PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO PLAN NÚMERO:

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A REVISIÓN : 00

LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

I. GENERALES.
1. Movilización.
-Condición y
ubicación de
áreas (Oficinas,
Inicio del Alcance del Almacén ,
1.1 Verificar X No Aplica. No Aplica. M V V M
infraestructura física. Proyecto. Proyecto. Estacionamient
o

-Sistema
Eléctrico.
Inicio del Alcance del -Aguas de
1.2 Verificar Servicios. X No Aplica. No Aplica. M V V M
Proyecto. Proyecto. Servicios,
-Vestidores y
Comedores.
-Dotación de
Inicio y equipos de
Implantación del durante la Seguridad,
Gestión
1.3 Programa de X ejecución No Aplica. Programa SST. Reuniones y M V V M
Seguridad y salud en SHA.
del charlas.
el trabajo. Proyecto. -Análisis de
Riesgos.
-Condición del
Inicio del Alcance del suelo,
1.4 Movimiento de Tierra X No Aplica. No Aplica M V V M
Proyecto. proyecto Remoción de
capa vegetal

III. S/E Eléctrica 230kV/ 115kV/ 34.5kV

2. Patio S/E Eléctrica 230kV/ 115 kV/ 34.5kV.
-Verificar Inspeccion de
Replanteo de la Red Procedimiento
2.1 X 100% Cinta Métrica. Ruta y Red de Tierra T P V M
de Tierra. GO-P-24
Localización. GO-P-24-F1
Inspeccion de
Excavación para la Procedimiento -Verificar
2.2 X 100% Cinta Métrica. Red de Tierra T P V M
Red de Tierra. GO-P-24 Dimensiones.
GO-P-24-F1

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar Inspeccion de
Ruta del Red de Tierra
Tendido de Tendido. GO-P-24-F1
Conductor, Procedimiento -Verificar
2.3 X 100% Cinta Métrica. T P V M
Conexiones y GO-P-24 Tipo de
Derivaciones . Conductor,
Conexiones y
Derivaciones.
Estado
Físico,
Herramientas
Dimensiones Inspeccion de
Manuales.
Hincado, Pruebas y y Red de Tierra
Medidor de Procedimiento
2.4 Conexionado de X 100% Característica GO-P-24-F1 T P V M
Resistencia de GO-P-24
Barras Copperweld. s de las
Puesta a
Barras
Tierra.
Medición de
P.A.T
Herramientas Inspección Inspeccion de
Conexiones Manuales Procedimiento Acabado red de tierra
2.5 X 100% T P V M
Exotérmicas. Moldes y GO-P-24 Final de la GO-P-24-F1
Accesorios. Soldadura.
-Inspección Inspeccion de
Relleno de la Procedimiento
2.6 X 100% Cinta Métrica. Acabado Red de Tierra M P V M
Excavación. GO-P-24
Final. GO-P-24-F1
-Verificar
Medidor de Inspeccion de
Valores del
Mediciones de Red a Resistencia de Procedimiento medicion de
2.7 X 100% Sistema de T P V M
Tierra. Puesta a GO-P-24 Red de tierra
Puesta a
Tierra. GO-P-24-F2.
Tierra.
Replanteo -Verificación
Libreta
Fundaciones de Procedimiento GO- de
2.8 X X 100% Teodolito. Topográfica M P V M
Concreto Equipos y P-02 Coordenadas
GO-P-02-F1
Pórticos. .
-Verificación
de Inspeccion de
Procedimiento
2.9 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. Dimensiones Excavacion T P V M
GO-P-05.
de las GO-P-05-F1
Fundaciones.

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

--Verificación
Dimensión
Inspeccion de
Nivelación,
acero de
Cinta Métrica. Instrucción de Separación,
2.10 Acero Refuerzo. X 100% refuerzo y T N V M
Vernier. trabajo GO-I-13 Cortes,
fundaciones
Dobles y
GO-I-13-F1
Colocación
del Acero.
-Pruebas de Inspeccion de
Asentamiento Vaciado de
Procedimiento
Cinta Métrica. . Concreto
GO-P-15
Cono de -Tomas de GO-P-15-F1
2.11 Vaciado de Concreto. X 100% T P V M
Abraham. Cilindros. Autorización
Especificación
Termómetro. Verificar de vaciado de
CLIENTE.
recubrimiento concreto GO-
del acero P-15-F2
-Verificar
valores de
resistencia a
Resistencia
compresión
a la
Concreto
compresión Certificación SO127-11300-DG-
Pobre
Pruebas y Ensayos a los 28 del Laboratorio. 12801 Pág. 80. Informe de
2.12 X X 180kg/cm2 V N V M
de Laboratorio. días de Carpeta Covenin 338 2002 Laboratorio
Infraestructur
haber Técnica. Rev 1.
a 210kg/cm2
tomado las
y
muestras
Superestruct
ura
250kg/cm2
-Estado
Físico, Inspección de
Dimensiones Montaje de
Acopio de Cinta Métrica. Instrucción de
2.13 X X 100% y torres y V N V M
Estructuras Pórticos. Vernier. trabajo GO-I-16
Característica pórticos
s del GO-I-16
Material.
-Verificar
Inspección de
ajustes,
Montaje de
Pre-armado y Herramientas Instrucción de alineación y
2.14 X 100% torres y V N V M
Armado de Pórticos. Manuales. trabajo GO-I-16 acoples de
porticos
los
GO-I-16
elementos.

