Hancco Huahuasoncco Ana Peregrina

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Recibo N° : 0004-986278659
Cliente / Cuenta : 933516997 / 826027435
Fecha de Emisión : 10/04/2019 Último día de pago Total a Pagar :
RUC / DNI : 29656337 22/04/2019 S/ 70.20
Categoría : Residencial
Mes : ABRIL
Nro.Teléfono/Cod.Pago Gracias por estar
54399745 al día en sus pagos
DETALLE DE FACTURACIÓN Precio S/ IGV Importe Total S/

1.- Servicios 49.45

Trío Fijo 135.00
Movistar Voz (01/04 a 30/04) 8.47 1.52
Movistar Internet (01/04 a 30/04) 38.99 7.02
Movistar TV STD Digital (01/04 a 30/04) 66.95 12.05
Otros Servicios -85.55
Velocidad de Internet 10M(01/04 a 30/04) 0.00 0.00
Ajuste BA (01/04 A 31/04) -72.50 -13.05
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios -0.05

Saldo por Redondeo al Mes 0.01 0.00

Redondeo del Mes -0.06 0.00
3.- Consumo de Llamadas 0.00

Llamadas Locales Fijos 0.00 0.00

4.- Financiamientos, Instalación, Equipos, Aviso de Pago y Otros 20.80

Cuota 24/24 Venta de Equipo Router 7.90 0.00

Cuota 21/24 Venta Prom Deco HD Pack 12.90 0.00
Total de Servicios a Pagar 62.66 7.54 70.20

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas Locales Fijos Llamadas Tiempo
del 01/03/2019 al 31/03/2019 Realizadas Libres del plan / Consumido Importe S/

Llamadas Locales TdP Tarifa Plana Loc 2 556 seg 0.00

150 Evolutivo Mensual

140
120
100
Soles

80
60
40
20
0
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