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SICUANI-CANCHIS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
PRESIDENTE:
INTEGRANTES:
PRESIDENTE:
INTEGRANTES:
Sub Gerente de Planeamiento, Racionalización y CT: Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutiérrez
Equipo Técnico: Econ. Juan Carlos Fernández Ponce
Equipo Técnico: Econ. Harold Igor Quispe inca
Equipo Técnico: Econ. Antony Condori Tapia
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ___________________________________________________________________7
INTRODUCCIÓN __________________________________________________________________8
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL _______________________________________10
II. MISIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS ___________________________________________12
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ____________________________________13
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES _____________________________________15
V. RUTA ESTRATÉGICA___________________________________________________________ 20
VI. ANEXOS.__________________________________________________________________22
6.1.- MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES ________________________________________________22
6.2.- MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL _______________________________________27
6.3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS ___________________________________________________________33
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
INDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ______________________________________________ 14
CUADRO N° 2: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. ______________________________________________ 15
CUADRO N° 3: ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATEGICA. _________________________ 20
CUADRO N° 4: MATRIZ DE ARTICULACION ENTRE EL PDLC Y EL PEI._________________________________________ 22
CUADRO N° 5: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCINAL ____________________________________________ 27
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
PRESENTACIÓN
Hemos iniciado un proceso hacia una gestión por resultados, esto implica asumir un compromiso
firme con los principios éticos y nuestros valores institucionales; La transformación debe ser
sostenible en el tiempo, constituyéndonos finalmente en una institución cohesionada, altamente
eficiente para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, generando valor y elevando su calidad de
vida de nuestra población.
Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del país que asegure una
gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimiento
de las funciones primordiales del Estado y sobretodo, el bienestar integral de las personas. Abarca
los aspectos ambientales, económicos, sociales, institucionales e incorpora la gestión de riesgos en
un sentido amplio de estas dimensiones.
En este sentido, la Alta Dirección de cada Pliego debe revisar críticamente la misión (razón de ser)
de la entidad, considerando la situación de la población a la cual sirve y la realidad territorial en la
cual opera. Luego, revisa sus políticas y planes con el conocimiento actualizado de la realidad
(analizando la vida de las personas en las cuencas, ecosistemas, ejes de desarrollo), la identificación
de la demanda de diversos grupos de la población y el análisis de las evaluaciones de sus políticas
y planes. Cuando los Pliegos en cada sector y nivel de gobierno efectúan esta revisión, los planes
operativos de todas las entidades públicas en su conjunto deben garantizar los mejores resultados
para la población en cada provincia del país.
CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada,
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del
país.
Este Plan busca identificar de manera interna o institucional, los pasos que la Entidad debe
implementar para alcanzar los objetivos que se propone. Se determina así la Política Institucional, la
Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadores
y metas. Se identifican también las Acciones Estratégicas Institucionales y sus correspondientes
indicadores y metas, para posteriormente, mediante la priorización de estas acciones, construir la
Ruta Estratégica.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
INTRODUCCIÓN
El PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus
objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir
una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.
El Plan Estratégico Institucional es un proceso que nos permitirá diseñar nuestra política
institucional y para alcanzar el desarrollo de nuestra provincia las mismas que está trazada en
nuestro Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Canchis al 2030; en este
documento se define ordenadamente un conjunto de acciones establecidas bajo un análisis
exhaustivo del entorno y de nuestra Municipalidad Provincial de Canchis, que recoge a su vez
las estrategias a utilizar para lograr el éxito.
Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021 de la Municipalidad Provincial
de Canchis, se contó con la asistencia técnica y asesoramiento del Centro de Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, así mismo la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
trabajo en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial
de Canchis.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
Lineamientos
Nuestros valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para fomentar
y consolidar el desarrollo sostenible de nuestra Provincia de Canchis.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
7. Integridad.- Una institución integra es aquella que piensa, dice y hace una sola cosa bajo un
enfoque de justicia, honestidad y transparencia, para cumplir a cabalidad los compromisos
adquiridos con la sociedad y libres de influencias corruptas.
8. Trabajo en Equipo.- Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un
equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y
al logro de los objetivos institucionales.
9. Innovación.- Fomentar, la creación e implementación de nuevos productos, servicios y
procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a la modernización
institucional, con nuevas tecnologías.
10. Compromiso Social.- Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a través de
consideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios y
operaciones.
11. Transparencia.- Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a la
información de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los
planes, presupuestos, metas y resultados.
12. Equidad.- Medio caracterizada por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo
con los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las
normas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principios
del justo.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
Esta Misión se define tomando en consideración con el instrumento jurídico de creación de cada
entidad, así como con la Constitución Política del Estado, Ley de Ministerios, Ley Orgánica de
Municipalidades y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. Se establece
considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace, en términos prácticos,
refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.
