nassiria, 16 - SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Tel./Fax 0922.900700 - e-maìl: arciericostruzioni@virgilio.it
Partita IVA: 0190039 084 8
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
f *\ j i
APGAT N° 3 4 t Data
Premesso:
Che l'Amministrazione ha la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei mezzi
comunali.
Che tre mezzi non possono essere utilizzati in quanto necessitano di interventi di manutenzione e
riparazione.
Che alla data odierna il Comune di Monreale non ha in corso appalto di manutenzione dei mezzi
comunali.
Che per gli interventi di manutenzione sono stati richiesti due preventivi all'autofficina Randazzo »
Francesco di Borgetto (PA)
Che la ditta Randazzo Francesco ha presentato un preventivo di € 63,44 per la riparazione del
mezzo targato BA032LT ,un preventivo di € 68,81 per il mezzo targato BX764EK ed un preventivo
di .€ 65,70 per la revisione del mezzo targato DP830JM
DETERMINA
«
.
Affidare alla ditta Randazzo Francesco P.IVA 04764200822 -C.F. RNDFNC79H13G348M, con
sede in Borgetto (PA) in via Risorgimento n.9, gli interventi preventivati.
IL DIRIGENTE
IngJVJ/Busacca
.
.
PUNTOPRO
CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO
VIA RISORGIMENTO N" 9 - 9(1042 BORGE1TO (FA) partiva IVA: 04764200822 - c.f.: RNDFNC79H13C348M
tei.: 0918988127 - fax: 0918988127 - cdl.: . CCIAA: 93659 - Ri-g.Imp.: 217(119
RAN.FRANCO3rUBERO.IT codice IBAN: IT28J0525643140000000052256
AGO. 20W
Riepilogo
Imponibile: 52,00
I.V.A.: i.1,^4
Totale: 63,44
SALVO IMPREVISTI
CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO
V I A RISORGIMENTO N° 9 - 900-12 BORGETTO (PA) partiva IVA: 047M200822 - c.f.: RNDFNC79HHG34SM
tu!.: 0918988127 - fax: OM8988127 - rei!.: ;VS%b9150 CCIAA: "3659 - Rfg.lmp.: 217019
RAN.FRANCO3L1BERO.IT codice IBAN: IT28J0525b43140000000052256
3 4
l.V.A. 12,41
Totale: 68,81
SALVO IMPREVISTI
CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO
VIA RISORGIMENTO N° 9 - 90042 BORGETTO (PA) partiva IVA: U47642IXI822 - c.f.: RNDHNC79H I.ÌG34HM
tei.: 0918988127 - fax: 0918988127 - celi: 3289669150 CCIAA: 93659 - Reg.lmp.: 217019
RAN.FR ANCORI BERO.IT U endice IBAN: IT28J0525Ó43140000000Q52256
Ti.
AGO.
Riepilogo
Imponibile: 55,80
IVA.: '-ViO
Totale: 65,70
SALVO IMPREVISTI
COMUNE DI MONREALE
SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Capitolo 00127010
Gestione automezzi Polizia municipale - prestazione servizi
Atto
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APGAT 346 01.09.2014
Per:
APGAT 346 del 01/09/14 Intervento di riparazione mezzi comunali. CIG.Z8EI0957E4. Affidamento alla ditta Randazzo
Francesco
Differenza 902.05
va AGO.
Riepilogo
Imponibile: 5 2 , JO
I.V.A.' 11,4-1
Totale: 63,44
SALVO IMPREVISTI
CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO
VIA RISORGIMENTO N u 9 - 91X142 BORCETTO (FA) jwtiva IVA: IM7M200822 - c.f.: RNDFNC79HHC3-Ì8M
tei.: 1)918988127 - fax: 0918988127 - tvIL: 3289Wi9150 OCIAA: 4?659 - Rt.-g.Imp.: 217019
RAN.FRANCO'JtLIBERO.IT anlke IBAN: IT28J0525643140000000052256
oè
Riepilogo
Imponibile:
IVA.:
Totale: 65,70
SALVO IMPREVISTI
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONI: FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Capitolo 00127010
Gestione automezzi Polizia municipale - prestazione servizi
Atto
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APGAT 346 01.09.2014
Per:
APGAT 346 del 01/09/14 Intervento di riparazione mezzi comunali. CIG.Z8E10957E4. Affidamento alla ditta Randazzo
Francesco
Differenza 902,05