RESUMEN DEL PROYECTO

A través del de presente trabajo, se muestra el proyecto de la construcción

de un hotel de tres estrellas en el distrito de Poroy-Cusco, siendo el primer
proyecto hotelero del distrito ya que no se cuenta con establecimientos de
hospedaje en este lugar, tomamos en consideración la iniciación la actividad
de la nueva estación de tren que se localizada en poroy, el hotel MISKI
ILLARY podrá atender a los turistas extranjeros que visitan la zona del valle
sagrado de los incas.

El presente trabajo esta conformado por cinco aspectos para un estudio de

pre-factibilidad, en los cuales se demuestra la factibilidad técnica,
económica y financiera de la construcción de un hotel en el distrito de
Poroy, que atienda a los turistas nacionales y extranjeros que visitan
Machupicchu.

En el primer aspecto del estudio estratégico, se analizaron los factores

macro y micro ambientales. Se definieron la misión, visión y un análisis
FODA que delimitó una estrategia genérica de diferenciación, planteándose
objetivos estratégicos y financieros para el proyecto.

En el estudio de mercado, En el segundo aspecto , se segmentó el mercado

de turistas extranjeros y se determinó el perfil del consumidor de los
segmentos atendibles. Se proyectó la demanda y oferta en pernoctaciones
mensuales, siendo definida la demanda insatisfecha.

En el estudio técnico se efectuó un análisis de macrolocalización y

microlocalización para determinar la ubicación óptima de las instalaciones.
Luego se fijaron la distribución de las áreas, la dinámica de las operaciones
y se planteó la relación de insumos requeridos y servicios a contratar.

En el estudio legal y organizacional se estableció el tipo de sociedad, y la

afectación tributaria además de indicar las normas vinculadas al hotel. Se
definió la estructura organizacional incluyendo los perfiles y requerimientos
del personal.

En el último aspecto, el estudio económico y financiero, se planteó la

inversión total y se seleccionó el financiamiento

PROYECTO DE UN HOTEL DE

3 ESTRELLAS
DATOS GENERALES

1. GENERALIDADES

Denominación: MISKI ILLARY S.R.Ltda.

Nombre comercial: MISKI ILLARY

1.1 TIPO DE SOCIEDAD

El tipo de sociedad elegido es el de Sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada S.R.L con 5 socios y responsabilidad limitada a su aporte. El
patrimonio personal no esta afecto y el capital dividido en participaciones
iguales e indivisibles que no pueden ser constituidos en acciones. De
acuerdo al tipo de Sociedad es necesario constituir una Junta General de
socios constituida por los cinco aportantes y la figura de un Gerente General
encargado de la administración de la sociedad con facultades especiales de
representante procesal. Los aportes serán en efectivo.

1.2 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

El Estudio Legal y Organizacional comprende un análisis de los trámites de

Constitución, la elección del tipo de sociedad y afectación de regimenes
tributarios Incluye además el estudio de la estructura organizacional, las
funciones y los Perfiles de los puestos.

1.3 PASOS PARA CONSTITUCIÓN

|Trámite y Búsqueda de nombre de la empresa (Aldea de Los Andes S.R.L)

en Registro Públicos: SUNARP - Zona Registral N°VII |

|Trámite de Reserva del nombre ante Registros Públicos - SUNARP

|

|Elaboración de Minuta de Constitución firmada por Abogado

|

|Trámite de la Escritura Pública ante Notario Público y seguimiento de la

inscripción en el Registro de personas jurídicas de la |
|Oficina Registral de cusco
|

|Registro Único del Contribuyente (RUC) gestionada en la SUNAT,

presentando Documento de Identidad del titular, escritura Pública de |

|la propiedad inscrita en los Registro Públicos, Formato de Inscripción de

RUC en la SUNAT. El domicilio fiscal será el del local. |

|Autorización para la Emisión de comprobantes de Pago (SUNAT)

|

|Trámite de obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento

presentando documento de Constitución Social, Número de RUC,
Certificado|

|de Zonificación y Compatibilidad de Usos, Plano de Distribución

|

| Inscripción en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje

presentando copia de la Licencia de Funcionamiento. |

|Solicitud de Clasificación y Categorización ante la Dirección Nacional de

Turismo en Categoría de hotel 3 estrellas. |

|Los libros contables serán llevados internamente dentro del ERP que
generará en base a las operaciones los registros de inventarios, |

|balances, caja diario y mayor además de los registros de compras y ventas,

siendo los libros principales legalizados y supervisados |

|en los periodos de cierre por un contador externo.