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar Inspeccion de
Barras y Bajantes de Herramientas Tendido de Montaje de
Instrucción de
2.15 Conexiones y X 100% Manuales. Barras, torres y V N V M
trabajo GO-I-6
Herrajes Pórticos. Torquímetros. Conexiones y porticos
Herrajes. GO-I-16
-Verificar Inspeccion de
Verticalidad Montaje de
Verticalidad de Especificaciones
2.16 X 100% Teodolito. de los torres y V N V M
Estructuras. del Proyecto.
Apoyos y porticos
Estructuras. GO-I-16

3. Montaje de Equipos de Maniobra Sistema Primario.

Inspeccion de
Procedimiento -Verificar Montajes de
Herramientas GO-P-26 Característica Equipos de
Transformador de Manuales y s. maniobra
3.1 X 100% P P V M
Potencia. Equipos de -Verificar GO-P-26-F1
Izamiento. Estado Físico
del Equipo.

Procedimiento Inspeccion de
GO-P-26 Montajes de
-Verificar Equipos de
Herramientas Característica maniobra
Manuales y s. GO-P-26-F1
3.2 Pararrayo. X 100% V N V M
Equipos de -Verificar
Izamiento. Estado Físico
del Equipo.

Procedimiento Inspeccion de
GO-P-26 -Verificar Montajes de
Herramientas Característica Equipos de
Seccionador de Manuales y s. maniobra
3.3 X 100% GO-P-26-F1 V N V M
Línea. Equipos de -Verificar
Izamiento. Estado Físico
del Equipo.

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METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar
Inspección de
Herramientas Característica
Procedimiento Montajes de
Transformador de Manuales y s.
3.4 X 100% GO-P-26 Equipos de V N V M
corriente TC. Equipos de -Verificar
maniobra
Izamiento. Estado Físico
GO-P-26-F1
del Equipo.

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ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar
Inspección de
Herramientas Característica
Procedimiento Montajes de
Manuales y s.
3.5 Interruptor de Línea. X 100% GO-P-26 Equipos de V N V M
Equipos de -Verificar
maniobra
Izamiento. Estado Físico
GO-P-26-F1
del Equipo.

Herramientas Procedimiento -Verificar Inspeccion de

Manuales . GO-P-26 Característica Montajes de
Colocación de s. Equipos de
3.6 X 100% Torquímetros. V N V M
Aisladores. -Verificar maniobra
Equipo de
izamiento. Estado Físico GO-P-26-F1
Procedimiento del Equipo.
-Verificar
Herramientas Inspeccion
Manuales. GO-P-26 Estado Físico de Montajes
Colocación de la del
3.7 X 100% Torquímetros. de Equipos V N V M
Barra. Conductor
Equipo de de maniobra
izamiento. durante el GO-P-26-F1
Procedimiento Tendido.
-Verificar
Herramientas GO-P-26 Característica Inspeccion de
Transformador de X Manuales y s. Montajes de
3.8 X 100% Equipos de V N V M
Potencial TP. Equipos de -Verificar
Izamiento. Estado Físico maniobra
del Equipo. GO-P-26-F1

-Verificar Inspeccion de
Estado Montajes de
Físico. Equipos de
Procedimiento -Verificar maniobra
Instalación de Herramientas
3.9 X X 100% GO-P-26 ajustes, GO-P-26-F1 V N V M
Conduits. Manuales.
alineación y
acoples de
los
elementos.

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
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METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
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Medidor de
Resistencia de
Devanados
Medidor de
Resistencia de
Contactos, Especificaciones de -Protocolos Informe de
Prueba de Equipos y X Aislamiento y Equipos. de Pruebas pruebas
3.10 X 100% T N V M
Puesta en Servicio. Tiempo de del
Apertura y Fabricante.
Cierre Medidor
de Aislamiento
y Resistencia
de Contactos
Equipo TTR.

4. Pruebas Finales de Línea.

SO12711321DE62 - Verificar Informe Final

Prueba Finales y Megeer/Prueba 201 Memoria de estado de de Pruebas
4.1 Puesta en Servicio de X X 100% de Hi pot/ Cálculos de Estructuras, P P V M
la Línea. Continuidad. Conductores y Aisladores y
Cables de Guarda. Conductores.

5. Inspección de Materiales
-Cotejar lo Nota de
Suministrado Entrega.
Las con lo Certificados
Suministrados por la Especificaciones de Requerido de Calidad.
Contratista X Cuando se Materiales Emitidas por el GT-P-03-F1
5.1 X 100% V P V M
Suministrados por el requiera. en el Contrato Proyecto.
Cliente. -Verificar
Estado Físico
y
Dimensiones.

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METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
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6. Shelter de 34.5 kV en la S/E 34.5 kV.

Aplica el P.I.E. del -Aplica el Aplica el

Construcción del
6.1 X X 100% Pruebas FAT. Fabricante. P.I.E. del P.I.E. del T T
Shelter en Fabrica.
Fabricante. Fabricante

Libreta
Teodolito. Procedimiento -Verificación
Replanteo de las Topográfica/
Cinta Métrica. GO-P-02 de
6.2 Fundaciones del X X 100% Inspección de M P V M
Nivel Coordenadas
Shelter. replanteo
Topográfico. .
GO-P-02-F1
-Verificación
Procedimiento GO- de Inspeccion de
6.3 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. P-05 Dimensiones Excavacion T P V M
de las GO-P-05-F1
Fundaciones.

