CUADRO 02

PROYECCION DE LA POBLACION
AÑOS HORIZONTE POBLACION
2019 0 600
2020 1 640
2021 2 683
2022 3 729
2023 4 778
2024 5 830
2025 6 885
2026 7 945
2027 8 1008
2028 9 1076
2029 10 1148
2030 11 1224
2031 12 1307
2032 13 1394
2033 14 1487
2034 15 1587
2035 16 1693
2036 17 1807
2037 18 1928
2038 19 2057
2039 20 2195
ELABORACION PROPIA
CONCEPTO UND CANT P. UNITARIO P. PRIVADO
ORGANIZACIÓN POBLACIONAL GLB 1 2450 2450
CHARLAS PERSONALES DE PROMOCION CATASTRAL GLB 3 1000 3000
CAMPAÑA DE SENSIBILIACION CATASTRAL GLB 3 2500 7500
PUBLICIDAD GLB 1 800 800
TOTAL NUEVOS SOLES 13750
 CUADRO 01 CALCULO DE LA
DATOS HISTORICOS
AÑOS
AÑOS HORIZONTE POBLACION INCRE. %TC
2012 0 385 0 2019
2015 3 465 0.06 2020
2017 2 525 0.06 2021
2019 2 600 0.07 2022
%TC PROMEDIO 0.07 2023
ELABORACION PROPIA 2024
CUADRO 03 2025
DEMANDA - OFERTA 2026
AÑOS DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA BRECHA 2027
2019 600 0 600 2028
2020 640 0 640 2029
2021 683 0 683 2030
2022 729 0 729 2031
2023 778 0 778 2032
2024 830 0 830 2033
2025 885 0 885 2034
2026 945 0 945 2035
2027 1008 0 1008 2036
2028 1076 0 1076 2037
2029 1148 0 1148 2038
2030 1224 0 1224 2039
2031 1307 0 1307
2032 1394 0 1394
2033 1487 0 1487
2034 1587 0 1587 CALCULO DE LA OFER
2035 1693 0 1693
AÑOS
2036 1807 0 1807
2037 1928 0 1928 2019
2038 2057 0 2057 2020
2039 2195 0 2195 2021
ELABORACION PROPIA 2022
2023
2024
2025
CALCULO DE LA OFERTA OPTIMIZADA: CONSULTAS POR AÑO 2026
BRECHA 2027
AÑOS OFERTA DEMANDA PROYECTADA POBLACION OFERTA -
PROYECTADA 2028
DEMANDA
2019 58 120 600 -62 2029
2020 62 128 640 -66 2030
2021 67 137 683 -70 2031
2022 71 146 729 -75 2032
2023 76 156 778 -80 2033
2024 81 166 830 -85 2034
2025 86 177 885 -91 2035
 2026 92 189 945 -97 2036
2027 98 202 1008 -103 2037
2028 105 215 1076 -110 2038
2029 112 230 1148 -118 2039
2030 119 245 1224 -126
2031 127 261 1307 -134
2032 136 279 1394 -143
2033 145 297 1487 -153
2034 155 317 1587 -163
2035 165 339 1693 -174
2036 176 361 1807 -185
2037 188 386 1928 -198
2038 200 411 2057 -211
2039 214 439 2195 -225

P. SOCIALES
2254
2760
6900
736
12650
 CALCULO DE LA DEMANDA: CONSULTAS POR AÑO
INDICE DE DEMANDA
POBLACION PREDIOS
CONSULTAS AÑO CONSULTAS AÑO
1 600 120 120
1 640 128 128
1 683 137 137
1 729 146 146
1 778 156 156
1 830 166 166
1 885 177 177
1 945 189 189
1 1008 202 202
1 1076 215 215
1 1148 230 230
1 1224 245 245
1 1307 261 261
1 1394 279 279
1 1487 297 297
1 1587 317 317
1 1693 339 339
1 1807 361 361
1 1928 386 386
1 2057 411 411
1 2195 439 439

