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IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA
EMPRESA FIDEICOMISO INGENIO EL
MODELO 80328
TRABAJO RECEPCIONAL
(MEMORIA)
TUTOR:
Mtro. Calixto Fernández Cención
En honor a mis padres, a quienes les agradezco darme la vida y tener el honor de ser su hijo, y
que gracias a ellos he llegado a ser una persona responsable en mis deberes diarios. Y que la
Virgen de Guadalupe los tenga en su santo seno.
A la Virgen de Guadalupe, cuya imagen venero y confió, cuya protección, consejo y consuelo,
me ha dado las fuerzas para cumplir mis metas.
A mis hijas, regalos de Dios que por el destino están lejos, sin embargo las amo y las llevo
siempre en mi corazón.
Agradecimientos
Al Mtro. Calixto Fernández Canción, tutor de este trabajo, quien amablemente siempre tuvo
disposición y tiempo para asesorarme.
IV. RESULTADOS............................................................................................................ 71
IV.1 Evidencias del resultado de la implementación del sistema de calidad ................. 71
V. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 85
REFERENCIAS ................................................................................................................ 87
México es el décimo tercer exportador más importante del mundo, el cuarto receptor de
inversión Extranjera Directa (IED) entre los países emergentes, cuenta con una mano de obra
relativamente joven y barata, y es considerado la décima economía del orbe
(www.nafin.com/portalnf/files/pdf/, 2008). La poca inversión en capital humano y la
tecnología atrasada con la que cuenta el grueso de la industria, son elementos que no han
permitido un buen desempeño del país en los listados de competitividad, la Industria
Azucarera nacional no escapa a esta descripción siendo una de las más rezagada en materia de
productividad.
Sin embargo durante este período se deben construir en los ingenios, los cimientos de una in-
fraestructura que permite el desarrollo de mano de obra calificada, la atracción de inversión
extranjera y el mensaje claro de que nuestro país puede competir en el mundo si esta industria
aprovecha sus ventajas comparativas como plataforma para impulsarse y asegurar su perma-
nencia en el mercado.
1
llo de capital intelectual, la creación de ambientes de innovación e investigación y desarrollo
de tecnologías. Algunos ingenios mexicanos ya están estableciendo estrategias competitivas
más comunes que se basan en el establecimiento de una diferenciación, bajos costos, enfoque
específico e innovación.
FIMOD concluye que doce millones de personas, que en el 2001 representan el 12% del total
de los mexicanos viven directa, e indirectamente de los ingresos y actividades que proporciona
la agroindustria. Se estima que el ramo genera alrededor de 350 mil empleos directos, en su
mayoría ligados al campo (300 mil), donde hay 158 mil cañeros, 89 mil cortadores de caña, 31
mil jornaleros y 22 mil operadores de maquinaria y equipo de cosecha y transporte de caña.
Los 50 mil empleos directos que restan corresponden a obreros de los ingenios (42 mil) y a
empleados y funcionarios (8 mil). Esta actividad también genera 2 millones 650 mil empleos
indirectos. FIMOD.
En las actividades agro industriales de FIMOD, participan 4500 productores de caña, 1400
cortadores, 220 fleteros de caña de azúcar, haciendo un total de 6,709 personas involucradas
directamente en el periodo de zafra que forman un 0.0044% de la población nacional, 0.064%
de la población estatal y 17.31% de la población local
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De los 59 ingenios, 31 se consideran altamente endeudados, 17 tienen un endeudamiento me-
dio y sólo 12 gozan de salud financiera. Doce ingenios usan tecnología obsoleta, 25 cuentan
con un nivel tecnológico intermedio y sólo 23 están actualizados. Vale la pena mencionar que
de los 12 saludables sólo ocho tienen un nivel tecnológico actualizado; también es interesante
descubrir que el ingenio con los cañaverales de más alto rendimiento del país (Casasano “La
Abeja”, con 126 toneladas por hectárea, cifra que rebasa en 57 toneladas al promedio nacional
de la zafra 1999-2000), está entre los altamente endeudados y con mayor atraso tecnológico; y
que ingenios como Atencingo con alta productividad de campo (segundo lugar a nivel nacio-
nal) y con una tecnología de fábrica actualizada, se encuentra entre los altamente endeudados.
Y no es el único: de los 23 ingenios modernos 11 tienen deudas excesivas y sólo 8 gozan de
salud financiera.
Según datos registrados en FIMOD el azúcar es, junto con el maíz, el fríjol y el arroz, uno de
los cuatro nutrientes de mayor importancia en la dieta de los mexicanos con un consumo per
cápita de 39.8 kilogramos desde 1997, después de que surgieron los jarabes de alta fructosa de
maíz.
Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera
movido por animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo. Su primer
propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus
sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.” Bajo la administración del
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sobrino Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro molinos y se
extendió la superficie cultivada.
En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue
vendido al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo
por medio de una cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey.
En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien en el año 1937 logra que la
capacidad de molienda fuera de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la
instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de
caña a 951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca
refinada y en 1963 por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena
mascabado para su exportación a la Pacific Molasses Company. Para esas fechas la
producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie cultivada de
3,229 hectáreas.
En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se
encargara de su administración Azúcar, S.A. de C.V. En el periodo de 1970/1988 administrado
por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas de caña por 24 horas y una
producción de 72,000 toneladas de azúcar.
A partir del 30 de noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de
C. V. quien elevo más la molienda a un régimen de 7,200 Toneladas por día y con ello
aumentar su producción para llegar a 100,000 toneladas de azúcar por Zafra. Para estas fechas
la superficie cultivada alcanzo la cifra de 11,000 Hectáreas.
El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios,
dentro de los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.
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El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la
empresa ingenio el modelo S.A. a FIDEICOMISO Ingenio El modelo 80328.
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En la Tabla 1 siguiente, se muestra la estructura organizacional interna para la Administración
del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Auditoria/ coordinación
de calidad
Superintendente Superintendente
General de fábrica Jefe de relaciones general de campo
industriales
Jefe de laboratorio Subgerente
químico de fábrica administrativo
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Productos elaborados en FIMOD
a) Azúcar
b) Melaza
Se define a la miel final como un subproducto de la industria azucarera y como tal tiene un
techo de producción.
Las melazas son alimentos prácticamente libres de fibra, grasa y nitrógeno. Están formados
básicamente por la fracción extracto libre de nitrógeno (85-95% MS) que no es más que la
suma de los azúcares totales (glucosa, fructosa y sacarosa) y otra fracción que hemos
denominado: sustancias orgánicas no identificadas. El origen de la energía en las dietas de
cereales es principalmente almidón (17.3 MJ/kg) y el de las mieles una mezcla de
monosacáridos y disacáridos (15.4-16.3 MJ/kg). Esta es la razón principal por la cual la
concentración energética de las mieles sea inferior a la de cualquier cereal; pero más aún
cuando se completa el proceso de extracción de sacarosa (miel final).
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I.3 Revisión de antecedentes
Sin embargo se toma como base de antecedentes de este tipo de certificaciones para el análisis
sobre formación y sistemas de calidad en Ingenios Azucareros a dos casos “tipo”, el de los
Ingenios, “Adolfo López Mateos ubicado en la población de Tuxtepec Oaxaca, el Ingenio Tres
Valles ubicado en la población de Tres Valles, Oaxaca..
Cada caso “tipo” se diferencia del otro por la estrategia de implantación del Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 y la vinculación con la aplicación de la Norma NOM-120 referida a
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Todos ellos desarrollaron una estrategia de
implantación, planteada bajo un esquema diferente al FIMOD. En el caso de los Ingenios,
“Adolfo López Mateos y Tres Valles su certificación surgió de ser proveedores de la compañía
refresquera Nacional e Internacional Coca Cola Compañy (www.grupopiasa.com, 2008) que
le exigió la certificación para poder ser proveedores de azúcar de esta compañía.
En el caso FIMOD, considerando los retos que plantea la apertura del mercado de
edulcorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del
primero de enero del año dos mil ocho, que hará necesario incrementar los índices de calidad
en los Ingenios Azucareros del País, se considero en el año 2007, establecer el plan estratégico
de certificarse en el Sistema de Calidad ISO 9001:2000.
En el caso del ingenio Tres valles y Adolfo López Mateos, fueron Ingenios certificados
aproximadamente en el año 1994, fueron pioneros en los Ingenios de México para la
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certificación el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2000. Anexamos fotografías en
las figuras 3, 4, 5 y 6, como evidencias del avance de las mejoras en base al Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 del año 2003 en el Ingenio Tres Valles.
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Figura 4. A la izquierda el comedor y baño y a la derecha letreros con la política , misión, visión y ob-
jetivos de calidad.
Figura 5. Vista del departamento de centrifugas, se observa orden, limpieza, personal portando su
equipo de protección y modernidad en las instalaciones.
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Figura 6. A la izquierda instalaciones con Normatividad en colores, muros de contención para tan-
ques con productos contaminantes, letreros de seguridad, limpieza, orden y modernidad en las instala-
ciones. A la derecha el Departamento de Envase de Azúcar.
Sin embargo, es evidente el avance obtenido, con la implementación del Sistema de Calidad
ISO, lo demuestran las evidencias en el párrafo de resultados de la implantación, es evidencia
objetiva de la mejora alcanzada y es producto de la aplicación de los puntos de la Norma del
sistema de Calidad ISO. En cada Ingenio, el cambio radical en la actitud y aptitud del
personal, es el concepto clave para lograr el cambio. No podemos dejar pasar inadvertido lo
11
que menciona al caso Marcelo Vásquez Lema, (http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008)
“Los Sistemas de Gestión de la Calidad no solucionan los problemas de las organizaciones, es
usted quién los soluciona con la aplicación eficaz de los mismos”.
