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EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %

1 LOS TRABAJOS DE EXPLORACION L.T.E.

FASE 1 Exploración Geológica de Superficie
1.1 Base Topográfica del área
1.2 Cartografía Geológica
1.3 Excavación Trincheras y Apiques
1.4 Geoquímica
1.5 Geofísica
1.6 Estudio de dinámica fluvial del cauce
1.7 Características sedimentológicas del
cauce
FASE 2 Exploración Geológica del Subsuelo
2.1 Pozos y Galerías exploratorias
2.2 Perforaciones Profundas
2.3 Muestreo y análisis de calidad
2.4 Estudio Geotécnico
2.5 Estudio Hidrológico
2.6 Estudio Hidrogeológico
FASE 3 Evaluación y Modelo Geológico
3.1 Mapa de localización
3.2 Mapa fotogeológico, 1:25.000
3.3 Columnas estratigráficas generalizadas
3.4 Mapa Geológico general
3.5 Topografía del área
3.6 Estructuras Principales
3.7 Formaciones Geológicas
3.8 Bloques potenciales
3.9 Mapa de Subafloramientos
3.10 Mapa de reservas básicas para cada
manto con contornos estructurales de
techo o piso
3.11 Áreas de reservas medidas, indicadas e
inferidas
MAPAS ISÓPACOS DE:
3.12 Diferentes capas
3.13 Diferentes mantos
3.14 Diferentes sedimentos
3.15 Diferentes cuerpos mineralizados
3.16 Diferentes parámetros de calidad y
tenores
3.17 Perfiles geológicos longitudes y
transversales
3.18 Mapas de anomalías geoquímicas y
geofísicas
3.19 Mapas de localización de puntos de
muestreo
3.20 Mapas de control geológico superficial
3.21 Mapa de resultados analíticos
3.22 Mapa de isotenores
3.23 Mapas de contornos estructurales por
unidades mineralizadas

3.24 Mapas de alteraciones hidrotermales

3.25 Mapas de zonas homogéneas
MAPAS GEOLOGICO MINEROS DE MINAS
EXISTENTES DE:

3.26 Levantamientos subterráneos de obras

de preparación
3.27 Levantamientos subterráneos de obras
de desarrollo
3.28 Planos superficiales
3.29 Calculo y categorización de recursos
3.30 Calculo de calidad y tenor esperada en
boca de mina (RUM).
3.31 Por Bloques
3.32 Por estratos
3.33 Por mantos
3.34 Por cuerpos mineralizados en diferentes
bases ( ASTM, ISO)
3.35 Diseño de sistema de drenajes
3.36 Diseño de sistema de desagüe
3.37 Diseño de sistema de despresurización
3.38 Diseño de estabilidad de taludes a cielo
abierto
3.39 Diseño de estabilidad de la estructura
subterránea
FASE 4 Programa de Trabajos y Obras
DISEÑO Y PLANEAMIENTO MINERO
4.1 Selección de áreas y análisis de
alternativas de explotación

4.2 Relación de descapote máxima

económica
4.3 Ley de corte por bloques (cut off law),
áreas, mantos,
estratos y minerales
4.4 Análisis comparativo de alternativas de
métodos de
4.5 explotación aplicable ( mapas, perfiles
geológicos,
4.6 planos)
4.7 Análisis de los volúmenes de
producción
4.8 Análisis de las inversiones requeridas.
4.9 Diseño y planeamiento de la explotación
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %
2 EXPLOTACION A CIELO ABIERTO
2.1 Método seleccionado
GEOMETRIA OPTIMA DEL TAJO
2.2 Profundidad máxima
2.3 Ancho del fondo
2.4 Ángulo de cada talud
2.5 Altura de los Bancos
2.6 Rampas de acceso de larga duración
CALCULO DE RESERVAS PARA CADA TAJO IN SITU
2.7 Porcentaje de recuperación
2.8 Porcentaje de dilución
2.9 Calculo de las reservas explotables
CRONOGRAMA DE LA SECUENCIA OPERATIVA
2.10 Por bloques
2.11 Por niveles
2.12 Por mantos
2.13 Por tenores
2.14 Por metas de producción
2.15 Estimativo de instalaciones necesarias y
su ubicación

2.16 Diseño de voladuras

2.17 Cronograma para botadero y
retrollenado
2.18 Tenores de calidad en patios
2.19 Calculo del balance de materiales
2.20 Ciclos de cargue y acarreo de estériles y
mineral
2.21 Sistema de bombeo de aguas de
escorrentías
2.22 Sistemas de bombeo de aguas
subterráneas
2.23 Remoción y apilamiento de suelos
EQUIPO MINERO PRINCIPAL, AUXILIAR Y PARA
BENEFICIO

2.24 Rendimiento Horario

2.25 Disponibilidad de cada equipo
2.26 Horas programadas de cada equipo
2.27 Vida útil de cada equipo
2.28 Programa de mantenimiento para los
equipos
2.29 Programa de reposición de los equipos

2.30 Definición del equipo necesario para el

procesamiento
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2.31 Organigrama
2.32 Personal
2.33 Programas de entrenamiento
2.34 Programas de Seguridad Minera
2.35 Programas de salud ocupacional
MAPAS Y PLANOS
2.36 Mapa Geológico
2.37 Mapa de perfiles longitudinales y
transversales
2.38 Plano general de la explotación
(geometría de tajo, instalaciones
principales, botaderos de suelos y
estériles.