MISIÓN INSTITUCIONAL
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
Los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Provincial
de Canchis son:
LÍNEA DE VALOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR METAS EN EL PERIODO RESPONSABLE DE
BASE PROYECTADO FUENTE DE DATOS
LA MEDICIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD Porcentaje de niños entre 6 a (Número de niños entre 6 a 35 RED DE SALUD RED DE SALUD
OEI.01 DE LOS SERVICIOS DE SALUD 36 meses con anemia en la meses con anemia/Total de niños 50,90% 2016 43,60% 2018 40,00% 38,00% 35,00% CANAS CANCHIS CANAS CANCHIS
EN LA PROVINCIA DE CANCHIS provincia de Canchis entre 6 a 35 meses )*100 ESPINAR ESPINAR
Porcentaje de estudiantes de (Número de estudiantes de
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD
segundo grado de primaria segundo grado de primaria que
DE LOS SERVICIOS
OEI.02 con nivel satisfactorio de comprenden matemática/Total de 50,30% 2016 52,00% 2018 53,00% 55,00% 58,00% UGEL CANCHIS UGEL CANCHIS
EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
comprensión matemática en la estudiantes de segundo grado de
DE CANCHIS
provincia de Canchis. primaria)*100
PROGRAMA DE LAS
PROMOVER EL DESARROLLO INEI. CENSO DE
(Índice de esperanza de vida + NACIONES UNIDAS
HUMANO Y SOCIAL EN LA Índice de desarrollo humano POBLACIÓN Y
OEI.03 índice de educación + índice de 0,39 2012 0,4 2018 0,41 0,42 0,43 PARA EL
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA en la provincia de Canchis VIVIENDA 2007.
PBI/3) DESARROLLO
DE CANCHIS ENAHO Y ENAPRES.
(PNUD)
PLAN DE
FORTALECER EL SISTEMA DE
Porcentaje de ciudadanos que (Población que se siente seguro SEGURIDAD DIVISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.04 se sienten seguros en la /Total de la población de la 15% 2017 20% 2018 30% 35% 40% CIUDADANA DE LA SEGURIDAD
INTEGRADA EN LA PROVINCIA
provincia de Canchis provincia de Canchis)*100 PROVINCIA DE CIUDADANA - INEI
DE CANCHIS
CANCHIS 2017
(Número de agentes económicos
Porcentaje de agentes
FORTALECER LA organizados que acceden a
económicos fortalecidos que INFORME GERENCIA DE
COMPETITIVIDAD DE LOS nuevos mercados regionales e
OEI.05 acceden a nuevos mercados 21% 2016 25% 2018 29% 34% 38% SEMESTRAL DE LA DESARROLLO
AGENTES ECONÓMICOS DE LA internacionales/ n° total de
locales, regionales, nacionales GDE ECONÓMICO
PROVINCIA DE CANCHIS agentes económicos organizados
e inter nacionales
de la provincia de Canchis)*100
REPORTE DE
SIMULACROS OFICINA DE
Porcentaje de población (Población
REDUCIR LA VULNERABILIDAD REALIZADOS Y DEFENSA CIVIL
preparada para enfrentar los capacitada(preparada)/Población
OEI.06 DEL RIESGO ANTE DESASTRES 12% 2015 28% 2018 25% 32% 45% DOCUMENTOS NIVEL PROVINCIAL
riesgos de desastres en la total de la provincia de
EN LA PROVINCIA DE CANCHIS TÉCNICOS DE Y DISTRITAL,
provincia de Canchis Canchis)*100
INFORMACIÓN CENEPRED.
PRIMARIA
(Toneladas de residuos sólidos no
Porcentaje de los residuos
reutilizables con adecuada
FORTALECER LA GESTIÓN sólidos no reutilizables que PIGARS, ESTUDIOS GERENCIA DE
disposición (capacidad instalada
OEI.07 AMBIENTAL EN LA PROVINCIA son dispuestos 3% 2015 5% 2018 10% 15% 20% DE GESTIÓN
de relleno sanitario)) / (Total de
DE CANCHIS adecuadamente en provincia CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
toneladas de residuos sólidos no
de Canchis
reutilizables generados)*100
SUB GERENCIA DE
Porcentaje de acciones de
(Número actividades programadas PLANIFICACIÓN
FORTALECER LA GESTION institucionalización de PLAN OPERATIVO
OEI.08 realizadas/ (N° total de actividades 50% 2017 60% 2018 80% 85% 90% RACIONALIZACIÓN
INSTITUCINAL planificación implementado en INSTITUCIONAL 2017
programadas)*100 Y COOPERACIÓN
la municipalidad
TÉCNICA
PROMOVER EL CRECIMIENTO Porcentaje de vías en buen (Número de vías en buen estado/ INSTITUTO VIAL INSTITUTO VIAL
OEI.09 ORDENADO DEL TERRITORIAL estado en la provincia de N° total de vías en la provincia de 27% 2014 35% 2018 37% 39% 42% PROVINCIAL - IVP- PROVINCIAL - IVP-
EN LA PROVINCIA DE CANCHIS Canchis Canchis )*100 MPC MPC
ELABORACIÓN PROPIA: EQUIPO TÉCNICO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
En esta sección se van identificar las acciones que deben realizarse para dar cumplimiento a cada uno de los Objetivos Estratégicos
Institucionales.
