NUMERAL DE LA TEMA A EVALUAR FORMA DE EVALUARLO

NORMA/PROCESO/LEGISLACION ¿QUE AUDITAR? ¿COMO AUDITAR?

NTC ISO 45001. 2018 4. CONTEXTO DE LA

ORGANIZACIÓN NUMERAL 4.1 COMPRENSION
DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO:
EXTERNAS (LEGAL)

DUR 1072 CAP 6. ARTICULO DECRETO 1072/

ARTICULO 2.2.4.6.6.8 NUMERAL 5
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
NORMATIVOS APLICABLES: DEBE GARANTIZAR CUMPLIENTO DE LA
QUE OPERA BAJO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOLICITAR MATRIZ LEGAL
NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE LEGAL VIGENTE
APLICABLE EN MATERIA DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO EN ARMONIA CON LOS
ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DEL
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS LABORALES
QUE TRATA EL ARTICULO 14 DE LA LEY 1562
DEL 2012.

RESOLUCION 1111 DE 2017 ESTANDAR 2.7

NUMERAL 271 LA EMPRESA DEFINE MATRIZ
LEGAL QUE CONTEMPLE NORMAS DEL
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES
APLICABLES A LA EMPRESA.

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDAD Y

EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y OTRAS
PARTES INTERESADAS: LA ORGANIZACIÓN DEBE
DETERMINAR: A) LAS OTRAS PARTES
INTERESADAS, ADEMAS DE LOS
TRABAJADORES QUE SON PERTINENTES AL
SGSST
 ARTICULO 2.2.4.6.8 OBLIGACIONES DE LOS
EMPLEADORES: EL EMPLEADOR ESTA
OBLIGADO A LA PROTECCION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ACORDE CON LOS
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
ATICULO 2.2.4.6.9 OBLIGACIONES DE LAS
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
(ARL): LAS ARL DENTRO DE LAS OBLIGACIONES
QUE LE CONFIERE LA NORMARMATIVIDAD
VIGENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
LABORALES CAPACITARA AL COPASST O VIGIA
EN SST EN LOS ASPECTOS RELATIVOS AL SGSST
Y PRETARAN ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
EN SUS EMPRESAS Y TRABAJADORES
AFILIADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL
PRESENTE
ABILIDADESDE CAPITULO.
DEL SGSST. ARTICULO
SOLICITE LISTA DE2.2.4.6.10
TRABAJADORES VINCULADOS A LA FECHA Y COMPARE CON PLANILLA DE PAGO DE APORT
RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES.
2.2.4.6.28 PARAGRAFO PARA LOS EFECTOS DEL
SGSST LOS PROOVEDORES Y CONTRATISTAS
DEBEN CUMPLIR FRENTE A SUS
TRABAJADORES Y SUBCONTRATISTAS CON LAS
RESPONSABLILIDADES DEL PRESENTE
CAPITULO

ESTANDAR 1 NUMERAL 1.1.2 SOLICITE EL

SOPORTE QUE CONTENGA LA ASIGNACION Y
DOCUMENTACION DE LAS RESPONSABLIDADES
EN SGSST. 1.1.3 TODOS LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE SU FORMA DE
VINCULACION Y CONTRATACION DEBEN ESTAR
AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE RIEGOS
LABORALES Y EL PAGO DE LOS APORTES SE
REALICE CONFORME A LA NORMA Y CLASE DE
RIESGO. ESTANDAR 2.10 NUMERAL 2.10.1 LA
EMPRESA INCLUYE ASPECTOS DE SST PARA
SELECCION Y EVALUACIO DE PROOVEDORES Y
CONTRATISTAS.

SOLICITAR EL
DOCUMENTO DONDE SE
IDENTIFIQUEN LAS
PARTES INTERESADAS
CON SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS.
ARTICULO 2.2.4.6.41 RESPONSABLIDADES DE
LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD Y SOLICITAR EL
SEGURIDAD EN EL TRABAJO: LAS PERSONAS O DOCUMENTO DONDE SE
EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A PRESTAR IDENTIFIQUEN LAS
SERVICIOS DE SST A EMPLEADORES O PARTES INTERESADAS
TRABAJADORES EN RELACION CON EL CON SUS NECESIDADES Y
PROGRAMA. (SE APLICA) EXPECTATIVAS.

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DEL SISTEMA DE LA SST, LA
ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS
LIMITES Y LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE
GESTION PARA ESTABLECER SU ALCANCE. EL
SISTEMA DE GESTION DE LA SST DEBE INCLUIR
LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y SERVICOS
BAJO EL CONTROL O LA INFLUENCIA DE LA ALCANCE DELDOCUMENTO
SG DEL ALCANCE DEL SGSST
ORGANIZACION QUE PUEDA TENER UN SST
IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LA SST DE LA
ORGANIZACION. EL ALCANCE DEBE ESTAR
DISPONIBLE CON LA INFORMACION
DOCUMENTADA.

ARTICULO 2.2.4.6.4 PARGRAFO 1 EL SGSST

DEBE ADAPTARSE AL TAMAÑO Y
CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA;
IGUALMETE, PUEDE SER COMPATIBLE CON LOS
OTROS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA
Y ESTAR INTEGRADOS EN ELLOS.

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SST: LA

ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECAR,
IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR
CONTINUAMENTE UN SISTEMA DE GESTION DE
LA SST, INCLUIDOS LOS PROCESOS NECESARIOS
Y SUS INTERACCIONES DE ACURDO A LOS
REQUISTOS DE ESTE DOCUMENTO.
 ARTICULO 2.2.4.6.4 SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
2.2.4.6.8 INCISO 4 DEFINICION DE RECURSOS:
DEBE DEFINIR Y ASIGANR LOS RECURSOS
FINANCIEROS, TECNICOS Y EL PERSONAL
NECESARIO PARA EL DISEÑO, IMPLEMETACION,
REVISION, EVALUACION Y MEJORA DE LAS
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL, PARA
LA GESTION EFICAZ DE LOS PELIGROS Y
RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO Y TAMBIEN,
PARA QUE LOS RESPONSABLES DE LA SG SST EN
LA EMPRESA, EL COMITE PARITARO O VIGIA DE
SST SEGUN CORRESPONDA PUEDA CUMPLIR
DE MANERA SATISFACTORIA CON SUS
FUNCIONES. 2.2.4.6.2 NUMERAL 7 PLAN DE
TRABAJO ANUAL EN SST: DEBE DISEÑAR Y
DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL
PARA ALCANZAR CADA UNO DE LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS EN EL SG SST. ARTICULO
2.2.4.6.16 EVALUACION INICIAL DEL SG DEL SST
LA EVALUACION INICIAL DEBERA REALIZARSE
CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO ANUAL O
PARA LA ACTUALIZACION DE LA EXISTENCIA.

TADA
A ASIGANCION
QUE DEMUESTRE
Y DEFINICION
LA ASIGANCION
DEL RECURSO
Y DEFINICIO
FINANCIERO.
DEL RECURSO
SOLICITE EVALUACION
FINANCIERO. INICIAL
SOLICITE
DEL
EVALUACION
SG SST. SOLICITE
INICIAL
ELDEL
PLAN
SGANUAL
SST. SOLICITE
DE TRABEL
 ESTANDAR 1 NUMERAL 1.1.3 LA EMPRESA
DEFINE Y ASIGNA LOS RECURSOS
FINANCIEROS, HUMANOS, TECNICOS Y
TECNOLOGICOS, REQUERDOS PARA LA
IMPLEMENTACION , MANTENIMIENTO Y
CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SST. ESTANDAR 3 NUMERAL 2.3.1 LA EMPRESA
REALIZO LA EVALUACION INICIAL DEL SG SST,
IDENTIFICANDO LAS PRIORIDADES PARA
ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO ANUAL O
PARA LA ACTUALIZACION DE LA EXISTENTE Y
ESTA FUE REALIZADA POR EL RESPONSABLE
DEL SG SST , EMPRESA CONTRATADA O
PERSONAL EXTERNO. ESTANDAR 2.4 NUMERAL
2.4.1 LA EMPRESA DISEÑA Y DEFINE UN PLAN
DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL SG SST, EL CUAL IDENTIFICA LOS
OBJETIVOS, METAS, RESPONSABILIDADES,
RECURSOS, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y
DEBE ESTAR FIRMADO POR EL EMPLEADOR Y
SOLICITAR
RESPONSABLE
LA EVIDENCIA
DEL FISICA
SGSST Y/O DOCUMENTADA QUE DEMUESTRE LA DEFINICION
SOLICITAR DOCUMENTO
Y ASIGNACIONDEDEL RECURSO FINANCIERO
RESPONSABLE ¿A QUIEN LUGAR ¿DONDE TOMAR EVIDENCIAS
ENTREVISTAR? LAS EVIDENCIAS? TOMADAS

COORDINADOR HSEQ OFICINA HSEQ MATRIZ LEGAL

COORDINADOR HSEQ OFICINA HSEQ

COORDINADOR HSEQ OFICINA HSEQ

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL SGSST

COORDINAR HSEQ OFICINA HSEQ
DOCUMENTO DEL ALCANCE DEL SGSST
 COORDINADOR HSEQ OFICINA HSEQ

E LA ASIGANCION Y DEFINICIO DEL RECURSO FINANCIERO. SOLICITE EVALUACION INICIAL DEL SG SST. SOLICITE EL PLAN ANUAL DE TRA