Modulo Auditoria Molino

SUBPROCESOS LEY
Resolucion 2400 de 1979

Ley 55 de 1993
Resolucion 1016de 1989
Decreto 1609 de 2002
Proyectos
Ley 9 de 1979
Decreto 614 de 1984
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Planeacion

Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Ambiental
Ley 55 de 1993
Ventas Molino
Ventas Molino
Ley 55 de 1993
Servicio Tecnico al Cliente Molino
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Despachos
Ley 55 de 1993
Compras
Compras
Ley 55 de 1993
Compras Materia Prima
Ley 55 de 1993
Importaciones
Ley 55 de 1993
Almacen
Ley 9 de 1979
Ley 55 de 1993
Metrologia
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Terceros Molino
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Caldera
Caldera
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Molino 2
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Molino 3
Molino 3
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Fibra
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Linea 5
Ley 55 de 1993
Mantenimiento
Ley 9 de 1979
Ley 55 de 1993
Ley 9 de 1979
Control de Calidad
Ley 55 de 1993
Recursos Humanos
Recursos Humanos Decreto 614 de 1984
Sistemas
Contabilidad
Tesoreria
Ley 55 de 1993
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
Ley 55 de 1993
Salud Ocupacional Resolucion 763 de 2009
Decreto 614 de 1984
Ley 55 de 1993
Coordinacion ISO
NORMA
ISO 9001
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
5.3. Politica de Calidad
5.4.1. Objetivos de Calidad
5.5.3. comunicación interna
8.2.3. Seguimiento y medicion de los procesos
8.4. Analisis de Datos
8.5.1. Mejora Continua
8.5.2. Accion Correctiva
8.5.3. Accion Preventiva
4.2.2. Manual de Calidad
5.1. Compromiso de la Direccion
5.2. Enfoque al cliente
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Direccion
5.6. Revision por la Direccion
6.1. Provision de Recursos
7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
8.2.1. Satisfaccion del Cliente
7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionados con el producto
7.5.3. Identificacion y trazabilidad
7.5.5. Preservacion del producto
8.3. Producto no conforme
7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacion de las Compras
7.4.3. Verificacion de los producto comprados
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicion
4.1. Requisitos Generales

8.2.4. Seguimiento y medicion del producto
7.1. Planificacion de la realizacion del producto
7.5.1. Control de la produccion y de la prestacion del servicio




6.3. Infraestructura

6.2.1. Recursos Humanos - Generalidades
6.2.2. Competencia, Formacio y Toma de conciencia
6.4. Ambiente de Trabajo

4.2.1. Requisitos de la documentacion - Generalidades
4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de documentos
5.4.2. Planificacion del sistema de gestion de calidad
8.2.2. Auditorias Internas
NORMA
OSHAS 18001
4.2. Politica S y SO
4.3.3. Obetivos y programas
4.4.3. Comunicación , participacion y consulta
4.5.1. Medicion y seguimiento del desempeño
4.5.2. Evaluacion del cumplimiento legal y otros
4.5.3.2. No conformidad, accion correctiva y accion preventiva
4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales

4.3.1. Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad
4.3.1. Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles
4.3.2. Requisitos legales y otros
4.4.6 Control operacional
4.4.6. Control Operacional
4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias
4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad
4.4.2. Competencia, formacion y toma de conciencia
4.3.3. Objetivos y programas
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y autoridad
4.4.4. Documentacion
4.5.5. Auditoria Interna
DOCUMENTOS DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
1-SG-01-01 Plan de Emergencias

C-SG-01-02 Requisitos legales
C-SG-01-03 Identificacion de riesgos y peligros
C-CI-01-06 Manual del sistema integrado de gestion

5-AM-01-01 Gestion Ambiental

1-VT-01-01 Revision de contratos

1-VT-01-02 Atencion de Reclamos
1-VT-01-03 Desarrollo de un producto en el molino
1-VT-07-01 Asistente de ventas
MSC Manual manejo de contratistas
1-VT-01-02 Atencion de Reclamos