-Verificación
Dimensión Inspeccion de
Nivelación, Acero de
Cinta Métrica. Instrucción de
6.4 Acero Refuerzo. X 100% Separación, refuerzo y T N V M
Vernier. trabajo GO-I-13
Cortes y Fundaciones
Dobles del GO-I-13
Acero.

Inspeccion de
Vaciado de
Procedimiento -Pruebas de
Cinta Métrica. Concreto
GO-P-15 Asentamiento
Cono de GO-P-15-F1
6.5 Vaciado de Concreto. X 100% . T P V M
Abraham. Autorización
Especificación -Tomas de
Termómetro. de vaciado
CLIENTE. Cilindros.
de concreto
GO-P-15-F2
- Verificar
Resistencia valores de
a la SO127-11300-DG- resistencia a
Certificación
compresión compresión
Pruebas y Ensayos del Laboratorio. 12801 Pág. 80. Concreto Pobre Informe de
6.6 X X a los 28 días V N V M
de Laboratorio. de haber Carpeta Covenin 338 2002 180kg/cm2 Laboratorio
tomado las Técnica. Rev 1. Infraestructura
muestras 210kg/cm2 y
Superestructur
a 250kg/cm2.
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
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7. Construcción de Canales para Cables, Bancadas y Tanquillas.

Replanteo Red de -Verificación Libreta

Canales para Cables Teodolito. Procedimiento de Topográfica /
7.1 X X 100% GO-P-02 / GO-P-10 Coordenadas Inspeccion de M P V M
desde los Equipos Cinta Métrica.
Hasta el Shelter. Instrucción de . replanteo
trabajo GO-I-04. GO-P-02-F1
Replanteo Red de -Verificación Libreta
Canales, Bancadas y Teodolito. Procedimiento de Topográfica /
7.2 X X 100% GO-P-02 / GO-P-10 Coordenadas Inspeccion de M P V M
Tanquillas de los Cinta Métrica.
Equipos. Instrucción de . replanteo
trabajo GO-I-04. GO-P-02-F1
-Verificación Inspeccion de
Procedimiento de canales de
GO-P-22 Dimensiones cables,
7.3 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. de las T P V M
bancadas y
Bancadas, tanquillas
Canales y GO-P-22-F1
Tanquillas.
-Verificación
Procedimiento Dimensión Inspeccion de
GO-P-22 Nivelación, canales de
Cinta Métrica. Separación, cables,
7.4 Acero Refuerzo. X 100% T N V M
Vernier. Cortes y bancadas y
Dobles del tanquillas
Acero. GO-P-22-F1

Inspeccion de
Procedimiento -Pruebas de Vaciado de
Cinta Métrica. GO-P-15 Asentamiento Concreto
Cono de . GO-P-15-F1
7.5 Vaciado de Concreto. X 100% T P V M
Abraham. Especificación -Tomas de Autorización
Termómetro. CLIENTE. Cilindros. de vaciado
de concreto
- Verificar GO-P-15-F2
Verificar valores de
resistencia a SO127-11300-DG- resistencia a
la Certificación compresión
12801 Pág. 80. Concreto Pobre
Pruebas y Ensayos compresión del Laboratorio. Informe de
7.6 X X a los 28 días
Covenin 338 2002 180kg/cm2 V N V M
de Laboratorio. Carpeta Laboratorio
de haber Rev 1. Infraestructura
Técnica.
tomado las 210kg/cm2 y
muestras Superestructur
a 250kg/cm2.

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8. Tendido de Cables de Potencia ,Control y Comunicación .

Inspeccion de
-Cotejar tendido
Procedimiento valores de cables de
Tendido de Cables X GO-P-29. Aislamiento y potencia,
8.1 X 100% Megado. P P V M
de Potencia. los control y
Protocolos de comunicacion
Pruebas. GO-P-29-F1

Procedimiento Inspeccion de
GO-P-29 -Cotejar tendido
Valores de
cables de
Tendido de Cables X Aislamiento y
potencia,
8.2 X 100% Megado. P P V M
de Control. los control y
Protocolos de
comunicacion
Pruebas. GO-P-29-F1
FOR CCA
Procedimiento 031 S/E LC
-Cotejar
GO-P-29. Inspeccion
DC de
Valores de
tendido
Tendido de Fibra Atenuación y FOR CCA
8.3 X X 100% Reflectometría. cables
031 S/EdeLC P P V M
óptica. los
potencia,
Protocolos de DC
control
FOR CCA y
Pruebas.
comunicacion
031 S/E LC
GO-P-29-F1
DC
9. Cerca Perimetral.
FOR-PRY/
CCA-51
Nota de
Las -Cotejar lo Entrega.
Especificaciones de Suministrado Certificados
Recepción de Materiales Emitidas con lo de Calidad
Cinta Métrica.
9.1 Materiales de la X X 100% en el Contrato y los Requerido GO-P-03-F1 V P V M
Vernier.
Cerca. Certificados de por el
Calidad de los Proyecto.
Materiales.
-Verificación
Inspeccion de
Procedimiento de
Cerca
9.2 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. GO-P-21 Dimensiones T P V M
Perimetral
de la
GO-P-21-F1
Excavación.

