P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA

DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 1 de 8

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN P - 001

INDEMA S.A.C.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 20-06-18 Procedimiento original

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA

Redactado: Aprobado: Revisado: Revisión:

Mireya Julieth Mendoza Juan Alberto Juan Alberto Orellana 02
Ramos Orellana Poma Poma
RESPONSABLE DE GERENTE GERENTE Fecha:
CALIDAD GENERAL GENERAL 30/05/17
FIRMA: FIRMA: FIRMA: Páginas:
1/8
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 2 de 8

ÍNDICE
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3

2. ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN.............................................................................. 3

3. ALCANCE ...................................................................................................................... 3

4. REFERENCIAS. ............................................................................................................. 3

5. DEFINICIONES ................................................................................................................. 3

6. RESPONSABILIDADES. .............................................................................................. 3

7. EJECUCIÓN. .................................................................................................................. 5

7.1. Bases de la Revisión ................................................................................................ 5

7.2. Periodicidad ............................................................................................................. 6

7.3. Metodología de la Revisión ..................................................................................... 6

7.4. Acciones de mejora .................................................................................................. 6

8. ANEXOS ......................................................................................................................... 7
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 3 de 8

1. OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es establecer una metodología para la revisión del sistema
de gestión de calidad de la empresa para asegurar su adecuación y eficacia continua,
evaluando las oportunidades de mejora y planeación y así poder efectuar cambios en el
sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad.

2. ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
Una revisión del sistema de gestión de calidad por semestre vencido.

3. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las líneas de servicio y los procesos del sistema de gestión de
calidad de INDEMA, S.A.C.

4. REFERENCIAS.
Manual de Calidad ISO 9001:2015, Cap. 9.3. Revisión por la dirección.

5. DEFINICIONES
-No hay-

6. RESPONSABILIDADES.
FUNCIÓN/LABOR RESP/ DEPTO. RESPONSABLE
Programar la revisión de los requisitos de la
norma y el desempeño de Sistema Integrado
de Gestión de la calidad por parte de
Jefe De Oficina de Planeación -
representante de la Dirección aplicables a
Representante de la Dirección para el SIG
sus procesos con un mes de anticipación a la
programación de la revisión por la dirección
como tal. (Anual)
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 4 de 8

Programar la revisión por la dirección y

Jefe de Oficina de Planeación -
convocar al comité directivo de calidad.
Representante de la Dirección para El SIG
(Anual)
Preparar y presentar la información que
tienen que entregar cada uno de los
responsables de generarla, la cual es
requerida para el desarrollo de la Revisión
por la Dirección, el cual debe presentar las
recomendaciones de acciones y
oportunidades de mejora.
 Resultados de auditorías
 Retroalimentación del cliente
 Desempeño de los procesos y
conformidad del producto
 Estado de las acciones correctivas y
Jefe de Oficina de Planeación -
preventivas
Representante de la Dirección para el SIG,
 Acciones de seguimiento de
representantes
revisiones previas efectuadas por la
dirección
 Cambios que podrían afectar al SIG
 Recomendaciones para la mejora
 Riesgos actualizados e identificados
para la entidad
Recopilar y mantener todos los registros que
evidencien el cumplimiento de los
requisitos de la Revisión por la Dirección;
 Citaciones a reuniones
 Actas del comité
 Plan de mejoramiento
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 5 de 8

 Seguimiento al plan de
mejoramiento
 Informe de Revisión por la
Dirección
Analizar el estado actual del sistema de Gerente general
gestión de calidad con fundamento en los Jefe de Oficina de Planeación -
informes presentados anteriormente. Representante de la Dirección para el SIG.
Elaborar un plan de mejoramiento y/o de
acción, con base en el análisis realizado y las
necesidades o mejoras.
Gerente general
Verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de mejoramiento

propuestas que permita el mejoramiento y

Planeación - Representante de la Dirección
mantenimiento del sistema de gestión de la
para el SIG.
calidad.