CALCULO DE LA OFERTA OPTIMIZADA: CONSULTAS POR AÑO

INDICE DE OFERTA
POBLACION PREDIOS
CONSULTAS AÑO CONSULTAS AÑO
0.09737 600 120 58
0.09737 640 128 62
0.09737 683 137 67
0.09737 729 146 71
0.09737 778 156 76
0.09737 830 166 81
0.09737 885 177 86
0.09737 945 189 92
0.09737 1008 202 98
0.09737 1076 215 105
0.09737 1148 230 112
0.09737 1224 245 119
0.09737 1307 261 127
0.09737 1394 279 136
0.09737 1487 297 145
0.09737 1587 317 155
0.09737 1693 339 165
0.09737 1807 361 176
0.09737 1928 386 188
0.09737 2057 411 200
0.09737 2195 439 214
 Grupo/ Entidad Problemas Percibidos Opiniones/ Intereses
Población
Ocupante de las
Unidades
Catastrales
La actualización catastral
permitiría que se establezca
No cuenta con información la justa determinación del
catastral actualizada, exacta e impuesto predial y la
integrada de sus unidades elaboración de proyectos de
catastrales. desarrollo urbano de las
necesidades existentes en el
distrito.

Instituciones Carencia de información Contar con información

Públicas y Privadas catastral actualizada, exacta e confiable e integración de
integrada del distrito. una sola cartografía para las
diversas instituciones.

Contar con el Catastro

Municipalidad Inexistencia del Catastro Urbano Municipal,
Distrital Urbano Municipal del Distrito mejorando los servicios que
presta.

recaudacion anual catastro sin proyecto

Tipo de Autorización y/o Certificación N° solicitudes

Certificado parámetros urbanisicos y edificatorios 0

Certificado de ubicacion inmueble 0

Constancia negativa de catastro 0

Certificado de posesión 0

Autorizacion para instalaciones eléctricas o de telefonía,

mantenimiento o modificación de redes, postes, casetas, 0
cámaras y/o cabinas
Subdivisión lote urbano 0

Licencias de edificación 0

Conformidad de obra y declaratoria de fábrica 0

Recepción de obra de habilitación urbana con modificación 0

al proyecto

Certificado de habitabilidad del predio 0

Constancia de zona urbana consolidada 0

Constancia de opinión favorable por eventos pirotecnicos 0

Constancia de valorizacion de inmuebles según arancel 0

Certificado Catastral 0

Certificado de ubicación 0
Emisión plano catastral 0
Verificación catastral a solicitud de parte 0
TOTAL 0

recaudacion anual catastro CON proyecto

Tipo de Autorización y/o Certificación N° solicitudes

Certificado parámetros urbanisicos y edificatorios 8
Certificado de ubicacion inmueble 7
Constancia negativa de catastro 8
Certificado
Autorizaciondepara
posesión
instalaciones eléctricas o de telefonía, 15
mantenimiento o modificación de redes, postes, casetas, 8
cámaras y/olote
Subdivisión cabinas
urbano 4
Licencias de edificación 10
Conformidad de obra y declaratoria de fábrica 8
Recepción de obra de habilitación urbana con modificación 8
al proyecto
Certificado de habitabilidad del predio 9
Constancia de zona urbana consolidada 3
Constancia de opinión favorable por eventos pirotecnicos 8
Constancia de valorizacion de inmuebles según arancel 4
Certificado Catastral 8
Certificado de ubicación 8
Emisión plano catastral 8
Verificación catastral a solicitud de parte 8
TOTAL
 Conflictos Estrategias Acuerdos

1. Temor que al brindar

información se incremente 1 Determinación justa y Mejoramiento de los
el valor del impuesto predial real del valor del
2 servicios que
a pagar. 2. No se predio. proporciona la
obtenga información Campaña de Municipalidad en
catastral porque la población Información para la beneficio de la
haya abandonado o correcta ejecución del población. Pago
alquilado sus unidades proceso de del impuesto predial
catastrales o se encuentre levantamiento de justo y equitativo.
de viaje durante el información
desarrollo del proyecto.

Entrega de información poco Intercambio unificado e Generación de

confiable lo que no permite integrado de registros Convenios
planificar sus intervenciones de información Interinstitucionales
y acciones. actualizada para lograr un Catastro
Integrado confiable y
en permanente
actualización.