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ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
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-Verificación Inspeccion de
Procedimiento Dimensión Cerca
Sembrado Anclajes y
9.3 X 100% Cinta Métrica. GO-P-21 Nivelación, Perimetral T N V M
Postes.
Cortes y GO-P-21-F1
Dobles.
-Verificación Inspeccion de
Colocación de Malla Procedimiento Dimensión cerca
9.4 Ciclón, X 100% Cinta Métrica. GO-P-21 Nivelación, perimetral T N V M
Coronamiento. Cortes y GO-P-21-F1
Dobles.
-Verificación Inspeccion de
Procedimiento Dimensión Cerca
9.5 Colocación de Brocal. X 100% Cinta Métrica. GO-P-21 Nivelación, Perimetral T N V M
Cortes y GO-P-21-F1
Dobles.
-Verificación Inspeccion de
Procedimiento Dimensión cerca
Colocación de
9.6 X 100% Cinta Métrica. GO-P-21 Nivelación, perimetral T N V M
Alambre Púas.
Cortes y GO-P-21-F1
Dobles.
-Verificación Inspeccion de
Medidor de
Procedimiento Dimensión Cerca
Aterramiento Malla Resistencia de
9.7 X X 100% GO-P-21 Nivelación, Perimetral T N V M
Ciclón. Puesta a
Cortes y GO-P-21-F1
Tierra..
Dobles.
10. Aprobar y Entregar al Cliente
-Planos de
Revisión Final y
Construcción. Dossier de
Puesta en Servicio Alcance del
10.1 X 100% No Aplica. Especificacio- Obra. T M V M
del Suministro de Proyecto.
nes del
Energía Eléctrica
Proyecto.
11. Desmovilización
- Desmoviliza-
ción del
Desmantelamiento de
Alcance del Campamento
11.1 Campamento y X N/A No Aplica. No Aplica. M N V M
Proyecto Desmantela-
Servicios.
miento de los
Servicios.

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 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO PLAN NÚMERO:

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A REVISIÓN : 00

LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

CONTRATISTA CLIENTE
REVISADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE:
CARGO: GERENTE DE CALIDAD COORDINADOR DEL PROYECTO SUP. CONTROL DE CALIDAD SUPERVISOR DE PROYECTO
FECHA: -2010 -2010 -2010 -2010

FIRMA:

NUMERO DE COLUMNA
1 = CONTROL DE CALIDAD
CONSTRATISTA
2 = CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA
3 = SUPERVISOR DE PROYECTO
4 = CONTROL DE CALIDAD DE
CLIENTE
LEYENDA DE LETRAS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS A SER DESCRITOS EN COLUMNAS NUMERADAS
P = REALIZAR PRUEBA 01= NUMERO DE LA ACTIVIDAD
N = NOTIFICAR 02= DESCRIBIR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DISCRIMINADO POR DISCIPLINA QUE REQUIERE INSPECCIÓN Y ENSAYO
M = MONITOREAR 03= INDICAR EL METODO DE INSPECCION A SER APLICADO
04= FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL METODO DE INSPECCION
V = VERIFICAR 05= DESCRIBIR EL EQUIPO UTILIZADO PARA MEDICION, PRUEBA O ENSAYO DE LA ACTIVIDAD
T= TESTIFICAR 06= COLOCAR EL NOMBRE Y NUMERO DEL PLANO, PROCEDIMIENTO, NORMA, CODIGO O ESPECIFICACION QUE APLIQUE PARA ESA ACTIVIDAD
VI= INSPECCION VISUAL 07= INDICAR EL PARRAFO DEL DOCUMENTO SEÑALADO EN LA COLUMNA N° 06 O NUMERO DEL DETALLE DEL PLANO
ME = MEDICION 08= IDENTIFICAR EL FORMATO O REGISTRO QUE SE EMPLEARA
09= C.C. DEL CONTRATISTA COLOCARA UNA “LETRA” EN LA(S) COLUMNA(S) PARA SEÑALAR EL TIPO DE INSPECCION QUE REALIZARA
10= C.C. DEL CONTRATISTA FIRMARA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD POR HABERSE COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA LOS REQUISITOS DE CALIDAD.
LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS CON UN ASTERICO SERAN INSPECCIONADAS, PRESENCIADAS LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y FIRMADAS POR ACCC DEL CLIENTE EN SEÑAL DE
APROBACION SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE GOBIERNEN LA OBRA.

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LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

I. GENERALES.
1. Movilización.
-Condición y
ubicación de
áreas (Oficinas,
Inicio del Alcance del Almacén ,
1.1 Verificar X No Aplica. No Aplica. M V V M
infraestructura física. Proyecto. Proyecto. Estacionamien
-

to).
-Sistema
Eléctrico.
Inicio del Alcance del -Aguas de
1.2 Verificar Servicios. X No Aplica. No Aplica. M V V M
Proyecto. Proyecto. Servicios,
-Vestidores y
Comedores.
-Dotación de
Inicio y equipos de
Implantación del durante la Seguridad,
Gestión
1.3 Programa de X ejecución No Aplica. Programa SSL. Reuniones y M V V M
Seguridad y Salud SHA.
del charlas.
Laboral Proyecto. -Análisis de
Riesgos.