|

1.4 AFECTACIÓN TRIBUTARIA

Para la inscripción en la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria dentro del Registro Único de Contribuyentes se presentarán los
requisitos Los impuestos a los que se encuentra afecto el hotel de tres
estrellas son:

EQUISITOS INSCRIPCIÓN RUC

|Minuta de constitución
|
|Escritura Pública de la propiedad en Registros Públicos
|

|Formato de inscripción de RUC de la SUNAT(Formulario No 2119 – Solicitud

de inscripción o comunicación de afectación de tributos) |

|Documento de identidad original del representante legal

|

Fuente: www.sunat.gob.pe

1.5 IMPUESTO A LA RENTA

Los ingresos del hotel pertenecen a la tercera categoría: Ingresos del

comercio, la industria y otras determinadas por ley, estando sujetos como
domiciliados en el país al pago del 30% anual sobre los ingresos netos en
las actividades comerciales.

- Localización: El hotel esta ubicado en el distrito de Poroy a escasos

pasos de la estación de tren que nos lleva al santuario histórico de
Machupicchu y que llega hasta la ciudad de puno.se encuentra en la mejor
ubicación del distrito.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

➢ Objetivos a medio/largo plazo

Objetivos A Largo Plazo

➢ Nuestro objetivo principal es proveer un servicio personalizado, y de

calidad hacia nuestros clientes.

➢ Consolidar una cadena hotelera, caracterizada por brindar siempre la

misma calidad de servicio.

Objetivos A Mediano Plazo

➢ Lograr que nuestro hotel este en las principales portales de la web.

SERVICIOS:

Características

➢ Área construida 400 m2

➢ 04 pisos y sótano.

➢ 45 habitaciones.

➢ Aire acondicionado y calefacción central.

➢ TV a color con señal de cable.

➢ Discado directo nacional e internacional.

➢ Caja de seguridad.

➢ Acceso a fax e Internet

Habitaciones

Las habitaciones son espaciosas, cuentan con luz natural y hermosas vistas
panorámicas de la ciudad, todas alfombradas, televisor, teléfono,
calefacción central, camas y colchones de primera calidad.

Nuestros servicios higiénicos, agua caliente las 24 horas, amenities,

secadoras de cabello y teléfono.

Contamos con 45 habitaciones entre dobles, simples, suites; divididas de la

siguiente manera:

➢ 20 Habitaciones dobles

➢ 15 Habitaciones simples

➢ 8 Habitaciones triples

➢ 2 Suites.
TAMAÑO DEL MERCADO: nuestra empresa tendrá un alcance en el mercado
internacional

ENTORNO COMPETITIVO: La infraestructura hotelera de la zona del valle

sagrado está principalmente orientada a atender las necesidades de un
vacacionista nacional por su proximidad a la capital. Además, la mayoría de
hospedajes de una a tres estrellas no son los establecimientos óptimos para
todos los segmentos de mercado de extranjeros.

Considerando como nuestro público objetivo a este segmento de

extranjeros.

El hotel “HACIA MACHUPICCHU” en el primer establecimiento de hospedaje

en le distrito de Poroy, esto nos da una ventaja frente a otras empresas
dedicadas a nuestro rubro, tenemos como competidores a hoteles de tres
estrellas de la ciudad de cusco pero nuestra principal fortaleza es nuestra
ubicación.

Fase actual de desarrollo del producto: proyecto

Inversión necesaria:

➢ Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio

➢ Objetivos a medio/largo plazo

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

➢ Aportar al desarrollo turístico de la región

➢ Ampliar la oferta hotelera de la región Cusco

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

➢ Crear nuevas fuentes de trabajo e ingreso a través de la captación del

personal.
 ➢ Proveer un servicio personalizado, y de calidad hacia nuestros clientes.

➢ Equipar convenientemente el hotel para brindar un servicio de calidad

4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se definirán a continuación los elementos base de la gestión empresarial,

que permitan pautar las acciones del hotel.

1. VISIÓN

Permitir que el hotel “MISKI ILLARY”se consolide como una empresa líder e
innovadora en el mercado de hospedaje orientado al turista extranjero
nacional e internacional en el distrito de Poroy.