CUADRO N° 2: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
LA PROVINCIA DE educativos de la
CANCHIS. provincia Canchis.
PROGRAMAS DE Porcentaje de la
APOYO SOCIAL DE población (Número de SUB GERENCIA
FORMA PERMANENTE vulnerable que beneficiarios de los DE LA MUJER,
GERENCIA DE
A GRUPOS DE accede a los programas de apoyo FAMILIA,
AEI.03.01 50,20% 2017 51% 2018 52% 54% 55% DESARROLLO
POBLACIÓN programas de social/Número total de JUVENTUD Y
SOCIAL
VULNERABLES DE LA apoyo social en la población en situación ASISTENCIA
PROVINCIA DE provincia de de vulnerabilidad)*100 ALIMENTARIA.
CANCHIS Canchis
PROGRAMAS DE
Porcentaje de la (Número de
ACTIVIDADES GERENCIA DE
MEJORAR EL población que participantes en SUB GERENCIA
DEPORTIVAS DESARROLLO
DESARROLLO accede a los actividades deportivas DE CULTURA Y
MUNICIPALES DE SOCIAL,
HUMANO Y AEI.03.02 programas organizadas por la 30,00% 2016 35% 2018 36% 38% 40% DEPORTE Y SUB
FÁCIL ACCESO PARA GERENCIA DE
OEI.03 SOCIAL EN LA deportivos de la municipalidad/Número GERENCIA DE
LA POBLACIÓN DE LA DESARROLLO
POBLACIÓN DE provincia de total de población que TURISMO
PROVINCIA DE ECONÓMICO
LA PROVINCIA Canchis. practica deporte)*100
CANCHIS
DE CANCHIS
Número de
PROMOCIÓN DE LOS personas
DERECHOS atendidas en Número de personas SUB GERENCIA
CIUDADANOS DE espacios de atendidas en espacios DE LA MUJER,
GERENCIA DE
MANERA OPORTUNA conciliación, de conciliación, FAMILIA,
AEI.03.03 843 2017 800 2018 700 650 500 DESARROLLO
DE LA POBLACIÓN asesoría y asesoría y defensa en la JUVENTUD Y
SOCIAL
VULNERABLE EN LA defensa en la municipalidad provincial ASISTENCIA
PROVINCIA DE municipalidad de Canchis ALIMENTARIA.
CANCHIS provincial de
Canchis
(Número de acciones
Porcentaje de
ejecutadas en el plan de
implementación
PLAN DE SEGURIDAD seguridad
CIUDADANA del plan de INFORME GERENCIA DE
ciudadana/Número total
IMPLEMENTADO DE seguridad SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.01 de acciones 60,00% 2016 90,00% 2018 95,00% 97,00% 98,00%
MANERA OPORTUNA ciudadana en la SEGURIDAD PUBLICOS
programadas en el plan
EN LA PROVINCIA DE provincia de CIUDADANA MUNICIPALES
CANCHIS. de seguridad
Canchis
ciudadana)*100
PROGRAMA DE
FORTALECER Porcentaje de
EL SISTEMA DE SEGURIDAD (Número vecinos
vecinos
SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL sensibilizados/Número INFORME GERENCIA DE
sensibilizados en
OEI.04 CIUDADANA DE MANERA total de vecinos en la SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.02 Seguridad 20,00% 2016 25,00% 2018 30,00% 32,00% 35,00%
INTEGRADA EN FOCALIZADA EN LA provincia de SEGURIDAD PUBLICOS
LA PROVINCIA Ciudadana en la
PROVINCIA DE Canchis)*100 CIUDADANA MUNICIPALES
DE CANCHIS Provincia
CANCHIS
SISTEMA DE
SEGURIDAD Porcentaje de (Número de patrullaje
CIUDADANA CON patrullaje realizados/Número total INFORME GERENCIA DE
EQUIPAMIENTO Desarrollado por de acciones de SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.03 40,00% 2016 54,00% 2018 95,00% 98,00% 98,00%
INTEGRAL, EN sectores en la patrullaje SEGURIDAD PUBLICOS
BENEFICIO DE LA Ciudad de Sicuani programados)*100 CIUDADANA MUNICIPALES
POBLACION.
