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Obra MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTADA DEL, DISTRITO
Fórmula MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARUNTAYA - (ALTERNATIVA 01)
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA
Region MOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETO
Distrito SAN CRISTOBAL DE CALACOA Fecha 12/4/2008
Parcial
832,607.11
188,731.58
986.59
7,249.00
3,154.79
167,561.20
500.00
9,280.00
37,925.00
2,727.00
5,913.00
6,885.00
900.00
10,500.00
6,000.00
5,000.00
99,400.60
36,305.72
10,733.15
38,102.40
265.77
4,492.36
417.97
532.94
5,727.96
1,031.87
1,790.46
159,956.41
91,048.89
143.64
143.64
2,560.66
2,560.66
5,898.19
3,239.68
2,658.51
2,108.82
308.27
1,800.55
20,278.88
4,562.75
15,716.13
5,803.02
2,350.73
3,452.29
54,255.68
4,880.07
49,375.61
68,907.52
1,012.04
114.69
897.35
54,688.52
20,881.25
12,066.47
21,740.80
1,856.97
882.23
334.08
640.66
11,349.99
4,928.97
2,420.10
4,000.92
12,823.76
1,350.33
1,522.56
7,321.25
88.11
24.99
2,262.62
253.90
226,310.96
61,451.88
147,629.60
17,229.48
5,433.14
5,433.14
2,526.61
92.03
1,210.94
1,223.64
69,499.05
201.56
111.16
51,386.33
3,429.00
385.00
400.00
13,586.00
30,000.00
30,000.00
330,787.30
91,972.35
4,315.25
2,247.48
731.40
325.00
1,011.37
9,535.18
2,686.00
1,900.54
2,866.75
2,081.89
22,748.77
6,574.40
6,410.00
7,460.00
1,410.10
894.27
1,049.12
65.77
532.83
87.63
362.89
54,324.03
50,004.80
282.03
4,037.20
15,492.72
11,167.66
3,343.23
2,899.71
389.10
445.50
289.80
123.20
106.02
97.32
357.74
2,964.00
152.04
4,325.06
283.50
228.20
3,331.20
195.54
286.62
223,322.23
4,044.57
4,044.57
18,802.56
364.75
2,697.41
15,740.40
180,475.10
174,104.40
1,767.84
4,602.86
20,000.00
20,000.00
272,526.56
45,124.44
2,147.25
4,655.92
5,421.27
900.00
21,000.00
6,000.00
5,000.00
19,274.61
1,221.40
11,392.75
3,756.49
2,599.14
163.38
141.45
28,948.47
1,822.00
7,652.40
19,474.07
101,880.41
19,034.20
70,514.02
12,332.19
8,945.34
1,187.60
7,757.74
68,353.29
180.88
96.79
182.94
21,017.50
1,610.40
8,907.00
872.78
35,485.00
8,400.00
8,400.00
1,444,320.97
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA I
Obra MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTADA DEL, DISTRITO DE
Fórmula MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARUNTAYA - (ALTERNATIVA 01)
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA
DepartamenMOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETO
Distrito SAN CRISTOBAL DE CALACOA Fecha 12/4/2008
1,444,320.97 1,246,746.41
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA II
Obra MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTADA DEL, DISTRITO DE SAN CRISTOB
Fórmula MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARUNTAYA - (ALTERNATIVA 02)
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA
Departame MOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETO
Distrito SAN CRISTOBAL DE CALACOA Fecha 12/4/2008
Item Descripción
01 CONSTRUCCION DE LA PLAZA
SUB 001 OBRAS PROVISIONALES
001.01 CARTEL DE OBRA 3.00x5.00M, UNA SOLA CARA
001.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
001.03 CERCO PROVISONAL PERIMETRICO
001.04 TRANSPORTE A OBRA DE AGREGADOS CHILLOTA-TITIRI-ARUNTAYA
001.05 AGUA Y ENERGIA PROVISIONAL
001.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
002 OBRAS PRELIMINARES
002.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
002.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMIRAR
002.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
002.04 DISEÑO DE MEZCLAS
002.05 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
002.06 ENSAYO DE CONTROL DE COMPACTACION
002.07 ESTUDIO DE CANTERAS PARA SUB BASE
003 MOVIMIENTO DE TIERRAS
003.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO
003.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES
003.03 RELLENO CON BASE GRANULAR COMPACTADA C/EQUIPO
003.04 EXCAVACION PARA ZAPATAS
003.05 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL
003.06 EXCAVACION PARA SARDINEL
003.07 EXCAVACION DE UÑAS EN GRADAS-GRADERIAS
003.08 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO M/PROPIO
003.09 ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
003.10 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
004 CONCRETO SIMPLE
004.01 SOLADOS
004.01.01 SOLADO PARA ZAPATA E=4" , F'c=80 Kg/cm2
004.02 CIMIENTOS CORRIDOS
004.02.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
004.03 SARDINEL