Inexistencia de recursos Cumplir con lo

económico-financieros y
tecnológicos que permitan
obtener el Catastro
Municipal. Inexistencia de
personal calificado para el
desarrollo, mantenimiento y
saneamiento catastral
Elaborar el Catastro ordenado en el
Urbano Municipal, para D.L.776, asignando el
lograr obtener recursos 5% del impuesto
económicofinancieros predial para la
Calificar al personal generación,
encargado del catastro. mantenimiento y
saneamiento catastral.

sin proyecto

Costo / solicitud (S/.)(*) TOTAL

36.00 -

42.80 -

37.41 -

51.60 -

54.81 -
 212.56 -

91.80 -

76.82 -

320.23 -

51.61 -

39.50 -

40.21 -

60.20 -

55.00 -

45.80 -
40.20 -
205.80 -
-

ON proyecto

Costo / solicitud (S/.)(*) TOTAL

36.00 288.00
42.80 299.60
37.41 299.28
51.60 774.00 490195
54.81 438.48 600
212.56 850.24
91.80 918.00
76.82 614.56 290
320.23 2,561.84
51.61 464.49
39.50 118.50
40.21 321.68
60.20 240.80
55.00 440.00
45.80 366.40
40.20 321.60
205.80 1,646.40
10,963.87
2739
 1369.5

100
x 0.1224002693

2.0689655172
 Baja calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Mun

inexistencia de una Base

Ineficacia de los
Catastro desactualizado de Datos para el
Procesos Internos (1B)
y no sistematizado (1A) mejoramiento de la
recaudación (1C)

Poca credibilidad en la
Información Catastral de la
Municipalidad (1)

EFECTOS LIMITADO SERVICIO DE CATASTRO TERRITORIAL PARA EL DE

CAUSAS SOSTENIBLE DE LA POBLACION DE MATIBAMBA

Inexistentes Limitada información

condiciones para sobre las Potencialidades
elaborar el Catastro y Limitaciones del
Territorial Distrital (1) Territorio Distrital (2)

Capacidades Inexistencia del Inexistencia de

Institucionales limitadas
para la Generación y
Desarrollo del Catastro
Urbano distrital (1A)
Catastro Urbano equipamiento del Área
Municipal distrital de Catastro Urbano
(1B) Municipal Distrital (1C)

Mejora la calidad en la prestación de los Servicios y la

Planificación Urbana y Municipal Distrital

Existencia de una
Fortalecimiento Base de Datos
Catastro actualizado de los Procesos confiable para el
y sistematizado (Fin Internos (Fin mejoramiento de la
Indirecto-1A) Indirecto – 1B) recaudación (Fin
Indirecto – 1C)
 Información
Catastral de la
Municipalidad con
alto grado de
credibilidad (Fin
Directo – 1)

FINES
ADECUADO SERVICIO DEL CATASTRO TERRITORIAL PARA EL DES
MEDIOS SOSTENIBLE DE LA POBLACION

Condiciones óptima Se dispone de Información

para realizar el
Ordenamiento sobre las potencialidades y
Territorial distrital limitaciones del Territorio
distrital (Medio de Primer nivel
(Medio del primer – 2)
Nivel – 1)

Eficientes Adecuado
capacidades equipamiento del
Eficiente Catastro
Institucionales para Área de Catastro
Urbano Municipal
la Generación y Urbano Municipal
Distrital (Medio
Desarrollo del Distrital (Medio
Fundamental –
Catastro Urbano Fundamental –
1B)
Distrital (Medio 1C)
Fundamental – 1A)
os y la Planificación Urbana y Municipal Distrital

Escaso Control y
Retraso en los Servicios Desarrollo del
Débil política fiscal (2B)
que brinda la Institución Planeamiento Urbano
(2B) Distrital (2C)

Gobierno Local no cumple su Rol

Promotor (2)

ATASTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO

E LA POBLACION DE MATIBAMBA

Limitada información Inexistencia del sistema

obre las Potencialidades de Generación,
y Limitaciones del Mantenimiento y
Territorio Distrital (2) saneamiento Catastral (3)

No dispone de un Limitada coordinación

programa Duplicidad en la
Informático Base de Datos con las entidades
integrado (3A) (3B) locales Generadoras
de Catastro (3C)

prestación de los Servicios y la

ana y Municipal Distrital

Mejora en los Adecuado Control y

Servicios que Sólida política Desarrollo del
brinda la fiscal (Fin Planeamiento
Institución (Fin Indirecto – 2B) Urbano Distrital (Fin
Indirecto – 2A) Indirecto- 2C)
 Gobierno Local
Cumple su Rol
Promotor (Fin
Directo – 2)

CATASTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO

TENIBLE DE LA POBLACION

Adecuada
dispone de Información Existencia del Sistema Infraestructura
bre las potencialidades y de Generación, Física para la
mitaciones del Territorio Mantenimiento y Oficina de Catastro
ital (Medio de Primer nivel Saneamiento Catastral (Medio de Primer
– 2) (Medio de Primer nivel
– 3) nivel – 4)

El Catastro Urbano
Municipal se
Se cuenta con una
Se cuenta con un encuentra
Base de Datos
Sistema de integrado al
Alfanumérica
Información Sistema Nacional
Integrada (Medio
Geográfico Integrado de
Fundamental –
Integrado (Medio Información
3B)
Fundamental – 3A) Catastral Predial –
SNCP (Medio
Fundamental – 3B)
 1
CONCEPTO UND CANT P. UNITARIO P. PRIVADO
ORGANIZACIÓN POBLACIONAL GLB 1 2450 2450
CHARLAS PERSONALES DE PROMOCION C GLB 3 1000 3000
CAMPAÑA DE SENSIBILIACION CATASTRAL GLB 3 2500 7500
PUBLICIDAD GLB 1 800 800
TOTAL NUEVOS SOLES 13750

EQUIPAMIENTO

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO P. PRIVADOS

BASE NIVELANTE 2 1154 2308
BASTONES TELESCOPICOS GRADUABLES 4 2564 10256
CALCULADORA MANUAL CIENTIFICA 7 90 630
CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PIXELES 2 800 1600
CAMIONETA 1 46500 46500
RADIOS DE COMUNICACIÓN 6 680 4080
DISTANCIOMETRO 4 1800 7200
ESTACION TOTAL LEYCA 2 28500 57000
GPS CON ACCESORIOS 2 1200 2400
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 - A4 2 1700 3400
IMAGEN SATELITAL 1 33250 33250
MESA DE TRABAJO DE 4.20 X 5.60 m 2 850 1700
PIZARRA ACRILICA 2.40 X 1.20 m 2 550 1100
PRISMAS Y PORTA PRISMAS 4 2500 10000
WINCHAS DE 50 m 7 75 525
DRON RTK 2 31500 63000
PLOTER A0 MULTIFUNCIONAL 1 24000 24000
TOTAL S/ 268,949.00

PERSONAL

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO N MESES

SOCIOLOGO 1 2500 1
ABOGADO 1 2800 1
JEFE DE BRIGADA 1 2000 1
EDITOR DE DATA 1 3500 2
ARQUITECTO-INGENIERO (JEFE DE PROYECTO) 1 5000 3
PORTAPRISMA 6 1300 1
ENCUESTADOR 4 1000 1
TOPOGRAFO 1 3500 2
INGENIERO CIVIL 1 4000 2
TOTAL

BIENES Y SERVICIOS
 CONCEPTO UNIDAD P. UNITARIO CANTIDAD
BIENES DE CONSUMO
INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA MES 500 1
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA GLOBAL 1500 4
INSUMOS DE CAMPO GLOBAL 800 2
VESTUARIO GLOBAL 800 7
SERVICIOS
SERVICIOS DE AGUA DESAGUES MES 250 1
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES 250 1
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES 500 1
SERVICIO DE INTERNET MES 500 1
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL MES 780 1
SERVICIO DE HOSPEDAJE MES 780 1
VIATICOS Y ASIGNACIONES GLOBAL 1500 3
TOTAL

COSTOS COMPONENTE 2 S/ 346,309.00

3
CURSOS TALLERES

TALLERES
TALLER: PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL
TALLER: LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRU
TALLER: TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL U

INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNITARIO

PLUMONES ACRILICOS UND 18 3
LAPICEROS UND 20 4
PAPEL A4 MILLAR 8 25
FOTOCOPIADO DE GUIAS E INSTRUCTIVOS UND 2400 0.1
CD.S UND 10 1
VIATICO DE FACILITADORES
PASAJES PERSONA 3 14
ALIMENTACION PERSONA 3 14
REMUNERACION
ESPECIALISTA (INCLUYE VIATICOS) PERSONA 2 1590
ASISTENTES TECNICOS PERSONA 2 330
SUBTOTAL
CAPACITACIONES
CAPACITACION SOBRE HERRAMIENTAS GIS PERSONA 2 3750
SUBTOTAL
TOTAL

4
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

CONCEPTO CANTIDAD P.UNITARIO P. PRIVADOS

BASTONES TELESCOPICOS 4 714 2856
CAMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES 2 800 1600
DISTANCIOMETRO 4 1800 7200
EQUIPO DE COMPUTO HP CON PANTALLA LCD DE 21" CON SOFWARE
INSTALADOS 3 4450 13350
LAPTOP I7 ULTIMA GENERACION CON 16 DE RAM- 1 TERA DISCO
DURO SOLIDO- DE 3.2 GHZ CON SOFWAR INSTALADOS 4 7500 30000
ESCRITORIOS 7 500 3500
ESTABILIZADORES 7 120 840
ESTACION TOTAL CON ACCESORIO 2 28500 57000
ESTANTE DE 2.00 X 0.30 X 2.00 m 5 400 2000
FOTOCOPIADORA 2 6500 13000
GPS CON ACCESORIOS 2 1200 2400
IMPRESORA LASER FORMATO A4 2 1500 3000
LICENCIA AUTOCAD (AÑO) 7 14 1400 19600
LICENCIA AUTOCAD MAP (AÑO) 7 14 1750 24500
LICENCIA SISGEOCAT 14 2100 29400
PLOTER HP FORMATO A0 1 24000 24000
PRISMAS Y PORTAPRISMAS 4 2500 10000
PUNTO DE CONTROL IGN (4 MINIMO) 7 680 4760
RADIO PORTATIL 6 680 4080
TOTAL 253086

COSTO DIRECTO 7%

GASTOS GENERALES

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO

BIENES
UTILES DE ESCRITORIO MES 1 3541.83
LAPTOP I7 ULTIMA GENERACION CON 16 DE RAM- 1 TERA DISCO 3 7500
DURO SOLIDO- DE 3.2 GHZ CON SOFWAR INSTALADOS UNIDAD
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MES 1 9500
SERVICIOS
SOFWARE DE TRABAJO PAQUETE* 3 950
SEGURO MAS GASTOS NOTARIALES GLOBAL 1 6000
TOTAL

* INCLUYE LIC ORIGINAL AUTOCAD, AUTOCAD MAP, AUTOCAD CIVIL

3D, SISGEOCAT
 P. SOCIALES
2062.9
2526
6315
673.6
11577.5

FACTOR P.SOCIALES
0.82 1892.56
0.82 8409.92
0.82 516.6
0.82 1312
0.82 38130
0.82 3345.6
0.82 5904
0.82 46740
0.82 1968
0.82 2788
0.82 27265
0.82 1394
0.82 902
0.82 8200
0.82 430.5
0.82 51660
0.82 19680
S/ 220,538.18

P. PRIVADOS FACTOR P.SOCIALES

2500 0.82 2050
2800 0.82 2296
2000 0.82 1640
7000 0.82 5740
15000 0.82 12300
7800 0.82 6396
4000 0.82 3280
7000 0.82 5740
8000 0.82 6560
S/ 56,100.00 S/ 46,002.00
 P. PRIVADOS FACTOR P.SOCIALES

500 0.82 410

6000 0.82 4920
1600 0.82 1312
5600 0.82 4592

250 0.82 205

250 0.82 205
500 0.82 410
500 0.82 410
780 0.82 639.6
780 0.82 639.6
4500 0.82 3690
S/ 21,260.00 S/ 17,433.20

346,309.00 S/ - S/ 283,973.38

COSTO PARCIAL N TALLERES P. PRIVADOS FACTOR P. SOCIALES

54 0.847 45.74
80 0.847 67.76
200 0.847 169.40
240 0.847 203.28
10 0.847 8.47
0.847
42 0.847 35.57
42 0.847 35.57
0.847
3180 0.847 2693.46
660 0.847 559.02
4508 3 13524 0.847 11454.83