En una época la palabra se definió como “conformidad con las especificaciones”, hasta
que se comprendió que las especificaciones a veces no se aplican exacta y explícitamente a la
necesidad de un cliente determinado, y que, aunque cierto artículo o servicio, en realidad po-
dría responder a sus datos específicos, todavía no daba como resultado la satisfacción del
cliente.
De esto, se da la definición operativa de calidad “la calidad es la satisfacción de las
expectativas del cliente” (Armand V. Feigenbaum, Control Total de la Calidad, 1994).
Una definición más explícita seria: “la calidad es la resultante de las características del
producto y/o servicio en cuanto a Mercadotecnia, Ingeniería, fabricación y mantenimiento por
medio de las cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del cliente”
(Armand V. Feigenbaum, 1994).
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El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de una
organización están influenciados por:
Necesidades
Objetivos particulares
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGC, cuando una organización
requiere demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que
satisfagan las necesidades del cliente y los reglamentos aplicables y aspira a aumentar la
satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para
la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentos aplicables.
Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva de las Normas del Sistema
de calidad ISO, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora
continua. Lo anterior se muestra en la figura 7 siguiente:
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Estas Normas ISO pueden Utilizarla:
El SGC ISO 9001.2000 tiene una principal diferencia en la SGC de la versión anterior del año
1994, esta diferencia es la introducción del concepto de «gestión por procesos
interrelacionados». En vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización
estática, como ocurría en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla
con una visión integral y dinámica de mejora continua, basada en procesos (José Antonio Y
Pérez Fernández de Velasco, 2007) y orientada a que el cliente se pueda sentir satisfecho. Este
concepto se muestra en la figura 8 siguiente.
Cuando se
desarrolla, implementa y
mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la
calidad.
Enfoque Basado en
Procesos
Para aumentar la
satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento
de sus requisitos.
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Cuando se utiliza esta Norma dentro de un (SGC), se enfatiza en:
15
II. DIAGNÓSTICO PREVIO
Antes de llevar a cabo la implementación del SGC, se observó a nivel planta y a nivel
de documentos la carencia de control o lineamientos en los procesos tanto de operación y
administrativos. No obstante que estaban establecidas de palabra las operaciones de rutina,
estas no se tenían plasmadas en un documento u oficio.
Por último lo más importante, no había una organización concisa dentro de sus funciones en
todos los niveles, por lo que provoca un Know How muy distinto en cada tarea e imposibilita
la estandarización en sus procesos y formas de actuar.
Y para lograr dicha estandarización primero hay que empezar con el lugar de trabajo
definiendo sus áreas principales:
• Área de proceso
• Área de reproceso
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Existen áreas definidas en el Ingenio, pero a pesar de ello cada operador establecía la suya
para la comodidad del mismo, por lo tanto, el orden y limpieza en la planta era deficiente,
entorpecían el flujo del material y se presentaba contaminación de materiales en diferentes
departamentos.
Es lógico pensar que esta planta creció sin planeación estratégica, ni mucho menos, una
optimización de los espacios, por lo que tuvieron que adecuar el proceso a la distribución de la
misma, ocasionando desde un inicio, serios problemas de calidad con grandes probabilidades
de contaminación de material en proceso, se tiene polvo, montones de basura y chatarra por
todas las aéreas de proceso y almacenamiento.
Finalmente no existía una identificación de los equipos críticos que intervenían en el proceso y
no se contaba con un programa de mantenimiento preventivo para darles servicio de
mantenimiento y limpieza para cada equipo, de tal forma que se detecte y se eviten problemas
serios que afectaran la producción o calidad del azúcar.
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II.2 Planteamiento del problema.
Limitaciones:
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Alcances:
Anticiparse al futuro al que tienden los mercados para poder accesar a ellos
Mejorar la calidad para reducir los reprocesos para bajar los costos de producción
Lograr que con el conocimiento y aplicación de las Normas de Calidad ISO 9001:2000
mejoren el ambiente laboral.
II.5 Justificación
En nuestro país el azúcar tiene una gran importancia por el consumo diario debido a
que es un artículo de primera necesidad, FIMOD es un ingenio azucarero que no cuenta con la
tecnología avanzada para la transformación de la caña de azúcar, así como también carece de
información y aplicación de las buenas prácticas de manufactura y de los parámetros que
especifican las Normas Oficiales Mexicanas NOM’S y las Norma de Calidad Internacional
ISO 9001:2000. Uno de los problemas principales de este ingenio es el material de los equipos
utilizados para el proceso de producción y la distribución de los mismos, este ingenio tiene
muchas deficiencias que no permiten posicionarse en el mercado como un productor de azúcar
competente ante los ingenios que cuentan con mayor tecnología, por tal motivo es necesario
implementar el proceso de certificación de la Norma de calidad ISO 9001:2000 para combatir
las deficiencias y ofrecer un producto confiable y de calidad que le de una mejor posición en
el mercado nacional e internacional.
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Desplazamiento del azúcar de caña por edulcorantes: productos sustitutos.
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II.7 Objetivos específicos.
Determinar los puntos críticos en las áreas antes mencionadas y analizar los puntos de
la Norma ISO 9001:2000 que aplican a cada área.
“Ser un Ingenio líder, promotor de excelencia, que armonice todas las actividades que
en conjunto propiciaran la producción de azúcar con calidad certificada a nivel Nacional e
Internacional a costos competitivos, que nos posicione en la preferencia del mercado mundial,
cumpliendo con el marco legal y preservando el entorno ecológico”.
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA
La estrategia de desarrollo e implantación del SGC se llevó a cabo en varias etapas, una de
sensibilización, otra de desarrollo e implantación y finalmente una de involucramiento. La
sensibilización se inició en 2003 por medio de sesiones que se impartieron a los Gerentes así
como al personal en general. Asimismo se llevaron a cabo varios cursos y talleres para dar a
conocer los conceptos de la Norma y su interpretación dentro del ámbito de la investigación y
desarrollo tecnológico.
Vale la pena comentar que todas las áreas se visualizaron, para fines prácticos, como una
Empresa que genera productos alimenticios. Desde esa perspectiva se tienen identificadas
claramente las entradas (requerimientos de los clientes), los procesos (especificaciones,
diseños, desarrollos, etc.) y las salidas (los productos terminados).
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Una vez identificados y descritos los procesos de cada área, el desarrollo y la implantación se
iniciaron con la elaboración de los procedimientos requeridos para trabajar en forma
sistemática los procesos identificados. El involucramiento se fué dando a medida que el
personal utilizaba dichos procedimientos y constataba los beneficios que le ofrecía el realizar
las actividades en forma más ordenada y controlada.
En general, esta estrategia permitió conocer mejor los procesos del Ingenio. Aplicar el
principio de “documentar para mejorar”, asegura que todos los pasos de los procesos quedan
establecidos, permitiendo así un desarrollo sistemático. Una vez documentados los procesos,
se aplica el principio de “hazlo como lo documentaste” y por medio de las auditorías, se aplica
el principio de “demuestra que así lo hiciste”. La base documental del SGC quedo estructurada
de forma piramidal.
En Diciembre del 2003 la base documental estaba totalmente terminada, con el manual de
calidad, el plan de calidad, los procedimientos, instructivos de trabajo y registros para cada
área de los procesos de: Elaboración del Producto, Compras, Bodega de azúcar, Almacén
General, Campo, Auditorías internas, alta Gerencia y finalmente el encargado de Sistema de
calidad.
El control y emisión de los documentos del SGC se efectúa por medio del procedimiento de
control de documentos, que contiene el registro de cuantos documentos cuenta el sistema, que
codificación tiene cada uno, donde se localizan y quien es el responsable de ellos, que versión
es la actualizada, y finalmente que la versión vigente de todos los documentos existentes del
sistema y está disponible en la red del Sistema de Cómputo.
El SGC está diseñado para que cada usuario del sistema, desde su lugar de trabajo y con el
apoyo de una PC, pueda acceder los documentos del SGC que requiera para llevar a cabo su
trabajo, asimismo, ofrece la facilidades de consultar el acervo documental, ya sea por áreas o
por tipo de documento y cuenta además con un mecanismo automatizado para facilitar la
búsqueda de documentos.
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El SGC ha demostrado ser una herramienta eficiente y robusta, con varios años de uso y una
nueva versión emitida en el año 2008, que ha apoyando en forma confiable a la operación del
Ingenio y a las auditorías internas y externas. Conviene hacer notar que desde el año 2004 a la
fecha en que se inició el servicio en la red, hasta el momento el SGC no ha registrado ninguna
falla que lo haya puesto fuera de servicio. Toda la información relativa al sistema como es el
manual de calidad, la Norma ISO 9001 que se aplica, las minutas de la revisión por la
Dirección, los informes anuales de auditorías de certificación, los informes de las auditorías
internas, así como otros documentos de interés general, están disponibles en la red de
cómputo.
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• Se adquirió las Normas en su versión completa en español.
• Se consultó escritos sobre las Normas 9000 y su implantación.