004.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES
004.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN SARDINELES
004.04 RAMPA
004.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA
004.04.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN RAMPA
004.05 GRADAS
004.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS
004.05.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN GRADAS
004.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS
004.06 GRADERIAS EN ATRIO
004.06.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN GRADERIAS
004.07 FALSO PISO
004.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO
004.07.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2
005 CONCRETO ARMADO
005.01 ZAPATAS
005.01.01 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA
SUB 005.01.02 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 C/M
005.02 MURO REFORZADO
005.02.01 ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL EN MURO
005.02.02 ACERO DE REFUERZO EN MURO
005.02.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MURO
005.03 COLUMNAS
005.03.01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA
005.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
005.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 C/M
005.04 PORTADA PRINCIPAL
005.04.01 ACERO DE REFUERZO EN PORTADA
005.04.02 ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL EN PORTADA
005.04.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN PORTADA
005.05 MONOLITOS
005.06 ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL EN MURO
005.07 ACERO DE REFUERZO EN MURO
005.08 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MURO
005.09 FUENTE DE AGUA
005.09.01 ACERO DE REFUERZO
005.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
005.09.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MUROS
006 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
006.01 REVESTIMIENTO, PULIDO EN GRADAS Y RAMPASC/MORTERO 1:4 X 2CM. +PULIDO
006.02 VESTIDURA DE ARISTAS DE GRADAS Y GRADERIAS
006.03 BRUÑADO EN RAMPAS
006.04 ACABADO PULIDO DE SARDINEL C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESOR
006.05 JUNTAS ASFALTICAS DE 1"
006.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA
SUB 006.07 TARRAJEO Y FROTACHADO P/ COLUMNAS
007 PISOS Y PAVIMENTOS
007.01 PISO DE PIEDRA LAJA EN GRADAS
007.02 PISO DE PIEDRA LAJA
008 REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES
008.01 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN PORTADA
008.02 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN MONOLITO
009 PINTURA
009.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS
009.02 PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA C/BARNIZ 2 MANOS
010 VARIOS
010.01 SEÑALIZACION DE OBRA
010.02 JUNTAS ASFALTICAS DE 1"
010.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT DE 1"
010.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
010.05 PLACA RECORDATORIA
010.06 COSTO AMBIENTAL
011 FLETE
011.01 FLETE TERRESTRE MOQ. - TITIRI - ARUNTAYA
02 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA
001 INSTALACIONES ELECTRICAS
001.01 OBRAS PRELIMINARES
001.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
001.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
001.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE P/ELIMINACION
001.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
001.02 OBRAS DE CONCRETO
001.02.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM P/CIMENTACIONES DE POSTES AL
001.02.02 ACERO DE REFUERZO GRADO 60
001.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
001.02.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN PEDESTAL DE POSTES DE ALUMBRADO
001.03 RED ELECTRICA
001.03.01 TUBERIA DE 15 MM PVC SAP
001.03.02 CONDUCTOR ELECTRICO NYY 2-1X6 MM2
001.03.03 CONDUCTOR ELECTRICO NYY 2-1X10 MM2
001.03.04 SALIDA DE CENTROS DE LUZ
001.03.05 POZO DE PUESTA A TIERRA
001.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
001.04.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 15A
001.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-AP-01
001.04.03 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 400X400X30 MM. INC. TAPA
001.04.04 MEDIDOR DE LUZ
001.05 ARETEFACTOS DE ILUMINACION
001.05.01 POSTE DE FIERRO FORJADO C/DOBLE FAROLA - TIPO REPUBLICANO H=3.5M
001.05.02 BRAQUETE TIPO ANTORCHA INC. LAMPARA 125 W
001.05.03 LUZ ACUATICA
002 INSTALACIONES SANITARIAS
002.01 SISTEMA DE DESAGUE