7500 0.847 6352.5

7500
21024 17807.33

FACTOR P. SOCIALES
0.847 2419.032
0.847 1355.2
 0.847 6098.4

0.847 11307.45

0.847 25410
0.847 2964.5
0.847 711.48
0.847 48279
0.847 1694
0.847 11011
0.847 2032.8
0.847 2541
0.847 16601.2
0.847 20751.5
0.847 24901.8
0.847 20328
0.847 8470
0.847 4031.72
0.847 3455.76
214363.842

P.PRIVADOS P. SOCIALES

S/ 634,169.00 S/ 527,722.05
S/ 44,391.83

P. PRIVADOS FACTOR P. SOCIALES

3541.83 0.842 2982.22086

22500 0.842 18945

9500 0.842 7999 COMPONENTES
PROMOCION Y SENSIBILIZACION CATASTRAL
2850 0.842 2399.7 ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL
6000 0.842 5052 CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION
44391.83 37377.92 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7%
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION (1.5% C.D.)
TOTAL
NTES COSTO TOTAL
CATASTRAL 13750
BANO MUNICIPAL 346309
CION 21024
253086
S/ 634,169.00
S/ 44,391.83
S/ 31,708.45
S/ 9,512.54
S/ 719,781.82

719781.82
 COSTOS

CALCULAMOS FACTORES DE CORRECCION

1 = 1 = 0.847
1 + % IGV 1.18

1 = 1 = 0.91
1 + % IR 1.09

IR= IMPUESTO GENERAL A LA RENTA, CONSIDERAMOS IMPUESTO DE TERCERA CATEGORIA

COMPONENTES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7%
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION (1.5% C.D.)
TOTAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIEN

AÑO CONCEPTO
PERSONAL
1-6 BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
PERSONAL
-7 BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
PERSONAL
08 -13 BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
PERSONAL
14 -00 BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
TOTAL
 PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO

AÑO
COSTO DE MANTEN. COSTO DE MANT.
0
1 0.00 36290.20
2 0.00 36290.20
3 0.00 36290.20
4 0.00 36290.20
5 0.00 36290.20
6 0.00 36290.20
7 0.00 85210.40
8 0.00 36290.20
9 0.00 36290.20
10 0.00 36290.20
11 0.00 36290.20
12 0.00 36290.20
13 0.00 36290.20
14 0.00 85210.40

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS S/ 917,202.54

COSTO ANUALE EQUIVALENTE
S/ 124,506.78
VARIACION DE LA POBLACION % N° POBLACION
20% 572
15% 715
10% 841
5% 934
0% 983.0
5% 1033
10% 1137
15% 1308
20% 1570
 13244.607
0.09

800000 800000
20000 20000
100000 30000 130000
100000 40000 140000
100000 50000 150000
50000 50000
1100000 0 190000 1290000

S/1,100,000.00 S/0.00

300000
15000
S/0.00
INVERSION 0.09
1+R^i VAC
800000 0 1.000 800000.00
1 20000 1.090 18348.62
2 7500 1.188 6312.60
3 7500 1.295 5791.38
4 7500 1.412 5313.19
100000 0 107500 1.000 107500.00
1 8000 1.090 7339.45
 2 8000 1.188 6733.44
3 8000 1.295 6177.47
4 8000 1.412 5667.40
100000 0 108000 1.000 108000.00
1 10000 1.090 9174.31
2 10000 1.188 8416.80
3 10000 1.295 7721.83
4 10000 1.412 7084.25
100000 0 110000 1.000 110000.00
1 10000 1.090 9174.31
2 10000 1.188 8416.80
3 10000 1.295 7721.83
4 10000 1.412 7084.25
5 10000 1.539 6499.31
490000 5.604
30.08
1558477.26 87431.1359933 1220904 1258477.26

1187431.13599 1220904.00
790000
140960.402928
 COMPONENTES P. PRIVADOS P. SOCIALES
634169 533970.3
44391.83 40396.57
31708.45 28854.69
9512.535 8656.41
719781.815 611878.0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

P. PRIVADOS P. SOCIALES
32500 27365
9500 7999
1100 926.2
43100 36290.2
32500 27365
66500 55993
2200 1852.4
101200 85210.4
32500 27365
9500 7999
1100 926.2
43100 36290.2
32500 27365
66500 55993
2200 1852.4
101200 85210.4
288600 243001.2
OS SOCIALES