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(Número de
productores
ASISTENCIA TÉCNICA
Porcentaje de agropecuarios y
ESPECIALIZADA A LOS
productores artesanales con
PRODUCTORES INFORME GERENCIA DE
agropecuarios y asistencia técnica/n°
AEI.05.01 AGROPECUARIOS Y 24% 2016 30% 2018 35% 40% 45% SEMESTRAL DE DESARROLLO
artesanales que total de productores
ARTESANALES DE LA LA GDE ECONÓMICO
cuentan con agropecuarios y
PROVINCIA DE
asistencia técnica artesanales de la
CANCHIS
provincia de
Canchis)*100
PROGRAMA DE Porcentaje de (Número de agentes
FORTALECIMIENTO agentes económicos que
QUE AGREGAN VALOR económicos que agregan valor agregado
FORTALECER INFORME GERENCIA DE
PRODUCTIVO A LOS generan valor a su producción/
LA AEI.05.02 4% 2016 9% 2018 14% 19% 24% SEMESTRAL DE DESARROLLO
AGENTES agregado en su Número total de
COMPETITIVIDA LA GDE ECONÓMICO
ECONOMICOS DE LA producción en la agentes económicos de
D DE LOS
PROVINCIA DE provincia de la provincia de
OEI.05 AGENTES
CANCHIS Canchis Canchis)*100
ECONÓMICOS
PROGRAMA DE
DE LA
PROVINCIA DE ARTICULACIÓN Y Porcentaje de
(n° de atractivos
FORTALECIMIENTO DE recursos turísticos
CANCHIS turísticos insertados al INFORME GERENCIA DE
MANERA INTEGRAL DE insertados al
AEI.05.03 circuito turístico/ n° total 0% 2016 0% 2018 10% 15% 20% SEMESTRAL DE DESARROLLO
LA ACTIVIDAD circuito turístico de
de atractivos LA GDE ECONÓMICO
TURÍSTICA EN LA la provincia de
turísticos)*100
PROVINCIA DE Canchis
CANCHIS
ASISTENCIA TECNICA (Número Agentes
EN LA Porcentaje de Económicos
FORMALIZACION DE Agentes formalizadas /Número
INFORME GERENCIA DE
LOS AGENTES Económicos total de Agentes
AEI.05.04 10% 2016 20% 2018 25% 30% 35% SEMESTRAL DE DESARROLLO
ECONOMICOS DE formalizadas en la Económicos
LA GDE ECONÓMICO
MANERA OPORTUNA Provincia de formalizadas en la
EN LA PROVINCIA DE Canchis provincia de
CANCHIS Canchis)*100
INCORPORACION DE Porcentaje de
LA GRD EN LA edificaciones que
(Número de DOCUMENTO DE
OCUPACION Y USO cumplen con la OFICINA DE
Edificaciones que EVALUACIÓN DE
DEL TERRITORIO EN normatividad de DEFENSA CIVIL
AEI.06.01 cumplen la 40% 2015 60% 2018 70% 80% 90% LOS PLANES DE
LA PROVINCIA DE seguridad en NIVEL
normativa/Número total CONTINGENCIA
CANCHIS EN LA edificaciones en la PROVINCIAL.
de edificaciones)*100 ANUALES
PROVINCIA DE Provincia de
CANCHIS Canchis
Porcentaje de
IMPLEMENTACION avance en las
REDUCIR LA (Número zonas críticas REGISTRO DE OFICINA DE
ADECUADA DE medidas no
VULNERABILIDA con medidas no CAPACITACIONE DEFENSA CIVIL
MEDIDAS DE estructurales para
D DEL RIESGO estructurales frente a SY NIVEL
AEI.06.02 PROTECCION FRENTE el control de zonas 10% 2015 15% 2018 20% 25% 30%
OEI.06 ANTE peligros controladas PARTICIPANTES PROVINCIAL Y
A PELIGROS EN LA críticas frente a
DESASTRES EN /Número total zonas DURANTE CADA DISTRITAL,
PROVINCIA DE peligros en la
LA PROVINCIA críticas)*100 AÑO FISCAL CENEPRED.
CANCHIS Provincia de
DE CANCHIS
Canchis
REGISTRO DE
CAPACIDAD
Porcentaje de (Número de LICENCIAS
INSTALADA PARA LA
capacidad operaciones de EMITIDAS POR
PREPARACION Y
operativa del emergencia LA SUB
RESPUESTA FRENTE OFICINA DE
AEI.06.03 centro de intervenidos/Número 30% 2015 45% 2018 50% 60% 65% GERENCIA DE
A EMERGENCIAS Y DEFENSA CIVIL
operaciones de total de emergencias ADMINISTRACIÓ
DESASTRES EN LA
emergencia que se presenta en la N TRIBUTARIA Y
PROVINCIA DE
Provincial provincia)*100 OFICINA DE
CANCHIS
DEFENSA CIVIL
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REGISTRO DE
DESARROLLO DE
LICENCIAS
INSTRUMENTOS N° de documentos
EMITIDAS POR
ESTRATEGICOS PARA técnicos N° de documentos
LA SUB
LA GESTION DEL Aprobados en técnicos Aprobados en OFICINA DE
AEI.06.04 10% 2015 15% 2018 20% 30% 35% GERENCIA DE
RIESGO DE GRD en la GRD en la provincia de DEFENSA CIVIL
ADMINISTRACIÓ
DESASTRES EN LA provincia de Canchis
N TRIBUTARIA Y
PROVINCIA DE Canchis
OFICINA DE
CANCHIS
DEFENSA CIVIL
SEGREGACIÓN EN LA Número de Sumatoria de toneladas
FUENTE Y toneladas de de residuos sólidos ESTUDIO DE
RECOLECCIÓN residuos sólidos inorgánicos CARACTERIZACI SUB GERENCIA
SELECTIVA DE inorgánicos recuperados ÓN, PIGARS DE DE GESTIÓN DE
AEI.07.01 10% 2015 12% 2018 20% 35% 50% LA RESIDUOS
RESIDUOS SÓLIDOS recuperados segregados en fuente
MUNICIPALIDAD SÓLIDOS Y ÁREAS
PARA LA PROVINCIA segregados en de origen PROVINCIAL DE VERDES
fuente de origen CANCHIS.