2.39 Vías de acceso

2.40 Líneas eléctricas
2.41 Canales perimetrales
2.42 Diques de protección
2.43 Plano de registro de avances de las
explotaciones
2.44 Plano de registro de avances de los
botaderos
2.45 Plano de registro de avances de
retrollenados
2.46 Plano de registro de avances de canales
y diques
2.47 Plano de infraestructura con vía
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %
3 EXPLOTACION SUBTERRANEA
3.1 Método escogido y los criterios para ello
3.2 Diseño del desarrollo (accesos) y la preparación

3.3 Cronograma de avance y preparación de galerías

por bloques, niveles, mantos, estratos, metas,
cuerpos mineralizados.

3.4 Cronograma de avance y preparación de

sobreguías
3.5 Cronogramas de avance y preparación de
cruzadas
3.6 Cronograma de avance y preparación de
tambores
3.7 Cronograma de avance y preparación de frentes
de explotación. Cronograma general del proyecto,
incluyendo:

3.8 Labores de desarrollo

3.9 Labores de preparación
3.10 Labores de explotación
3.11 Requerimientos de personal
3.12 Cantidades de obra y rendimiento Diseño
detallado de las labores mineras que incluyen

3.13 Sistemas de arranque (explosivos: manual o

mecánico)
3.14 Sistemas de cargue, transporte y descargue
3.15 Sistemas de sostenimiento (entibación)
3.16 Sistemas de ventilación
3.17 Sistemas de iluminación
3.18 Sistemas de descargue
3.19 Infraestructura e instalaciones de soporte
3.20 Sistema de preparación, manejo y beneficio
3.21 Operaciones unitarias para el desarrollo
3.22 Diseño de los botaderos de superficie
3.23 Diseño de las instalaciones principales
3.24 Equipo minero principal y auxiliar para la
explotación

3.25 Sistemas y métodos metalúrgicos y mineralúrgico.

3.26 Mapa geológico general con: estructuras,

bloques, trazas de mantos, perfiles geológicos
longitudinales y transversales

3.27 Plano general de la mina con: accesos, galerías,

cruzadas, tambores

3.28 Plano de ventilación con: circuito general y

circuitos parciales.

3.29 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: vías de acceso a la mina

Plano de infraestructura e instalaciones de

3.30 soporte con: túneles y tambores de ventilación de
las explotaciones.

3.31 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: botaderos de estéril en la superficie.

3.32 Plano de infraestructura e instalaciones de

soporte con: patios de almacenamiento de
mineral, talleres, oficinas, campamentos, líneas
eléctricas.
 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO

4 BENEFICIO (MINERALURGIA) Y TRANSFORMACION

METALURGIA CARACTERIZACION:
4.1 Mineralógica de la mena
4.2 Física
4.3 Química
4.4 Mecánica
4.5 Conocimiento de la composición del mineral

4.6 Conocimiento de las asociaciones

mineralógicas presentes

ESTUDIO DE LIBERACION DE TAMAÑO PARA:

4.7 Establecer malla de separación de especies
valiosas de la ganga.

4.8 Establecer distribución de tamaño, de las

especies presentes.

4.9 Establecer el método mineralúrgico apropiado

para separar especies.

4.10 Operaciones unitarias y procesos

4.11 Reducción de tamaños por trituración primaria

4.12 Reducción de tamaños por trituración

secundaria
4.13 Molienda
4.14 Lavado
4.15 Concentración del mineral o minerales
presentes.
4.16 Manejo de las colas Fundición y separación
metálica:

4.17 Tratamiento de los precipitados

4.18 Cálculo de la carga de fundición
4.19 Manejo de las escorias
4.20 Separación selectiva de metales preciosos

5 CONSTRUCCION Y MONTAJE
5.1 Revisión de características señaladas en el
P.T.O.
5.2 Revisión de dimensiones señaladas en el
P.T.O.
5.3 Revisión de calidades señaladas en el P.T.O.

Revisión del montaje minero en: preparación

5.4 de los frentes mineros

Instalación de las obras, servicios, equipos y

5.5 maquinaria fija para: iniciar y adelantar la
extracción de los minerales

5.6 Efectuar su acopio

5.7 Su transporte interno
5.8 Adelantar su beneficio y transformación
5.9 Instalaciones de soporte ( talleres, bodegas,
almacenes, oficinas, viviendas, casa de
lámparas, herramientas, casa de baños,
sistemas de transmisión, transformación y
distribución eléctrica.
5.10 Sistemas de comunicaciones
5.11 Suministro, tratamiento y distribución de agua
potable
5.12 Disposición y tratamiento de aguas servidas

5.13 Disposición y tratamiento de basuras

5.14 Drenaje y evacuación de aguas lluvias
5.15 Depósito y distribución de combustibles

5.16 Depósito y entrega de explosivos

 EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
LABOR A AUDITAR SI NO %

6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INTERNO

6.1 Diseño de carreteras, ferrocarril
6.2 Diseño de aeropuertos y helipuertos
6.3 Sistemas de almacenamiento, manejo y
6.4 transformación del mineral intermedio
7 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
7.1 Diseño del plan de cierre y abandono
7.2 Cronograma del plan de cierre y abandono.

8 REGLAMENTOS DE LA OPERACIONES
8.1 Reglamento de trabajo
8.2 reglamento de seguridad e higiene mineras
8.3 Reglamento de ventilación de minas subterráneas

8.44 Reglamento de transporte interno

8.5 Reglamento de instalaciones eléctricas
8.6 Reglamento de control de gases
8.7 Reglamento para entrega y manejo de explosivos

8.8 Reglamento para dinamiteros.

8.9 Reglamento para supervisores y capataces
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