NOMBRE DE LA EMPRESA:SABANALAC S.

A Código: Versión

GPRO100 0

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Producción Tipo de proceso: Misional

OBJETIVO DEL PROCESO: Fabricar productos lacteos para clientes externos e internos cumpliendo Area responsable
con estandares y normas establecidas, con el menor costo, logrando la satisfaccion del cliente
Gestion de produccion
Líder responsable

Edwin Sarmiento

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Planear * Producto * Compradores del
* Verificar disponibilidad de Recurso humano y terminado producto terminado
Control de Calidad equipos *Registros * Logistica
Materias primas e insumos
*Recepcion de ordenes de compra de control *Gestion de
*Programacion de produccion Calidad *Control
Laboratorio Ordenes de compra *Solicitus de materia prima de calidad

Compras Fichas tecnicas e instructivos

Talento Humano Control del proceso Hacer

Matenimiento

Ventas *Puesta en marcha del plan de produccion

*Analisis del laboratorio de control de calidad
*Entrega de producto terminado a
Clientes el proceso de logistica
REQUISITOS A CUMPLIR Verificar DOCUMENTOS REGISTROS
Requisitos del cliente *Registrosde control de variables de quipos y * Control de
producto terminado *Instructivos variables
*Cumplimiento de BPM *Inventarios producto * Control de
* Aseguramiento de provedores terminado *Procedimientos consumos
*Producto terminado estable *Informes energeticos y de
agua
*Capacitaciones y
evaluaciones
 *Registrosde control de variables de quipos y * Control de
producto terminado *Instructivos variables
*Cumplimiento de BPM *Inventarios producto * Control de
* Aseguramiento de provedores terminado *Procedimientos consumos
*Producto terminado estable *Informes energeticos y de
Requisitos legales agua
*Capacitaciones y
*Resolucion 2115 de 2007 evaluaciones
*Descreto 2437 de 1993
* Decreto 3930 de 2010 Actuar
Requisitos técnicos *Acciones correctivas frente a baches de produccion
* Identificacion y control de puntos criticos de
control
Requisitos internos y otros

RECURSOS RIESGOS INDICADORES

Humanos Técnicos Financieros Laborales Operativos (del proceso)
* Operarios de * Equipos de * Costos por *Riesgo de quemadura *Calidad del producto (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 )/(𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
planta laboratorio insumos por manipulacion de terminado 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%
produccion de * requeridos agentes quimicos * Ausencia de
leche Equiposde * Costos *Riesgo auditivo trazabilidad en producto (𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 )/(𝐾𝑔 𝑑𝑒
* supervisores
produccion por visistas y/o terminado 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%
de produccion auditorias de * Falla de equipos en
externos produccion
* Ausencia de personal (𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜)/(𝐾𝑙 𝑑𝑒
capacitado 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:
 NOMBRE DE LA EMPRESA:SABANALAC S.A Código: Versión

GCMA101 0

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Calidad y medio ambiente Tipo de proceso: Apoyo

OBJETIVO DEL PROCESO:Establecer actividades y acciones relacionadas con la gestion, mediante la Area responsable
ejecución de programas que permitan realizar prácticas ambientales y de calidad, tendientes a
prevenir, mitigar, preservar y aprovechar los recursos, necesarios para el desarrollo de la política
integral establecida. Gestion de Calidad y medio ambiente
Líder responsable

Marcela Nieto

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Planear * Producto * Compradores del
Quimicos e insumos para
* Reuniones peoridicas terminado que producto terminado
tratamiento de agua potable y cumple con *
EXRO ltada residual *Diseñar programas de seguimiento al
cumplimiento de estandares estandares de Consumidores de el
Productos de limpieza y *Seguiminetos a la gestion calidad e inocuidad agua potable
LARKIN desinfeccion documental * tratada
Cumplimiento de *recurso Humano
marco legal que cuenta con la
DESCONT s.a Disposicion de residuos peligros respecto a calidad herramientas para
de agua y manejo cumplir con los
ICONTEC Calibracion de equipos Hacer de residuos estandares
* Indicadores
* Capacitaciones mensuales según cronograma cumpliendo al 100%
Productos de limpieza y * Auditorias internas periodicas
ProHigiene desinfeccion
* Analisis de laboratorio
Excel Gestion * Registro de datos
Ambiental Control de plagas
Todos los procesos gestion documental e
de la empresa indicadores
REQUISITOS A CUMPLIR Verificar DOCUMENTOS REGISTROS
Requisitos del cliente * Aplicar evaluaciones a los asistentes a * Plan de ahorro y * Control de
capacitaciones uso eficiente variables
*Cumplimiento de BPM * Analisis de resultados frente a normativa * Control de
* Aseguramiento de provedores impuesta * Analisis estadistico e *Instructivos consumos
*Producto terminado estable indicadores energeticos y de
*Procedimientos agua
*Informes *Capacitaciones y
evaluaciones
 * Aplicar evaluaciones a los asistentes a * Plan de ahorro y * Control de
capacitaciones uso eficiente variables
*Cumplimiento de BPM * Analisis de resultados frente a normativa * Control de
* Aseguramiento de provedores impuesta * Analisis estadistico e *Instructivos consumos
*Producto terminado estable indicadores energeticos y de
Requisitos legales *Procedimientos agua
*Informes *Capacitaciones y
*Resolucion 2115 de 2007 evaluaciones
*Descreto 2437 de 1993
* Decreto 3930 de 2010 Actuar
Requisitos técnicos * Toma de desiciones
*Acciones correctivas
* Identificacion y control de puntos criticos de
control
Requisitos internos y otros

RECURSOS RIESGOS INDICADORES

Humanos Técnicos
* Operarios de * Equipos de
planta de agua laboratorio
* requeridos
* Equipos control
Analisistas de de plagas
calidad
Financieros Laborales Operativos (del proceso)
* Costos por * Riesgo de caida en *Calidad de agua (𝑚^3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 )/(𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
insumos lavados de planta de * Ausencia de trazabilidad 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%
agua en producto terminado
* Costos *Riesgo de * Disposicion
(𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 )/(𝐾𝑔 𝑑𝑒
por visistas y/o contaminacion cruzada de residuos * 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%
auditorias de por residuos peligrosos Control de plagas
externos *Desconocimiento por
parte del personal sobre (𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )/(𝐾𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
normas basicas de 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 )∗100%
inocuidad

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: