05-PRO 001 Identificação de Perigo e Danos

QUALIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS DECG

CVRD HUMANOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS CVRD
: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

TÍTULO N.º PRO-0001-DECG Pág.: 1 de 5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS
Ref. REG-0001- DECG - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Código Treinamento: 5QU0509 REV: 23/07/2003
Responsável Técnico: Executante: Portador/ Ponto de Uso:

Fernando Lignani SESMT / Gerências
Recursos Necessários:
RG 01 DECG
OBJETIVO
Definir critérios para a identificação e caracterização dos perigos e danos, bem como a classificação dos riscos
em relação à sua importância, a fim de determinar aqueles que tem ou possam causar danos sobre a saúde,
segurança e patrimônio.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Nas dependências e atividades da CVRD, incluindo as Contratadas.
REFERÊNCIAS
Política de SSO da CVRD;

OHSAS 18001;
BS 8800;
Portaria 3214/78, do MTE.
NBR 14280
DEFINIÇÕES E CONCEITOS
SSO: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
Perigo: Uma fonte ou uma situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à
propriedade, dano ao meio ambiente ou uma combinação destes.
Risco: É a combinação da probabilidade de ocorrência e da conseqüência de um determinado evento

perigoso
e especificado.
Dano: Conseqüência de um determinado evento perigoso e especificado.
Equipe Multidisciplinar: Equipe formada por representantes das áreas de produção, manutenção, apoio e
SESMT.
Facilitador: Empregado com conhecimentos da área e dos processos de SSO.
Coordenador: Empregado designado pela gerencia geral para coordenar a equipe multidisciplinar e com
conhecimentos da área e dos processos de SSO.
Planilha de Campo: Formulário a ser preenchido durante avaliação nas áreas.
Tarefa: Conjunto de passos distintos e inter-relacionados que produzem um resultado específico
Passo: Menor unidade na execução de uma tarefa
Situação Operacional de:

 Rotina/Normal: Aquelas situações normais que ocorrem no dia a dia da atividade.
 Emergência :
Aquelas que podem ocorrer em situações de acidentes, falhas operacionais, administrativas, de
manutenção/projeto, individual e de elementos ou riscos naturais.
QUALIDADE




 Severidade: A severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do dano, considerando ainda

a sua abrangência e reversibilidade, podendo ser pontuada conforme critério do quadro a seguir:



QUALIDADE

Severidade Critério Pontuação

Implica em danos superficiais. Não resulta em mais de um dia de trabalho
BAIXA perdido. Efeitos reversíveis e levemente prejudiciais à saúde. Danos à 1
propriedade mínimos que não impedem sua capacidade produtiva.
Pode causar lesão física reversível ou doença ocupacional com incapacidade
temporária para o trabalho. Afastamento ao trabalho superior a um dia. Causa
MÉDIA 2
danos a propriedade com paralisação parcial/temporária da produção. Perda
parcial do equipamento ou instalação.
Pode causar lesão física grave, perda de membro, doenças ocupacionais sérias
ou morte. Afastamento definitivo para o trabalho. Suspeita de carcinogênico,
ALTA teratogênico ou mutagênico para seres humanos.. Efeitos irreversíveis sobre a 3
saúde, integridade física e patrimônio (máquinas e instalações). Perda total ou
parcial da capacidade de produção da instalação.
Freqüência: Indica a freqüência de exposição ao perigo. A freqüência (F) está associada aos perigos em
Situação Operacional de Rotina/Normal.
Freqüência Critério Pontuação

Menor que 40 horas / mês ou no máximo uma vez por semana
Em condições normais de trabalho a exposição dos empregados ao perigo
durante a execução das atividades é praticamente inexistente, ou o perigo ocorre
BAIXA 1
com baixa freqüência, ou a exposição é eventual, ou ainda, após
medições/avaliações foram constatados baixos níveis/concentrações, ou ainda
abaixo do nível de ação. A exposição ao perigo é improvável.
Entre 40 e 140 horas / mês ou no máximo uma exposição ao dia limitada a
quatro por semana.
Em condições normais de trabalho a exposição dos empregados ao perigo é
MÉDIA 2
habitual, porém, não permanente ou ainda, após medições/avaliações foi
constatado que os níveis / concentrações não ultrapassam os seus respectivos
limites de tolerância.
Maior que 140 horas / mês ou exposição diária ou mais de uma vez ao dia.
Em condições normais de trabalho, a exposição dos empregados é permanente
ALTA 3
ou ainda, após medições/avaliações foi constatado que os níveis/concentrações
estão próximo ou acima de seus respectivos limites de tolerância.
Probabilidade (P): Indica a probabilidade de ocorrência do dano. A probabilidade (P) está associada aos
perigos em Situação Operacional de Emergência.
Probabilidade Critério Pontuação