• Se consultó la Norma de NOM 120, para la fabricación de alimentos
Se tomó la decisión final de querer certificar en el SGC ISO 9000 y se usó la variante ISO
9001 como base para la certificación
6. Se estableció la situación actual del Ingenio, determinando las diferencias entre su SGC y
los requisitos de ISO 9000. Se utilizó para ello:
• La auto evaluación
7. Se determinó qué procesos son necesarios para ofrecer el producto de calidad a los clientes.
Se revisó los requisitos de la sección “Realización del Producto” de la ISO 9001 para
determinar cómo afectan o no a su SGC, incluyendo:
Identificamos las acciones necesarias para cubrir las diferencias, se asignaron recursos y
responsabilidades para ejecutar estas acciones y se estableció un calendario para cumplimiento
de las mismas.
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9. Se llevó a cabo el plan de acciones
Para ello se procedió a implementar las acciones identificadas y seguir el progreso del
calendario.
Utilizando la Norma ISO 19011 como guía para las auditorías, cualificación de los auditores y
gestión de los programas de auditoría.
• Requisitos contractuales
• Razones de mercado o preferencias de clientes
• Requisitos legales o de reglamentos
• Gestión del riesgo
• Marcar una meta clara para su desarrollo interno de calidad (motivación)
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III.3 Aspectos Técnicos
Antes de implantar el SGC ISO 9001:2000, es conveniente acordar que se seguirán los
pasos que esté requiere y que su aplicación es positiva si se le da un seguimiento adecuado, no
lo es cuando únicamente se obtiene para adquirir la certificación.
Para ello, es necesario, como primer paso, tomar la decisión de implantar el SGC, mediante un
acuerdo y análisis del requerimiento de aplicar un sistema de calidad que controle las
actividades que se realizan en el Ingenio. Es importante aclarar que el sistema de calidad no
podrá resolver los problemas que se han tenido en el pasado, pero que puede prevenir la
ocurrencia de otros en un futuro inmediato.
En nuestro caso, la decisión de implantar el SGC ISO9001:2000, fue tomada por el Gerente
General, de común acuerdo, con los Sub-Gerentes y Superintendentes de área.
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• Que el consultor asignado esté familiarizado con los procesos de certificación de SGC.
Para asegurar que el sistema que se va a implantar podrá ser validado por un organismo
certificado.
• Se recomienda que la Empresa cuente con personal calificado. Con respaldado por un
reconocimiento a nivel Nacional o Internacional como el caso de International
Register of Certified Auditors (IRCA) o de American Society of Quality (ASQ). Estos
organismos otorgan un registro a los auditores de sistemas de calidad que se
encuentran activos y han demostrado experiencia en lo que a cuestiones de calidad se
refiere.
Es muy importante que el asesor asignado cuente con una capacitación reconocida
internacionalmente como es el caso del curso de Auditor Líder registrado ante los organismos
arriba mencionados. Esto dará la confianza que el consultor conoce los lineamientos básicos
que debe cumplir una empresa para cumplir con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2000.
Cabe mencionar, que será el asesor el que orientará a los interesados en implantar este sistema,
la forma de realizar sus manuales de calidad, manuales de procedimientos y manuales de
trabajo.
Se debe desarrollar un Manual de Calidad, el cual es el documento que sirve como enlace con
los requerimientos de la Norma ISO9001 y los documentos aplicables en cada área
(Procedimientos, instrucciones, registros, documentos externos).
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Toda esta documentación debe ser desarrollada por el propio personal de la Empresa, con
apoyo del consultor.
También se debe capacitar al personal para que se familiarice con el SGC, además de formar
auditores internos, quienes realizarán su trabajo con el fin de verificar que el sistema este
funcionando adecuadamente.
La implantación del SGC se realizó en 2004, sin embargo, existió un trabajo previo que
comprendió las siguientes fases:
Fase 1. Análisis previo (Plan estratégico de la Dirección, estudio del modelo organizacional,
definición de las actividades a realizar y la estrategia de implementación).
Una vez implementado el SGC, se continuó con el trabajo para la certificación de los
procesos.
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Fase 8. Ajustes del sistema derivado de resultados de auditorías.
Fase 9. Auditoría al SGC por empresa acreditada para verificar que este cumpla los requisitos
de la norma ISO 9001.
Fase 10. Certificación de los procesos bajo la Norma ISO 9001:2000 el 12 de Diciembre de
2003 (validez internacional).
Durante estas auditorías pueden surgir inconformidades del Sistema de Calidad, las cuales
deben ser resueltas en un tiempo no mayor a tres meses.
Después de realizar las auditorias de certificación y de resolver todas las inconformidades (en
caso de existir), el organismo certificador otorga el certificado de cumplimiento en un plazo de
seis a ocho semanas.
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Auditorias de Seguimiento. Una vez que el sistema ha sido certificado, este es auditado cada
seis meses para verificar que el sistema de calidad continúa implementado y que ha mejorado.
Administrador General
CP Cayetano Ortíz Hernández
Superintendente General de Fábrica Gerente de Recursos Humanos Contralor General Superintendencia de Campo
Ing. Amado Nieva Manzano Lic. Miguel Vera Amaro Lic. Juan Manuel Llamas Rivera Ing. Joel Hernández Sánchez
Superintendente de Calidad e
Investigación
Ing. Abel Arreola Acosta
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Superintendente General de Fábrica
Ing. Amado Nieva Manzano
Intendente Mantenimiento Intendente Centrifugas Intendente Mant Pred Superintendente Instrumentación Superintendente Calderas
Ing. Pedro Rubio B. Ing. Pablo Romero R. Ing. Rubén Perdomo C. Ing. Germán García Chiman Ing. Rafael de J. Nolasco Z
Supervisor Tno T A
Supervisor Turno Op 3
Instrumentación
Juan M Méndez B
Jorge Santiago V.
Sofía M Pozos Q.
Andrés Cabrera M.
Gerente de Recursos
Lic. Miguel Vera Amaro
Contralor General
Lic. Juan Manuel Llamas Rivera
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S u p e rin te n d e n c ia d e C a m p o
In g . J o e l H e rn á n d e z S á n c h e z
P la n e a c ió n y C o n tro l d e C a m p o
T S C . C a rm e n Y a d ira G a rc ía U tre ra
S u p e rv is o re s d e C a m p o
In g . G e ra rd o R o d e la T e je ra
In g . R ic a rd o C a rd e ñ a B o z z ie re
S r. O liv e rio L a g u n e s G o n z á le z
In te n d e n te d e L a b Q u ím d e C a m p o
In g . H é c to r A rc in ie g a d e D io s
Q . M a ría d e la L u z D ía z O lg u ín
In g . R o b e rto Á lv a re z H e rn á n d e z
In g . S e rg io L u n a U tre ra
In g . R e in a ld o G a lic ia L ó p e z
In g . F ra n c is c o A n to n io M e n d o z a R iv e ra
S r. T o rib io B e n íte z R o d ríg u e z
In g . S im ó n P e d ro A g u ila r L ó p e z
In g . A rtu ro V á z q u e z L e ó n
In g . S a n tia g o V illa E liz o n d o
In g . J o rg e D o m ín g u e z S a b a le ta .
S u p e r in te n d e n te d e
C a lid a d e In v e s tig a c ió n
In g . A b e l A rre o la A c o s ta
Q u ím ic o A
B i o l . A lf r e d o V á z q u e z c r u z
Q u ím ic o d e T u rn o
In g . M a ría L u is a M é n d e z O rd a z
I n g . C l a u d i a E v e li a R í o s Z a p a t a
In g . A n d ré s C a b re ra M ira n d a
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Alta Dirección
Administrador General
CP Cayetano OrtízHernández
Representante de Calidad
Biol. Raúl Alvizar
DP de Fábrica y Mtto, Instrumentación DP de Recursos Humanos DP de Ventas, Compras, Sat del Cte, DP de Campo DP de Lab de Fábrica
Ing. Amado Nieva Manzano Lic. Miguel Vera Amaro Sistemas Ing. Joel Hernández Sánchez Ing. Abel ArreolaAcosta
Lic. Juan Manuel Llamas Rivera
DP de Extracción DP de Elaboración
Ing. José Victorino Ing. Lugermilo
Márquez A. Fernández González
LP de Lab de Campo
LP de Evaporación LP de Compras Q. María de la Luz Díaz Olguín
Sr. Martín Martínez Lic. Joel Copntreras
Hernández Mora
LP de Cristalización LP de Almacén
Ing. Joel Cerón Chávez Lic. Pablo Ramírez
Cervantes
LP de Centrifugación
Ing. Pablo Romero
Romero LP de Sistemas
Lic. Rafael Arzaba S.
LP de Secado y Envase
Ing. Lugermilo
Fernández González
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La Administración General ha establecido los procesos necesarios para el SGC y su aplicación
a través del esquema de procesos que se muestra en la figura 15 Siguiente:
Mejora Contínua
Cliente
Procesos de la Alta (FICO)
Dirección
Administrador
General
Cliente
(FICO)
Procesos de Gestión Procesos de
de Recursos Mejora
Requisitos
Procesos del Sistema
de Gestión de Procesos de
Calidad Medición y Análisis
Administrador General
Representante de Calidad Representante de Calidad
Dueños de Proceso
Procesos de
Realización del
Producto
Dueños de Azúcar
Proceso Estándar
35
III.6.3 Descripción de los elementos de calidad del proyecto.
Satisfacción
Análisis
Lab. Fábrica
microbiológicos
Requisitos
La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada
proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la
sección 8 del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos).