002.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE
002.01.02 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO M/PROPIO
002.01.03 SALIDAS DE PVC SAL DE 2"
002.01.04 SALIDAS DE PVC SAL DE 4"
002.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 2"
002.01.06 CODO PVC SAL 4"X45°
002.01.07 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"
002.01.08 SUMIDERO DE BRONCE 2"
002.01.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
002.01.10 TUBERIA DE PVC SAL 4"
002.01.11 YEE PVC SAL DE 4"
002.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
002.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4"
002.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC SAP
002.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC SAP
002.02.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"
002.02.05 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"
003 MOBILIARIO URBANO Y ORNAMENTO DE LA PLAZA
003.01 ASTAS
003.01 ASTA DE BANDERA INC. BANDERA Y PEDESTAL
003.02 BANCAS DE MADERA SOBRE BASE DE C°
003.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMENTACION
003.02.02 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
003.02.03 BANCAS DE MADERA
003.03 PERGOLAS DE MADERA
003.03.01 PERGOLAS DE MADERA
003.03.02 BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO INC. INSTALACION
003.03.03 SUMINISTRO E INSTALAC.DE AREAS VERDES
003.04 MONUMENTO PARA LA PLAZA
003.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTOS PRINCIPALES
003.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTOS SECUNDARIOS
03 PAVIMENTADO DE VIAS
001.01 OBRAS PRELIMINARES
001.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
001.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMIRAR
001.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
001.01.04 DISEÑO DE MEZCLAS
001.01.05 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
001.01.06 ENSAYO DE CONTROL DE COMPACTACION
001.01.07 ESTUDIO DE CANTERAS PARA SUB BASE
001.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
001.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=810 M3/DIA
001.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
001.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
001.02.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL SUB BASE
001.02.05 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS
001.02.06 ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
001.03 SUB BASE E=0.20 MTS.
001.03.01 CARGUIO DE MATERIAL SUB BASE
001.03.02 TRANSPORTE A OBRA MATERIAL SUB BASE
001.03.03 CONFORMACION DE SUB BASE E=0.20
001.04 PAVIMENTO RIGIDO
001.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
001.04.02 ACERO DE REFUERZO GRADO 60
001.04.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2
001.04.04 JUNTAS ASFALTICAS
001.05 CUNETAS
001.05.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2
001.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
001.06 CONSTRUCCION DE VEREDAS
001.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA UÑAS
001.06.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE P/ELIMINACION
001.06.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
001.06.04 EMPEDRADO DE VEREDA
001.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
001.06.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2
001.06.07 JUNTAS ASFALTICAS
001.06.08 ACABADO DE VEREDA CON PIEDRA LABRADA
04 CAPACITACION
001 CAPACITACION
001.01 PLAN DE CAPACITACION
Fecha 12/4/2008
1,717,064.15 1,457,095.08
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYE
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERN
DESCRIPCION UND
1, COSTOS DE OPERACIÓN
1,1 PERSONAL
Jardinero, (permanente) UND
1,2 MATERIALES O HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Escobas,(trimestral) UND
Recogedores, (semestral) UND
Balde, (semestral) UND
Manguera, (anual) m
Herramientas varios, (anual) GLB
Carretilla, (anual) UND
1,3 IMPLEMENTOS MANUALES
Guantes, (semestral) Par
Uniforme, (anual) UND
Botas, (anual) Par
Casco, (anual) UND
1,4 SERVICIOS BASICOS
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual) Mes
Pago por Consumo de Energía Eléctrica, (mensual) Mes
2, COSTOS DE MANTENIMIENTO
Pintado de estructuras metálicas, (anual) m2
Pintado de estructuras de concreto (anual) m2
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (semestral) UND
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, (semestral) UND
Nuevas plantaciones de Jardineria, (anual) GLB
TOTAL COSTOS DE OPER. Y MANT. S/.