CON PROYECTO VAC

COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA 1+R^i
INVERSION 10%
611878.0 600 1.0 611878.0
36290.20 640 1.1 32991.1
36290.20 683 1.2 29991.9
36290.20 729 1.3 27265.4
36290.20 778 1.5 24786.7
36290.20 830 1.6 22533.4
36290.20 885 1.8 20484.9
85210.40 945 1.9 43726.4
36290.20 1008 2.1 16929.6
36290.20 1076 2.4 15390.6
36290.20 1148 2.6 13991.4
36290.20 1224 2.9 12719.5
36290.20 1307 3.1 11563.2
36290.20 1394 3.5 10512.0
85210.40 1487 3.8 22438.6
VAC 10% S/ 917,202.54
CAE (COSTO ANUAL EQUIVALENTE) S/ 124,506.78
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 982.2
ICE (INDICE COSTO EFECTIVIDAD) 126.8
C/B 933.8
LIDAD

ICE CB
S/ 217.67 S/ 1,603.50
S/ 174.14 S/ 1,282.80
S/ 148.05 S/ 1,090.61
S/ 133.30 S/ 982.02
S/ 126.66 S/ 933.06
S/ 120.53 S/ 887.90
S/ 109.50 S/ 806.69
S/ 95.19 S/ 701.23
S/ 79.30 S/ 584.21
 80000
150000
200000
250000 278136.747 21
50000
36500

818348.62

17417.17
 133417.76

140397.20

1258477.26

148896.51

año inversion myo costo total

0 0 800000 800000
1 1 20000 20000
3 5 100000 30000 130000
4 10 100000 40000 140000
4 15 100000 50000 150000
1 20 50000 50000
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS S/ 917,202.54
COSTO ANUALE EQUIVALENTE S/ 124,506.78
N° POBLACION ICE CB
VARIACION DE LA POBLACION %
20% 572 S/ 217.67 S/ 1,603.50
15% 715 S/ 174.14 S/ 1,282.80
10% 841 S/ 148.05 S/ 1,090.61
5% 934 S/ 133.30 S/ 982.02
0% 983 S/ 126.66 S/ 933.06
5% 1033 S/ 120.53 S/ 887.90
10% 1137 S/ 109.50 S/ 806.69
15% 1308 S/ 95.19 S/ 701.23
20% 1570 S/ 79.30 S/ 584.21
SOSTENIBLE SI
SENSIBLE
 0.09
(1+R)^i VA
1.0 800000.0
1.1 18348.6
1.3 100383.9
1.4 99179.5
1.4 106263.8
1.1 45871.6
S/1,170,047.35
 SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION
AÑO 1+R^i
COSTO DE MANTEN.
COSTO DE MANT. INVERSION INCREMENTAL BENEFICIADA

0 1387444.4 28426 1.0

1 0.00 51669.95 51669.95 29272 1.1
2 0.00 51669.95 51669.95 30119 1.2
3 0.00 51669.95 51669.95 30966 1.3
4 0.00 51669.95 51669.95 31812 1.5
5 0.00 91082.75 91082.75 32659 1.6
6 0.00 51669.95 51669.95 33506 1.8
7 0.00 51669.95 51669.95 34353 1.9
8 0.00 51669.95 51669.95 35199 2.1
9 0.00 51669.95 51669.95 36046 2.4
10 0.00 91082.75 91082.75 36893 2.6
VAC 10%
CAE (COSTO ANUAL EQUIVALENTE)
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA
ICE (INDICE COSTO EFECTIVIDAD)
CB
 VAC
10%
1387444.4
46972.7
42702.4
38820.4
35291.3
56555.2
29166.3
26514.9
24104.4
21913.1
35116.3
S/ 1,744,601.42
S/ 236,823.05
32659.0
7.3
S/ 53.42
 OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida
en el distrito, mediante la
FIN mejora del servicio de
catastro
El servicio catastral sea
eficientemente y sea
utilizado por la población e
PROPOSITO instituciones públicas y
privadas, redundando en el
beneficio poblacional.
La Oficina de Catastro se
encuentra equipada.
Información catastral
sistematizada y
COMPONENTES actualizada en un SIG
Personal de la oficina de
catastro capacitada
Capacitación y
entrenamiento del
personal técnico-legal
Diagnóstico de la
información catastral
existente
Levantamiento Catastral
Implementación del
Sistema de Información
Geográfica
ACTIVIDADES
Compra de software y
hardware especializado
Compra de mobiliario
Instalación de redes de
información
INDICADORES
Se incrementa la recaudación en un 18%
aprox
Incremento del 5% de requerimiento de
información catastral por parte de la
población.
Existencia de imagen satelital orto
rectificada del distrito.
Se han equipado los ambientes.
Se han desarrollado los cursos de
capacitación.
Se ha publicado e informado a la población
sobre los beneficios del catastro.
El segundo mes estarán capacitados 03
trabajadores
Desarrollo de tres (3) cursos de
capacitación
Levantamiento de 120 registros
catastrales.
Elaboración de Bases de Datos
Alfanumérica
y Gráfica de 120 predios.
Compra y/o alquiler de hardware
Compra de licencias de software
Alquiler de camionetas
Compra de foto satelital
Pago por la ubicación de Puntos de Control
Compra de equipos y mobiliario
Compra e instalación de canaletas y cables
para datos
 Compra e instalación de canaletas y cables
para datos