Se cuenta con la definición de criterios y métodos necesarios para que la operación y control
de su proceso sea eficaz a través de documentos (ver sección 8.1.2 de este manual), en
conjunto con el Líder de Proceso
36
Se garantice en conjunto con el Administrador General y el Líder de Proceso, la disponibilidad
de recursos (ver sección 8.2.1 de este manual) y de información (ver sección 8.1.2 de este
manual) para la operación y monitoreo, la medición y el análisis de su proceso (ver sección
8.1.2 de este manual) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados
planeados y la mejora continua del mismo (ver sección 8.6 de este manual).
Contrato laboral:
Está establecido de acuerdo a los requisitos que nuestro proceso indique haciéndose
sanciones económicas a quien no cumpla con los requisitos establecidos o que ofrezca
productos que entorpezcan el proceso.
37
III.6.5 Control de diseño.
El modelo del SGC de FIMOD, excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO
9001:2000 y son los siguientes:
7.3 Diseño y desarrollo: El FIMOD produce azúcar estándar, la cual es elaborada en función
de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las cuales se cumplen a través de
ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se realizan diseños de nuevos
productos.
7.5.2 Validación de procesos: En los procesos del Ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes
de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.
• Comunicar dentro del FIMOD la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así
como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad, reuniones, pláticas,
etc. y a través del proceso de comunicación.
38
• Asegurando la disponibilidad de recursos.
• Asegurar que los procesos necesarios para el SGC sean establecidos, implantados y
mantenidos. Reportar a la Administración General del Ingenio sobre el desarrollo y
desempeño del SGC y sobre cualquier necesidad de mejora. Asegurar la promoción de
la toma de conciencia de los requisitos del cliente y de la cultura de calidad requerida a
través de toda la Organización del Ingenio.
• Asegurar que se lleve a cabo el análisis del proceso, en conjunto con los Dueños del
Subproceso.
39
Dueños del Subproceso: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su
subproceso, sus responsabilidades principales son:
Auditor Interno: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorías internas al
SGC.
No aplica para este tipo de Industria y proceso ver punto 4.4 anterior.
40
Tabla 2. Descripción del Proceso.
Implementar el SGC
41
III.6.9 Control de documentos y datos
N iv el
I
M GC
N IV E L II
P ro ced im ien to s,
in stru ccio n es
N IV E L III
O tro s d o cu m en to s
N IV E L IV
R eg istro s
42
Nivel III – Otros documentos: En este nivel se clasifican listados, Plan de Calidad y
documentos de origen externo.
Nivel IV – Registros de Calidad: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier otra,
donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han
sido efectuadas.
43
• Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su
distribución.
Implantación del
documento
III.6.10 Compras.
44
El Superintendente de Campo, el Jefe de Compras y el Jefe de Almacén son responsables de
asegurar que se realicen las actividades definidas en la actividad de Verificar / Control de la
tabla anterior.
45
III.6.10.2 Capacidad técnica del proveedor.
III.6.10.3 Calidad.
Todo insumo requerido deberá cumplir con los requisitos establecidos por el ingenio
de lo contrario se realizan sanciones a los proveedores y hasta suspensión de contratos.
46
III.6.12 Control de productos suministrados.
En Departamento de Recepción de Materiales está dividido de tal manara que existe una zona
espacial para los llamados insumos críticos, además de la distribución de otros materiales para
nuestro proceso, Asimismo, existe un área de producto no conforme para todo a que
suministro que no cumpla con la calidad requerida.
Los insumos o materiales son requeridos por el personal que los va a utilizar de forma
inmediata de tal manera que no ocupe espacios en las aéreas del almacén
Identificación del producto y sus partes con posibilidad de trazar la ruta hasta su origen.
Este punto está en desarrollo aun por lo cual la empresa se reservo el comentario hasta hacer
las pruebas pertinentes.
47
Tabla 4. Descripción del Proceso.
48
El Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente
de Elaboración y el Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica son responsables de planificar y
desarrollar los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar y deben asegurar
que la planificación de la realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC (ver sección 7 del presente manual).
• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el azúcar estándar resultante cumplen los requisitos controlados conforme
al proceso de control de registros (ver sección 8.3.2 del presente manual).
49
de Elaboración y Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica, llevan a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable:
50
Tabla 5. Sub-Proceso: Extracción
Caída de Brix.
51
Tabla 6. Sub-Proceso: Clarificación
52
Etapa Actividad Documentos
53
Tabla 7. Sub-Proceso: Evaporación
54
Tabla 8. Sub-Proceso: Cristalización
55
Etapa Actividad Documentos
56
Tabla 9. Sub-Proceso: Centrifugación
57
Tabla 10. Sub-Proceso: Secado y Envase
Pol.
Cenizas.
Peso.
Microbiológicos
58
III.6.14 Establecimiento de mecanismos que asegure que el personal esté formado
Capacitación.
Proceso de Capacitación
Objetivo del Proceso: Definir el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto con el fin de llevarlos a la competencia requerida por el Ingenio y capacitar al
personal que lo requiera.
59
Los Dueños de Proceso y el Gerente de Recursos Humanos son responsables suministrar
personal competente en aquellas funciones que realicen trabajos que afecten a la calidad del
producto basándose en una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
Inspección.
Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con
las especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del Producto No
Conforme.
Inspección y ensayos
60
• Incluir métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y la extensión de su uso y
documentándolos.
Las BPM son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad del azúcar estándar y
el Representante de Calidad es responsable de coordinar los esfuerzos internos para su
cumplimiento a través del manual general de BPM y del establecimiento de un programa para
su cumplimiento.
Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y,
cuando sea posible, la medición de los procesos del SGC, documentándolos en el Manual de
Calidad o a través de indicadores de la eficacia de los mismos. Los métodos demuestran la
capacidad de los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los
Dueños de Proceso realizan las correcciones y aplican el proceso de mejora como sea
apropiado, para asegurar la conformidad del producto.
61
Dueño del Proceso: Jefe de Instrumentación / Jefe de Laboratorio de Fábrica
/Intendente de Laboratorio de Campo.
Objetivo del Proceso: Suministrar equipos de medición a los procesos relacionados que
cuenten con resultados válidos.
Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el
monitoreo y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de monitoreo y medición.
62
• Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y
el almacenamiento.
El tratamiento que se debe dar a los productos no conformes mediante una de las siguientes
formas:
63
• Tomando acciones para eliminar el incumplimiento detectada;
Las Acciones Correctivas deben ser aplicadas con el propósito de eliminar las causas de no
conformidades, ya sean en el producto, los procesos o el (SGC). Este tipo de acciones deben
ser establecidas de acuerdo a la magnitud del problema.
Cualquier persona en el Ingenio puede iniciar una solicitud de Acción Correctiva a través del
formato Solicitud de Acción Correctiva
En dicho formato, el solicitante deberá registrar: El campo del área solicitante, área de
incumplimiento, fecha de levantamiento o solicitud, y la fuente de dicha solicitud (ver tabla
de fuentes). Además, deberá redactar a detalle la desviación en el área de descripción.
64
El área de ventas, al levantar una solicitud de acción correctiva debido a una devolución o
queja del cliente, podrá incluir campos dentro del área de la descripción de la No
Conformidad, que la describan a mayor detalle, como pueden ser el nombre del cliente, el
volumen de entrega, teléfono, etc.
Una vez iniciada la Solicitud de Acción Correctiva, quien la inició deberá enviársela al
Representante de Calidad del Ingenio quien será responsable de asignarle un folio, para dar
seguimiento y solución.
Acciones preventivas.
El seguimiento y la forma son similares a la correctiva con la diferencia de que estas son para
evitar una posible No Conformidad potencial.
Los registros se identifican por su nombre y código del formato (cuando aplica)
conforme el procedimiento de Control de Documentos PRO-423-AG-01.
Los registros son controlados a través de la tabla de registros contenida en los procedimientos,
instrucciones de trabajo y Manual de Calidad. En la tabla de registros se establece código del
formato (cuando aplique), nombre del registro, responsable del registro, medio de
conservación, localización del registro, tiempo de retención y disposición (ver apartado de
Registros de éste procedimiento).
65
El responsable de proceso define los registros necesarios que proporcionen información
relacionada con el proceso y son descritos y controlados en la tabla de registros de cada
documento.
Se deberán ordenar por fechas cronológicas y se podrán archivar en: Fólders, carpetas, sobres,
disquetes, CD’s, bitácoras y se podrán almacenar en vitrinas, archiveros, cajones, estantes, etc.
Identificación
Los registros son identificados a través del código del formato y/o a través del nombre,
en la tabla de registros de cada procedimiento se establece dicha identificación.
Retención.
El responsable del almacenamiento final del registro debe asegurarse que se cumpla con el
periodo de retención. Cuando los registros han cumplido su periodo de retención deben ser
destruidos, utilizados para reciclaje cancelándolos con una ralla transversal o enviados al
archivo muerto.
Almacenamiento.
Los registros son almacenados considerando la cercanía para su consulta y que procure
su conservación. Los registros pueden ser almacenados en carpetas, fólderes, micas,
archiveros, estantes, carpetas electrónicas, o cualquier otro medio.
Protección.
Los Registros de Calidad deben ser protegidos con el fin de prevenir daños y pérdidas,
por lo que deben mantenerse en un medio ambiente libre de agua, polvo, grasas, etc.,
66
empleando medios apropiados que prevengan su daño o deterioro. Estos deben permanecer
legibles.
Recuperación.
Los registros deben ser fácilmente recuperables para su consulta inmediata. Los
registros deben ser archivados de forma que permitan su fácil acceso, este archivo puede ser
por orden alfabético, por fecha o por cualquier otro orden. Los lugares de archivo se
establecen en función a la cercanía para su consulta y que procure su conservación.