FUENTE: Elaboración propia, en base a trabajos de campo y gabinete.
* Incluye IGV
DESCRIPCION UND
1, COSTOS DE OPERACIÓN
1,1 PERSONAL
Jardinero, (permanente) UND
1,2 MATERIALES O HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Escobas,(trimestral) UND
Recogedores, (semestral) UND
Balde, (semestral) UND
Manguera, (anual) m
Herramientas varios, (anual) GLB
Carretilla, (anual) UND
1,3 IMPLEMENTOS MANUALES
Guantes, (semestral) Par
Uniforme, (anual) UND
Botas, (anual) Par
Casco, (anual) UND
1,4 SERVICIOS BASICOS
Pago por Consumo de Agua Potable, (mensual) Mes
Pago por Consumo de Energía Eléctrica, (mensual) Mes
2, COSTOS DE MANTENIMIENTO
Pintado de estructuras metálicas, (anual) m2
Pintado de estructuras de concreto (anual) m2
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias, (semestral) UND
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, (semestral) UND
Nuevas plantaciones de Jardineria, (anual) GLB
TOTAL COSTOS DE OPER. Y MANT. S/.
FUENTE: Elaboración propia, en base a trabajos de campo y gabinete.
* Incluye IGV
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Sub total
Sub total
2000.00
1500.00
1200.00
4,700.00
Parcial
490
120
600
540
600
100
504
1000
3,954.00
Parcial
4932.00
4,932.00
Costo Total
Cuadro Nº Costos Totales de Inversión Infraestructura
(En Nuevos Soles)
Precios Privados Precios Sociales
Rubro Unidad
Alt. 01 Alt. 02 Alt. 01 Alt. 02
COSTO DE INVERSION
Etapa I : Pre Inversión
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil 0.00 0.00 0.00 0.00
Etapa II : Pre Operativa
2.2 Costos Directos 1,444,320.97 1,717,064.15 1,246,746.41 1,457,095.08
a) Obras Civiles Global ### ### ### ###
- Construccion de la Plaza Global 832,607.11 1,045,897.44 720,812.35 877,355.82
- Acondicionamiento e Instalacion de plaza Global 330,787.30 340,787.30 284,398.52 293,998.52
- Pavimentación de vías al contorno de la plaza Global 272,526.56 321,979.41 233,891.54 278,096.74
b) Capacitación Global 8,400.00 8,400.00 7,644.00 7,644.00
2.3 Costos Indirectos: 324,972.22 386,339.43 280,517.94 327,846.39
Gastos Generales: Global 173,318.52 206,047.70 149,609.57 174,851.41
Gastos Supervision: Global 57,772.84 68,682.57 49,869.86 58,283.80
Gastos Liquidacion: Global 14,443.21 17,170.64 12,467.46 14,570.95
Gastos Administrativos Global 57,772.84 68,682.57 49,869.86 58,283.80
Elabor. Expediente tecnico Global 21,664.81 25,755.96 18,701.20 21,856.43
TOTAL INVERSION ### ### ### ###
ALTER 1 ALTER 2
Gastos Generales: 12.00% 12.00%
Supervicion 4.00% 4.00%
Liquidacion 1.00% 1.00%
G. Administrativos 4.00% 4.00%
Elaboracion expediente tecnico 1.50% 1.50%
Total % G.G. 22.50% 22.50%
Cronograma de Actividades del Proyecto
Alternativa 01
Und Año 0
Etapas / Actividades
Medida Mes1 Mes2 Mes3
Estudios Definitivos ( 1.5% ) Gbl
Costos Directos (Infraestructura)
Etapa Pre Operativa
TOTAL
FUENTE: Estudios Técnicos - Formulador
- Construccion de Plaza
- Acondicionamiento de la Plaza