-Dotación de
Inicio y equipos de
Implantación del durante la Seguridad,
Gestión
1.3 Programa de X ejecución No Aplica. Programa SSL. Reuniones y M V V M
Seguridad y Salud SHA.
del charlas.
Laboral Proyecto. -Análisis de
Riesgos.

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LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

II. OBRAS CIVILES

2. TRABAJOS TOPOGRAFICOS
FOR-PRY-
Replanteo de la Malla Procedimiento INS- -Verificar Ruta
2.1 X 100% Cinta Métrica. CCA-031 T P V M
de Tierra. PRY/ MON-01 E. y Localización.
PAT.
FOR-PRY-
Excavación para la Procedimiento INS- -Verificar
2.2 X 100% Cinta Métrica. CCA-031 T P V M
Malla de Tierra. PRY/ MON-01 E. Dimensiones.
PAT.
-Verificar Ruta
Tendido de del Tendido.
FOR-PRY-
Conductor, Procedimiento INS- -Verificar Tipo
2.3 X 100% Cinta Métrica. CCA-031 T P V M
Conexiones y PRY/ MON-01 E. de Conductor,
PAT.
Derivaciones . Conexiones y
Derivaciones.
Herramientas Estado Físico,
Manuales. Dimensiones y
Hincado, Pruebas y Procedimiento FOR-PRY
Medidor de Características
2.4 Conexionado de X 100% INS-PRY/ MON-01 CCA-031 T P V M
Resistencia de de las Barras
Barras Copperweld. E. PAT.
Puesta a Medición de
Tierra. P.A.T
Herramientas Inspección
Procedimiento FOR-PRY
Conexiones Manuales Acabado Final
2.5 X 100% INS-PRY/ MON-01 CCA-031 T P V M
Exotérmicas. Moldes y de la
E. PAT.
Accesorios. Soldadura.
Procedimiento FOR-PRY-
Relleno de la -Inspección
2.6 X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 CCA-031 M P V M
Excavación. Acabado Final.
E. PAT.
-Verificar
Medidor de
Procedimiento Valores del FOR-
Mediciones de Resistencia de
2.7 X 100% INS-PRY/ MON-01 Sistema de PRY/MON- T P V M
Puesta a Tierra. Puesta a
G. Puesta a 55.
Tierra.
Tierra.
Replanteo Libreta
Procedimiento
Fundaciones de -Verificación de Topográfica
2.8 X X 100% Teodolito. INS-PRY/ MON-01 M P V M
Concreto Equipos y Coordenadas. FOR-PRY-
A.
Pórticos. CCA-024B.
-Verificación de
Procedimiento
Dimensiones FOR-PRY-
2.9 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 T P V M
de las CCA-024A.
C.
Fundaciones.

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Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

--Verificación
Dimensión
Procedimiento Nivelación,
Cinta Métrica. FOR-PRY-
2.10 Acero Refuerzo. X 100% INS-PRY/ MON-01 Separación, T N V M
Vernier. CCA-024A.
C. Cortes, Dobles
y Colocación
del Acero.
-Pruebas de
FOR-PRY
Procedimiento Asentamiento.
Cinta Métrica. CCA-024C.
INS-PRY/ MON-04 -Tomas de
Cono de FOR-PRY
2.11 Vaciado de Concreto. X 100% D. Cilindros. T P V M
Abraham. CCA-024D.
Especificación Verificar
Termómetro. FOR-PRY
CLIENTE. recubrimiento
CCA-024.
del acero
-Verificar
Resistencia valores de
a la resistencia a
compresión Certificación SO127-11300-DG- compresión
Pruebas y Ensayos a los 28 del Laboratorio. 12801 Pág. 80. Concreto Pobre Informe de
2.12 X X V N V M
de Laboratorio. días de Carpeta Covenin 338 1994 180kg/cm2 Laboratorio
haber Técnica. Rev 1. Infraestructura
tomado las 210kg/cm2 y
muestras Superestructur
a 250kg/cm2
-Estado Físico, FOR-PRY
Procedimiento
Acopio de Cinta Métrica. Dimensiones y CCA-051A.
2.13 X X 100% INS-PRY/ MON-01 V N V M
Estructuras Pórticos. Vernier. Características FOR-PRY
H.
del Material. CCA-012.
-Verificar
Procedimiento ajustes, FOR-PRY
Pre-armado y Herramientas
2.14 X 100% INS-PRY/ MON-01 alineación y CCA-031 V N V M
Armado de Pórticos. Manuales.
H/A. acoples de los H/A.
elementos.
FOR-PRY-
-Verificar
CCA-031
Barras y Bajantes de Herramientas Procedimiento Tendido de
H/A..
2.15 Conexiones y X 100% Manuales. INS-PRY/ MON-01 Barras, V N V M
FOR -
Herrajes Pórticos. Torquímetros. H/B. Conexiones y
PRY/CCA-
Herrajes.
67.
-Verificar
Verticalidad de Especificaciones Verticalidad de FOR-PRY-
2.16 X 100% Teodolito. V N V M
Estructuras. del Proyecto. los Apoyos y CCA-031 Z.
Estructuras.

