GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(FORMATO 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
GERENCIA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA :
OBJETIVOS DE LA SUB GERENCIA : Formular, Proponer, Evaluar, Dirigir y controlar las acciones de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Presupuesto y Tributación
UNIDAD META EJECUCION FISICA
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE ACUMULADO ACUMULADO RESPONSABLES
MEDIDA ANUAL I SEM. II SEM.
03.006.00051.001103.02394 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

0022 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Teodolfo Encizo Gutiérrez

1.- Recepción y Atención de Documentos de Adm. Interno y Externo. Documento 3300 1750 1750 Sra. Iris Edit Torres Espinoza
2.- Elaboración de Informes para la Alta Dirección y otros. Documento 1600 800 800
3.- Evaluación y Coordinación de Actividades con la Alta Dirección. Actividad 400 200 200
4.- Evaluación y Coordinación de actividades con las SGs. Actividad 450 200 250
5.- Elaboración de Propuesta de Cronograma de Ejecución de Proyectos. Documento 12 6 6
6.- Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal y del Avance de Metas Físicas del
Documento 12 6 6
Programa de Inversiones.

7.- Formular el Plan de Ordenamiento y Delimitación del Ámbito Territorial de la Región, así
Documento 1 1 0
como organizar, evaluar los expedientes técnicos de Demarcación Territorial.

8.- Formular Normas para conducir y evaluar la Formulación de Proyectos a Nivel Regional y
Documento 2 1 1
Macro Regional.
9.- Elaboración de Propuestas de Modificación del Programa de Inversiones. Documento 12 6 6
10.- Supervizar y Evaluar los avances de la Ejecución de Planes, Programas, Actividades y
Informe 12 6 6
Proyectos de Inversión.
11.- Supervisar la Formulación y Evaluación de los Estudios de Pre Inversión. Supervisión 60 30 30
12.- Participar en el Diseño y Formulación de los Lineamientos de la Política Regional en
Documento 12 6 6
concordancia con las Políticas Nacionales.

13.- Coordinar directamente con la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. Informe 12 6 6

14.- Formular, Proponer, Ejecutar, Dirigir, Controlar y Administrar las Políticas en materia de
Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado en Concordancia con la Documento 10 5 5
Legislación y el Sistema de Bienes Nacionales.
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SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, (FORMATO N° 01)
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y ADM. DE TERRENOS
OBJETIVOS DE LA OFICINA : Formular, Evaluar y Controlar las acciones de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.
META EJECUCIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR RESPONSABLES
ANUAL SEM. I SEM. II
03.006.0005 1.00110 3.02394 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
0022 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Eco. Nicanor Rolando Alvarado
1. Unidad de Planes, Programas y Evaluación Eco. Tony Chávez Gamarra
1.1. Elaboración del Plan de Trabajo 2008 de la SGPAT Plan 1 1 0
1.2. Formulación de lineamientos de Política Regional 2008 Documento 1 0 1 Bach. José A. Benancio Tello (*)
1.3. Reformulación de Planes deI Gobierno Regional Huánuco Informe 1 1 0 Lic. Comun. Ketty Calzada Nieto (*)
1.4. Monitoreo y Evaluación de Planes deI Gobierno Regional Huánuco Monitoreo 1 0 1 Eco. Laura Campos Malpartida (*)
1.5. Elaboración de Informe de Gestión para Audiencias Públicas 2008 Informe 2 1 1 Egre. Eco. Heyder Soto Gómez (*)
1.6. Formulación y Modificación del Programa de Inversiones 2008 Documento 7 4 3 Eco. Alberto Delgado Rivera (*)
1.7. Evaluación, Semestral y Anual del Programa de Inversiones 2008 Documento 2 1 1
1.8. Elaboración de Memoria Anual 2007 Documento 1 0 1
1.9. Fortalecimiento en Planeamiento Estratégico en el Gobierno Regional Capacitación 1 1 0