MANTENIMIENTO Y
Porcentaje de M2 SUB GERENCIA SUB GERENCIA
CONSERVACIÓN
de áreas verdes ( M2 de áreas verdes en DE GESTIÓN DE DE GESTIÓN DE
PERMANENTE DE
AEI.07.02 en estado óptimo estado óptimo/total de 15% 2015 20% 2018 28% 35% 48% RESIDUOS RESIDUOS
ÁREAS VERDES DE
de mantenimiento áreas verdes m2)*100 SÓLIDOS Y SÓLIDOS Y ÁREAS
USO PÚBLICO EN LA
en la provincia ÁREAS VERDES VERDES
PROVINCIA
PLAN ANUAL DE
FORTALECER EVALUACIÓN Y Porcentaje de (Actividades PLAN ANUAL DE
LA GESTIÓN FISCALIZACIÓN implementación programadas realizadas EVALUACIÓN Y SUB GERENCIA
OEI.07 AMBIENTAL EN AMBIENTAL del plan anual de en el PLANEFA/total de FISCALIZACIÓN DE CONTROL Y
AEI.07.03 38% 2015 42% 2018 48% 55% 63%
LA PROVINCIA IMPLEMENTADA EN evaluación y actividades AMBIENTAL, FISCALIZACIÓN
DE CANCHIS BENEFICIO DE LA fiscalización programadas REPORTES DE AMBIENTAL
PROVINCIA DE ambiental PLANEFA)*100 INFRACCIONES
CANCHIS
SERVICIO DE AGUA Y Porcentaje de (Número de viviendas
SANEAMIENTO DE cobertura de que cuentan con SUB GERENCIA SUB GERENCIA
MANERA SOSTENIBLE Servicio de Agua y servicio de agua y DE RECURSOS DE RECURSOS
AEI.07.04 PARA LA POBLACION Saneamiento en la saneamiento/Número 50,30% 2017 50,20% 2018 55% 60% 65% NATURALES Y NATURALES Y
URBANA Y RURAL EN Población rural de total de viviendas en la SANEAMIENTO SANEAMIENTO
LA PROVINCIA DE la Provincia de Provincia de BASICO BASICO
CANCHIS Canchis. Canchis)*100
AREAS CON
Porcentaje de
ECOSISTEMAS (Número de superficies
superficies SUB GERENCIA SUB GERENCIA
PROVEEDORAS DE con alta diversidad
focalizadas con DE RECURSOS DE RECURSOS
SERVICIOS biológica/Número total
AEI.07.05 alta diversidad 2% 2016 5% 2018 10% 15% 20% NATURALES Y NATURALES Y
ADECUADAMENTE de Superficies en la
biológica en la SANEAMIENTO SANEAMIENTO
CONSERVADOS EN LA Provincia de
Provincia de BASICO BASICO
PROVINCIA DE Canchis)*100
Canchis
CANCHIS
Porcentaje de (Número de
CAPACIDADES
FORTALECIDAS DE personal capacitaciones
MANERA INTEGRAL DE capacitado en la realizadas SUB GERENCIA SUB GERENCIA
AEI.08.01 LOS SERVIDORES DE municipalidad programadas/n° total de 63% 2015 76% 2018 85% 90% 100% DE RECURSOS DE RECURSOS
FORTALECER LA MUNICIPALIDAD provincial de capacitaciones HUMANOS HUMANOS
OEI.08 LA GESTION PROVINCIAL DE Canchis programadas )*100
INSTITUCINAL CANCHIS
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PROVINCIAL DE sus obligaciones Número total de
CANCHIS tributarias contribuyentes)*100
ESPACIOS Y
MECANISMOS DE Número de Numero de Reuniones
GERENCIA
PARTICIPACION reuniones realizadas con
INFORME MUNICIPAL,
CIUDADANA realizadas con participación de la
AEI.08.05 65,00 2015 75,00 2018 85,00 90,00 105,00 SEMESTRAL DE GERENCIA DE
FORTALECIDO EN LA participación del sociedad civil y/o
LA GM Y GPP PLANEAMIENTO Y
MUNICIPALIDAD vecino en la Vecinos en la
PRESUPUESTO
PROVINCIAL DE Municipalidad Municipalidad.