Possibilidade remota de ocorrência;
BAIXA 1
A ocorrência do dano é improvável ou nunca houve registro de ocorrência.
Possibilidade provável de ocorrência;
MÉDIA A ocorrência do dano é provável, porém não ocorreram registros nos últimos 3 2
(três) anos.
ALTA Possibilidade muito provável de ocorrência; 3
A ocorrência do dano é muito provável e ocorreram registros nos últimos 3 (três)
QUALIDADE

anos.
Importância: A pontuação da importância (I) é definida como a conjugação da análise da severidade(S) e da

freqüência(F).
I = S + F, Onde:
I – Importância
S – Severidade
F – Freqüência
Significância: A significância dos perigos é definida em função da pontuação da importância.
Classes dos Riscos: A Classe do Risco (R), é definida pela soma dos pontos registrados nas colunas
Severidade (S) e Probabilidade (P).
R= S + P, Onde:
R – Risco
S – Severidade
P – Probabilidade
5. DESCRIÇÃO
Identificar Processos: Identificar os processos e suas tarefas/passos - Este levantamento abrange também as
interfaces das atividades, quando aplicável, com fornecedores e clientes. São considerados não somente os
processos produtivos, como também manutenção e apoio.
Identificar os Perigos, Riscos e os Danos Associados: Associar os danos a cada perigo identificado - Este
levantamento é um processo contínuo realizado na área, por uma equipe multidisciplinar, utilizando a "Planilha
de Campo" (anexa ao RG 01 DECG)
Lançar Dados nas Planilhas: Os perigos e danos associados a cada tarefa/passos serão lançados na planilha
eletrônica
(RG 01 DECG - Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos).
Essa planilha deve ser atualizada anualmente ou sempre que ocorrerem alterações no Sistema, principalmente
nas seguintes situações:
• Alterações nos processos, produtos ou serviços;
• Implementação de novos projetos/tecnologias;
•
•
• Alterações no filtro de significância aplicado.
QUALIDADE

As atualizações na planilha deverão ser feitas pela área.
Caracterizar os Perigos: O processo de caracterização dos perigos será conduzido considerando a

Situação operacional:
•
• Rotina/Normal (R) ;
•
• Emergência (E)
•
Definir Significância dos Perigos: Os Perigos serão considerados significativos quando seu dano ficar retido
em pelo menos um dos filtros estabelecidos:
• Filtro 1 : Importância ≥ 5
• Filtro 2 : Severidade = 3
Classificar os Riscos: A classificação dos riscos é feita por meio de uma análise da severidade, do dano e da
probabilidade da ocorrência do risco.
•
Definir Classes dos Perigos e Riscos: O risco é classificado como:
• Desprezível (pequeno) = 2
• Moderado(médio) = 3 ou 4
• Crítico (grande) = 5 ou 6
Obs.: Durante a identificação dos perigos e danos e classificação de risco não se deve considerar os
procedimentos/medidas de controle.
Forma de Gerenciamento:
• Situação de Rotina/Normal
O gerenciamento dos perigos significativos é feito através de procedimentos / medidas de controle existentes.
Ações complementares devem ser implementadas quando não houver forma de gerenciamento definida ou
para melhorias do gerenciamento já existente.
Exemplos de procedimento/medidas de controle: PRO, Treinamento em direção defensiva, EPI, EPC,

sinalização, corrimão etc.
QUALIDADE

• Situação de Emergência
Classe de Riscos Pontuação

(Faixa) Gerenciamento dos Riscos
Desprezível (pequeno) 2 Registrar o risco e monitorar

Elaborar procedimentos para prevenção e controle. Obras de
Moderado (médio) 3-4
melhoria / correção
Elaborar procedimentos para prevenção e plano para atendimento a
Crítico (grande) 5-6
emergências e obras de melhoria / correção
QUALIDADE