1.10. Coordinar y Conducir el Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Proceso 1 1 0
2. Unidad de Demarcación Territorial UTDT
2.1 Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la prov. de Marañon (Culminación) Documento 1 1 0 Ing. Teófanes Huertas Ureta
2.2 Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Puerto Inca Documento 1 0 1
2.3 Form. de Prop. Téc. de Límites Territoriales a nivel interregional en coordinación con la DNTDT-PCM. Informe 1 0 1 Ing. Roberto Huertas Franco (*)
2.4 Elaboración del Plan de Trabajo 2008 en Asuntos de Demarcación Territorial. Documento 1 1 0 Eco. Yenny Naupay Gonzalez (*)
2.5 Evaluación de Estudios y Opinión Técnica de Asuntos de Demarcación y Organización Territorial del Informe 10 5 5 Bach. Ing.Felipe Z. Victorio Laureano (*)
2.6. Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de la prov. de Lauricocha Expediente 1 1 0 Sra. Juana B. Saldivar Salazar (*)
2.7 Eval. y diag. el saneam. de limites territ. inter-dptales (Trab. de campo y reun. en la DNTDT de la PCM) Informe 2 1 1
2.8 Categorizar Centros Poblados Expediente 20 10 10
2.9 Promponer, evaluar y aprobar petitorios sobre acciones de Demarc. Territorial. Informe 30 15 15
2.10 Organizar y evaluar los expedientes tecnicos de Demarcaciones Territorial Informe 22 11 11
2.11 Eva. y opinar accion concernient a los estudios tec de Demarc. y Organiz. Territorial del Dpto de Hco. Informe 3 2 1
2.12 Elaborar planes de trabajo en materia de ordenamiento y Demarc. Territorial Documento 3 3
2.13 Formular propuestas tec. de limites territoriales a nivel inter-departamentales Informe 4 2 2
2.14 fortalecer y actualizar la base de datos en Ordenamiento Territorial Informe 5 2 3
2.15 Propiciar la implement. cartografica del territorio, utilizando el Sist. de Informacion Geografica (SIG) Informe 2 1 1
2.16 Elaborar mapas base y tematicos del ambito regional Informe 12 6 6
2.17 Ases. y coord. con los organos del sector pub. y gob. locales sobre acciones de Demarc. Territorial Informe 10 5 5
(*) Personal Contratado
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SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN (FORMATO N° 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION SGFEPI
OBJETIVOS DE LA OFICINA : Formular estudios de Pre Iversión en el Marco del SNIP, en concordancia con los lineamientos de políticas dictadas, por los sectores responsables,
PCDR, PMAI y Prog.Gest.de Proyect.Priorizados en el Marco del Proc.Planeam.y Ppto Pvo Reg. Para el año fiscal correspondiente.
EJECUCIÓN FÍSICA
META
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR PRIMER SEGUNDO RESPONSABLES
ANUAL
SEMESTRE SEMESTRE
FORMULACION, NORMAS, ACTUALIZACION Y OTROS DURANTE LA FORMULACION DE ESTUDIOS
Econ. David Martínez y Huamán
DE PRE INVERSION EN EL MARCO DEL SNIP
1, Formulación y propuesta de normas administrativas operativas, metodoló- gicas, guías, pautas y
Econ. María Elena Martel Falcón
procedimientos que deberán cumplir los Proyectos de Inversión Pública en la fase de Pre Inversión

1,1 Actualización de Directiva de la Unidad Formuladora Nº Actualización 2 1 1 Ing. Maximiliano Cruz Huacachino
1,2 Elaboración del Plan Operativo de la SGFEPI Nº Documento 1 1 0 Srta. Alicia Arguezo Lozano
1,3 Elaboración del Manual de Formulación de PIPs Nº Documento 2 1 1 Eco. Epifanio C. Esteban Alvarado (*)
1,4 Elaboración de líneas de corte para formulación de PIPs Nº Documento 4 2 2 Eco. Juan Carlos Muñoz Miraval (*)
1,5 Elaboración de Propuestas de Convnios de Cooperación Interinstitucional Nº Informes 20 10 10 Harol Rivera Berrospi (*)
1,6 Participación en la elaboración del Programa de Gestión de Proyectos para el año fiscal 2009 Nº Documento 1 1 0 Gladys Alexandra Visag Argandoña (*)
2, Formulación de Estudios de Preinversión en marco del Sistema Nacional de Inversión
Jesús Mercedes Alonso López (*)
Pública(SNIP)
