FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/04/2019 01:07:03 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/05/2019 05:22:12 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
CHAMBINA DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2446008
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto CENTRO MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE CENTROS MAC (MEJOR UNIDAD DE
SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL
ATENCIÓN AL CIUDADANO) REQUERIDOS POR MEDIDA POR DEPARTAMENTAL 1
CIUDADANO
IMPLEMENTAR DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la OPMI: AUGUSTO FLORES PAITAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UF UF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRASPORTES Y COMUNICACIONES
Responsable de la UF JULIO AYUQUE CCORA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UEI UEI DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la UEI LIBORIO RIVERA PACHECO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 821 - REGION JUNIN-TRANSPORTES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
821 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DE CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCION REGIONAL DE
Servicio a intervenir:
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.9543920199999420 / -75.25803419999994 JUNIN HUANCAYO SAÑO CHAMBINA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0697136099999510 / -75.21137963999996 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuada Prestación de Servicios de Operadores Certificados para el Transporte de Pasajeros y Carga en
Descripción del objetivo central del proyecto
las Provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Tarma y Yauli.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central pORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA INADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
POBLACION DE LA REGION JUNIN QUE REQUIEREN LICENCIA DE CONDUCIR EN LAS
Denominación de los beneficiarios directos
DIFERENTES CATEGORIAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 83000
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 663,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Pavimento Flexible con Asfalto en Caliente en el circuito de manejo con un espesor de 2 pulgadas y un área de 2,668.94 m2, colocada sobre una base de 0.20 m,
una sub base de 0.15 m, y mejoramiento de subrasante 0.15 m. • Colocación de semáforos inteligentes, señales horizontales (marcas en el pavimento), señales
verticales (señal informativa, reglamentaria y preventiva), y cabinas metálicas de control para los evaluadores. • Construcción de un sistema de drenaje pluvial con
Alternativa 1 (Recomendada) cunetas de concreto Fc= 175 Kg/ cm2. • Construcción del área administrativa en 279.24 m2 de 02 pisos de albañilería confinada de 06 oficinas uno de ellos
destinado para atención a público usuario y servicios higiénicos incluyendo veredas. • Habilitación de la puerta y cerco perimétrico, construyendo columnas de
concreto armado Fc = 210 kg/cm2 que servirá de soporte del portón metálico, así como albañilería confinada para los cercos en un perímetro de 65.93 ML. •
Construcción de jardinería con plantación de árboles y arbustos para cobertura de terrenos en un área de 2,464.17 m2. • Restauración de botaderos.
Pavimento Rígido con Concreto Hidráulico f’c=210 kg/cm2 en el área del circuito de manejo con un espesor de 0.20m y un área de 2,668.94 m2, colocada sobre
una base de 0.20 m, y mejoramiento de subrasante 0.15 m. • Colocación de semáforos inteligentes, señales horizontales (marcas en el pavimento), señales
verticales (señal informativa, reglamentaria y preventiva), y cabinas metálicas de control para los evaluadores. • Construcción de un sistema de drenaje pluvial con
cunetas de concreto Fc = 175 Kg/ cm2. • Construcción de 06 oficinas uno de ellos para atención al público usuario y servicios higiénicos de 2 pisos de albañilería
Alternativa 2
confinada en un área de 279.24 m2 incluyendo veredas, con sistema de tratamiento de aguas servidas “Biodigestor” de 3,000 litros. • Habilitación de la puerta de
acceso principal al circuito construyendo columnas de concreto armado F´c = 210 kg/cm2 que servirá de soporte del portón metálico. Así como la construcción de
cerco de mallas de alambre con columnas de concreto armado F´c = 210 kg/cm2, con una perímetro de 65.93 ML. • Construcción de jardinería con plantación de
árboles y arbustos para cobertura de terrenos en un área de 2,464.17. m2. • Restauración de botaderos.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Emision de licencias de conducir Población atendida 52,000.00 55,500.00 58,500.00 61,500.00 64,500.00 67,500.00 70,500.00 73,500.00 76,500.00 83,000.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de ambiente u oficina
administrativa : ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 672.00 M2 672.00 2,797,687.74 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
ELECTRICAS E INSTALACIONES
SANITARIAS
Construccion de cerco perimétrico :
Infraestructura Espacios fisicos 772.58 M2 772.58 643,559.31 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
CERCO PERIMETRICO
Implementacion de mobiliario de ambientes
Número de
complementarios : IMPLEMENTACION DE Mobiliario 207.00 207.00 231,490.00 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
mobiliario
MOBILIARIO
PAVIMENTO
Construccion de pavimento : PAVIMENTO
Infraestructura Espacios fisicos 4,596.58 M2 4,956.58 654,933.32 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
FLEXIBLE
VEREDAS DE CONCRETO
Construccion de vereda : VEREDAS DE
Infraestructura Espacios fisicos 949.69 M2 949.69 112,086.41 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
CONCRETO
CAPACITACION
Capacitacion de captación : Número de
Intangibles 3.00 3.00 26,500.00 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
CAPACITACION capacitaciones
SUB DRENES
Construccion de drenes : SUB DRENES Infraestructura Espacios fisicos 207.53 Metros lineales 207.53 28,929.68 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
TRATAMIENTO DE JARDINERIA
Construccion de area verde :
Infraestructura Espacios fisicos 2,622.53 M2 2,622.53 161,948.51 07/2019 12/2021 07/2019 12/2021
TRATAMIENTO DE JARDINERIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,466,381.65 1,466,381.65 1,466,381.67 4,399,144.97
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 231,490.00 231,490.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 26,500.00 26,500.00
Subtotal 0.00 1,466,381.65 1,466,381.65 1,724,371.67 4,657,134.97
Gestion del proyecto 0.00 645,789.38 645,789.38 645,789.39 1,937,368.15
Expediente técnico 116,428.37 0.00 0.00 0.00 116,428.37
Supervisión 0.00 46,571.35 46,571.35 46,571.35 139,714.05

Pág. 2
 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 116,428.37 692,360.73 692,360.73 692,360.74 2,193,510.57
Costo de inversión total 116,428.37 2,158,742.38 2,158,742.38 2,416,732.41 6,850,645.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura Ambientes 0.00 33.33 33.33 33.34 100.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Mantenimiento 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
Con Proyecto
Operación 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Mantenimiento 129,657.25 129,657.25 129,657.25 129,657.25 129,657.25 381,376.10 129,657.25 129,657.25 129,657.25 129,657.25

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,356,822.93 5,469,769.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 12,452,256.23 10,452,896.28
Tasa Interna de Retorno (TIR) 16.00 16.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Se considera la capacidad de gestión del Gobierno Regional de Junín a través de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones – Junín, la cual tiene la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto, cumpliendo con las funciones de gobierno regional.
PROCESO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO El proceso de operación y mantenimiento del circuito de manejo y obras complementarias estará a cargo de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín (Se adjunta en Anexo compromiso de la DRTCJ). FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN PONER
EN RIESGO LA OPERACIÓN DEL PROYECTO En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de
8.1 Análisis de sostenibilidad
los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal. ASPECTOS O
ELEMENTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - Evaluación periódica. - Disponibilidad de recursos financieros
para la etapa de operación y mantenimientos. - Adecuada programación para toma de evaluaciones. - Personal capacitado para procesos de evaluación de Licencia
de Conducir. SOSTENIBILIDAD TECNICA El proyecto será viable por el tipo de construcción que se realizará, el cual garantiza la durabilidad de la infraestructura
durante el horizonte del proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
18,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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