CANCHIS
(Número de metros
INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE
Porcentaje de cuadrados con SUB GERENTE DE
PUBLICA CON DE
infraestructura mantenimiento MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
AEI.09.01 pública con realizado/ Número total 15% 2015 32% 2018 53% 75% 100% DE
OPORTUNO EN LA DE
mantenimiento de metros cuadrados de INFRAESTRUCTU
PROVINCIA DE INFRAESTRUCTU
adecuado propuestos para realizar RA URBANA
PROMOVER EL CANCHIS RA URBANA
mantenimiento)*100
CRECIMIENTO
(Número de actividades
ORDENADO DEL PLAN REGULADOR DE GERENCIA DE GERENCIA DE
Porcentaje de programadas
OEI.09 TERRITORIAL VIAS IMPLEMENTADO TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y
AEI.09.02 implementación realizadas/ n° total de 40% 2016 70% 2018 80% 90% 100%
EN LA EN LA PROVINCIA DE CIRCULACION CIRCULACION
del plan regulador actividades
PROVINCIA DE CANCHIS VIAL VIAL
programadas)*100
CANCHIS
DESARROLLO (Número instrumentos
Porcentaje de SUB GERENCIA
URBANO PLANIFICADO de planificación urbana SUB GERENCIA
instrumentos de DE CATASTRO Y
Y SOSTENIBLE EN actualizados/ Número DE CATASTRO Y
AEI.09.03 planificación 20% 2015 30% 2018 34% 40% 50% DESARROLLO
BENEFICIO DE LA total instrumentos de DESARROLLO
urbana URBANO Y
PROVINCIA DE planificación URBANO Y RURAL
actualizados RURAL
CANCHIS urbana)*100
ELABORACIÓN PROPIA: EQUIPO TÉCNICO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
V. RUTA ESTRATÉGICA
La construcción de la Ruta Estratégica tiene como finalidad determinar las prioridades a nivel objetivos estratégicos institucionales, respetando
la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución:
OEI AEI
UO RESPONSABLE
PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A MINEDU, GERENCIA DE DESARROLLO
2 AEI.01.01
1 OEI.01 LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS SOCIAL
PROVINCIA DE CANCHIS
PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS
3 AEI.01.02 ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
POBLACIÓN DE CANCHIS
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
VI. ANEXOS.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
Porcentaje de
estudiantes de
CONTRIBUIR CON LA (Número de estudiantes de
segundo grado de
CALIDAD DE LOS segundo grado de primaria que
primaria con nivel
OEI.02 SERVICIOS EDUCATIVOS comprenden matemática/Total UGEL CANCHIS RESULTADO 50,30% 2016 52,00% 2018 53% 55% 58% UGEL CANCHIS
satisfactorio de
EN LA PROVINCIA DE de estudiantes de segundo
comprensión
CANCHIS grado de primaria)*100
matemática en la
provincia de Canchis.
Acciones estratégicas del OEI.02
27
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
APOYO EN
EQUIPAMIENTO, Porcentaje de IE que
SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA Y cuentan con adecuada (Número de IE con adecuado MINEDU, GERENCIA
CONSULTAS DE
AEI.02.01 MOBILIARIO ADECUADO infraestructura infraestructura educativa/total PRODUCTO 82,70% 2017 83,00% 2018 84% 85% 86% DE DESARROLLO
RESULTADOS
EN INSTITUCIONES educativa en la de las IE)*100 SOCIAL
(SICRECE)
EDUCATIVAS DE LA provincia de Canchis
PROVINCIA DE CANCHIS.
Porcentaje de
PROGRAMAS
estudiantes que (Número de estudiantes que
EDUCATIVOS GERENCIA DE GERENCIA DE
acceden a los acceden a los programas
AEI.02.02 ELABORADOS PARA LOS DESARROLLO PRODUCTO 32,00% 2017 35,00% 2018 37% 39% 40% DESARROLLO
programas educativos educativos/total de
EDUCANDOS DE LA SOCIAL SOCIAL
de la provincia estudiantes)*100
PROVINCIA DE CANCHIS.
Canchis.
