PREPARACIÓN Y

EVALUACION DE
PROYECTOS

ACTIVIDAD 7

INFORME 2

NOMBRE: NICOLÁS GERVASONI MUÑOZ

GERMÁN VEAS ARISPE
EMILIO PALACIOS ARRIAZA
JORGE GUZMAN GAJARDO
ASIGNATURA: PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROFESOR: ARIEL ALEJANDRO ZOÑEZ RUBILAR
FECHA: 28-05-2019
TABLA DE CONTENIDO
2 ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROYECTO ................................................................. 4
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ................................................................................. 4
2.1.1 MERCADO PROPIO .................................................................................... 4
2.1.2 MERCADO CONSUMIDOR.......................................................................... 4
2.1.3 MERCADO PROVEEDOR............................................................................ 4
2.1.4 MERCADO DISTRIBUIDOR ......................................................................... 4
2.1.5 MERCADO COMPETIDOR .......................................................................... 4
2.1.6 MERCADO EXTERNO ................................................................................. 4
2.2 ANÁLISIS TÉCNICO ........................................................................................... 5
2.2.1 VARIABLES DE DISEÑO ............................................................................. 5
2.2.2 LOCALIZACIÓN ........................................................................................... 5
2.2.3 PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................... 6
2.2.4 REQUERIMIENTOS ..................................................................................... 7
2.3 ANÁLISIS DE VARIABLES EN GESTIÓN DE PERSONAS ................................. 8
2.3.1 NECESIDADES DE PERSONAL .................................................................. 8
2.3.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS .................................................. 9
2.3.3 POLÍTICA DE REMUNERACIONES .......................................................... 10
2.3.4 PLAN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................... 10
2.4 ANÁLISIS LEGAL .............................................................................................. 11
2.4.1 DEFINICIÓN DE LA SOCIEDAD ................................................................ 11
2.4.2 SOCIEDAD EN COMANDITA. .................................................................... 11
2.4.3 TRAMITACIÓN ........................................................................................... 11
2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO ................................................................................... 12
2.5.1 INVERSIÓN INICIAL .................................................................................. 12
2.5.2 EL CAPITAL DE TRABAJO SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA: . 13
2.5.3 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA: ........................................................ 13
2.5.4 INGRESOS ................................................................................................ 13
2.5.5 EGRESOS .................................................................................................. 14
2.6 ANÁLISIS FINANCIERO.................................................................................... 15
2.6.1 FLUJO DE CAJA ........................................................................................ 15
2.6.2 FLUJO NETO DE FONDOS PROYECTADOS. .......................................... 15
3 CONCLUSIÓN .......................................................................................................... 16
4 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 17

2
INTRODUCCIÓN

DOMUM FIDELEM es un proyecto dedicado a perfeccionar y reforzar la seguridad

de conjuntos habitacionales apoyado del uso de la tecnología móvil (Smartphones). El
proyecto comprende la utilización de un conjunto de herramientas: cámaras dirigidas,
internet, Smartphones, PC-Notebook, monitores y servidores de bases de datos, con el fin
de reforzar la seguridad y comunicación dentro de un recinto (condominio y/o edificio).

El sistema a implementar constará de 3 módulos, que en conjunto conformarán un

completo sistema de seguridad con comunicación en tiempo real. El primer módulo es el de
seguridad, conformado por cámaras guiadas instaladas en puntos estratégicos del
condominio, las cuales serán controladas y monitoreadas por el personal encargado de
seguridad a través de un notebook o desktop. El segundo módulo es el de comunicación,
el cual está orientado a facilitar la comunicación entre los residentes y el personal de
seguridad, con el fin de informar (en tiempo real) al residente sobre cualquier contingencia
que esté afectando su hogar, mediante el uso del Smartphone, de esta manera el afectado
podrá informarse desde cualquier lugar. También puede funcionar de manera inversa,
donde el residente puede informar al personal de seguridad sobre alguna visita o persona
que llegará a su lugar de residencia con algún fin específico. El tercer módulo está orientado
a la reserva de recursos compartidos del recinto. Este módulo estará conectado
directamente con el administrador del condominio para poder verificar y confirmar la
disponibilidad y reserva del recurso (Quincho, estacionamiento de visita, herramientas, etc).

El principal objetivo del proyecto es centralizar la seguridad y comunicación con la

administración del condominio en el teléfono inteligente del residente, haciendo que la
distancia y tiempo sean obstáculos mínimos en el propósito del proyecto. Es un proyecto
privado de mejoramiento, ya que existen sistemas de seguridad menos completos que el
proyecto planteado y está orientado al sector privado.