2,1 Elaboración de Términos de Referencia Formulación de PIPIs Nº Documento 30 20 10 Arq. Viviana Salazar Conde (*)
2,2 Formulación de Estudioos de Preinversión a Nivel Perfil vía Administración Diirecta Nº Estudios 20 10 10 Ing. Edwing E. Acosta Gómez (*)
2,3 Formulacíón de Estudios de Preinversión a Nivel Perfil Vía Consulltoría Nº Estudios 30 15 15 Econ. Fidel F. Montes Godoy (*)
2,4 Formulación de Estudios de Preinversión a Nivel Prefactibilidad Vía Administración Directa Nº Estudios 2 1 1 Bach. Econ. Yherbing Cruz Cortéz (*)
2,5 Formulación de Estudios de preinversión a Nivel Prefactibilidad Vía administración Directa Nº Estudios 4 2 2 Med. Jenner Fabián Ramírez (*)
2,6 Formulación de Estudios de Preinversión a Nivel Factibiidad vía Administración Directa Nº Estudios 0 0 0 Econ. Javier Chávez Nieves (*)
2,7 Formulación de Estudios de Preinversión a Nivel Factibilidad Vía Consultoría Nº Estudios 4 2 2 Liz Perez Cruz (*)
3, Supervisión en la Formulación de Estudios de Preinversión en el Marco del Sistema Nacional de
Inversión Püblica (SNIP)
3,1 Elaboración de Términos de Referencia Supervisión de PIPs Nº Documentos 30 15 15
3,2 upervisión de Estudios de Preinversión a Nivel Perfil Vía Administración Directa Nº Informes 10 5 5
3,3 Supervisión de Estudios de Preinversión a Nivel Perfil Vía Consultoría Nº Informes 20 10 10
3,4 Supervisión de Estudios de Preinversión a Nivel Prefactibilidad Vía Administración Directa Nº Informes 2 1 1
3,5 Supervisión de Estudios de Preinversión a Nivel Prefactibilidad Vía Consultoría Nº Informes 4 2 2
3,6 Supervisión de Estudios de Preinversión a nivel Factibilidad Vía Administración Directa Nº Informes 0 0 0
3,7 Supervisión de Estudios de Preinversión a Nivel Factibilidad Vía Consultoría Nº Informes 4 2 2
4, Registro y Actualización de PIPs formulados en el aplicativo Informático del Banco de Proyectos -
SNIP Net
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SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN (FORMATO N° 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION SGFEPI
OBJETIVOS DE LA OFICINA : Formular estudios de Pre Iversión en el Marco del SNIP, en concordancia con los lineamientos de políticas dictadas, por los sectores responsables,
PCDR, PMAI y Prog.Gest.de Proyect.Priorizados en el Marco del Proc.Planeam.y Ppto Pvo Reg. Para el año fiscal correspondiente.
EJECUCIÓN FÍSICA
META
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR PRIMER SEGUNDO RESPONSABLES
ANUAL
SEMESTRE SEMESTRE
4,1 Verificación de duplicidad en Registros PIPs Nº Informes 50 25 25
4,2 Registro de PIPs en el Banco de Proyectos Formato SNIP 02 50 25 25
4,3 Actualización de datos de PIPs en evaluación con observación Formato SNIP 02 60 30 30
4,4 Reporte Mensual de estado situacional de PIPs formulados Nº Informes 12 6 6
5, Coordinaciones y consultas con la OPI, DGPM y Sectores
5,1 Reuniones de Coordinación con la OPI Nº Informes 50 25 25
5,2 Reuniones de Coordinación con la DGPM - MEF Nº Informes 10 5 5
5,3 Reuniones de Coordinación con Entidades Sectoriales Nº Informes 16 8 8
5,4 Consultas Diversas Nº Informes 30 15 15
5,5 Otras acciones de Coordinación Nº Informes 10 5 5
6 Levantamiento de observaiones, recomendaciones y reevaluación de PIPs plantedas por la OPI o
por la DGPM
Nº Informes + Nº
6,1 Levantamiento de observaciones de estudios de Preinversión a Nivel Perfil 50 25 25
Estudios
Nº Informes + Nº
6,2 Levantamiento de observaciones de estudios de Preinversión a Nivel Prefactibilidad 6 3 3
Estudios
Nº Informes + Nº
6,3 Levantamiento de observaciones de estudios de Preinversión a Nivel Factibilidad 4 2 2
Estudios
Nº Informes + Nº
6,4 Reevaluación de Estudios de Preinversión a Nivel Perfil 8 5 3
Estudios
Nº Informes + Nº
6,5 Reevaluación de Estudios de Preinversión a Nivel Prefactibilidad 3 2 1
Estudios
Nº Informes + Nº
6,6 Reevaluación de Estudios de Preinversión a Nivel Factibilidad 0 0 0
Estudios