- Pavimentado de vias
- Capacitación
Gastos Indirectos
- Gastos Generales (12%)
- Supervision (4%)
- Liquidacion (1%)
- Gastos Administrativos (4%)
Etapa
Operativa
Operación y Mantenimiento
TOTAL
FUENTE: Estudios Técnicos - Formulador
ograma de Avance Financiero, Alternativa 01
(En Nuevos Soles)
Año 2008 -10
Año 1 al 10
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
21,664.81
9,205.00
9,605.00
2,103,403.59
Cronograma de Avance Físico, Alternativa 01
(En %)
Año 2008
Etapas / Actividades
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
Estudios Definitivos ( 1.5% ) 100.00%
Costos Directos (Infraestructura)
Etapa Pre Operativa
100%
100%
1.00
Año 1 al 10
100%
100%
1.00
20
COSTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
En Nuevos Soles a Precios Privados
Población
C an tid ad p o b lació n
AÑOS año
Aruntaya
2010 279 BASE
2011 285 0 Proyeccion de la Poblacion Efectiva
2012 292 1
400
2013 298 2 350
2014 305 3 300
2021 357 10
Fuente: Elaboracion propia para el proyecto
la Poblacion Efectiva
Column
C
6 7 8 9 10
os
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles a Precio Privado
AÑO Sin Proyecto Con Proyecto Costo Poblacion
Costo de Mant. Costo Mant. y Opera. Inversion Incrementales Beneficiaria
0 1,769,293.19 1,769,293.19
1 0.00 9,205.00 9,205.00 292
2 0.00 9,205.00 9,205.00 298
3 0.00 9,205.00 9,205.00 305
4 0.00 9,205.00 9,205.00 312
5 0.00 9,205.00 9,205.00 319
6 0.00 9,205.00 9,205.00 326
7 0.00 9,205.00 9,205.00 334
8 0.00 9,205.00 9,205.00 341
9 0.00 9,205.00 9,205.00 349
10 0.00 9,205.00 9,205.00 357
VAC S/. 1,825,853.93
Poblacion Beneficiaria 285.00
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) 6,406.51
M2 Plaza TOTAL 4,620.00
ICE (S/. X M2) 395.21
0 2,103,403.58 2,103,403.58
1 0.00 9,605.00 9,605.00 292
2 0.00 9,605.00 9,605.00 298
3 0.00 9,605.00 9,605.00 305
4 0.00 9,605.00 9,605.00 312
5 0.00 9,605.00 9,605.00 319
6 0.00 9,605.00 9,605.00 326
7 0.00 9,605.00 9,605.00 334
8 0.00 9,605.00 9,605.00 341
9 0.00 9,605.00 9,605.00 349
10 0.00 9,605.00 9,605.00 357
VAC S/. 2,162,422.15
Poblacion Beneficiaria 285.00
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) 7,587.45
M2 Plaza TOTAL 4,620.00
ICE (S/. X M2) 468.06
Costo de
Beneficio Flujo
Mantenimiento
Ahorro COV Neto
-5586.5
274 961.42 687.35
274 980.97 706.91
315 1000.93 685.76
274 1021.33 747.26
274 1042.15 768.09
315 1063.42 748.25
274 1085.15 811.08
274 1107.33 833.27
315 1129.99 814.82
274 1153.14 879.08
274 1176.78 902.72
315 1200.92 885.75
274 1225.59 951.53
274 1250.78 976.72
315 1276.51 961.34
274 1302.79 1028.73
274 1329.64 1055.58
315 1357.06 1041.89
274 1385.07 1111.01
-559 1413.68 1972.88
0 1,527,264.36 1,527,264.36
1 0.00 7,887.40 7,887.40 292
2 0.00 7,887.40 7,887.40 298
3 0.00 7,887.40 7,887.40 305
4 0.00 7,887.40 7,887.40 312
5 0.00 7,887.40 7,887.40 319
6 0.00 7,887.40 7,887.40 326
7 0.00 7,887.40 7,887.40 334