Los registros electrónicos deben ser respaldados continuamente por el área de Sistemas, en
caso de pérdida de algún registro electrónico es reintegrado a través del respaldo.
La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General.
Acceso.
La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General o El Representante de Calidad.
67
III.6.20 Formación del personal
Objetivo del proceso es: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus
requisitos.
Proceso de Recursos
68
Objetivo del Proceso: Identificar y asignar los recursos (humanos, infraestructura y
financieros) necesarios dentro del SGC.
69
III.8 Descripción de actividades y productos
Semana
No. Actividades 2003 2004
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Confirmación de la Aplicación del Modelo del SGC al
Ingenio
1 1.1 Visita al ingenio
1.2 Entrevistas con responsables
1.3 Definición de la adecuación del modelo del SGC al ingenio
Capacitación
2.1 Formación de Facilitador ISO y plática de sensibilización
2.2 Taller de Desarrollo e Implementación del SGC
2 2.3 Formación de Auditores Internos
2.4 Técnicas Estadísticas
2.5 Taller de Metrología Aplicada a Ingenios Azucareros para el
Cumplimiento de ISO 9001:2000
Adecuación e Implementación de la Gestión de Procesos a la
Forma de Trabajo del Ingenio
3.1 Definición de la adecuación específica de los procesos del
SGC con los dueños de proceso
3 3.2 Adecuación e implementación del Manual de Calidad
3.3 Adecuación e implementación de procedimientos
3.4 Adecuación e implementación de instrucciones de trabajo
3.5 Adecuación y difusión de especificaciones de producto /
materiales
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
4.1 Revisión por cada responsable del SGC
4.2 Auditoria Interna
4 4.3 Proceso de seguimiento y Acciones Correctivas
4.4 Revisión de la Dirección del SGC
4.5 Revisión del Consultor Regional del desempeño global del
SGC en conjunto con los responsables
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
5
5.1 Auditoría de Certificación
Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
70
IV. RESULTADOS
Los equipos donde se realizan la cocción del material azucarado están fabricados con
placas de material de hierro dulce lo cual desprende partículas de óxido y esto contamina el
producto, actualmente se están sustituyendo las partes que requieren cambio por acero
inoxidable. En las figura 18, se observa el cambio mencionado.
Antes Después
Figura 18. Material de construcción del tacho.
Los techos estaban sin protección, en mal estado y sucio, lo que permitía que las aves
anidaran. Debido a esto, existían gran cantidad de eses fecales, plumas en los pisos, tachos y
paredes provocando un riesgo para el proceso y el personal que se encuentra en esta área. Fue
necesario limpiar, tapar huecos y establecer un programa de control de plagas. (Véase figura
19).
71
Antes Después
Figura 19. Condiciones de los techos.
Los pisos de tachos de “A” estaban en condiciones con desechos de material óxido y
materiales de reparación, se procedió a la limpieza y acomodo del material, y en los pisos que
son de material de concreto, se colocó un recubrimiento de material epóxido para facilitar la
limpieza. (Véase figura 20).
Antes Después
Figura 20. Condiciones de los pisos.
72
Antes Después
Figura 21. Aislamiento de tuberías de vapor.
Antes Después
Figura 22. Cambio de luminarias.
El forro aislante se encontraba en mal estado, lo cual limita la absorción de calor, provocando
pérdidas de energía térmica y transmisión de calor hacia las aéreas de trabajo (Véase la figura
23).
73
Antes Después
Figura 23. Aislamiento térmico de equipos.
En cuanto a las escaleras que llevan a las áreas de trabajo no todas cumplen con las
especificaciones que requiere la Norma, (Véase figura 24).
Antes Después
Figura 24. Escaleras.
74
Antes Después
Figura 25. Colocación de señalamientos.
Las tuberías no están instaladas adecuadamente, ya que hay una mala distribución de éstas, lo
que ocasiona el almacenamiento de polvo y telarañas que dan un mal aspecto a los equipos y
al proceso, se pintaron de acuerdo a códigos de colores y se ubicaron señalamientos para
indicar el fluido y dirección del mismo. (Ver figura 26).
Antes Después
Figura 26. Limpieza, pintura y señalamiento de tuberías.
75
Las instalaciones para lavarse las manos estaban inadecuadas, con fugas de agua que
provocan encharcamiento en los pisos, no contaban con desinfectante ni con toallas para las
manos, las perillas de las llaves son manuales y están oxidadas lo que deja residuos en la
manos de los trabajadores al abrir o cerrar la llave, se procedió a cambiarlas y dotarlas de lo
necesario para una buena ´limpieza de manos (Ver figura 27).
Antes Después
Figura 27. Instalaciones de lavabo en el área de centrifugas.
Los pisos estaban sucios y con charcos de agua, se procedió a limpiar y colocar recubrimiento
epóxido mejorando considerablemente el aspecto y limpieza. (Véase figura 28)
Antes Después
Figura 28. Área del secador de azúcar.
76
El área del envase no contaba con paredes y pisos adecuados que evitaran la acumulación de
polvo y la fácil limpieza de los mismos, el personal carecía de equipo adecuado de protección
y sanidad, lo cual se corrigió con paredes, pisos, iluminación y dotando al personal del equipo
adecuado (Véase figuras 29)
Antes Después
Figura 29. Área de Envase.
77
Antes Después
Figura 30. Creación de comedores.
El ingenio tenía sanitarios en todas las áreas, generalmente en muy mal estado y poco
higiénicos. En especial, en las áreas comunes donde nadie se hacía responsable de mantenerlos
más que la cuadrilla de limpieza. A partir de las auditorías realizadas bajo las estipulaciones de
la norma ISO, los Ingenios tomaron acciones correctivas profundas en todas las instalaciones
sanitarias. Pero también se trabajó en cuestiones de cultura del personal para cuidar y
mantener en condiciones estas instalaciones. Lo que permite que el personal regrese a sus
áreas de trabajo con las manos limpias y sin contaminarse de olores y bacterias. (Véase figura
31).
Antes Después
Figura 31. Condiciones del baño del área del envase.
78
En la Bodega de Azúcar, los pisos y paredes se encuentran húmedos lo cual propicia que los
bultos de azúcar se contaminaran con humedad generando microorganismos como hongos y
mohos. (Véase figura 32).
Después
Antes
Figura 32. Condiciones de la bodega de azúcar.
Los transportadores en la Bodega de Azúcar, estaban sucios, mal ubicados, sin pintura y con
grasa que ensuciaban y contaminaban el producto final, se procedió a reubicarlos, darles
limpieza y mantenimiento adecuados (Véase figura 33).
Antes Después
Figura 33. Condiciones de los transportadores de sacos Bodega de Azúcar.
79
El área de embarque carecía de pisos de concreto lo cual propiciaba lodo que al pisar se
contaminaban los carros de traslado y el interior mismo de la Bodega de Azúcar. (Véase figura
34).
Antes Después
Figura 34. Condiciones del área de embarque de azúcar.
Antes Después
Figura 35. Condiciones del Laboratorio de fabrica.
80
Colocación de procedimientos en las aéreas de trabajo y creación del buzón de sugerencias
para mejoras al SGC (Véase figura 36).
Antes Después
Figura 36. Procedimientos y buzón de sugerencias.
En cuestión de seguridad, se creó la Brigada Contra Incendios adquiriendo equipo para sus
labores y se colocaron en lugares adecuados para su resguardo y uso (Véase figura 38).
81
Antes Después
Figura 38. Equipo para brigada contra incendios.
Se colocaron recipientes adecuados para depositar la basura evitando el mal aspecto y que
existan lugares donde proliferen plagas (Véase figura 39).
Antes Después
Figura 39. Botes de basura.
82
Figura 40. Cuarto de resguardo insumos críticos.
83
Figura 42. Acondicionamiento de trincheras y muros de separación para productos químicos.
En el aspecto del Recurso Humano, la capacitación del mismo fué fundamental para
sensibilizar, dar a conocer el proyecto de implantación del SGC, para mejorar la calidad del
producto y para lograr la mejora continua de los procesos (Véase figura 43).
84
V. CONCLUSIONES
• Con el anterior análisis practicado a la empresa (FIMOD), nos damos cuenta que el
Sistema de Calidad está llevando a la Empresa a mejorar su sistema de producción,
servicio y atención a clientes, la productividad en la empresa juega un papel importante
para su crecimiento y permanencia en el mercado, y que cada día requiere de personal más
capacitado y con nociones de calidad.
• Con la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se identificaron los puntos críticos de
proceso como son: Altos costos de producción por una legislación cañera obsoleta y por el
Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad; Falta de innovación para
introducir nuevos procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado;
Carencia de maquinaria y equipo grado alimenticio; Falta de desarrollo y tecnificación del
campo; Falta de registros que dificultan la toma de decisiones y aseguren la calidad del
producto; Falta de planeación en los programas de mantenimiento preventivo;
Capacitación al personal operativo y de supervisión; Y finalmente la integración de todos
los procesos dentro de un SGC. Todos ellos se analizaron y se sugirieron acciones
preventivas y correctivas para la mejora del proceso de fabricación de azúcar estándar, las
cuales dieron impulso al personal para superar las deficiencias existentes en la
infraestructura, condiciones y ambiente de trabajo, logrando apegarse a los parámetros
establecidos en la Normatividad Nacional e Internacional.
85
• En el aspecto humano, el ambiente de trabajo tuvo un cambio radical, ya existe una forma
de trabajo en grupo, cada área defiende sus intereses y disminuyó el individualismo, los
compromisos tomados ya no son personales si no por departamento, así también como los
logros.