2. MISIÓN

Ofrecer una plataforma de servicio integral de calidad, orientada a la

exploración de los recursos naturales, históricos y tradicionales en la zona,
permitiendo que nuestros clientes obtengan una experiencia de vida única
en su viaje.

5. ANÁLISIS FODA

Se empleará un análisis FODA cualitativo secuencial para determinar las

estrategias adecuadas y explotar la presencia de los factores internos y
externos.

FORTALEZAS

➢ Servicios personalizados.
 ➢ Está ubicado cerca de la estación de tren Poroy-Cusco hacia
Machupicchu.

➢ Tener el local más moderno y diferente a los demás en el cusco.

➢ Tener un estudio de mercado.

➢ Contar con una amplia gama de circuitos en el cusco.

➢ Aplicación de tecnologías inteligentes en el hotel.

➢ Se realiza el turismo de aventura en Poroy como el jumping, rapeling,

entre otros.

OPORTUNIDADES

➢ Existencia de una política oficial a fortalecer a PERU como país destino

para el turismo internacional.

➢ Gran variedad de atractivos turísticos para toda época del año.

➢ Estandarización de los parámetros de calidad que facilitan la

comercialización.

➢ Nuevos atractivos turísticos por aprovechar.

➢ El distrito de Poroy no cuenta con establecimientos de hospedaje

categorizados.

DEBILIDADES

➢ Ser nuevos en el mercado turístico.

➢ Poner al mercado un nombre nuevo.

➢ Empleo de tecnologías y materiales modernos es limitado

➢ Costos operativos elevados por planillas de personal

➢ Inversión en estudio de impacto ambiental

AMENAZAS
 ➢ Inestabilidad de los precios energéticos con el consiguiente impacto en
el transporte.

➢ Estacionalidad de la demanda.

➢ La dificultad en la tramitación de documentos legales y de constitución

de la empresa.

➢ Inestabilidad política por constantes huelgas.

MONTO E INVERSION: $ 125,000 dólares

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Cjuiro Cusicuna Roxana

➢ Cruz Espinoza Amisadai

➢ Puma Castilla Liliana

➢ Nelly Karin puma visa

➢ Calderon Mendoza Roxana

6. ESTUDIO DE MERCADO

Los mercados son sistemas complejos y dinámicos que cambian

continuamente y producen nuevas oportunidades de inversión y
necesidades de consumo. Igualmente el desarrollo social y la
competitividad continuamente el entorno y condiciones de operación del
hotel.

De ahí la importancia de utilizar la investigación de mercados como una

herramienta que permita al ejecutivo hotelero obtener el registro y análisis
de todos los hechos que afecten al hotel, con el fin de descubrir nuevas
oportunidades comerciales y solucionar todos los problemas que la situación
exige.
 El elemento fundamental de la investigación es la obtención de
información. Es por ello que se ha recurrido a las instituciones
competentes como el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Cusco.;
Municipalidades de Poroy.

6.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo principal del presente estudio del Mercado es la

determinación de la factibilidad del proyecto referente a la situación del
mercado.

6.2. ALCANCE

El alcance del proyecto cubre las necesidades de hospedaje del

turismo nacional y extranjeros; por cuya razón se ha considerado el
estudio del mercado internacional del turismo

6.3. EL CONSUMIDOR

Se realiza el estudio de mercado para nuestro hotel con la finalidad de

identificar nuestra demanda insatisfecha y orientarnos a nuestro principal
segmento de mercado. Por medio de las estadísticas se dará a conocer el
promedio de visitas a los principales atractivos turísticos de Cusco los cuales
harán uso de los diferentes hospedajes de la ciudad.

Como primer punto haremos el análisis del consumidor: en el cual se dará a

conocer las estadísticas referentes al arribo de turistas extranjeros a
nuestro país para definir el perfil de los consumidores para nuestro hotel.