C-DD-02-01 Despacho de producto terminado

C-CO-01-04 Manejo de desperdicios
C-CO-01-01 Compras de productos y servicios

C-CO-01-02 Inscripcion, selección, evaluacion y registro de proveedores
C-SG-01-09 Manejo seguro de sustancias quimicas
C-SG-01-10 Procedimiento de EPP
1-CC-01-01 Recepcion de materia prima
C-CO-01-02 Inscripcion, selección, evaluacion y registro de proveedores
C-SG-01-08 Procedimiento para realizar trabajos en altura
C-CO-01-03 Importaciones
C-CO-01-04 Manejo de desperdicios

C-CO-01-05 Manejo de almacen
C-CO-02-01 Instructivo para creacion de items
5-ME-01-01 Procedimiento para calibrar, ajustar y controlar equipos de medicion, inspeccion y ensayo
5-ME-01-04 Metologia para el calculo de incertidumbre
5-ME-01-06 Protocolo para verificacion y calibracion de basculas de alta capacidad
5-ME-02-03 Instrucción para manejo de medidores de humedad dovey
5-ME-02-06 Manejo y Verificacion de las balanzas digitales
5-ME-02-10 Instrucción para calibrar equipo de blancura (El repho)
5-ME-02-11 Instrucción para calibrar copas de viscosidad tintas
5-ME-02-12 Instrucción para el manejo y mantenimiento de prensas mecanicas H&D tester
5-ME-03-13 Instrucción para calibrar micrometros cady
5-ME-03-14 Instrucción para mantenimiento, ajuste, verificacion y calibracion de los sistemas de medicion measurex
5-ME-02-15 Instrucción para verificar o calibrar manometros de planta
5-ME-02-16 Instrucción para manejo de basculas
5-ME-02-20 Instrucción para calibrar equipo de rasgado mecanico
5-ME-02-21 Instrucción para calibrar equipo de rasgado digital potear
5-ME-02-22 Determinacion de la humedad del carton por secado por horno
5-ME-02-24 Instrucción para calibrar contador de metros lineales
5-ME-02-25 Comprobacion de humedad y peso basico (Calibracion dinamica de sistemas measurex)
5-ME-02-26 Instrucción para calibrar equipos de lisura
5-ME-02-27 Guia para el mantenimiento de basculas de alta capacidad
5-ME-02-28 Instructivo para calibrar equipo de rigidez TABER
1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad

1-DP-01-03 Mantenimiento Preventivo
1-DP-01-02 Manejo, almacenamiento y preservacion de producto terminado
PC-01-01 Plan de Calidad
C-SG-01-04 Control de estado de energia cero
C-SG-01-04 Espacios confinados
C-SG-01-05 Monitoreo y seguimiento en salud y seguridad
C-SG-01-06 Control de ingreso a contratistas
C-SG-01-07 Procedimiento para realizar trabajos en caliente
1-M2-03-01 Arranque y operación del molino 2
1-M2-03-02 Arranque prensa satinadora M2
1-M2-03-03 Calandreado M2
1-M2-03-04 Arranque y operación del pope reel
1-M2-03-05 Preparacion esmalte
1-M2-03-06 Aplicación de esmaltado
1-M2-03-07 Preparacion satinado M2
1-M2-03-08 Lavado filtros Rohninger
1-M3-03-01 Alistamiento y arranque del molino 3
1-M3-03-02 Calandreado M3
1-M3-03-05 Operación prensa 1 y 2 Molino 3
1-M3-03-06 Arranque y operación del pope reel
1-M3-03-07 Preparacion y aplicación de satinado
1-FB-03-01 Arranque y operación de la linea caliente a gris
1-FB-03-02 Alistamiento e inicio del area de fibra
1-FB-03-03 Suspender gris al molino 2
1-FB-03-04 Parar molino 3 y suspender fibra corta
1-FB-03-05 Inicio y almacenamiento de fibra corta
1-FB-03-06 Recuperacion de tanques de la top
1-FB-03-07 Recuperacion de tanques de la crema
1-FB-03-08 Suspender pulpa al tanque 7
1-FB-03-09 Suspender top
1-FB-03-10 Inicio y almacenamiento de fibra larga
1-FB-03-11 Arranque y operación de refinadores
1-FB-03-12 Alistamiento y operación del bipulper
1-FB-03-13 Ruta de inicio de turno
1-FB-03-14 Preparacion y aplicación de alumbre
1-FB-03-15 Preparacion de almidon para duchas
1-DP-02-01 Instrucción refinadores
1-L5-03-01 Alistamiento y arranque del fraccionador y vortraps
1-L5-03-02 Alistamiento y arranque del pulper y la pera
1-L5-03-03 Alimentacion y operación del pulper
1-L5-03-04 Operación de la pera # 3
1-L5-03-05 Descarga (limpieza) de vortraps y toschis
1-L5-03-06 Arranque y operación prensa sebright
1-L5-08-01 Accion de contingencia entrada a la pera
1-CC-01-01 Recepcion de materia prima
1-CC-01-02 Manejo de no conformes
1-CC-04-01 Determinacion de la consistencia en tanques
1-CC-04-02 Determinacion de consistencias de las mesas de formacion
1-CC-04-03 Determinacion de Freeness
1-CC-04-04 Determinacion del peso basico del papel
1-CC-04-05 Determinacion de la humedad (Metodo Hart)
1-CC-04-06 Determinacion del calibre
1-CC-04-07 Determinacion de la resistencia al aplastamiento horizontal del corrugado medio
1-CC-04-08 Determinacion de adhesion de capas U-Block
1-CC-04-09 Determinacion de la absorcion de Agua (Metodo Cobbs)
1-CC-04-10 Determinacion de la blancura
1-CC-04-11 Determinacion de la lisura
1-CC-04-12 Pruebas de apariencia
1-CC-04-13 Toma de muestras de carton y cartulina
1-CC-04-14 Determinacion de la rigidez Taber
1-CC-04-15 Determinacion de la resistencia al rasgado interno del papel (Equipo mecanico)
1-CC-04-16 Determinacion de porcentaje de solidos en esmalte
1-CC-04-17 Determinacion del gramaje de las capas
1-CC-04-18 Determinacion del desprendimiento de esmalte a la hoja de impresión (GT)
1-CC-04-19 Determinacion de la viscosidad del esmalte
1-CC-04-20 Determinacion del apresto crema (Absorcion de agua por gota)
1-CC-04-22 Determinacion porcentaje de solidos en resina y almidon
1-CC-04-23 Determinacion porcentaje de solidos en sulfato aluminio
1-CC-04-24 Determinacion de la rigidez
1-CC-04-25 Determinacion de la resistencia al rasgado interno del papel (Equipo digital Protear)
1CC-05-01 Ficha Tecnica Dioxido de Titanio
1CC-05-02 Ficha Tecnica Carbonato de Calcio
1CC-05-03 Ficha Tecnica Latex
1CC-05-04 Ficha Tecnica Resina encolado
1CC-05-05 Ficha Tecnica del colorante
1CC-05-06 Ficha Tecnica Caolin grado 1
1CC-05-07 Ficha Tecnica de tubos de carton de 4"
1CC-05-08 Ficha Tecnica de fibra secundaria
1CC-05-09 Ficha Tecnica Sulfato de Aluminio Tipo A
1CC-05-10 Ficha Tecnica Sulfato de Aluminio Tipo B
1CC-05-13 Ficha Tecnica Caolin grado 2
1CC-05-14 Ficha Tecnica Almidon modificado u oxidado
1CC-05-15 Ficha Tecnica Encolado
1CC-05-16 Ficha Tecnica Almidon natural
C-RH-01-01 Formacion de personal
C-RH-01-02 Selección y contratacion
C-RH-01-04 Consulta y comunicación
C-RH-02-01 Reporte de novedades
1C-RH-02-02 Instrucción de atencion en caso de accidente
C-SI-01-01 Control de software