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Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

III. OBRAS ELECTROMECANICAS

3. Montaje de Equipos.

-Verificar
Herramientas FOR-PRY-
Características.
Transformador de Manuales y Procedimiento CCA-031
3.1 X 100% -Verificar P P V M
Potencia. Equipos de INS-PRY/ MON S/E LITPW
Estado Físico
Izamiento. - 01 J. del Equipo.
-Verificar
Herramientas Procedimiento FOR-PRY
Características.
Manuales y INS-PRY/ MON-01 CCA-031
3.2 Pararrayo. X 100% -Verificar V N V M
Equipos de K. S/E LIPRR
Estado Físico
Izamiento.
del Equipo.
-Verificar
Herramientas
Procedimiento Características. FOR-PRY-
Seccionador de Manuales y
3.3 X 100% INS-PRY/ MON-01 -Verificar CCA-031 V N V M
Línea. Equipos de
I. Estado Físico S/E LSECC
Izamiento.
del Equipo.
-Verificar
Herramientas
Procedimiento Características. FOR-PRY
Transformador de Manuales y
3.4 X 100% INS-PRY/ MON-01 -Verificar CCA-031 V N V M
corriente TC. Equipos de
L. Estado Físico S/E LTDC
Izamiento.
del Equipo.

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar
Herramientas FOR-PRY-
Características.
Manuales y Procedimiento CCA-031
3.5 Interruptor de Línea. X 100% -Verificar V N V M
Equipos de INS-PRY/ MON-01 S/E LIDP
Estado Físico
Izamiento. N. del Equipo.
Herramientas -Verificar FOR-PRY-
Manuales . Procedimiento Características. CCA-031
Colocación de H/B
3.6 X 100% Torquímetros. INS-PRY/ MON-04 -Verificar V N V M
Aisladores. FOR-PRY-
Equipo de H/A/B. Estado Físico
izamiento. del Equipo. CCA-067
Herramientas -Verificar
Estado Físico FOR-PRY/
Manuales.
Colocación de la Procedimiento INS- del Conductor CCA-031
3.7 X 100% Torquímetros. V N V M
Barra. PRY/ MON-04 F . durante el JW.
Equipo de
izamiento. Tendido.
-Verificar
Herramientas FOR-PRY-
Características.
Transformador de X Manuales y Procedimiento CCA-031
3.8 X 100% -Verificar V N V M
Potencial TP. Equipos de INS-PRY/ MON-01 S/E LTDT
Estado Físico
Izamiento. M. del Equipo.
FOR-PRY-
CCA-031 S/E
LITPW
FOR-PRY-
CCA-031 S/E
-Verificar LTDT
FOR-PRY-
Estado Físico. CCA-031 S/E
Procedimiento -Verificar LIDP
Instalación de Herramientas
3.9 X X 100% INS-PRY/ MON-02. ajustes, FOR-PRY V N V M
Conduits. Manuales. CCA-031 S/E
alineación y LTDC
acoples de los FOR-PRY-
elementos. CCA-031 S/E
LSECC
FOR-PRY
CCA-031 S/E
LIPRR

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

FOR-
PRY/CCA-32.
FOR-
Medidor de PRY/CCA-37.
Resistencia de FOR-
Devanados PRY/CCA-39.
FOR-
Medidor de PRY/CCA-47.
Resistencia de FOR-
Contactos, PRY/CCA-48
Especificaciones de -Protocolos de FOR-
Prueba de Equipos y X Aislamiento y Equipos. PRY/CCA-64.
3.10 X 100% Pruebas del T N V M
Puesta en Servicio. Tiempo de FOR-
Fabricante. PRY/CCA-63.
Apertura y
FOR-
Cierre Medidor PRY/CCA-43
de Aislamiento FOR-
y Resistencia PRY/CCA-41
de Contactos
Equipo TTR.

4. Pruebas Finales de Línea.

SO12711321DE62 - Verificar Informe

Prueba Finales y Megeer/Prueba 201 Memoria de estado de Final de
4.1 Puesta en Servicio de X X 100% de Hi pot/ Cálculos de Estructuras, Pruebas P P V M
la Línea. Continuidad. Conductores y Aisladores y FOR-PRY/
Cables de Guarda. Conductores. CCA-51

5. Inspección de Materiales
Nota de
-Cotejar lo Entrega.
Las Suministrado Certificados
Suministrados por la Especificaciones de con lo de Calidad.
Contratista X Cuando se Materiales Emitidas Requerido por FOR-PRY
5.1 X 100% V P V M
Suministrados por el requiera. en el Contrato el Proyecto. CCA-012.
Cliente. -Verificar FOR-PRY-
Estado Físico y CCA-051A.
Dimensiones.

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Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

6. Construcción de Canales para Cables, Bancadas y Tanquillas.

Replanteo Red de Libreta

Canales para Cables Teodolito. Procedimiento -Verificación de Topográfica
6.1 X X 100% INS-PRY/ MON-01 M P V M
desde los Equipos Cinta Métrica. Coordenadas. FOR-PRY-
Hasta el Shelter. A/A. CCA-024B.

Replanteo Red de Libreta

Canales, Bancadas y Teodolito. Procedimiento -Verificación de Topográfica
6.2 X X 100% INS-PRY/ MON-01 M P V M
Tanquillas de los Cinta Métrica. Coordenadas. FOR-PRY-
Equipos. A/A. CCA-024B.
-Verificación de
Procedimiento Dimensiones
INS-PRY/ MON-01 de las FOR-PRY-
6.3 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. C. T P V M
Bancadas, CCA-024A.
Canales y
Tanquillas.
-Verificación
Procedimiento Dimensión
INS-PRY/ MON-01 Nivelación,
Cinta Métrica. C. Separación, FOR-PRY-
6.4 Acero Refuerzo. X 100% T N V M
Vernier. Cortes y CCA-024A.
Dobles del
Acero.