7, Otras Funciones de su Competencia
7,1 Organización de Archivos Documentarios Nº Archivadores 60 30 30
7,2 Organización y Clasificación de archivos de estudios de Preinversión a nivel físico y digital Nº Archivadores 50 25 25
7,3 Organización de Files de Gestión Administrativa de cada PIP formulado en la SGFEPI Nº Archivadores 50 25 25
7,4 Organización de Files de Contrato de personal por cualquier modalidad Nº Archivadores 30 15 15
7,5 Participación en el Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Regional Nº Informes 12 6 6
(*) Personal Contratado
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SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN (FORMATO N° 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (OPI)
OBJETIVOS DE LA OFICINA : Evaluar, Aprobar, Declarar la Viabilidad de los PIPs y realizar los seguimientos de los PIPs en Ejecución, así como el cumplimiento de las
normas del SNIP
EJECUCIÓN FÍSICA
META
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR PRIMER SEGUNDO RESPONSABLES
ANUAL
SEMESTRE SEMESTRE
03.006.00051.001103.02394 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
0022 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Domingo Trujillo Robles
1.1 Consolidación del Programa Multianual de Inversión Pública. Documento 1 0 1
1.2 Evaluación de Perfiles. Estudio 20 15 25 Ant. Marcial Chilquillo Ñañez
1.3 Evaluación de Estudios de Prefactibilidad. Estudio 2 1 1 Ing. Alberto Paypay Apolaya
1.4 Evaluación de Estudios de Factibilidad. Estudio 1 1 0 Eco. Saúl Germán Salazar Fuster (*)
1.5 Actualización del Banco de Proyectos del SNIP. Actualización 30 15 15 Ing. Mery Jaqueline Timana Infante (*)
1.6 Declaración de la Viabilidad de PIPs. Viabilidad 24 12 12 Ing. José Hervacio Rodríguez
1.7 Verificación de la Viabilidad de PIPs. Verificación 3 2 1 Eco. Teresa Tapia González
1.8 Seguimiento de PIPs en la fase de Inversión. Informe 10 5 5 Ing. Agro. Samuel Hinostroza (*)
1.9 Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras. Capacitación 10 5 5 Eco. Simón Córdova Gómez (*)
1.10 Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 Documento 1 1 0 Tec. Adm. Ángela Meza Gimenez (*)
1.11 Informes de Evaluación Física y Financiera. Documento 5 2 3
1.12 Programa de Capacitación. Documento 8 4 4
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
SISTEMAS Y ESTADÍSTICA (FORMATO N° 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y ESTADISTICA
OBJETIVOS DE LA OFICINA : Formular, proponer y evaluar las politicas de gestion administrativas, documentos de gestion, coordinar y supervisar el proceso estadistico y Todo lo
concerniente al sistema informatico.
EJECUCIÓN FÍSICA
META
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INDICADOR PRIMER SEGUNDO RESPONSABLES
ANUAL
SEMESTRE SEMESTRE
03,006,0005 1,000110 3,002394 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
1, ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Lic. Esteban Sumaran Herrera
1, Unidad de Desarrollo Institucional Lic. Gilmar Cespedes Berrospi
1,1, Elaboracion y Revision de Directivas Tecnicas Nrmativas Documento 16 8 8 Lic. Kelli Cotrina Durand (*)
1,2, Elaboracion y Consolidacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede y de las
Documento 1 1 0 Lic. Shirley Malpartica Quispe (*)
Direcciones Sectoriales
1.3. Elaboracion del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) Documento 1 0 1 Giovana Calderon Esteban (*)
1,4, Actualizacion de documentos de Gestion de los Sectores Documento 6 3 3
1,5, Coordinacion, Monitoreo de la restructuracion del Gobierno Regional Proceso 1 0 1 Lic. Pedro Cardoso Sanabria
2, Unidad de sistemas Tec. Juan Javier Bedoya Martel (*)
2,1, Elaboracion de politicas y lineamientos en materia de sistemas e informatica Documento 1 0 1 Bach. Edith Cajahuanca Ramirez (*)
2,2, Administracion de Servicios Accion 365 182 183 Britner Cinti Paragua (*)