• Con base en la experiencia de este Ingenio, así como de otros que están certificados y en
proceso de certificación, podemos concluir que la certificación ISO 9001, es un buen
comienzo para ofrecer servicios de calidad confiable y seguro a los clientes.
86
REFERENCIAS
Bibliografías:
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vadura torula durante la lactancia. Ciencia y Técnica en la Agricultura: Ganado Porcino 10(4):
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procesadoras de desperdicios alimenticios. Ciencia y Técnica en la Agricultura: Ganado Por-
cino 3(3):35-43
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based on swill and cane molasses for growing finishing pigs. Proceedings VI World
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ED), (ESIC Editorial), 2ª edición
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JURAN, Joseph M. (1955). Analisis y Planeación de la Calidad : del desarrollo del producto
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AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD, (Editorial Díaz de Santos), 1ª edición.
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alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
88
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9000. Tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial. Licenciada en Química. Máster en
Gestión de la Calidad. zulem[arroba]faceii.uho.edu.cu.
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9000 Una guía práctica,
5
. www.degerencia.com/articulo/su_sistema_de_calidad_fallo
www.emagister.com/proceso-certificacion-iso-9000-2000
89
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Definiciones
90
Anexo No. 1 Definiciones
Norma ISO 9001:2000.- Forma parte de la familia de Normas ISO 9000 y establece los
requisitos que deben cumplir para asegurar la calidad; se centra en la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
Calidad.- Grado en el cual un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
Certificación.- Es el acto por el cual una institución declara que algo o alguien cumple con
ciertos requisitos; el certificado lo entregan organizaciones acreditadas para tal efecto.
91
FIDEICOMISO INGENIO MGC-422-AG-01
EL MODELO 80328 Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
Calidad Edición 10
Página 1 de 55
C O N T E N I D O:
1 Antecedentes...................................................................................................................................... 3
2 Objetivos del Manual de Calidad........................................................................................................ 3
3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad......................................................................................... 4
4 Responsabilidad y Autoridad.............................................................................................................. 4
5 Normas de Referencia:....................................................................................................................... 6
6 Alcance y Reducciones Permisibles................................................................................................... 7
6.1 Alcance del Sistema .................................................................................................................. 7
6.2 Exclusiones. ............................................................................................................................... 7
7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad ................................................................................ 7
8 Descripción de los procesos............................................................................................................... 8
8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS ................................................................................................. 9
8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad................................................. 9
8.1.2 Proceso de Comunicación Interna ...................................................................................... 12
8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección.................................................................................. 14
8.1.4 Planeación de la Realización del Producto ......................................................................... 15
8.1.5 Control de Documentos....................................................................................................... 17
8.1.6 Proceso de Control de Registros......................................................................................... 18
8.2 Procesos Administrativos......................................................................................................... 19
8.2.1 Proceso de Recursos Humanos.......................................................................................... 19
8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios ......................................................................... 20
8.2.3 Proceso de Sistemas........................................................................................................... 22
8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente .................................................................................... 23
8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros ............................................................................................ 24
8.2.6 Servicios Administrativos..................................................................................................... 26
8.3 Procesos Operativos................................................................................................................ 27
8.3.1 Proceso de Campo .............................................................................................................. 27
8.3.2 Proceso de Extracción......................................................................................................... 29
8.3.3 Proceso de Clarificación...................................................................................................... 30
8.3.4 Proceso de Evaporación ..................................................................................................... 32
8.3.5 Proceso de Cristalización .................................................................................................... 33
8.3.6 Proceso de Centrifugación .................................................................................................. 34
8.3.7 Proceso de Secado y Envase ............................................................................................. 35
8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque......................................................................................... 36
8.3.9 Proceso de Mantenimiento.................................................................................................. 38
8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición .................................................................. 39
8.3.11 Proceso de Servicios Asociados..................................................................................... 41
8.3.12 Almacén General de Materiales...................................................................................... 42
8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene .................................................................................... 43
8.4 Procesos de Mejora ................................................................................................................. 44
8.4.1 Proceso de Auditorias Internas ........................................................................................... 44
8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica ..................................................................................... 46
8.4.3 Proceso Análisis de Datos................................................................................................... 48
8.4.4 Proceso de Mejora............................................................................................................... 50
8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas ....................................................................................... 51
8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas........................................................................................ 52
ANEXOS.................................................................................................................................................... 55
I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del SGC .................................. 55
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma .................................................................... 55
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
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1 Antecedentes
Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera movido por
animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo.
Su primer propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus
sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.”
Bajo la administración del español Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro
molinos y se extendió la superficie cultivada.
En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue vendido
al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo por medio de una
cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey que registró una molienda
en la Zafra 1928/1929 de 34,563 toneladas de caña con una producción de 3,014 toneladas de Azúcar
En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien logra que la capacidad de molienda
fuera para el periodo de 1937/1938 de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la
instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de caña a
951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca refinada y en 1963
por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena mascabado para su
exportación a la Pacific Molasses Company.
Para esas fechas la producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie
cultivada de 3,229 hectáreas.
En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se encargara de
su administración Azúcar, S.A. de C.V.
En el periodo de 1970/1988 administrado por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas
de caña por 24 horas y una producción de 72,000 toneladas de azúcar.
A partir del 30 de Noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de C. V. quien
pretendía elevar aun más su producción para llegar a producir en esta factoría alrededor de 100,000
toneladas de azúcar producto de 900,000 toneladas de caña.
Lo anterior se lograría con la ampliación del campo y el incremento de los rendimientos unitarios, el
lograr lo anterior repercutió en la obtención de una derrama económica en la zona cañera, lo que
benefició substancialmente a todo el personal que participa en la producción de caña.
A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es administrado por el Consorcio Azucarero Escorpión
(CAZE).
El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios, dentro de
los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.
El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la empresa
ingenio el modelo S.A. a Fideicomiso Ingenio El modelo 80328.
4 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través de los organigramas
del Ingenio, descripciones de puesto y de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad a través
de los roles de proceso (MZ-551-AG-01) y es comunicada a través de la implantación del SGC a todo el
personal del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328.
LIDER DE PROCESO: Es la persona encargada de ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de
Calidad.
Tiene la responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Apoyar al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad en el desarrollo, implantación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Dar plena ejecución en tiempo y forma a los programas establecidos para su proceso
c) Difundir la política, objetivos, visión, misión y valores de la empresa en todo momento.
d) Asistir a los cursos de capacitación con retroalimentación de lo aprendido.
e) Realizar las actividades comprometidas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
f) Mantener el ambiente laboral, higiene y seguridad de su departamento.
g) Reducir al mínimo la salida de producto no conforme y por consiguiente el reproceso.
AUDITOR LIDER: Es la persona encargada de las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad el cual
tiene la responsabilidad de:
a) Elaborar el programa de auditorias
b) Ejecutar las auditorias planificadas al Sistema de Gestión de Calidad.
c) Elaborar el plan de auditoria.
d) Seleccionar al grupo auditor.
e) Dar inicio la auditoria con la reunión de apertura.
f) Dar seguimiento a la auditoria.
g) Asegura que se elabore y presente el informe de auditoria.
h) Evaluar el desempeño de los auditores soportes.
AUDITOR INTERNO: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorias internas al
SGC. Tiene la responsabilidad de:
a) Realizar auditorias para determinar si se es conforme con las disposiciones planificadas y con
los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización.
b) Verificar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
c) Realizar y entregar al auditor líder la lista de verificación
d) Verificar que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas.
e) Reportar de manera directa al representante de la dirección o al Gerente general cualquier
incumplimiento de los procesos
Tiene la autoridad para:
a) Levantar acciones correctivas y preventivas.
b) Solicitar acciones de mejora para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Notificar de forma verbal los hallazgos de la auditoria a la persona entrevistada una vez
concluida esta.
d) Detener una entrevista de auditoria cuando se presenten contingencias.
5 Normas de Referencia:
Para el establecimiento, desarrollo e implantación del SGC consideraron las siguientes normas de la
familia ISO 9000:
6.2 Exclusiones.
El modelo del Sistema de Gestión de Calidad excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO
9001:2000:
• 7.3 Diseño y Desarrollo – El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 produce azúcar estándar, la
cual es elaborada en función de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las
cuales se cumplen a través de ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se
realizan diseños de nuevos productos.
• 7.5.2 Validación de Procesos – En los procesos del ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes
de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.
• 7.5.4 Propiedad del Cliente – La materia prima, insumos y demás materiales empleados en la
elaboración del azúcar estándar son adquiridos por el Ingenio, de tal forma que la organización
no posee o controla propiedad alguna del cliente.
Actividades
Consejo de Calidad Actividades
•Revisión por la • Definen Política y Objetivos Satisf. del
Cliente
FICO Administración General • Definen Control del SGC
•Auditoría Interna Mejora •Definen Recursos Humanos
Continua •Definen Infraestructura
•Procesos del SGC
Hacer
Responsables (gestionan los procesos del SGC)
•Dueños de Procesos
Azúcar
Requisitos Actividades: STD
Aplicar el ciclo PHVA de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad
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PROCESOS ESTRATEGICOS
SATISFACCION DEL
F SISTEMAS DEL CLIENTE ACCIONES ACCIONES CLIENTE
I V H PREVENTIVAS CORRECTIVAS
COMERCIAL
C SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
O
ANÁLISIS DE MEJORA
CREDITO A CAÑEROS
DATOS
PROCESOS OPERATIVOS
R CONTROL EQUIPO SERVICIOS ALMACEN
E DE MEDICION ASOCIADOS GRAL. DE MAT.