3
1 ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROYECTO

1.1 Análisis del Mercado

La investigación de los mercados nos aclaró las posibilidades de ser partícipes activos
en el mercado de la seguridad privada y así prepararnos de la mejor manera posible para
enfrentar la dura competencia que se avecina.
1.1.1 Mercado Propio
Utilizaremos todos los canales posibles de difusión, a su vez haremos todo lo posible
por ofrecer la mejor relación precio/calidad del mercado y a su vez asegurar stock de
productos y una post venta de calidad.
1.1.2 Mercado Consumidor
El consumidor se caracterizará por sufrir una constante preocupación sobre su
seguridad y la de su entorno , en consecuencia , pasa a ser una prioridad contar con la
mayor seguridad posible en el condominio para así poder vivir tranquilamente y no siempre
sentir temor , por lo general el consumidor tiene algunas nociones del sistema de seguridad
gracias a la televisión y gracias a internet , pero de todas maneras al ser una inversión de
mediana envergadura optarían por una asesoría profesional y es en aquel momento donde
nuestra empresa se convierte en el actor principal.
1.1.3 Mercado Proveedor
El mercado de proveedores consistirá en empresas nacionales e internacionales
altamente competitivas Lo que asegura una buena calidad de los productos e insumos y un
stock permanente.
Si nuestro proyecto es rentable y se ve reflejado en las ganancias nuestra empresa
adquirirá poder de negociación ya que podríamos comprar en mayor cantidad y reducir los
costos y aumentar nuestras ganancias.
1.1.4 Mercado Distribuidor
Desde empresas especializadas en seguridad hasta empresas de retail como
sodimac o similares.
1.1.5 Mercado Competidor
A medida de que nuestro proyecto sea rentable siempre existirá una competencia
estrecha, va a existir competidores que lograrán sacarnos de la industria. Utilizando ofertas
atractivas para el consumidor.
1.1.6 Mercado Externo
Nuestra empresa solo está enfocada solamente al mercado Nacional desde Arica a
Tierra del Fuego.

4
1.2 ANÁLISIS TÉCNICO

1.2.1 Variables de Diseño

El sistema a implementar debe poseer como principal objetivo ser multiplataforma,

es decir, que pueda ser utilizado desde cualquier Sistema Operativo, ya sea Windows,
Linux, Mac o Android, garantizando su accesibilidad sin interrupciones ni errores asociados
a factores externos al sistema.

1.2.2 Localización
El proyecto no posee una ubicación específica, Dentro del mismo condominio u edificio, en
el sector de caseta de guardia o sector a fin libre y disponible para la instalación.

5
1.2.3 Proceso productivo

6
1.2.4 REQUERIMIENTOS

1.2.4.1 Infraestructura

Para la implementación del sistema, es necesario que dentro del conjunto

habitacional exista una oficina donde esté instalado el PC del Administrador y los servidores
de aplicación y base de datos.
A demás de instalación de las cámaras en los puntos estratégicos deseados (de ser
necesario, se debe instalar un poste para la cámara).

1.2.4.2 Equipos y Maquinarias

Los equipos necesarios son:

- Cámaras Dirigibles (Cantidad según necesidad).
- 1 Notebook o PC de Escritorio
- 1 Servidor de Aplicaciones
- 1 Servidor de Base de Datos

1.2.4.3 Distribución

La distribución de la implementación del servicio será determinada por el cliente, es

decir, la administración del conjunto habitacional establecerá los puntos estratégicos para
la instalación de la implementación necesaria.

Plan de Producción, compra y venta

Se pretende utilizar estrategias de marketing, a través de las redes sociales, con el

fin de difundir los servicios de nuestro proyecto y posicionarlo dentro del buscador Google
dentro de las primeras opciones al buscar la palabra: “DOMUM FIDELEM”, “seguridad”
”.

7
1.3 ANÁLISIS DE VARIABLES EN GESTIÓN DE PERSONAS

Sólo se realizará externalización de servicios para la instalación, reparación o

remplazo de las cámaras de seguridad durante el periodo de garantía del servicio, luego de
esto, el cliente se hace responsable por la mantención de estas.
Estructura Organizacional

1.3.1 Necesidades de Personal

Se requiere que el personal tenga nivel de experto en su cargo, es decir, con 5 ó

más años de experiencia en las áreas y tecnologías de trabajo. Responsables con los
plazos de entrega y con capacidad de comunicarse con el cliente sin perjuicio de la
empresa.

8
1.3.2 Análisis y descripción de Cargos

Gerente General
Función Administrar y regularizar el correcto
funcionamiento de la empresa, conforme a
las estrategias que el defina.
Requisitos Titulado de Ingeniero Civil Industrial o
Informático. Deseable Post Grado en
Administración de Proyectos de
Tecnologías de Información
Competencias Integración al planeamiento, la
organización, la integración y la medición
con sus subordinados.