FOR-
Procedimiento -Pruebas de PRY/CCA-
Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-04 024C.
Asentamiento.
Cono de D. FOR-
6.5 Vaciado de Concreto. X 100% -Tomas de T P V M
Abraham. Especificación PRY/CCA-
Cilindros.
Termómetro. CLIENTE.
024D.
FOR-PRY-
CCA-024
- Verificar valores
Verificar de resistencia a
resistencia a SO127-11300-DG- compresión
la Certificación Concreto Pobre
12801 Pág. 80. 180kg/cm2
Pruebas y Ensayos compresión del Laboratorio. Informe de
6.6 X X a los 28 días
Covenin 338 1994 Infraestructura V N V M
de Laboratorio. Carpeta Laboratorio
de haber Rev 1. 210kg/cm2 y
Técnica.
tomado las Superestructura
muestras 250kg/cm2.

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

7. Tendido de Cables de Potencia ,Control y Comunicación .

FOR-
-Cotejar PRY/CCA
Procedimiento valores de 031 S/E LC
Tendido de Cables X INS-PRY/ MON-01 DC.
7.1 X 100% Megado. Aislamiento y P P V M
de Potencia. P/C. FOR-PRY/
los Protocolos
de Pruebas. CCA-51.

FOR-
Procedimiento -Cotejar PRY/CCA-
INS-PRY/ MON-01 Valores de 031 S/E LC
Tendido de Cables X P/C. DC.
7.2 X 100% Megado. Aislamiento y P P V M
de Control. FOR-PRY/
los Protocolos
de Pruebas. CCA-51.

FOR CCA
031 S/E LC
Procedimiento -Cotejar FOR-PRY/
DC
INS-PRY/ MON 01 Valores de CCA-031
FOR CCA
Tendido de Fibra
7.3 X X 100% Reflectometría. 0. Atenuación y S/E
031 LC
S/EDC.
LC P P V M
óptica.
los Protocolos FOR
DC CCA
de Pruebas. 031 S/E LC
DC
FOR-PRY/
8. Cerca Perimetral.
CCA-51
Nota de
Las Entrega.
Especificaciones de -Cotejar lo Certificados
Recepción de Materiales Emitidas Suministrado de Calidad
Cinta Métrica.
8.1 Materiales de la X X 100% en el Contrato y los con lo FOR-PRY/ V P V M
Vernier.
Cerca. Certificados de Requerido por CCA-012.
Calidad de los el Proyecto. FOR-PRY/
Materiales. CCA-051A.

-Verificación de
Procedimiento Dimensiones FOR-PRY/
8.2 Excavación. X X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 T P V M
de la CCA-024A.
F. Excavación.

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificación
Procedimiento Dimensión FOR-
Sembrado Anclajes y
8.3 X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 Nivelación, PRY/CCA- T N V M
Postes.
F. Cortes y 024A.
Dobles.
-Verificación
FOR-
Colocación de Malla Procedimiento Dimensión
PRY/CCA-
8.4 Ciclón, X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 Nivelación, T N V M
031 S/E
Coronamiento. F. Cortes y
CPER
Dobles.
-Verificación
FOR-
Procedimiento Dimensión
PRY/CCA-
8.5 Colocación de Brocal. X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 Nivelación, T N V M
031 S/E
F. Cortes y
CPER
Dobles.
-Verificación
FOR-
Procedimiento Dimensión
Colocación de PRY/CCA-
8.6 X 100% Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-01 Nivelación, T N V M
Alambre Púas. 031 S/E
F. Cortes y
CPER
Dobles.
-Verificación
Medidor de
Procedimiento Dimensión FOR-
Aterramiento Malla Resistencia de
8.7 X X 100% INS-PRY/ MON-01 Nivelación, PRY/CCA- T N V M
Ciclón. Puesta a
F. Cortes y 031 PAT
Tierra..
Dobles.
9. Sistema Contra Incendio.
FOR-
Selección y -Estado Físico, PRY/CCA-
Clasificación de Especificación Procedimiento Dimensiones y 051A.
9.1 X X 100% V N V M
Tuberías, Accesorios, de Materiales. INS-PRY/ MON- 03 Característica FOR-PRY/
y Dispositivos. del Material. CCA-012.

Libreta
Replanteo de la Red Teodolito. Procedimiento -Verificar Ruta Topográfica
9.2 X X 100% M P V M
de Tuberías. Cinta Métrica. INS-PRY/ MON-03. y Localización. FOR-PRY/
CCA-024B.

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 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO PLAN NÚMERO:

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A REVISIÓN : 00

LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

-Verificar
Ajustes,
Montaje de la Red Libreta
Pendientes,
Principal de Procedimiento Topográfica
9.3 X 100% Teodolito. Alineación y M P V M
Alimentación y INS-PRY/ MON-03. FOR-PRY/
Acoples de los
Derivaciones . CCA-024B.
Elementos y
Accesorios.
-Sección B31.3
Equipo de Procedimiento Codigo ASME
Soldadura de FOR-PRY/
9.4 X 10% Gammagrafía. INS-PRY/ MON- Criterios de M P V M
Tuberías del S.C.I. CCA-WPS
X WPS. Aceptabilidad
AWS D1.1
de Soldaduras
Medidor de
Profundidad de Libreta
Aplicación de Sand -Especificación
anclaje y Procedimiento Topográfica
9.5 Blasting y Pintura del X 100% S0127-11301- M P V M
espesor de INS-PRY/ MON-03. FOR-PRY/
S.C.I. DM81501
Pintura. CCA-024B.