Q
U
EX CLARI EVA CRIS CEN SECA BODEGA
I TRAC PORA AZUCAR
CAMPO FICA TALI TRIFU DO Y Y EMBAR
S CION CION CION ZA GA ENVA QUE ESTANDAR
I CION CION SE
T
O
SEGURIDAD E HIGIENE MANTENIMIENTO
S
La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada
proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la sección 8
del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos).
Objetivo del Proceso: Definir las intenciones globales y orientación del Fideicomiso Ingenio El Modelo
80328 respecto a la calidad.
Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recepción y análisis de la
información hasta la implementación y mantenimiento del SGC.
A través del proceso de comunicación Interna, el Gerente General, el Representante de Calidad, los
Dueños de Proceso y los Líderes de Proceso se aseguran que la política de calidad sea comunicada y
entendida dentro del Ingenio.
El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean definidos a las funciones y niveles
relevantes dentro del Ingenio a través de la definición de indicadores de eficacia de los procesos (donde
sea aplicable) responsabilidad de los Dueños de Proceso, incluyendo los del azúcar estándar. Los
objetivos de calidad generales del Ingenio se encuentran definidos en la Matriz de Objetivos de Calidad.
El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean congruentes con la política de calidad.
El Gerente General, a través de la definición de Política y Objetivos de Calidad y los procesos de Ventas
y Satisfacción del cliente asegura que los requisitos del cliente se determinen y sean cumplidos con el
fin de incrementar la satisfacción del mismo.
El Representante de Calidad es responsable de definir la estructura documental del SGC, cuidando que
se incluya:
a) Declaraciones documentadas de la política y objetivos de calidad (ver sección 3 de este manual
de calidad
b) El presente manual de calidad
c) Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000
d) Documentos requeridos por el Ingenio para asegurar la efectiva planeación, operación y control
de los procesos y,
e) Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000
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Nivel
I
MGC
NIVEL II
Procedimientos,
Instructivos de Trabajo
instructivos
NIVEL III
Otros documentos
NIVEL IV
Registros
Registros de Calidad
Y Bitacoras
Nivel I – Manual de Gestión de Calidad: Este documento describe todos los lineamientos para la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requerimientos solicitados por ISO
9001:2000. En él se encuentra el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, la descripción de la
interacción de los procesos, la relación y jerarquía de los documentos, la Política de Calidad, los
Objetivos de Calidad y los lineamientos expresados por el Ingenio.
El Manual de Calidad hace referencia a Procedimientos y otros documentos que integran la
Documentación.
Nivel III – Otros Documentos: En este nivel se clasifican: Listados, Plan de Calidad, descripciones de
puesto, especificaciones, documentos de origen externo, matrices, entre otros.
Nivel IV – Registros de Calidad y Bitácoras: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier
otra, donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han sido
efectuadas. Los Registros de Calidad son controlados de acuerdo a lo especificado en el procedimiento
de Control de Registros PRO-424-AG-01.
Los Dueños de Proceso son responsables de determinar los requerimientos Corporativos, regulatorios
y/o legales, identificados en la lista maestra de documentos externos (FOR-423-AG-03), enfocadas al
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medio ambiente en el que se realizan las actividades productivas y la seguridad y salud ocupacional en
el trabajo, siendo el responsable de asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos a través de de
los procesos y atendiendo las verificaciones externas por la Autoridad competente. Como resultado de
las verificaciones externas, el Dueño de proceso toma las acciones necesarias para cubrir los hallazgos.
Las buenas prácticas de manufactura son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad
del azúcar estándar y el Jefe de Seguridad e Higiene es responsable de coordinar los esfuerzos
internos para su cumplimiento a través del manual general de buenas prácticas de manufactura PRO-
64- AG -01, del establecimiento de un programa para su cumplimiento FOR-64-AG-01 y del control de
plagas.
Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y, cuando
sea posible, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, documentándolos a través
de indicadores de la eficacia de los mismos (FOR-84-AG-02). Los métodos demuestran la capacidad de
los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los Dueños de Proceso
realizan las correcciones y aplican las acciones preventivas (PRO-853-AG-01) correctivas (PRO-852-
AG-01), como sea apropiado, para asegurar la mejora del mismo y como consecuencia la conformidad
del producto.
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Objetivo del Proceso: Mantener informado al personal del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328,
incluyendo la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier información relevante.
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Objetivo del Proceso: Revisar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Alcance del Proceso: Todo el SGC desde la programación de las revisiones hasta la información de
acuerdos y resultados a todo el nivel.
Objetivo del Proceso: Establecer los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar con
el fin de producir azúcar que cumpla los requisitos requeridos por los clientes, legales y reglamentarios y
establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Alcance del Proceso: Planeación de estrategias para asegurar la producción y el cumplimiento de los
requisitos desde la entrada de la caña hasta la entrega de azúcar en bodega.
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Objetivo del Proceso: Asegurar el uso de documentos actualizados dentro del Sistema de Gestión de
Calidad.
El Dueño del Proceso es responsable de asegurar que los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad sean controlados a través del establecimiento del procedimiento documentado
PRO-423-AG-01 que define los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso.
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
g) Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su distribución.
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Objetivo del Proceso: Asegurar el establecimiento y mantenimiento de los registros necesarios para
proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como la operación eficaz del SGC.
Alcance del Proceso: Todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad.
Los Dueños de Proceso y Líderes de proceso aseguran que los registros permanezcan legibles,
fácilmente identificables y recuperables.
El Jefe de Sistemas bajo instrucción del dueño de proceso, es responsable de llevar a cabo los
respaldos de información electrónica conforme a lo descrito en el Procedimiento PRO-424-SI-01
Respaldo de Información de Sistemas.
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Objetivo del Proceso: Proporcionar y mantener personal competente a todos los procesos.
Alcance del Proceso: Desde la selección de personal de nuevo ingreso hasta la ejecución de la
capacitación requerida resultado de la detección de necesidades en toda la organización.
El Gerente de Recursos Humanos y los Dueños de Proceso determinan la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan a calidad del producto y la documentan en la matriz de
competencia (FOR-62-RH-01).
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Objetivo del Proceso: Suministrar al proceso productos comprados y servicios contratados que
cumplan con los requisitos de compra especificados.
Alcance del Proceso: Desde la cotización de proveedores hasta la evaluación de los mismos
El Jefe de Compras es responsable de asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con
los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al
producto / servicio adquirido dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar
estándar o sobre el azúcar estándar final.
El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen los criterios para la
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El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las
instalaciones de los proveedores.
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Objetivo del Proceso: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos.
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Objetivo del Proceso: La administración de los recursos financieros para la siembra, cultivo, cosecha,
preliquidación y liquidación final de la materia prima; la caña de azúcar.
Nota: A partir de la expropiación de la unidad industrial los recursos financieros para la siembra y el cultivo de la
caña otorgado a las organizaciones cañeras es mediante los créditos proporcionados por instituciones financieras a
través del ingenio en su carácter de retenedor.
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Objetivo del Proceso: Mantener en condiciones adecuadas los edificios de oficinas, equipo de
comunicación, transportes y apoyo en la maquinaria pesada.
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Objetivo del Proceso: Asegurar el abastecimiento caña de azúcar para la continuidad de la molienda y
calidad del producto.
Alcance del Proceso: Desde la contratación habilitación, muestreo y programación de corte hasta la
entrega de caña fresca y de buena calidad al proceso de extracción.
El Superintendente de Campo es responsable de asegurar que la caña cumpla con los requisitos de
compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y a la caña
dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar
estándar final. Esto se documenta a través de procedimientos.
El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
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Objetivo del Proceso: Extraer la sacarosa contenida en caña para la elaboración de azúcar.
Alcance del Proceso: Desde la recepción de la caña en los volteadores de caña en batey hasta la
entrega de jugo extraído en el tanque receptor de la báscula de jugo.
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Objetivo del Proceso: Eliminar las impurezas de jugo mezclado mediante la acción de productos
químicos y temperatura.
Alcance del Proceso: Desde la recepción del jugo en el tanque pesador hasta la entrega de jugo
clarificado en tanque de jugo claro.
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Objetivo del Proceso: Eliminar la mayor cantidad de agua posible que contiene el jugo claro.
Alcance del Proceso: Desde la recepción en el tanque de jugo claro hasta la entrega de meladura en
tanqueria.
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Alcance del Proceso: Desde la entrada de meladura a tachos hasta la caída de las masas cocidas en
los mezcladores.
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Objetivo del Proceso: Separar y lavar los cristales o granos de azúcar de la miel madre.
Alcance del Proceso: Desde la toma de masa cocida de los mezcladores hasta la entrega de azúcar
en el gusano transportador y la salida de mieles a sus depósitos.
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Objetivo del Proceso: Eliminar el agua contenida en los cristales o granos de azúcar y envasar
producto que cumpla con la especificación.
Alcance del Proceso: Desde la recepción en las tolvas de azúcar humedad hasta la entrega de sacos
en presentación de 50 Kg. en bodega de azúcar para ventas o almacenaje.
Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con las
especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del producto no conforme.
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• PRO-83-VT-01 Control de Producto No Conforme
Objetivo del Proceso: Identificar los requerimientos del azúcar estándar y suministrar a los clientes
azúcar que cumpla con sus especificaciones.
Alcance del Proceso: Desde la definición de requisitos del azúcar estándar para entrada en bodega
hasta la entrega del producto al cliente LAB Ingenio.