Jefe de Proyectos (TI)

Función Liderar equipo de desarrollo de
aplicaciones de información
Requisitos Titulado de Ingeniería Informática, con 5 o
más años de experiencia en el cargo.
Competencias Liderazgo, capacidad de análisis y
conocimientos en las tecnologías de
desarrollo.

Jefe de Proyectos (Redes)

Función Liderar equipo de Administración y
asesoría de conexiones de aplicaciones
Requisitos Titulado de Ingeniería en
Telecomunicaciones, con 5 o más años de
experiencia en el cargo.
Competencias Implementación de servidores de
aplicaciones y servidores de bases de
datos para aplicaciones web

Vendedor
Función Promocionar y vender el producto a
clientes potencialmente posibles.
Requisitos Experiencia de 5 o más años como
vendedor de software de información y
comunicación. Titulado de carrera ligada a
las ventas o marketing.
Competencias Buena dicción y vocabulario nutrido, con
personalidad para llegar al cliente de buena
forma.

9
 Desarrollador
Función Analizar, desarrollar y realizar la
documentación del sistema.
Requisitos Titulado de Analista de sistemas o
ingeniero en informática con 5 años de
experiencia en el lenguaje utilizado.
Competencias Alta capacidad de análisis e interpretación
de los requerimientos. Desarrollo de Web
Services y Java EE.

Administrador de Redes
Función Configurar y mantener servidores de
aplicaciones y bases de datos.
Requisitos Titulado de técnico nivel superior en
telecomunicaciones.
Competencias Capacidad de configurar y solucionar
errores en los servidores de aplicación y de
bases de datos en un periodo mínimo de
tiempo. Capacidad de trabajo bajo presión.

1.3.3 Política de Remuneraciones

De acuerdo con la normativa del Código del Trabajo, se otorgaran gratificaciones

anuales no imputable para asignaciones de previsión y AFP. Como política de
remuneración se fijara una gratificación equivalente al 20% (veinte por ciento) del total de
las remuneraciones mensuales que el trabajador hubiere percibido en el año, con tope de
4,75 Ingresos Mínimos Mensuales.

1.3.4 Plan de Administración

El proyecto inicialmente será desarrollado en un periodo de 3 meses (periodo donde

no se registrarán ingresos a la empresa) para luego ser implementado en cada cliente en
un tiempo estimado de 1 semana, considerando tiempos de instalación y capacitación,
estimando ingresos por cada instalación en un cliente.
Como medio de estímulo para la venta, se empleará un plan de comisiones para el
vendedor y una meta fija de ventas mensual (mínimo 3 ventas).

10
1.4 ANÁLISIS LEGAL

1.4.1 Definición de la Sociedad

Para la constitución de la empresa, se decide su inscripción bajo la sociedad

1.4.2 Sociedad En Comandita.

Administración y Responsabilidad: se realizará por los socios gestores y los
comanditarios. Los gestores son los colectivos que administran la sociedad, respondiendo
con todos sus bienes de las obligaciones civiles. Los comanditarios aportan un determinado
capital y no responden de las obligaciones, sino hasta la concurrencia de su aporte.
Esta sociedad puede ejercer cualquier actividad lucrativa lícita ya sea, civil o
comercial.
Razón Social: Los socios comanditarios carecen de derecho para incluir sus
nombres en la firma o razón social, si se contraviene esto, es decir, si se incluyen los
nombres en la razón social, se hacen responsables solidariamente al igual que los socios
gestores.

1.4.3 Tramitación
Se debe realizar la Escritura Pública de Constitución de Sociedad la cual establece lo
siguiente:
- El nombre de la sociedad.
- El tipo de sociedad.
- El giro o actividad comercial a la cual se dedicará.
- Los socios que la conformarán y sus aportes de capital respectivos.
- La forma de administración.
- La forma de repartición de las utilidades y cómo se responderá en caso de pérdidas.
- La manera de solución de conflictos.
- El régimen para la disolución y liquidación de la sociedad.
- El domicilio de la sociedad.
- El plazo de duración de la sociedad.
- Publicación Diario Oficial
- Inscripción en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
- Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

11
1.5 ANÁLISIS ECONÓMICO

1.5.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial se consideran los siguientes activos:

Activos Fijos

Terreno (oficina arriendo

Mensual) $ 1.500.000

Maquinaria (5 PC) cada 3 años $ 2.500.000

Vehículo (cada 4 años) $ 4.000.000

Cuentas $ 150.000
Muebles (Escritorios y sillas) $ 1.500.000
Otros Activos (Materiales de
oficina) $ 100.000

Activos Nominales

Permiso para operar (Municipal) $ 1.000.000

Capacitación (5 trabajadores) $ 2.000.000
Puesta en marcha $ 10.000.000
Estudios y proyectos $ 3.000.000

12
 1.5.2 El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera:

Capital de trabajo (método acumulado máximo) Valores en Millones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ingresos $ - $ - 20,0 0,1 0,1 20,2 0,2 0,2 20,6 0,3 0,3 21,2

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Egresos $ 10,3 $ 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

-$ $ -$ -$ $ -$ -$ $ -$ -$ $
Saldo 10,3 -$ 4,3 15,8 4,2 4,2 16,0 4,1 4,1 16,4 4,0 4,0 17,0

Saldo -$ $ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $
acumulado 10,3 -$ 14,5 1,3 2,9 7,1 8,9 4,9 0,8 17,2 13,2 9,3 26,2

Capital de trabajo $ 14.500.000

1.5.3 Gastos de puesta en marcha:

Puesta en marcha $ 10.000.000

1.5.4 Ingresos

Valor del software (cada 3 meses) $ 20.000.000

Valor de servicios de mantención (por un año) $ 100.000

Valor de desecho (PC'S) se venden al 3er año

$ 650.000
y su depreciación real es a los 4 años

Valor desecho Vehículo, se vende al 4to año

$ 2.000.000
y su depreciación real es a los 8 años

13
1.5.5 Egresos

1.5.5.1 Costo total unitario y producción proyectada

Mano de obra directa

(Programadores) $ 2.500.000

Materia Prima (8 Cámaras) $ 2.000.000

Materia Prima (2 Servidores) $ 1.600.000

Costo unitario (Anual) $ 1.962.500

1.5.5.2 Gastos generales de administración

Sueldo Contador $ 500.000

CIF Cuentas $ 150.000

Arriendo de oficina $ 1.500.000

1.5.5.3 Gastos de Ventas

Sueldo Vendedor $ 800.000

Materiales de oficina $ 100.000

Transporte de
$ 100.000
insumos

1.5.5.4 Gastos financieros

Préstamo
banco $ 50.000.000

14
1.6 ANÁLISIS FINANCIERO

1.6.1 Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000
Venta activo
Costos variables
Costos. Fb fijos -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -35.937.500 -35.937.500 -35.937.500 -35.937.500 -35.937.500
Comisiones venta -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.875.000 -2.875.000 -2.875.000 -2.875.000 -2.875.000
Gastos de Adm. Y vtas. -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Depreciación -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999 -1.599.999
Amortización intangible
Valor libro
Utilidad antes de Impto. 70.400.001 70.400.001 70.400.001 70.400.001 70.400.001 102.087.501 102.087.501 102.087.501 102.087.501 102.087.501
Impuesto 14.080.000 14.080.000 14.080.000 14.080.000 14.080.000 20.417.500 20.417.500 20.417.500 20.417.500 20.417.500
Utilidad neta 56.320.001 56.320.001 56.320.001 56.320.001 56.320.001 81.670.001 81.670.001 81.670.001 81.670.001 81.670.001
Depreciación 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999 1.599.999
Amortización intangible
Valor libro
Inversión inicial
Inversión de reemplazo
Inversión de ampliación
Inversión capital de trabajo -1.000.000
valor de desecho
Flujo de caja -1.000.000 57.920.000 57.920.000 57.920.000 57.920.000 57.920.000 83.270.000 83.270.000 83.270.000 83.270.000 83.270.000

1.6.2 Flujo neto de fondos proyectados.

Ventas

Ventas
año 100
ventas año 6 aumenta en 15%

Valor
Venta 1.000.000

Valor aumenta en 25 (año 6) 1.250.000

Materiales

Camioneta 1 8.000.000

Camioneta 2 8.000.000

Duración 10 años

Movimientos

Comisión 2%

Costo Fabricación 25%

15
2 CONCLUSIÓN

Se concluye que gracias a la construcción de un proyecto que contempla un

mejoramiento a los sistemas actuales de seguridad en residencias y, que además está
orientado al sector privado, se estima que varios factores garantizan una alta probabilidad
de éxito.

Tomando en consideración las variables que evalúan la viabilidad, el proyecto

propuesto generará una alta evolución en cuanto a seguridad en condominios, actualizando
y llegando a niveles por sobre lo considerado.

La implementación de nuevas tecnologías propone tener una cobertura completa de

los terrenos proporcionando a los residentes una seguridad máxima.

La implementación del software proyecta un éxito en el ámbito social, ya que los

residentes se sentirán mucho más seguros y podrán movilizarse, ir de compra, viajar, etc.,
sin pensar en las consecuencias negativas a las que actualmente se ven amenazados en
su cotidianidad.

Se espera que domum fidelem, sea un servicio que genere confianza en los clientes,
que promueva el centralizar la seguridad de sus hogares y agilice la comunicación con la
administración de su edificio, además proporcionar soluciones de tecnología, asegurando
el cumplimiento de los servicios ofrecidos.

16
3 BIBLIOGRAFÍA

Inacap Virtual: “Unidad 3: Formulación Y Preparación De Proyectos”

17