TALLER DE AUDITORIA- AA4

APRENDIZ:

JUAN SEBASTIAN AREVALO R.

INSTRUCTORA:

JASMIN ALDANA LUGO

SENA VIRTUAL

2019
Objetivos de la auditoria Verificar mediante la auditoria interna que se estén
cumpliendo los lineamientos establecidos en el SGC
de CAPRI S.A para el proceso de producción.
Alcance Implementación del sistema gestión de calidad en
la empresa CAPRI S.A
Cliente auditado CAPRI S.A
Lugar y fecha ZARZAL VALLE – 09 de julio de 2019
Criterios de auditoria  SGC de CAPRI S.A
 Política de gestión
 Política de logística y producción
 Política corporativa CAPRI
 Garantizar la política de privacidad
 Manual de calidad
 Manual de procedimientos
evidencias de la auditoria Evidencias
 Inicio de implementación SGC
 Falta de documentación de los
procesos
 La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y sin
restricciones
 No todas las actividades que se
realizan tienen formatos de control
Hallazgos de la auditoria  Se está implementando el SGC
 Poca documentación
 Falta de estudio de los trabajadores
 No cumple con todas las políticas

Conclusiones Se realizó dentro de los parámetros establecidos, se

evidencia falta de seguimiento y control algunos
procesos
Declaraciones La implementación no se está realizando de manera
estricta y ordena en algunas áreas de la empresa por
eso su grado de implementación aun no es
adecuado.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.
R/ El área de gestión de la calidad CAPRI S.A, ha realizado varias jornadas de
sensibilización y capacitación de sus colaboradores de los siguientes procesos del
sistema de gestión de calidad sobre los procedimientos de:

 P-GC-01 control de los documentos

 P-GC-02 control de los riesgos
 P-GC-03 control de acciones correctivas y preventivas
 P-GC-04 control del servicio no conforme
 P-GC-05 auditorías internas al sistema de gestión de la calidad
Durante las jornadas en realización en referencia, en las instalaciones de la
empresa CAPRI S.A, también se trataron temas claves en los SGC tales como:

 Política de calidad
 Objetivos de la calidad
 Mapa de procesos
 Caracterización de los procesos
Por otra parte, se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias,
establecer los registros e informar de los resultados. Con el fin de dar
cumplimiento a la legislación y para que no se genere una no conformidad dentro
del SGC.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad
R/ con esta actividad se refuerza más los conocimientos de la auditoría interna su
ejecución y manera de implementarla los lineamientos que esta requiere.