Cuando se cambien los requisitos del azúcar estándar, el Gerente General, Gerente Administrativo y
Jefe de Bodega la organización se aseguran de que la documentación pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
Documentos Relacionados:
Objetivo del Proceso: Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto.
El Gerente General y los Dueños de proceso determinan la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y el medio ambiente de trabajo adecuado a través del
proceso de realización del producto y la proporcionan a través del proceso de Planeación del Sistema
de Gestión de Calidad en la obtención de recursos para:
Objetivo del Proceso: Verificar o calibrar equipos de medición que impacten en el proceso de
elaboración de azúcar estándar garantizando los resultados de la medición.
Alcance del Proceso: todos los equipos que intervengan directamente en la calidad del producto en
base al Plan de control de dispositivos de seguimiento y de medición.
Los Dueños de Proceso son responsables de determinar el monitoreo y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados
Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el monitoreo
y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de monitoreo y
medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el Superintendente de
Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de
Campo aseguran, a través de instructivos de uso, verificación, ajuste y mantenimiento, que el equipo de
medición sea:
a) calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con
patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales;
cuando no existan tales patrones sea registrada la base utilizada para la calibración o la
verificación;
b) ajustado o reajustado según sea necesario;
c) identificado para poder determinar el estado de la calibración;
d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
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• FOR-76-IN-01 Listado de Equipos de medición y patrones de referencia.
• IT-76-LF-01 al IT-76-LF-16
• IT-76-LC-01 al IT-76-LC-06
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Objetivo del Proceso: Suministrar los servicios necesarios para el funcionamiento de los procesos de
la realización del producto.
Alcance del Proceso: Desde la suavización del agua en la planta de tratamiento hasta le entrega de
vapor y energía eléctrica a los procesos de fabriles.
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• PRO-751-TA-02 Manejo de condensados
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• PRO-751-EL-01 Arranque y paro de turbogeneradores marca Allen 1 y 2
• PRO-751-EL-02 Arranque y paro de turbogenerador no. 3 marca Shinko
• PRO-751-EL-03 Puesta en marcha de una centrífuga de A eléctricamente
• PRO-63-EL-01 Mantenimiento de motor de inducción
• PRO-63-EL-02 Mantenimiento de Arrancadores.
• PRO-63-EL-03 Libranza programada en motores eléctricos.
• PRO 63-EL-04 Prueba y puesta en servicio de un motor eléctrico al cual se le efectuó una
libranza.
• PRO-751-CA-01 Encendido de la caldera paquete
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• PRO-751-CA-02 Levantar presión en la caldera paquete (una vez encendido por primera vez el
quemador inferior)
• PRO-751-CA-03 Comunicación de caldera paquete a la línea general de vapor
• PRO-751-CA-04 Fuera de servicio de la caldera paquete
• PRO-751-CA-05 Recuperar y mantener el nivel de agua en el tanque deareador.
• PRO-751-CA-06 Poner en operación la turbina de alimentación de agua número 3 ó 4
• PRO-751-CA-07 Operación de ventiladores de inducido, forzado y primario en las calderas 1, 2,
3y4
Objetivo del Proceso: Recibir, suministrar, controlar y mantener las existencias de los materiales
solicitados por cualquier proceso declarado en el SGC.
Alcance del Proceso: Desde la recepción de los materiales hasta la conservación y entrega de estos.
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• PRO-74-AL-01 Reevaluación de proveedores de insumos críticos.
• PRO-753-AL-01 Identificación y trazabilidad de insumos críticos.
• PRO-755-AL-01Preservación de insumos críticos.
• PRO-83-AL-01 Procedimiento de insumos No Conforme.
• PRO-74-IN-01 Reevaluación de Proveedores del Servicio de Calibración.
• PRO-74-LF-01 Selección y Evaluación de Servicios de Análisis Microbiológicos
• PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor del Control de Plagas.
• PRO-74-LF-02 Reevaluación del Servicio de Análisis Externo
Objetivo del Proceso: Coadyuvar en el manejo integral de plagas, en las buenas prácticas de
manufactura y en la investigación de accidentes laborales para mantener un ambiente laboral agradable
y seguro.
Documentos Relacionados:
• PRO-64-AG-01 Manual General de Buenas Practicas de Manufactura
• PRO-64-AG-02 Procedimiento de Control de Plagas
• PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor de Control de Plagas
Objetivo del Proceso: Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio con el fin de determinar
si:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (Plan de calidad, plan de producción), con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del sistema de gestión
de la calidad establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 y
b) se han implementado y se mantiene de manera eficaz.
Alcance del Proceso: Todos los procesos auditables del Sistema hasta el informe y conclusión del
grado de conformidad del los procesos.
El Auditor Líder es responsable de establecer los intervalos planificados para llevar a cabo las auditorias
estableciéndolo en un programa de auditoría (FOR-822-AG-01). Para definir el programa de auditorias,
considerando el estado e importancia de los procesos y de las áreas a auditar, así como los resultados
de auditorias previas.
Documentos Relacionados:
• PRO-822-AG-01 Auditorias Internas
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Objetivo del Proceso: Realizar los análisis de las muestras de jugo, miel, masas y azúcar conforme a
lo establecido en el plan de calidad y de los insumos críticos.
Alcance del Proceso: Todos los procesos de realización del producto desde la toma de muestra hasta
el registro y emisión de resultados.
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• IT-823-LF-01 al IT-823-LF-27
• IT-824-LF-01 Muestreo de azúcar de producción (húmeda y seca).
• IT-824-LF-02 Determinación de la polarización del azúcar a 20º C.
• IT-824-LF-03 Determinación de humedad en azúcares cristalizados.
• IT-824-LF-04 Determinación de color por absorbancia en azúcares.
• IT-824-LF-05 Determinación de color por reflectancia en azúcar.
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• IT-824-LF-07 Determinación de cenizas por el método conductimétrico.
• IT-824-LF-08 Determinación del tamaño del grano de azúcar (granulometría)
• PRO-71-LF-01 Programación del plan de producción.
• PRO-824-LF-01 Inspección y Liberación del Producto terminado.
• PRO-823-LF-01 Ajuste de proceso en caso de incumplimiento de una variable de control.
• IT-74-LF-01 al IT-74-LF-04
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Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recopilación de datos de los
procesos hasta la toma de acciones para la mejora.
Las técnicas y métodos utilizados para los indicadores de desempeño de los procesos o el seguimiento
al plan de calidad u otros pueden incluir por ejemplo:
• Promedios Simples
• Hojas de Control
• Diagramas de Pareto
• Histograma
Cuando los Métodos o Técnicas muestran desviaciones de los parámetros o niveles aceptables en los
procesos, el Responsable de cada área analiza la necesidad de iniciar una acción correctiva de acuerdo
a lo indicado en el procedimiento (PRO-852-AG-O1) Acciones Correctivas.
En caso de que exista alguna tendencia hacia el incumplimiento de alguno de los parámetros de los
indicadores de desempeño se podrá valorar la incorporación de una Acción Preventiva (PRO-853-AG-
01).
Los datos son recopilados por el personal en cada una de las áreas y posteriormente alimentados al
Modelo de Eficacia, que genera un resultado que es presentado y analizado por el dueño del proceso.
Esto es realizado para demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para detectar
necesidades de aplicación de acciones de mejora continua, a través de establecer objetivos más
eficaces en los diferentes procesos y áreas.
Como resultado de la medición y seguimiento de procesos y para mantener comunicado al personal los
dueños o líderes de proceso colocan impresiones en las áreas o bien se actualizan datos en los
pizarrones o vitrinas de comunicación.
Los datos resultantes de las mediciones y monitoreos del proceso son los datos que el ingenio
determina como apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Para analizar el comportamiento del plan de calidad y otros datos generales se utilizan gráficos con
tendencia y para verificar el grado de control se utiliza el Programa de Inspector.
Documentos Relacionados:
• PRO-84-AG-01 Procedimiento de Análisis de Datos
• FOR-84-AG-01 Modelo de Eficacia
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Objetivo del Proceso: Definir las actividades recurrentes necesarias dentro del Fideicomiso Ingenio El
Modelo 80328 para incrementar su habilidad de cumplir requisitos.
Documentos Relacionados:
• PRO-851-AG-01 Mejora Continua.
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Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones
Preventivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades potenciales, para evitar su
ocurrencia, basándose en los efectos de los problemas potenciales.
Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos dentro del Sistema de
Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potencial con objeto de
prevenir su ocurrencia. Las acciones Preventivas se toman en función a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Documentos Relacionados:
• PRO-853-AG-01 Procedimiento de Acciones Preventivas
Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones Correctivas
tendientes a eliminar las causas de no conformidades presentes para prevenir su recurrencia, basándose en
los efectos de las no conformidades encontradas.
Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos comprendidos dentro
del Sistema de Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328
El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas se toman en función a los efectos de las no
conformidades encontradas.
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El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de cuando existan desviaciones con relación a lo planeado y para fortalecer el Proceso de
Mejora Continua corroboran que se ejecuten programas de acción específicos de acuerdo a los
procedimientos de Acciones Correctivas para determinar acciones y evitar su rrecurrencia.
Documentos Relacionados:
• PRO-852-AG-01 Procedimiento de Acciones Correctivas
REGISTROS:
Código Nombre Responsable Medio de Localización Tiempo de Disposición
Conservación Retención
LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
NOMBRE No. DE COPIA FECHA FIRMA
CONTROLADA
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Control de Cambios
ANEXOS
I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del
SGC
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma