PHILHEALTH’s

ELECTRONIC PREMIUM REMITTANCE SYSTEM

(EPRS)

1
is a web-based application designed for use of
employers in the preparation and submission
of monthly remittance reports.
PhilHealth Circular No. 30, s.2010

2
PhilHealth Circular No. 25, s-2012
dated May 29, 2012
- requires all employers to use and/or adopt the
Electronic Premium Remittance System (EPRS) as the
mode of preparation and submission / transmission
of the Employer Remittance Report (RF-1) effective
January 1, 2013.

3
 EPRS
Paperless reporting (online)
real-time Posting of premium contributions
--- - employer remittance list are
immediately uploaded to PhilHealth’s
contribution database, hence, employees’
premium contributions are timely
posted to their individual accounts..
real-time benefits Availment

Efficient and accurate

(no more, no less!)
4
 Register to secure a
user account and
password.
How can I get
access to the Registration can be
done through walk-in
EPRS? to nearest
PRO/Branch/LHIOs
and fill-out the
POAF* (PhilHealth
Online Access Form)

5
6
 I have filled-out the POAF, what’s next?

• Install the EPRS Certificate.

• Please check your email

and carefully follow the
instruction.

• User account and password

activation

7
Type in the address bar: https://eprs01.philhealth.gov.ph

*** Ang password ay makukuha

sa email address na isinulat sa
POAF dahil doon nag generate
at nagpadala ng password ang
system ng PhilHealth

8
EPRS Homepage/Employer Information / Employer Profile

Click Sync -> OK -> Synchronized

*** Kung sakaling may mali sa Employer Profile, mag submit

ng ER3 form sa pinaka malapit na PhilHealth Office para sa
pag update ng bago at tamang detalye ng inyong kompanya.
At pagkatapos ng 1-3 araw ng pagkaka pasa ng ER3 ay I click
ang Sync icon. 9
Change your password in the tools tab.

*** I click ang Tools -> User

Click Tools -> User Profile Profile para magpalit ng
Password.

10
Employees Management

*** i click ang List *** I click ang Sync icon kapag
of Employees nag update ng detalye ang
para lumitaw ang inyong empleyado (apelyido sa
lahat ng mga kinasal o birthday kung
empleyado ( mapa may mali sa birthday, atbp.)
past o present)

*** I click ang Add

New Employee
kung may bagong
empleyado na
idadagdag.

11
Add new employee

*** Pagka click ng Add

New Employee ay
Manghihingi ito ng
mga detalye ng
empleyado gaya ng
PhilHealth Number
(PIN), Birthday, Date of
Employment, Salary
Bracket, atbp. ,
Pagkatapos ay I click
ang Accept para
masama na sa List of
Employees.

11
 *** Kung sino ang mga empleyado
Employee Remittance Status Module
sa buwan na irereport o ibababyad
mo, sila dapat ang lumitaw as
Active Employees.

Click Remittance
Management ->
Remittance Status Click Pencil Icon to
change the reporting
month.

Tabs:
• Active – Mga aktibong empleyado sa buwan na ini rereport.
• No Earnings – Mga empleyado na naka leave without pay.
• Separated – Mga empleyadong tanggal o hindi na konektado sa kompanya.
• All employees – lahat ng empleyado
• Pencil icon- ginagamit sa pag palit ng buwan na ini rereport.
- ginagamit sa pagpalit ng status (active, no earnings, separated) at tamang
sahod ng empleyado. 12
Editing employee’s remittance status.

13
 Editing Applicable Period. *** click ang pencil icon sa (Applicable
Period) para baguhin ang buwan na I
rereport o babayaran.

14
*** Kapag tama na ang listahan ng empleyado, I click ang Payment Management -> Payment Posting
 *** Click Payment Management ->
Payment Management. Payment Posting, itapat ang mouse
cursor sa printer icon at I click ang
Generate SPA tapos I click naman
ang submit.

