Manual de Caja de Herramientas de PrimusLabs para la Elaboración de POEs de BPM

Doc PTK FA027 R0.0 04152008

# Documento: Título: Fecha de

PTK FA027 POE Auditorías Internas Ejemplo Elaboración :
15/04/2008
# Revisión: Elaborado Por: Fecha de
R 0.0 SU NOMBRE AQUÍ Revisión :
15/04/2008

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El único propósito de éste documento es que se utilice como una guía y de ninguna manera
busca reemplazar ninguna legislación nacional o local, tampoco debe ser visto como una
asesoría legal. PrimusLabs no se hace responsable por el contenido de éste documento, ni
tampoco de como una persona decida utilizarlo.

POE Auditorías Internas Ejemplo

Política: EL NOMBRE DE SU EMPRESA realiza auditorías internas en todas las funciones de

la empresa relacionadas con la seguridad alimentaria de manera planificada. El alcance del
programa de auditoría interna abarca la estructura de las instalaciones, procesos de
producción, personal de BPM, los sistemas documentados asociados y los registros
documentados asociados. Se registran todos los hallazgos de las auditorías internas y todas las
acciones correctivas se registran cuando es necesario.

Propósito: Las auditorías internas de primera parte realizadas de una manera frecuente
ayudan a garantizar implementación correcta del programa de seguridad alimentaria, así como
identificar las áreas de mejora. Este POE detalla los procedimientos del programa de auditorías
internas de seguridad alimentaria, incluidos un calendario de auditorías, proceso de auditorías y
las acciones correctivas.

Alcance: Requisitos de seguridad alimentaria para características ambientales internas y

externas de las instalaciones, almacenamiento y prácticas de producción y procesos, personal
de BPM, sistemas documentados y registros de HACCP.

Responsabilidad: El Gerente de Control de Calidad es responsable del desarrollo del POE. El

equipo de la Alta Gerencia es responsable de la ejecución del programa de auditoría interna y
del seguimiento de las acciones correctivas.

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Doc PTK FA027 R0.0 04152008
Procedimiento(s):

1.0 General

1.1 Las auditorías se programan durante todo el año abarcando todas las áreas de
seguridad alimentaria.

1.2 Las auditorías las llevan a cabo personal que es independiente de la función del "día a
día" que se está auditando.

1.3 Se registran todas las auditorías. La mayoría de las auditorías programadas tiene listas
de control de auditoría establecidas desarrolladas específicamente para auditar la(s)
función(es) y/o área(s) que se inspeccionan. Se registran en FAF036 Auditoría Interna
Recorrido de las Instalaciones Ejemplo, FAF037 Documentación de Auditoría Interna Ejemplo.

1.4 Las auditorías internas son distribuidas a los miembros del personal.

1.5 Se registran todas las acciones correctivas (por lo general en una copia del registro de
auditoría en sí).

1.6 Se retienen los registros de auditoría y se utilizan para ver qué áreas se están
desempeñando a través del tiempo.

2.0 Programa de Auditoría Interna

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
BPM/Proceso/Auditoría
X X X X X X X X X X X X
de PCC
Auditoría de Registros X X X
Auditoría de
X X
Procedimientos
Auditoría del Sistema
X
HACCP
Auditoría de Seguridad
X X X X

3.0 Revisión de la Gerencia

3.1 Se revisan los informes de auditorías internas y las acciones correctivas en la próxima
reunión convocada por el comité de inocuidad de los alimentos.

3.2 El comité también revisa las auditorías externas.

3.3 El Comité puede hacer recomendaciones sobre la frecuencia de las auditorías internas y
su contenido.

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