C-SI-01-02 Respaldo de informacion
C-SI-01-03 Administracion de usuarios y perfiles
C-CB-01-01 Activos Fijos

C-CB-01-03 Recaudo de clientes
5-CB-01-01 Activos fijos
5-CB-01-02 Registro de importaciones y entrada a almacen


C-SG-01-11 Programa de prevencion del sindrome metabolico

C-SG-01-12 Procedimiento de examenes medicos
C-SG-02-03 Diseño de puestos de trabajo o modificacion
C-SG-09-01 Programa de Salud ocupacional
C-SG-09-02 Programa de vigilancia epidemiologica - Auditivo
C-SG-09-03 Programa de vigilancia epidemiologica - Osteomuscular
C-CI-01-01 Administración y Control de Normas

C-CI-01-02 Auditorias Internas
C-CI-01-03 Accion Correctiva y Preventiva
C-CI-01-04 Administracio y control de formatos y registros
C-CI-01-05 Tecnicas Estadisticas
C-CI-02-01 Norma fundamental para la elaboracion de documentos
C-CI-02-02 Evaluacion y Selección de Auditores
C-CI-01-06 Manual del sistema integrado de gestion
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2008
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1. Requisitos generales
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la Calidad
5. Responsabilidad de la Direccion
5.1. Compromiso de la Direccion
5.2. Enfoque al Cliente
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
5.4.2. Planificación del sistema de gestion de calidad
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Represante de la Direccion
5.5.3 Comunicación Interna
5.6.2. Informacion de entrada para la revision
5.6.3. Resultados de la revision
6. Gestion de los recursos
6.1. Provision de recursos
6.2. Recursos Humanos
7. Realizacion del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacion de los requisitos relacionadoas con el producto
7.4. Compras
7.4.2. Informacion de las compras
7.4.3. Verificacion de los productos comprados
7.5. Produccion y prestacion del servicio
7.5.4. Propiedad del cliente
7.6. Control de los equipos de segumiento y medicion
8. Medicion, analisis y mejora
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medicion
8.2.1. Satisfaccion del cliente
8.3. Control del producto no conforme
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
REQUISITOS NORMA OSHAS 18001:2007
4. Requisitos del sistema de gestion de S y SO
4.1. Requisitos Generales
4.2. Politica de S y SO
4.3. Planificación
4.3.1. Identificación de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles
4.3.3. Objetivos y programas
4.4. Implementacio y Operación
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, rendicion de cuentas y autoridad
4.4.3. Comunicación, participacion y consulta
4.4.3.1. Comunicación
4.4.3.2. Participacion y consulta
4.4.4. Documentacion
4.4.5. Control de documentos
4.4.6. Control operacional
4.5. Verificacion
4.5.3. Investigacion de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1. Investigacion de incidentes
4.5.4. Control de registros
REQUSITO LEGAL DESCRIPCION
Disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolucion 2400 de 1979 seguridad en los establecimientos de
trabajo.
Convenio sobre la seguridad en la

Ley 55 de 1993 utilizacion de productos quimicos en el
trabajo.
Resolución 1016 de 1989 Orden de apertura del concurso de

meritos.
Se reglamenta el manejo y transporte de
mercancias peligrosas.
Decreto 4741 de 2005 Plan de manejo de residuos solidos.
Se determina la organización y
Decreto 1295 de 1994 administracion del sistema general de
riesgos profesionales.
Se reglamenta parcialmente la ley 100 de
Decerto 1530 de 1996
1993 y el Decreto 1295 de 1994
Ley 9 de 1979 Medidas sanitarias
Resolucion 2013 de 1986 Organización y comites de medicion
Bases para la organización y administracion
Decreto 614 de 1984 de la salud
Resolucion 3673 del 2008 Reglamento tecnico de trabajo seguro en