7. EJECUCIÓN.
7.1. Bases de la Revisión
La revisión del sistema se basará en:
a. Política de Calidad (difusión y cambios)
b. Objetivos de la Calidad (grado de cumplimiento de objetivos)
c. Resultados de auditorías (análisis de desviaciones detectadas por departamento)
d. Retroalimentación del cliente (análisis, valoraciones periódicas de cliente, informes de
reclamaciones)
e. Satisfacción del cliente respecto al producto suministrado (informe de satisfacción del
cliente)
f. Desempeño de los procesos y conformidad del producto (no conformidades internas y
resultados de auditorías)
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 6 de 8

g. Estado de las acciones correctivas y preventivas (estado y eficacia de las acciones

correctivas y preventivas)
h. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (estado del plan de
acciones del anterior informe de revisión del sistema)
i. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad (necesidades de nuevos
documentos y registros para el sistema)
j. Recomendaciones para la mejora
k. Análisis de los problemas en el mercado, reales y potenciales, y de su impacto en la
calidad, la seguridad o el medioambiente
l. Costes de la no calidad y su evaluación.
m. Nuevos proyectos, productos y procesos (nuevos clientes, productos, calidades)
n. Todos los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus patrones de desempeño.

7.2. Periodicidad
La revisión global del sistema de calidad se realizará como mínimo una vez al año.
El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el
Procedimiento P019 Dirección y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
Gerencia tomará las acciones adecuadas para su mejora.

7.3.Metodología de la Revisión
La revisión se llevará a cabo en reuniones de la dirección, en las cuales se analizará la
Documentación presentada y preparada previamente por el responsable de cada
Departamento. Todas las conclusiones que se extraigan se recogerán en el informe de
revisión correspondiente (ver formato en anexo 1) cumplimentado por el Departamento de
Calidad, estableciéndose los nuevos objetivos. Dicho informe será archivado por el
Departamento de Calidad que distribuirá una copia a cada miembro del comité de Calidad.

7.4. Acciones de mejora

En caso de desviaciones, se adoptarán acciones que estarán a encaminadas a:
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 7 de 8

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

 Las necesidades de recursos

8. ANEXOS
ANEXO 1: Informe Revisión por la Dirección
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 8 de 8

ANEXO 1: Informe Revisión por la Dirección

CÓDIGO: INDEMA-IRD-01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN: 02
FECHA: 20-06-2018

Fecha: 20-06-2018 Miembros del comité de calidad

PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS

a) Política de calidad
(difusión y cambios)

b) Objetivos de la
calidad(grado de
. . . .
cumplimiento de
objetivos
c) Resultados de objetivos
( análisis de desviaciones
. .
detectadas por
departamento)
d) Retroalimentación del
cliente (análisis,
. .
valoraciones periódicas
del cliente

CÓDIGO: INDEMA-IRD-01
REVISIÓN: 02
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA: 20-06-2018
PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS
e) Satisfacción del cliente
respecto al producto
suministrado.
f) Desempeño de los
procesos y conformidades del . . . .
producto.
g) Estado y eficacia de las
acciones correctivas y . .
preventivas.
h) Acciones de seguimiento
de revisiones por la dirección
previas( estado de plan de . .
acciones del anterior informe
de revisión del sistema)
 P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 9 de 8

CÓDIGO: IRD-02
REVISIÓN: 01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FACHA:20-06-2018

BASES DE LA PLAN DE RECURSOS

CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
REVISIÓN ACCIONES ASIGNADOS
i) Cambios que podrían
afectar al sistema de
gestión de calidad
(necesidades de nuevos
documentos y registros
para el sistema)
j) Recomendaciones para
. . . .
la mejora
k) Análisis de los
problemas en el mercado,
reales y poténciales, y de
. .
su impacto en la calidad,
la seguridad o el medio
ambiente.
l) Costes de la no calidad
. .
y su evaluación.

CÓDIGO: INDEMA-IRD-01
REVISIÓN: 01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA: 20-06-2018

PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS
m) Nuevos proyectos,
productos y procesos(
nuevos clientes,
productos, calidades)
n) Todos los elementos
del SGC y sus patrones . . . .
de desempeño.