2,3, soporte de Banco de Datos Accion 365 182 183
2,4, Capacitacion en Temas de informatica y Desarrollo Institucional Eventos 12 9 3 José Pardo Cloud (*)
2,5, Inventario del Software y apoyo al proceso de legalizacion Accion 1 1 0 Lic. Juan Meza Gallardo (*)
2,6, Mantenimiento preventivo y correctivo del conunto CPU, monitor y accesorios Equipos 300 150 150 Rutty Celita Salazar Rivera
2,7, Asesoramiento Tecnico para compra de Recursos Informaticos Accion 20 10 10
2,8, Verificacion de coformidad de los Recursos Informaticos según orden de compra. Accion 20 10 10
2,9, Verificacion y elaboracion de papaletas de Reparacion de equpos informaticos Documento 44 22 22
2,10, Actualizacion de datos para el Portal Regional Accion 40 20 20
2,11, Rediseño del Portal Regional Accion 1 1 0
2,12, Administracion de redes Accion 12 6 6
2,13, elaboracion de informes Tecnicos y cuadros de competencia en sistema e Informatica. Documento 12 6 6
3, Unidad de Estadistica
3,1, Elaboracion de boletines estadisticos para implementar el banco de datos Documento 5 3 2
3,2,Elaboracion de textos en materia estadistica de indole Regional, en coordinacion con el INEI Documento 1 0 1
3,3, Levantamiento de infomracion al Sistema del Plan Estadistico Nacional (SISPEN) Accion 1 1 0
3,4, Levantamiento de infomracion al Plan Estrategico Nacional de Desarrollo Estadistico (PENDES) Accion 1 0 1
(*) Personal Contratado
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SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN (FORMATO 01)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
GERENCIA : GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN / UNIDAD DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL
OBJETIVOS DE LA SUB GERENCIA : Formular, evaluar y controlar las acciones de Presupuesto y Tributación Regional
UNIDAD EJECUCION FISICA
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE META ANUAL ACUMULADO ACUMULADO RESPONSABLES
MEDIDA I SEM. II SEM.
03.006.0005 1.00110 3.02394 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
1.1 Programación y Formulación del Ppto. Institucional 2009 Documento 1 1 0 Eco. Josefina Roncagliolo Egoavil
1.2 Modificaciones presupuestarias Eco Luis Villavicencio Leon
A Nivel Institucional Eco Beker Chagua Lorenzo (*)
- Creditos Suplementarios Documento 24 10 14 Ing. Katia Barrueta Vilchez (*)
- Transferencias de Partidas Documento 4 2 2 Bach. Cont. German Chocos Espinoza (*)
A Nivel funcional Programatico Eco.Cesar Euclides Bernardo Hilario
- Dentro de las Unidades Ejecutoras Documento 12 6 6 Eco. Angel F. Castro Carhuamaca (*)
- Entre Unidades Ejecutoras Documento 4 2 2 Tec. Contab. Abel Solorzano Asca (*)
1.3 . Prevision Presupuestaria Trimestral mensualizado (PPTM)
- Desagregado a nivel Trimestral Documento 4 2 2
1.4 Elaboracion de Propuesta de Calendario de Compromisos para su Aprobacion
- Calendario de compromisos Inicial Trimestral Documento 12 6 6
- Ampliacion de Calendarios de Compromisos Documento 12 6 6
- Desagregacion de Calendario de compromisos Documento 12 6 6
1.5 Actualizacion de PEA y Numero de Pensionistas Documento 4 2 2
1.6 Formulacion de Propuestas de directiva en materia Presupuestaria Directiva 1 1 0
1.7 Programacion mensualizada 2009 Documento 1 0 1
1,8 Emitir Opiniones Tecnicas Presupuestarias Informe 300 150 150
2. Unidad de Control y Evaluacion Presupuestaria
- Control y Seguimiento de las ejecuciones Presupuestarias por Unidades Ejecutoras y Pliego Informe 12 6 6
- Informe Presupuestario al Banco Central de Reserva Informe 12 6 6
- Informacion relativa al proceso Presupuestario DNPP Documento 4 2 2
- Seguimiento de Ejecucion de Gastos (Ejecucion vs Calendario) Informe 4 2 2
- Elaboracion de Informacion del Proceso Presupuestal para el Portal de Transparencia Informe 12 6 6
- Evaluacion Presupuestal Semestral y anual Documento 2 1 1
- Cierre y Conciliacion anual Documento 1 0 1
(*) Personal Contratado