alturas.
Resolucion 736 del 2009 Reglamento tecnico de trabajo seguro en

alturas.
LISTA DE NO CONFORMIDADES
Documento desactualizado
Registro sin diligenciar completamente
Documento obsoleto en uso
Incumplimiento a un requisito de la norma
Incumplimiento a un requisito legal
Incumplimiento a un documento del sistema integrado de gestion
No se encuentra evidencia de la actividad
No se han documentado acciones correctivas
No se han documentado acciones preventivas
Incumplimiento de un indicador
No se realizaron auditorias internas
El personal no conoce cuales son sus funciones y responsabilidades
No han sido cerradas las acciones implementadas
No se cuenta con especificaciones tecnicas y de calidad
Resgitro sin firma de autorizacion
Acciones correctivas y/o preventivas no eficaces
No se atendio la queja o reclamo de un cliente
No uso de los elementos de proteccion personal
Falta de elementos e instrumentos de seguridad en planta
Falta de señalizacion en la planta
Falta de señalizacion en las oficinas
Incumplimiento a las normas de seguridad de la empresa
Productos quimicos sin identificacion reglamentaria
Equipos de seguimiento y medicion sin calibrar
Incumplimiento a las normas de orden y aseo de la empresa
No se ha realizado la medicion del proceso por medio del indicador
No se tiene acceso al centro documental
Incumplimiento en los objetivos de calidad
Incumplimiento en los objetivos S y SO
Falta de conocimiento de la politica de calidad
Falta de conocimiento de la politica S y SO
Clientes insatisfechos
No hay analisis de los indicadores
No hay control de los procesos de terceros
No se tiene un coordinador de evacuacion asignado
No hay evalucion de seguimiento a proveedores
No se tiene un plan de mejora
No se tiene conocimiento para ingresar al centro documental
No hay adecuada preservacion del producto
No se encuentran documentados parametros de calidad
Producto no conforme no identificado
No hay stock de materiales criticos
No se cuenta con los EPP necesarios para el cargo
No se tiene conocimiento sobre el manejo de extintores
Falta de mantenimiento
No se encontro documento en el punto de uso
Condiciones no adecuadas de ambiente de trabajo
No se divulgan los cambios realizados a los documentos.
CAUSAS DE NO CONFORMIDADES
Falta de capacitacion
Falta de entrenamiento en el cargo
Falta de comunicación entre procesos
No se contaba con los recursos necesarios
Falta de personal
Falta de vigilancia y control
Cambios en el sistema integrado de gestion
Reestructuracion del proceso
Reparaciones locativas
Disponibilidad de tiempo
Multiples funciones para el cargo
Condiciones de trabajo no adecuadas
No hay control del proceso
Politicas de la organización
No hay informacion clara
Falta de implementacion
Olvido o descuido
Falta de mantenimiento
Parada no programada de la maquina
Daño imprevisto de la maquina
No se tenian definidas las responsabilidades
No se cuenta con un plan de contingencia
Falla de diseño
Condiciones de la zona
Cultura organizacional
ACCIONES
Realizar la capacitacion necesaria al personal
Realizar los recursos economicos, humanos o tecnicos necesarios
Mejorar la comunicación entre los procesos
Contratar mas personal
Realizar seguimiento y control al proceso en especial a los puntos criticos
Definir el plan de trabajo para mitigar los cambios
Actualizar el proceso
Asignar el tiempo necesario a todas las actividades
Revisar las funciones asignadas a cada cargo
Reestructurar las funciones y responsabilidades del cargo
Revisar y cambiar las condiciones de trabajo
Difundir a toda la organización las politicas empresariales
Revisar y actualizar la documentacion
Implementar lo definido en los documentos
Llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria
Definir e implementar un plan de contingencia
Dar a conocer cuales son los requisitos legales aplicables
Dar a conocer cuales son los requisitos normativos aplicables
Dar a conocer cuales son los requisitos organizacionales
Cumplir con lo definido en cada documento
Documentar y registrar lo exigido por el sistema integrado de gestion
Realizar un ciclo de auditorias internas integradas
Realizar un ciclo de auditorias internas de calidad
Realizar un ciclo de auditorias internas de OSHAS
Realizar un analisis adecuado de las causas de las acciones tomadas
Usar los elementos de proteccion personal definidos para cada cargo
Elaborar e implementar un plan de salud ocupacional
Elaborar e implementar un plan de emergencias
Realizar la medicion periodica del proceso y analisis de datos
Realizar seguimiento periodico a los proveedores de la organización
Llevar un adecuado control de los documentos del sistema integrado de gestion
1CC0101
1CC0102
1CC0401
1CC0402
1CC0403
1CC0404
1CC0405
1CC0406
1CC0407
1CC0408
1CC0409
1CC0410
1CC0411
1CC0412
1CC0413
1CC0414
1CC0415
1CC0416
1CC0417
1CC0418
1CC0419
1CC0420
1CC0422
1CC0423
1CC0424
1CC0425
1CC0501
1CC0502
1CC0503
1CC0504
1CC0505
1CC0506
1CC0507
1CC0508
1CC0509
1CC0510
1CC0511
1CC0512
1CC0513
1CC0514
1CC0515
1CC0516
1CRH0202
1DP0101
1DP0102
1DP0103
1DP0201
1FB0301
1FB0302
1FB0303
1FB0304
1FB0305
1FB0306
1FB0307
1FB0308
1FB0309
1FB0310
1FB0311
1FB0312
1FB0313
1FB0314
1FB0315
1L50301
1L50302
1L50303
1L50304
1L50305
1L50306
1L50801
1M20301
1M20302
1M20303
1M20304
1M20305
1M20306
1M20307
1M20308
1M30301
1M30302
1M30305
1M30306
1M30307
1SG0101
1VT0101
1VT0102
1VT0103
1VT0701
5AM0101
5CB0101
5CB0102
5ME0101
5ME0104
5ME0106
5ME0203
5ME0206
5ME0210
5ME0211
5ME0212
5ME0215
5ME0216
5ME0220
5ME0221
5ME0222
5ME0224
5ME0225
5ME0226
5ME0227
5ME0228
5ME0313
5ME0314
CCB0101
CCB0103
CCI0101
CCI0102
CCI0103
CCI0104
CCI0105
CCI0106
CCI0201
CCI0202
CCO0101
CCO0102
CCO0103
CCO0104
CCO0105
CCO0201
CDD0201
CRH0101
CRH0102
CRH0104
CRH0201
CSG0102
CSG0103
CSG0104
CSG0105
CSG0106
CSG0107
CSG0108
CSG0109
CSG0110
CSG0111
CSG0112
CSG0203
CSG0901
CSG0902
CSG0903
CSI0101
CSI0102
CSI0103
MSC
PC0101
Recepcion De Materia Prima
Manejo De No Conformes
Det De La Consistencia En Tanques
Det De Consisten Mesas De Formacion
Det De Freeness
Det Del Peso Basico Del Papel
Det De La Humedad (Metodo Hart)
Det Del Calibre
Det De La Resist Aplast H Corr Medio
Det De Adhesion De Capas Ublock
Det De La Absorcion De Agua (Met Cobbs)
Det De La Blancura
Det De La Lisura
Pruebas De Apariencia
Toma De Muestras De Carton Y Cartulina
Det De La Rigidez Taber
Det De La Resist Rasgado Inter Papel
Det De Porcentaje De Solidos En Esmalte
Det Del Gramaje De Las Capas
Det Desprend De Esmalt Hoja Impres (Gt)
Det De La Viscosidad Del Esmalte
Det Del Apresto Crema
Det % De Solidos En Resina Y Almidon
Det % De Solidos En Sulfato Aluminio
Det De La Rigidez
Det De La Resist Al Rasg Intern Papel
Ficha Tecnica Dioxido De Titanio
Ficha Tecnica Carbonato De Calcio
Ficha Tecnica Latex
Ficha Tecnica Resina Encolado
Ficha Tecnica Del Colorante
Ficha Tecnica Caolin Grado 1
Ficha Tecnica De Tubos De Carton De 4"
Ficha Tecnica De Fibra Secundaria
Ficha Tecnica Sulfato Aluminio Tipo A
Ficha Tecnica Sulfato Aluminio Tipo B
Ficha Tecnica Caolin Grado 2
Ficha Tecnica Almidon Modificado U Oxid
Ficha Tecnica Encolado
Ficha Tecnica Almidon Natural
Instru Atencion Caso De Accidente
Identificacion Y Trazabilidad
Manejo, Almiento Y Prevac Prodto Term
Mantenimiento Preventivo
Instru Refinadores
Arranque Y Op La Linea Caliente A Gris
Alistamiento E Inicio Del Area De Fibra
Suspender Gris Al Molino 2
Parar Molino 3 Y Suspender Fibra Corta
Inicio Y Almacenamiento De Fibra Corta
Recuperacion De Tanques De La Top
Recuperacion De Tanques De La Crema
