ACTIVIDAD AA2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de

vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores
de área tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar
la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de
emisión también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad,
es necesario documentar el procedimiento de control de la información
documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos
que no han sido formalizados para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el
procedimiento de control de la información documentada ó montar
los procedimientos operativos?

Para implementar un sistema de gestión de calidad, se debe tener claro los

conceptos y objetivos de la compañía, se debe diseñar primero los procedimientos
operativos que se llevaran a cabo en la compañía o empresa. Luego se diseña el
procedimiento del control de la información documentada ya que la constancia
 Identificación: CO.PR.001
dimiento:
nes correctivas, preventivas y de mejoras Fecha de publicación
FECCIONES S.A Versión: 01
01-17

Generado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo: Equipo calidad Cargo: Jefe gestión de calidad SGC; Gerente de compras Cargo: Vicepresidente Confecciones

documental del resultado de la aplicación de los procedimientos operativos o

técnicos específicos. Estos documentos se identifican según las necesidades, los
responsables de preparar, redactar, aprobar, actualizar, archivar, distribuir, anular y
modificar, con la finalidad que estén debidamente controlados.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de

la Información Documentada y justifique su respuesta.

De acuerdo la norma ISO 9001:2015, se informa a la empresa de la información

que se tiene que incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad. Se debe de incluir
todas las indicaciones sobre la creación y la actualización de la información,
además del control que se ejerce sobre la misma. La norma ISO 9001:2015
ofrece las obligaciones que las empresas tienen que cumplir al respecto.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información

documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los
requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y
formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades:

a. Creación b. Revisión y aprobación c. Identificación d. Divulgación e.

Control de cambios

1. Objetivo

Definir las actividades y criterios para la identificación de acciones para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales y prevenir su ocurrencia o
reincidencia, así como para identificar y generar oportunidades de mejora.

2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos y describe la identificación y
revisión de una no conformidad (real o potencial) o una acción de mejora, la
determinación del análisis de causas, la definición, implementación y seguimiento
de acciones y la verificación de la eficacia y cierre de éstas, por parte de
CONFECCIONES S.A

3. Definiciones

Consumidor: La persona natural o jurídica que, en virtud de cualquier acto jurídico

oneroso, adquiere, utiliza, o disfruta, como destinatario final, bienes o servicios.

Proveedor: La persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que

habitualmente desarrolle actividades de producción, fabricación, importación,
construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios
a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.
Reclamos de Calidad: implica deviaciones como alteraciones organolépticas,
alteraciones microbiológicas, rotulación, insecto, materia extraña, envase, fruta y
verdura, estiba, transporte y otros.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable o un riesgo. Acción de
mejora: Toda acción que incrementa la capacidad de la organización para cumplir
los requisitos y optimizar el desempeño.

4. Actividades

El procedimiento a seguir desde la recepción de un reclamo, hasta la entrega de una

respuesta satisfactoria al cliente se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN

Etapas Actividades Frecuencia Responsable

identificación de la no Identificar las situaciones

conformidad real o reales o potenciales Id
potencial o la acción de indeseadas o las acciones se
mejora de mejora que pudieran Permanente
 requerir la generación de Cualquier colaborador de co
acciones correctivas, la compañía de
preventivas o de mejora.

Para las acciones

correctivas y preventivas
que disponen de un
análisis de causas, se debe Id
establecer un plan de Cada vez que se presente Directores, Lideres se
Definición del plan de acción con las actividades una no conformidad real o Gerentes de la empresa o co
acción que se deben ejecutar potencial compañía de
para eliminar las causas
identificadas de la no
conformidad real o
potencial, un responsable
y una fecha límite para su
ejecución.

Toma de acciones En caso de evidenciar Cada vez que se requiera Id

acciones correctivas o se
preventivas abiertas sin co
causa justificada, se debe Directores, Lideres de
reprogramar su cierre, Gerentes de la empresa o
poniendo una fecha límite compañía
para el mismo.

5. Control de Documentos

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Generar Equipo Calidad

Revisar Jefe Gestión Calidad, Gerente
Corporativo HSEQ
Modificar Equipo Calidad
Editar Equipo Calidad
Aprobar Gerencia
Distribuir Equipo Calidad
Retirar versiones obsoletas Equipo Calidad
Mantener registros Equipo Calidad

6. Anexos
1.- Formato de Reclamo Desviaciones de Calidad
2.- Base de datos
3.- Instructivo de llenado formato de reclamo desviaciones de calidad - CO.23AR

7. Control de Cambios

Nº REVISIÓN FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Versión Inicial Junio 2012 Coordinador de Calidad

 GENERACION DEL D

00 Agosto 2012 Coordinador de Calidad

 Nueva presentación
Cambio codificación
 Cambio en el format
versión 01
1 Octubre 2013 Jefe Gestión Calidad  Incluir en formato SA
Especificar metodolo
cierre de no conform
auditorías (internas-

2 07 Julio 2014 Jefe Gestión Calidad  Cambio en el conten