Integración del Catastro al Integración de 120 registros al SNCP al

Sistema Nacional Integrado término del PIP
de Información Predial
 FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

Memoria Institucional de
la Municipalidad. Mejora la Mejora del ingreso per-cápita poblacional.
asignación y Mejora la recaudación de los impuestos,
distribución de recursos a tasas y licencias.
las áreas más necesitadas
del distrito

Mejoran los procedimientos

Evaluación del Plan administrativos. Mayor eficiencia
Operativo Institucional. en la atención a la población
Encuesta a los usuarios

Monitoreo y seguimiento Catastro actualizado con uso de tecnología

del Proyecto. Línea de Base moderna.
y evaluación Expost.
Participación y aceptación de los vecinos
Proformas de cotizaciones del levantamiento
de compra de muebles y catastral.
equipos.

Registro de asistencia.

Evaluación antes y
después de los cursos.

Fichas Catastrales

Sistema de Información
Geográfica implementado

Disponibilidad de los siguientes recursos

para la realización
del Proyecto:
Facturas y boletas de
Equipamiento y mobiliario
compra y/o alquiler de Capacitación al personal
hardware y software Promoción y sensibilización catastral
Elaboración del CUM
Colaboración de la población en la
realización del proyecto

Facturas y boletas de
compra y/o alquiler de
equipos y mobiliario

Facturas y boletas de
compra e instalación de
redes
Facturas y boletas de
compra e instalación de
redes

Documentos de
aprobación del SNCP
 AÑOS
COMPONENTES/ACCIONES TOTAL 2019
1 SEMANA

EXPEDIENTE TÉCNICO (I y II) 100% 0.00%

CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA OFICINA DE CATASTRO 100% 0.00%

MUNICIPAL EN EL 2DO PISO. – 160.03 MT2

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO E 100% 0.00%

INFORMACION TERRITORIAL
ADQUISICION DE SOFTWARE DE SISTEMA CATASTRAL Y 100% 0.00%
INFORMACION GEOGRAFICA

DESARROLLO DE CAPACIDADES AL PERSONAL TECNICO Y

PROFESIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPACIDADES DE 100% 0.00%
PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN SISTEMAS CATRASTALES Y DE
INFORMACION GEOGRAFICA, TERRITORIAL Y AMBIENTAL

IMPLANTACION DE SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO DE SAYAN

CON BASE DE DATOS SISTEMATIZADO POR PREDIO URBANO 100% 0.00%
(Brigadas de Trabajo de Campo)

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUCION SOBRE BENEFICIOS DE

LA INFORMACION CATASTRAL Y ORIENTACION AL PERSONAL 100% 0.00%
TECNICO MUNICIPAL Y PUBLICO EN GENERAL

GASTOS GENERALES 100% 0.00%

SUPERVISION 100% 0.00%

 AÑOS
2019 2020
2 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA

100%

100% 0.00% 0.00%

50% 50% 0.00%

50% 50% 0.00%

33.00% 33.00% 33.00%

33.00% 33.00% 33.00%

50.00% 50.00% 0.00%

33.00% 33.00% 33.00%

33.00% 33.00% 33.00%