Suspender Pulpa Al Tanque 7
Suspender Top
Inicio Y Almacenamiento De Fibra Larga
Arranque Y Operación De Refinadores
Alistamiento Y Operación Del Bipulper
Ruta De Inicio De Turno
Preparacion Y Aplicación De Alumbre
Preparacion De Almidon Para Duchas
Alista Y Arranq Fraccionador Y Vortraps
Almto Y Arranq Del Pulper Y La Pera
Alimentacion Y Operación Del Pulper
Operación De La Pera # 3
Descarga (Limpieza) De Vortraps Y Tosch
Arranque Y Operación Prensa Sebright
Accion De Contingencia Entrada Pera
Arranque Y Operación Del Molino 2
Arranque Prensa Satinadora M2
Calandreado M2
Arranque Y Operación Del Pope Reel
Preparacion Esmalte
Aplicación De Esmaltado
Preparacion Satinado M2
Lavado Filtros Rohninger
Alistamiento Y Arranque Del Molino 3
Calandreado M3
Operación Prensa 1 Y 2 Molino 3
Arranque Y Operación Del Pope Reel
Preparacion Y Aplicación De Satinado
Plan De Emergencias
Revision De Contratos
Atencion De Reclamos
Desarrollo De Un Producto En El Molino
Asistente De Ventas
Gestion Ambiental
Activos Fijos
Registro De Import Y Entrada A Almacen
Procto Calibrar, Ajustar Y Contr Equip
Metologia Para Calculo De Incertidumbre
Verificacion Y Calibracion De Basculas
Instruc Manejo Medidores De Humed Dovey
Manejo Y Verificacion Balanzas Digitale
Instruc Calibrar Equipo De Blancura
Instru Para Calibr Copas Viscosidad Tin
Instru Para Manejo Y Mmiento De Prens
Instru Verif Calibrar Manometros Plant
Instru Para Manejo De Basculas
Instru Calibrar Equip Rasgado Mec
Instru Para Calibr Equi Rasgado Digital
Det Humedad Carton Secado Por Horno
Instru Calibrar Contador Mtros Lineales
Humdad Y Peso Basico (Sist Mesurex)
Instru Para Calibrar Equipos De Lisura
Guia Mantmiento De Basculas
Instructiv Calibrar Equipo Rigide Tabe
Instru Para Calibrar Micrometros Cady
Matmto, Ajus, Verif Y Calibra Measurex
Activos Fijos
Recaudo De Clientes
Administración Y Control De Normas
Auditorias Internas
Accion Correctiva Y Preventiva
Admon Y Control De Formatos Y Registros
Tecnicas Estadisticas
Manual Del Sistema Integrado De Gestion
Norma Fmtal Elaboracion De Documentos
Evaluacion Y Selección De Auditores
Compras De Productos Y Servicios
Inscri, Selecn, Evalu Y Regis De Prove
Importaciones
Manejo De Desperdicios
Manejo De Almacen
Instructivo Para Creacion De Items
Despacho De Producto Terminado
Formacion De Personal
Selección Y Contratacion
Consulta Y Comunicación
Reporte De Novedades
Requisitos Legales
Identificacion De Riesgos Y Peligros
Espacios Confinados
Monitoreo Y Seguimiento En Salud Y Seg
Control De Ingreso A Contratistas
Prometo Realizar Trabajos En Caliente
Procto Para Realizar Trabajos En Altura
Manejo Seguro De Sustancias Quimicas
Procedimiento De Epp
Progra Prevencion Sindrome Metabolico
Procedimiento De Examenes Medicos
Diseño Puestos Trabajo O Modificacion
Programa De Salud Ocupacional
Progra Vigilancia Epidemi Auditivo
Progr De Vigila Epidemia Osteomuscul
Control De Software
Respaldo De Informacion
Admon Usuarios Y Perfiles
Manual Manejo De Contratistas
Plan De Calidad
26 0
22 0
33 0
36 0
15 0
29 0
31 0
15 0
37 0
31 0
39 0
18 0
16 0
21 0
38 0
23 0
36 0
39 0
28 0
39 0
32 0
22 0
37 0
36 0
17 0
38 0
32 0
33 0
19 0
29 0
27 0
28 0
38 0
33 0
38 0
38 0
39 0
38 0
28 0
39 0
22 0
29 0
33 0
29 0
37 0
24 0
18 0
39 0
39 0
26 0
38 0
38 0
33 0
35 0
27 0
13 0
38 0
35 0
37 0
23 0
35 0
34 0
39 0
35 0
35 0
24 0
39 0
36 0
36 0
33 0
29 0
14 0
34 0
19 0
23 0
23 0
24 0
36 0
14 0
31 0
34 0
36 0
19 0
21 0
20 0
38 0
19 0
17 0
13 0
38 0
38 0
39 0
39 0
39 0
39 0
35 0
39 0
37 0
39 0
30 0
33 0
39 0
35 0
39 0
36 0
38 0
28 0
39 0
37 0
38 0
13 0
19 0
34 0
19 0
30 0
39 0
21 0
39 0
37 0
35 0
32 0
38 0
13 0
22 0
17 0
34 0
30 0
21 0
24 0
23 0
20 0
18 0
37 0
19 0
38 0
33 0
37 0
39 0
36 0
20 0
37 0
33 0
38 0
29 0
35 0
37 0
19 0
23 0
25 0
29 0
15 0