Início
Selecionar Atividade
Gerente de área
Identificar Perigos e
Danos
Gerente de área
Lançar dados nas

Planilhas
Equipe Multidisciplinar
Caracterizar Riscos
Nã
Coordenador om
etro
Avaliar Danos Si
(Severidade) Não É É Situação Definir Classe de Riscos
Emergencial? m
Coordenador Coordenador
Definir Significância dos Si Sim

Perigos m Risco É
m
Coordenador Desprezível?
Não
Não o
É Não
Significativo? Risco É
o Crítico?
Sim
Sim
Sim Elaborar / adequar m
Pode ser Si Procedimento / Plano de Elaborar / AdequarmProced. e
minimizado? ação Melhorias Plano de Emergência
m
Não Facilitador Gerente de área
o
Incluir nos Objetivos e
Metas Monitorar
Gerente de área
Gerente de área
Incluir no Programa de
Gestão
Gerente de área
Monitorar
Gerente de área
Fim
QUALIDADE

RESPONSABILIDADES
Comitê Organizacional:
Definir coordenadores das equipes multidisciplinares e facilitadores de cada gerência de área;
Garantir a implementação da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” e a disponibilidade
de recursos;
Garantir a identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos às atividades da gerência;
Gerência de Área:
Gerenciar as atividades de acordo com a classificação de riscos identificados;
Disponibilizar os recursos necessários;
Equipe Multidisciplinar:
Associar os danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Lançar nas planilhas de campo os dados levantados na área;
SESMT:
Assessorar na identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos a cada gerência e na associação
dos danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Participar das equipes multidisciplinares;
Atualizar a consolidação do RG 01 DECG , quando necessário;
Facilitador:
Participar das equipes multidisciplinares;
Preencher a planilha de campo de cada área.
Coordenador:
Conduzir as atividades da equipe multidisciplinar;
Lançar os dados levantados em campo no RG 01 DECG;
Enviar para o SESMT o RG 01 DECG;
Arquivar a documentação relativa a “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos”.
. TREINAMENTO
Público Alvo: Gerentes, Corporativo CVRD de SSO, Supervisores, Coordenadores, Facilitadores, Equipe
multidisciplinar e SESMT.
Carga Horária: Duração mínima de 08 horas ou de acordo com as necessidades da gerência.
Freqüência: Na implementação e na revisão da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” .
QUALIDADE

8. REGISTROS
REF. TEMPO RESPONSÁVEL

INTERNA/ TÍTULO DO REGISTRO RECUPERAÇÃO LOCAL DE
MÍNIMO DE PELO DESTINAÇÃO
NÚMERO DO ARQUIVO
RETENÇÃO ARQUIVAMENTO
RG
Identificação de Perigos e Drive
On line
RG 01 DECG Danos e Gerência definido pela SESMT Não aplicável
(*)
Classificação localidade
de Riscos
(*) As informações do registro são on line e mudam conforme atualizações feitas na planilha.

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: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

Responsável Técnico: Executante: Portador/ Ponto de Uso:

Política de SSO da CVRD;

SSO: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

propriedade, dano ao meio ambiente ou uma combinação destes.

Risco: É a combinação da probabilidade de ocorrência e da conseqüência de um determinado evento

Situação Operacional de:

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

 Severidade: A severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do dano, considerando ainda

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

Severidade Critério Pontuação

Freqüência Critério Pontuação

Probabilidade Critério Pontuação

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

Importância: A pontuação da importância (I) é definida como a conjugação da análise da severidade(S) e da

Significância: A significância dos perigos é definida em função da pontuação da importância.

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

As atualizações na planilha deverão ser feitas pela área.

Caracterizar os Perigos: O processo de caracterização dos perigos será conduzido considerando a

Definir Classes dos Perigos e Riscos: O risco é classificado como:

Exemplos de procedimento/medidas de controle: PRO, Treinamento em direção defensiva, EPI, EPC,

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

Classe de Riscos Pontuação

Desprezível (pequeno) 2 Registrar o risco e monitorar

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

Lançar dados nas

Definir Significância dos Si Sim

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E DANOS E

REF. TEMPO RESPONSÁVEL

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