-Verificar
Ajustes,
Libreta
Colocación de Herramientas Pendientes,
Procedimiento Topográfica
9.6 Válvulas y Accesorios X 100% Manuales. Alineación y M P V M
INS-PRY/ MON-03. FOR-PRY/
del S.C.I. Acoples de los
CCA-024B.
Elementos y
Accesorios.
-Verificar
Ajustes,
Libreta
Instalación de Herramientas Pendientes,
Procedimiento Topográfica
9.7 Sistema de X 100% Manuales. Alineación y M P V M
INS-PRY/ MON-03. FOR-PRY/
Rociadores. Acoples de los
CCA-024B.
Elementos y
Accesorios.
Equipos de -Aplicar 1,5 la FOR-PRY/
Pruebas Pruebas y presión de CCA-059.
X Medición . Procedimiento INS- Diseño(75psi) por
9.8 Hidróstaticas y X 100% M P V M
PRY/ MON-03. una hora y
Puesta en Servicio. verificar Pedida
de Presión

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 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO PLAN NÚMERO:

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS A REVISIÓN : 00

LA PLANTA DE SAN DIEGO DE CABRUTICA”
Contratista: CONSORCIO LAECA -SEMI FECHA: 27-05-2010
Obra: Subestación San Diego de Cabrutica 230 kV/115kV/34,5kV CONTRATO: 2009-0468-1822
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METODO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDAD FIRMA DE
ACTIVIDAD INSPECCION FRECUENCIA DE EQUIPO PARA NORMA, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE NUMERO Y METODO DE INSPECCION CONFORMIDAD
N° DE CONSTRUCCIÓN POR PRUEBAS Y ENSAYO, PRUEBA O PLANOS O ESPECIFICACION ACEPTACION O DE
DISCIPLINA VI ME ENSAYOS MEDICION RECHAZO FORMATO 1 2 3 4 CONTRATISTA CLIENTE

10. Aprobar y Entregar al Cliente

Revisión Final y -Planos de
Puesta en Servicio Construcción. Dossier de
Alcance del
10.1 del Suministro de X 100% No Aplica. Especificacio- Obra. T M V M
Proyecto.
Energía Eléctrica a la nes del
Subestación. Proyecto.
11. Desmovilización
- Desmoviliza-
ción del
Desmantelamiento de
Alcance del Campamento
11.1 Campamento y X N/A No Aplica. No Aplica. M N V M
Proyecto Desmantela-
Servicios.
miento de los
Servicios.

CONTRATISTA CLIENTE
REVISADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: YESENIA SALCEDO
CARGO: GERENTE. DE CALIDAD COORDINADOR DEL PROYECTO
FECHA: 27-05-2010 27-05-2010 27-05-2010
FIRMA:

NUMERO DE COLUMNA
1 = CONTROL DE CALIDAD
CONSTRATISTA
2 = CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA
3 = SUPERVISOR DE PROYECTO
4 = CONTROL DE CALIDAD DE
CLIENTE
LEYENDA DE LETRAS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS A SER DESCRITOS EN COLUMNAS NUMERADAS
P = REALIZAR PRUEBA 01= NUMERO DE LA ACTIVIDAD
N = NOTIFICAR 02= DESCRIBIR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DISCRIMINADO POR DISCIPLINA QUE REQUIERE INSPECCIÓN Y ENSAYO
M = MONITOREAR 03= INDICAR EL METODO DE INSPECCION A SER APLICADO
04= FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL METODO DE INSPECCION
V = VERIFICAR 05= DESCRIBIR EL EQUIPO UTILIZADO PARA MEDICION, PRUEBA O ENSAYO DE LA ACTIVIDAD
T= TESTIFICAR 06= COLOCAR EL NOMBRE Y NUMERO DEL PLANO, PROCEDIMIENTO, NORMA, CODIGO O ESPECIFICACION QUE APLIQUE PARA ESA ACTIVIDAD
VI= INSPECCION VISUAL 07= INDICAR EL PARRAFO DEL DOCUMENTO SEÑALADO EN LA COLUMNA N° 06 O NUMERO DEL DETALLE DEL PLANO
ME = MEDICION 08= IDENTIFICAR EL FORMATO O REGISTRO QUE SE EMPLEARA
09= C.C. DEL CONTRATISTA COLOCARA UNA “LETRA” EN LA(S) COLUMNA(S) PARA SEÑALAR EL TIPO DE INSPECCION QUE REALIZARA
10= C.C. DEL CONTRATISTA FIRMARA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD POR HABERSE COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA LOS REQUISITOS DE CALIDAD.
LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS CON UN ASTERICO SERAN INSPECCIONADAS, PRESENCIADAS LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y FIRMADAS POR ACCC DEL CLIENTE EN SEÑAL DE
APROBACION SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE GOBIERNEN LA OBRA.

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