Llegada de turistas (Millones de turistas)

|Llegadas de turistas |
|
| |Año
|

| |2004 |2005 |2006 |2007

|2008 |

|Turistas mundo | | | | |
|

| |763,0 |805,0 |850,0 |908,0

|924,0 |

|Turistas Perú | | | | |
|

| |1,3 |1,6 |1,7 |1,9 |

2,1 |

|Participación | | | | |
|

|porcentual |0,17 |0,20 |0,20 |0,21

|0,23 |

Fuente: OMT - Barómetro - enero 2008, MININTER - Dirección General de

Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)

|Llegadas de turistas |2004 |2005 |2006 |

2007 |2008 |

| | | | | |
|

|Turistas extranjeros |1 276 639 |1 486 502 |1 634 745

|1 812 384 |1 948 660 |

| | | | | |
|

|Turistas peruanos |73 320 |84 064 |86 001

|104 016 |108 960 |

|residentes en el | | | |
| |

|exterior | | | |
| |
| | | | | |
|

|Total turistas |1 349 959 |1 570 566 |1 720 746

|1 916 400 |2 057 620 |

Fuente: MININTER - Dirección General de Migraciones y Naturalización

(DIGEMIN)

MERCADOS EMISORES

|Orden |País |2007 |2008 |

Participación |Variación Porcentual |

| | | | |Porcentual |
2007-2008 |

| | | | |2008 |
|

|1 |Estados Unidos (USA) |145 700 |178 691 |26.8

|22.64 |

|2 |Otros países de Europa |66 030 |77 832 |11.7

|17.87 |

|3 |Inglaterra |51 704 |57 218 |8.6

|10.66 |

|4 |Francia |39 655 |46 320 |6.9

|16.81 |

|5 |Alemania |29 442 |30 876 |4.6

|4.87 |

|6 |España |27 856 |30 639 |4.6

|9.99 |

|7 |Japón |27 744 |31 709 |4.8

|14.29 |

|8 |Canadá |24593 |28 551 |4.3

|16.09 |

|9 |Oceanía |23 132 |28 685 |4.3

|24.01 |
|10 |Argentina |26 272 |30 290 |4.5
|15.29 |

|11 |Italia |16 839 |17 349 |2.6

|3.03 |

|12 |Brasil |18 775 |23 609 |3.5

|25.75 |

|13 |México |9 836 |10 670 |1.6

|8.48 |

|14 |Chile |8 152 |15 445 |2.3

|89.46 |

|15 |Israel |7 055 |7 575 |1.1

|7.37 |

|16 |Colombia |8 436 |11 748 |1.8

|39.26 |

|17 |Otros países de América |6 704 |3 867 |0.6

|-42.32 |

|18 |Otros países de Asia |4 962 |5 603 |0.8

|12.92 |

|19 |Centro América |3 076 |3 397 |0.5

|10.44 |

|20 |Venezuela |3 924 |5 171 |0.8

|31.78 |

|21 |Ecuador |3 640 |3 098 |0.5

|-14.89 |

|22 |China |1 901 |2 067 |0.3

|8.73 |

|23 |Uruguay |1 953 |3 111 |0.5

|59.29 |

|24 |Corea del sur |1 482 |2 744 |0.4

|85.16 |

|25 |Corea del norte |2056 |2 142 |0.3

|4.18 |

|26 |Bolivia |1 864 |2 207 |0.3

|18.40 |

|27 |África |2 001 |1 931 |0.3

|-3.50 |
|28 |India |1 190 |2 289 |0.3
|92.35 |

|29 |Paraguay |1 160 |1 318 |0.2

|13.62 |

|30 |Singapur |515 |349 |0.1

|-32.23 |

|31 |Taiwán |341 |406 |0.1

|19.06 |

|Total | |567 990 |666 907 |100

| |

El perfil del turista de acuerdo a estudios de LA Comisión de Promoción del

Perú-PROMPERU por lo general los turistas extranjeros que visitan nuestro
país residen en grandes ciudades, son personas cultas y trabajan en cargos
ejecutivos y técnicos. En cuanto a la edad se ha detectado segmentos de
interés los que pertenecen al rango de 24 a 44 años (52%) y los que
cuentan con más de 45 años (38%).

Los turistas usan mayormente durante su estadía los servicios de

alojamiento de hoteles de 4 o 5 estrellas (36%), siendo el gasto total
promedio de estadía de US$ 1,029 con tendencia creciente vinculada
estrechamente al crecimiento del segmento de 45 años a más cuyo gasto
diario per capita es de US$ 179 diarios dentro de los más importantes tipos
de turismo figura el turismo cultural (74%), y el turismo de aventura (49%)
con un marcado crecimiento anual.