15
 *** I click ang Blue
Paper Icon para
lumitaw ang SPA,
I print ito at ito ang
ipapakita sa Cashier o SAMPLE OF SPA
Bangko Bago Makapag
(Statement of
Bayad.
Premium
Account)

16
*** Kapag nakabayad na at may hawak ng resibo, mag log in ulit at I
click ang Payment Management -> Payment Posting at I click ang
Payment for Posting.

*** Pagkatapos I click ang Payment for Posting, I click ang Payment
Option sa bandang kanan para I enter ang detalye ng resibo na
ibinayad.

17
*** Piliin kung saan nagbayad sa tabi ng Payment Option

*** Piliin ang

PhilHealth Over *** Piliin ang
the Counter kung Collecting
sa PhilHealth Agent/Non Banks
Cashier (office) kung sa Bangko
Nagbayad. o Bayad Centers
Nagbayad

*** Piliin kung

anong Bangko o
Bayad Centers
Nagbayad tapos
ay I click ang
napili.

18
*** Ito ang gagawin kung sa PhilHealth Over The Counter nagbayad

*** I click ang

1 Submit

*** Philiin ang

PhilHealth Over the
Counter
2
*** I type ang OR
Number

*** Piliin ang OR

Date sa
pamamagitan ng *** I click ang
pag click ng mga Finalized
arrow pababa.
3
*** I click ang Go
to Transaction
Monitoring
4

*** Lilitaw ang mga nai post na reports.

19
 *** Ito ang gagawin kung sa Bangko o Bayad Centers nagbayad

*** Piliin ang

Collecting Agent
Banks/Non *** Piliin kung anong
Banks Bangko o Bayad Centers
Nagbayad tapos ay
I click ang napili.

*** I click ang 2

Finalized
3

4 *** I click ang Go

to Transaction
Monitoring

*** I type ang OR

Number
*** Piliin ang OR
Date sa
pamamagitan ng
*** I click ang
pag click ng mga
*** Lilitaw ang mga nai post na reports Submit 20
arrow pababa.
 *** I click ang Print PEPRL kung gustong mag print at I
PEPRL (Optional) file ang listahan ng empleyado sa buwan na ibabayad.
Ito ay optional lamang.

*** mag a appear

ito at I print.

21
 *** I click ang Transaction Monitoring -> Transaction History para makita
ang mga nagawang report.

*** Received ang status report kung kaka post lamang. Posted ang Status
kung ayos at posted na ang report sa system. For Reconciliation naman kung
hindi pa posted o maaaring may mali sa ini enter na detalye ng ibinayad /
resibo.
22
TANDAAN:

• Huwag hihinto sa pag report hanggat hindi po nakakarating sa pag e-

enter ng Saan Ibinayad, OR Number, OR Date, Submit at Finalized.
(Payment Management Payment Posting Itapat sa Printer Icon
Piliin ang Payment For Posting Itapat sa Bandang Kanan ng
Ginawang Buwan na SPA at Lilitaw ang Payment Option “i-click ito”
Piliin ang Over the Counter kung sa Cashier sa PhilHealth Office
nagbayad at Collecting Agent kung sa Banko nagbayad Kung sa
banko; Piliin kung saan banko nag bayad i-enter ang OR Number,
OR Date, Submit at Finalized

• Lagi I check ang Transaction Monitoring -> Transaction History para

makita kung na finalized at na post ang mga nagawang repost. Kung
walang nag appear sa transaction history ang ibig sabihin ay
hanggang Generate SPA lang ang nagawa at hindi umaabot sa pag
enter ng detalye ng resibo.

• Maaaring pang balikan ang report ng mga nakaraang ibinayad ngunit

hindi na I post sa EPRS.

23
Posted report

Not yet posted

24
 *** OPTIONAL: Kung Posted na ang report status, maaaring mag print ng mga listahan ng
empleyado na ibinayad sa pamamagitan ng pag click ng Print eRF1

Sample ng
eRF1

25
Maan May Mangaliman Romero
PhilHealth Accounts Information Management Specialist

(047) 237-1921
26