8 0.00 7,887.40 7,887.40 341
9 0.00 7,887.40 7,887.40 349
10 0.00 7,887.40 7,887.40 357
VAC S/. S/. 1,575,729.01
Poblacion Beneficiaria 285.00
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) 5,528.87
M2 Plaza TOTAL 4,620.00
ICE (S/. X M2) 341.07
0 1,784,941.48 1,784,941.48
1 0.00 8,231.40 8,231.40 292
2 0.00 8,231.40 8,231.40 298
3 0.00 8,231.40 8,231.40 305
4 0.00 8,231.40 8,231.40 312
5 0.00 8,231.40 8,231.40 319
6 0.00 8,231.40 8,231.40 326
7 0.00 8,231.40 8,231.40 334
8 0.00 8,231.40 8,231.40 341
9 0.00 8,231.40 8,231.40 349
10 0.00 8,231.40 8,231.40 357
VAC S/. 1,835,519.87
Poblacion Beneficiaria 285.00
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) 6,440.42
M2 Plaza TOTAL 4,620.00
ICE (S/. X M2) 397.30
Mejoramiento y
construccion de la Pobladores 285 1,825,853.93 6,406.51 395.21 1,575,729.01 5,528.87
plaza de Aruntaya
TOTAL ICE
FUENTE : Estudios Técnicos
ELABORACION: Unidad Formuladora
Mejoramiento y
construccion de la Pobladores 285 2,162,422.15 7,587.45 468.0567 1,835,519.87 6,440.42
plaza de Aruntaya
TOTAL ICE
FUENTE : Estudios Técnicos
ELABORACION: Unidad Formuladora
Precios Sociales
Costo/M2
341.07
5,528.87
Precios Sociales
Costo / M2
397.2987
6,440.42
TIEMPO DE EJECUCION
TIEMPO DE OPERACIÓN
IGV (%)
AÑOS 15
19 0.19
14 0.14
17 0.17
(1/(1+0.19)) 0.8403
((1-(1+0.14)^-15)/0.14)^-1 0.1628
((1-(1+0.17)^-15)/0.17)^-1 0.1878
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad
Alternativa Nº 01 (En Nuevos Soles)
A Precios Privados
% M2 de
Componente Unidad Valor Costo / Objetivo
Variación Plaza VACT
(C / E)
-20.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,460,683.14 5,125.20
-15.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,551,975.84 5,445.53
-10.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,643,268.54 5,765.85
-5.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,734,561.23 6,086.18
0.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,825,853.93 6,406.51
5.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 1,917,146.62 6,726.83
10.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 2,008,439.32 7,047.16
15.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 2,099,732.02 7,367.48
20.00%
Mejoramiento y construccion de la plaza de Aruntaya
Poblador 285 4620.00 2,191,024.71 7,687.81
FUENTE : Estudios Técnicos
ELABORACION: Unidad Formuladora
LIDAD
Costo
Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
1. Personal (1)
Ing. Agrónomo Mes 1 3,500.00 3,500.00
Sociologo Mes 1 3,500.00 3,500.00
2. Equipos
Camara fotográfica Und 1 330.00 330.00
Computadora (2) Und 1 50.00 50.00
Proyector (2) Und 1 100.00 100.00
Camioneta 4x4 Und 1 200.00 200.00
3. Bs y Ss en Capacitación (3)
Papel Bond A-4 Millar 1 28.00 28.00
CDs Und 10 2.50 25.00
Petroleo Gln 12 13.00 156.00
Alimento Refrigerio Und 93 5.5 511.00
TOTAL 8,400.00
Nota:
(1) Costos gravados con el 10% del Impuesto a la renta de cuarta categoría
(2) Equipo Alquilado