PROGRAMAS DE
(Número de participantes en
ACTIVIDADES Porcentaje de la SUB GERENCIA GERENCIA DE
actividades deportivas
DEPORTIVAS población que accede DE CULTURA Y DESARROLLO
organizadas por la
AEI.03.02 MUNICIPALES DE FÁCIL a los programas DEPORTE Y SUB PRODUCTO 0,3 2016 0,35 2018 36% 38% 40% SOCIAL, GERENCIA
municipalidad/Número total de
ACCESO PARA LA deportivos de la GERENCIA DE DE DESARROLLO
población que practica
POBLACIÓN DE LA provincia de Canchis. TURISMO ECONÓMICO
deporte)*100
PROVINCIA DE CANCHIS
PLAN DE
FORTALECER EL SISTEMA
Porcentaje de SEGURIDAD
DE SEGURIDAD (Población que se siente DIVISIÓN DE
ciudadanos que se CIUDADANA DE
OEI.04 CIUDADANA INTEGRADA seguro /Total de la población RESULTADO 15% 2017 20% 2018 30% 35% 40% SEGURIDAD
sienten seguros en la LA PROVINCIA
EN LA PROVINCIA DE de la provincia de Canchis)*100 CIUDADANA - INEI
provincia de Canchis DE CANCHIS
CANCHIS
2017
Acciones estratégicas del OEI.04
(Número de acciones
PLAN DE SEGURIDAD Porcentaje de
ejecutadas en el plan de INFORME GERENCIA DE
CIUDADANA implementación del
seguridad ciudadana/Número SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.01 IMPLEMENTADO DE plan de seguridad PRODUCTO 60,00% 2016 90,00% 2018 95% 97% 98%
total de acciones programadas SEGURIDAD PUBLICOS
AMENERA ÓPTIMA EN LA ciudadana en la
en el plan de seguridad CIUDADANA MUNICIPALES
PROVINCIA DE CANCHIS. provincia de Canchis
ciudadana)*100
28
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
PROGRAMA DE
Porcentaje de vecinos (Número vecinos INFORME GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
sensibilizados en sensibilizados/Número total de SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.02 VECINAL DE MANERA PRODUCTO 20,00% 2016 25,00% 2018 30% 32% 35%
Seguridad Ciudadana vecinos en la provincia de SEGURIDAD PUBLICOS
FOCALIZADA EN LA
en la Provincia Canchis)*100 CIUDADANA MUNICIPALES
PROVINCIA DE CANCHIS
SISTEMA DE SEGURIDAD Porcentaje de
INFORME GERENCIA DE
CIUDADANA CON patrullaje Numero de patrullaje
SEMESTRAL DE SERVICIOS
AEI.04.03 EQUIPAMIENTO INTEGRAL, Desarrollado por realizados/n° total de acciones PRODUCTO 40,00% 2016 54,00% 2018 95% 98% 98%
SEGURIDAD PUBLICOS
EN BENEFICIO DE LA sectores en la Ciudad de patrullaje programados
CIUDADANA MUNICIPALES
POBLACION. de Sicuani
PROGRAMA DE
Porcentaje de (Número de agentes
FORTALECIMIENTO QUE
agentes económicos económicos que agregan valor
AGREGAN VALOR INFORME GERENCIA DE
que generan valor agregado a su producción/
AEI.05.02 PRODUCTIVO A LOS SEMESTRAL DE PRODUCTO 4,00% 2016 9,00% 2018 14% 19% 24% DESARROLLO
agregado en su Número total de agentes
AGENTES ECONOMICOS LA GDE ECONÓMICO
producción en la económicos de la provincia de
DE LA PROVINCIA DE
provincia de Canchis Canchis)*100
CANCHIS
PROGRAMA DE
ARTICULACIÓN Y Porcentaje de
(n° de atractivos turísticos
FORTALECIMIENTO DE recursos turísticos INFORME GERENCIA DE
insertados al circuito turístico/
AEI.05.03 MANERA INTEGRAL DE LA insertados al circuito SEMESTRAL DE PRODUCTO 0,00% 2016 0,00% 2018 10% 15% 20% DESARROLLO
n° total de atractivos
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN turístico de la LA GDE ECONÓMICO
turísticos)*100
LA PROVINCIA DE provincia de Canchis
CANCHIS
ASISTENCIA TECNICA EN
(Número Agentes Económicos
LA FORMALIZACION DE Porcentaje de Agentes
formalizadas /Número total de INFORME GERENCIA DE
LOS AGENTES Económicos
AEI.05.04 Agentes Económicos SEMESTRAL DE PRODUCTO 10,00% 2016 20,00% 2018 25% 30% 35% DESARROLLO
ECONOMICOS DE MANERA formalizadas en la
formalizadas en la provincia de LA GDE ECONÓMICO
OPORTUNA EN LA Provincia de Canchis
Canchis)*100
PROVINCIA DE CANCHIS
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
REPORTE DE
Porcentaje de
REDUCIR LA SIMULACROS OFICINA DE
población preparada (Población
VULNERABILIDAD DEL REALIZADOS Y DEFENSA CIVIL
para enfrentar los capacitada(preparada)/Població
OEI.06 RIESGO ANTE DOCUMENTOS RESULTADO 12,00% 2015 28,00% 2018 25% 32% 45% NIVEL PROVINCIAL Y
riesgos de desastres n total de la provincia de
DESASTRES EN LA TÉCNICOS DE DISTRITAL,
en la provincia de Canchis)*100
PROVINCIA DE CANCHIS INFORMACIÓN CENEPRED.
