Requisito Nombre Descripción

9.2 Auditoria interna

La organización debe conducir auditorias

9.2.1 internas

a) Conformidad

b) Implantado de manera efectiva

9.2.2 Requisitos a) Metodos y responsabilidades

b) Criterios

c) Selección de auditores
 d) Resultados

e) Correciones correctivas

f) Información documentada

Programa de a) Proceso documentado de auditorias

9.2.2.1
auditorias internas internas

b) Priorizacion del programa de auditorias

C) Desarrollo del software (Propio)

d) Revisión de la auditoria

9.2.2.2 Auditorias al SGC a) Auditacion de los procesos del SGC

 Aditoria al proceso a) Auditacion de los procesos de manufactura
9.2.2.3 de manufactura

b) Auditoria individual

c) Analisis de riesgo del proceso

Auditoria al
9.2.2.4 Auditacion de productos
producto
Si No N/A Observaciones

La organización planea intervalos

X para proporcionar informacion
sobre SGC.

1) Presenta sus requisitos de la

organización para su SGC .
X 2) Requisitos de la
norma internacional.

La organización planea, establece,

X implanta y mantiene un programa
de auditorias.

La organización define el criterio y

X alcance de cada auditoria.

La organización selecciona
auditores para conducir aditorias
X garantizando objetividad e
imparcialidad del proceso
auditado.
 La organización asegura que los
X resulados de cada auditoria son
reportados a la gerencia.

La organización realiza la correcion

X apropidad y acciones correctivas
sin retrazos.

La organización retiene la
informacion documentada como
X evidencia de la implantacion de
auditorias y los resutados de las
auditorias

a) La organización incluye
auditorias SGC y auditorias del
X
proceso de manufactura y
auditorias al producto.

La organizacion prioriza las

auditorias basandose en el riesgo,
X tendencias de desempeño interno
y externo.

La organización debe incluir

auditar la habilidad de diseño de
X software en su programa de
auditorias internas.

Se ajusta a la ocurrencia de
cambios en el proceso, no
X conformidades internas y
externas, y/o reclamaciones de
clientes.

La organización audita los procesos

X de SGC cada 3 año de acuerdo a un
programa anual.
 La organización audita los procesos
de manufactura cada 3 años para
X determinar su eficiencia y eficacia
en base al enfoque CSR

Cada proceso de manufactura

debe ser auditado en todos los
X turnos donde ocurran, incluyendo
el muestreo apropiado del cambio
de turno

La auditoria del proceso de

manufactura incluye una auditoria
X de implantacion eficaz del analisis
de riesgo del procesos, plan de
control y documentos asociados

La organización audita los

productos usando el enfoque de
los CSR a etapas apropiadas de
X produccion y entrega para verifiar
la conformidad a requerimientos
especificados.