Modulo Auditoria Molino

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Modulo Auditoria Molino

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SUBPROCESOS LEY

Resolucion 2400 de 1979

Resolucion 2400 de 1979

Servicio Tecnico al Cliente Molino

4.1. Requisitos Generales

4.2.3. Control de Documentos

4.2.3. Control de Documentos

4.2.3. Control de Documentos

4.2.3. Control de Documentos

4.2.3. Control de Documentos

4.2.3. Control de Documentos

4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales

4.1. Requisitos del sistema de gestion de S y SO - Requisitos generales

1-SG-01-01 Plan de Emergencias

C-CI-01-06 Manual del sistema integrado de gestion

5-AM-01-01 Gestion Ambiental

1-VT-01-01 Revision de contratos

1-VT-01-02 Atencion de Reclamos

C-DD-02-01 Despacho de producto terminado

C-CO-01-01 Compras de productos y servicios

C-CO-01-04 Manejo de desperdicios

1-DP-01-01 Identificacion y trazabilidad

C-SI-01-01 Control de software

C-CB-01-01 Activos Fijos

1-SG-01-01 Plan de Emergencias

1-SG-01-01 Plan de Emergencias

C-SG-01-11 Programa de prevencion del sindrome metabolico

C-CI-01-01 Administración y Control de Normas

Convenio sobre la seguridad en la

Resolución 1016 de 1989 Orden de apertura del concurso de

Resolucion 3673 del 2008 Reglamento tecnico de trabajo seguro en

Resolucion 736 del 2009 Reglamento tecnico de trabajo seguro en

You might also like