Canchis
PRIMARIA
30
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
Porcentaje de
SUB GERENCIA DE
acciones de (Número actividades PLAN
PLANIFICACIÓN
FORTALECER LA GESTION institucionalización de programadas realizadas/ (N° OPERATIVO
OEI.08 RESULTADO 50,00% 2017 60,00% 2018 80% 85% 90% RACIONALIZACIÓN Y
INSTITUCINAL planificación total de actividades INSTITUCIONAL
COOPERACIÓN
implementado en la programadas)*100 2017
TÉCNICA
municipalidad
Acciones estratégicas del OEI.08
CAPACIDADES
FORTALECIDAS DE Porcentaje de (Número de capacitaciones
SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE
MANERA INTEGRAL DE personal capacitado realizadas programadas/n° total
AEI.08.01 DE RECURSOS PRODUCTO 63,00% 2015 76,00% 2018 85,00% 90,00% 100,00% RECURSOS
LOS SERVIDORES DE LA en la municipalidad de capacitaciones programadas
HUMANOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD provincial de Canchis )*100
PROVINCIAL DE CANCHIS
(Número de contribuyentes
RECAUDACIÓN SUB GERENCIA
Recaudación tributaria que cancelaron sus SUB GERENCIA DE
TRIBUTARIA OPORTUNA DE
AEI.08.02 oportuna en la obligaciones tributarias/ PRODUCTO 5,00% 2010 14,00% 2018 21,00% 27,00% 33,00% ADMINISTRACIÓN Y
EN LA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACIÓ
municipalidad Número total de FINANZAS
PROVINCIAL DE CANCHIS N Y FINANZAS
contribuyentes)*100
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS Y DE Instrumentos (n° instrumentos normativos y GERENCIA DE
GERENCIA DE
GESTION ACTUALIZADOS normativos y de de gestión actualizados/ PLANEAMIENTO
AEI.08.03 PRODUCTO 51,00% 2015 60,00% 2018 70,00% 80,00% 90,00% PLANEAMIENTO Y
EN BENEFICIO DE LA gestión actualizados Número total instrumentos Y
PRESUPUESTO
ADMINISTACION en la municipalidad normativos y de gestión)*100 PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
ESPACIOS Y MECANISMOS
Número de reuniones
DE PARTICIPACION Numero de Reuniones GERENCIA DE
realizadas con GERENCIA DE
CIUDADANA realizadas con participación de PLANEAMIENTO
AEI.08.05 participación del PRODUCTO 65,00 2015 75,00 2018 85,00 90,00 105,00 PLANEAMIENTO Y
FORTALECIDO EN LA la sociedad civil y/o Vecinos en Y
vecino en la PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD la Municipalidad. PRESUPUESTO
Municipalidad
PROVINCIAL DE CANCHIS
PROMOVER EL
Porcentaje de vías en (Número de vías en buen INSTITUTO VIAL INSTITUTO VIAL
CRECIMIENTO ORDENADO
OEI.09 buen estado en la estado/ N° total de vías en la PROVINCIAL - RESULTADO 27,00% 2014 35,00% 2018 37% 39% 42% PROVINCIAL - IVP-
DEL TERRITORIAL EN LA
provincia de Canchis provincia de Canchis )*100 IVP-MPC MPC
PROVINCIA DE CANCHIS
SUB GERENTE
INFRAESTRUCTURA (Número de metros cuadrados
Porcentaje de DE SUB GERENTE DE
PUBLICA CON con mantenimiento realizado/
infraestructura pública MANTENIMIENT MANTENIMIENTO DE
AEI.09.01 MANTENIMIENTO Número total de metros PRODUCTO 15,00% 2015 32,00% 2018 53% 75% 100%
con mantenimiento O DE INFRAESTRUCTURA
OPORTUNO EN LA cuadrados de propuestos para
adecuado INFRAESTRUCT URBANA
PROVINCIA DE CANCHIS realizar mantenimiento)*100
URA URBANA
PLAN REGULADOR DE (Número de actividades GERENCIA DE
Porcentaje de GERENCIA DE
VIAS IMPLEMENTADO EN programadas realizadas/ n° TRANSPORTE Y
AEI.09.02 implementación del PRODUCTO 40,00% 2016 70,00% 2018 80% 90% 100% TRANSPORTE Y
LA PROVINCIA DE total de actividades CIRCULACION
plan regulador CIRCULACION VIAL
CANCHIS programadas)*100 VIAL
DESARROLLO URBANO (Número instrumentos de SUB GERENCIA
Porcentaje de SUB GERENCIA DE
PLANIFICADO Y planificación urbana DE CATASTRO Y
instrumentos de CATASTRO Y
AEI.09.03 SOSTENIBLE EN actualizados/ Número total DESARROLLO PRODUCTO 20,00% 2015 30,00% 2018 34% 40% 50%
planificación urbana DESARROLLO
BENEFICIO DE LA instrumentos de planificación URBANO Y
actualizados URBANO Y RURAL
PROVINCIA DE CANCHIS urbana)*100 RURAL
ELABORACIÓN PROPIA: EQUIPO TÉCNICO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021
d) Proceso de tránsito.- Ruta de implementación que las entidades públicas deberán seguir para
transitar al régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, que se encuentra regulada en la
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 160-2013- SERVIR/PE y sus modificatorias.
Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano,
el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se
entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de
las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la
Misión.
h) Bien o servicio público.- Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones
entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
j) Cadena de valor público.- La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar
los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial:
Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.
k) Capacitación.- Proceso que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través
del cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Debe estar alineada al
perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad.
m) Gestión del rendimiento.- Es uno de los siete subsistemas del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos que busca identificar y reconocer el aporte de los servidores
civiles a los objetivos y metas institucionales.
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