Fuente: PROMPERÚ: Perfil del Turista Extranjero

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

a. DEMANDA HOTELERA A NIVEL NACIONAL

La cantidad de establecimientos de hospedaje se ha incrementado en los

últimos 10 años a razón de 14.4% anual, destacando la mejora en calidad y
número de los establecimientos de las categorías más altas (4 y 5 estrellas),
orientados al segmento corporativo o turismo de negocio y la expansión de
albergues, ante el crecimiento del turismo de aventura.
La oferta hotelera se concentra en Lima, centro de negocios más
importante, y en Cusco, dado su atractivo como centro arqueológico y
ecológico. La mayor intensidad de competencia se presenta en la categoría
intermedia (3 estrellas), que atiende tanto a turistas nacionales como
extranjeros.

Actualmente el número de establecimientos de hospedaje a nivel nacional

supera los 7,300, de los cuales alrededor del 26% se encuentran
categorizados de 1 a 5 estrellas, existiendo un gran porcentaje de no
categorizados, reflejo de la informalidad, que agrava el problema de calidad
de oferta al no alcanzar estándares de calidad esperados.

b. DEMANDA HOTELERA EN CUSCO

Según estimaciones realizadas por Maximice (2003), de acuerdo a la

Encuesta a Turistas en Cusco, se determinó que el gasto promedio por
turista durante su visita a Cusco fue de US$ 773, lo cual no incluye tickets
aéreos. Los gastos promedio de los turistas en los segmentos de salud que
fue de US$ 1061, en aventura el gasto fueron de US$ 812 y en el cultural
fue de US$ 786. El turista extranjero, tiene una tasa promedio de
permanencia de 2 a 3 días.

Tomando en cuenta componentes como: gasto en alojamiento,

alimentación, en transporte (tren, buses), comisiones de agencias,
operadores turísticos y guías, producción artesanal, ingresos a sitios
arqueológicos (COSITUC, INC), ingresos a centros culturales y/o de de
entretenimiento, transporte local, comercio local, servicios varios, etc.; el
monto de gasto promedio aproximado es de 987 dólares, siendo los
componentes principales alojamiento y transporte. Del mismo modo, en el
caso de gasto promedio de turista nacional, que tiene una tasa promedio de
permanencia de 4 a 5 días.

Tomando en cuenta componentes como: gasto en alojamiento, en

restaurante, en transporte (tren, buses), comisiones de agencias y guías,
producción artesanal, etc.; el monto aproximado de gasto es de 298
dólares. Si el ingreso por turismo en la Región supera los 2,100 millones de
soles y dado que el PBI regional está por encima de 8,000 millones de soles,
entonces el ingreso por concepto de turismo en la Región representó
aproximadamente el 27% del PBI regional, el año 2007.
SEGMENTOS DE MERCADO

|SEGMENTO |GASTO PROMEDIO US$ |

PORCENTAJE % |

|CULTURA |786 |29.56

|

|AVENTURA |812 |30.54

|

|SALUD |1061 |39.90

|

|PROMEDIO |2659 |100%

|

8. DEMANDA HOTELERA EN EL DISTRITO DE POROY

En el distrito de Poroy por ser un área turística donde se desarrollan

circuitos turísticos importantes y se lleva a cabo festividades como la
expresión de las tradiciones de este pueblo, además la línea férrea de Perú
Rail pasa por este distrito, una ventaja que puede motivar a los turistas
hacer uso de servicios de hospedaje, puede constituir un área de
esparcimiento y descanso ya que mayormente es una zona rural alejada de
la tensión urbana.

8.1. DEMANDA HISTORICA

Para definir la demanda histórica tomamos como referencia las estadísticas

de la DIRCETUR obtenidas del reporte de información de establecimientos
de hospedaje dentro del periodo de cuatro años del 2004 al 2008, estos
datos nos informan del nivel de desarrollo de la demanda que hubo dentro
de ese periodo.

|AÑOS |PERNOCTACIONES
|

| |NACIONAL(NP) |EXTRANJ (EP) |

TOTAL (TP) |

|2004 |317.375 |853.766 |

1,171.141 |
|2005 |343.829 |1,013,884 |
1,357.713 |

|2006 |405,045 |1,101,494 |

1,506,539 |

|2007 |508,989 |1,260,810 |

1,769, 799 |

|2008 |506,354 |1,428,313 |

1,934,667 |

|AÑOS |ARRIBOS
|

| |NACIONAL (NP) |EXTRANJ (EP) |

TOTAL (TA) |

|2004 |178,891 |368,229 |

547,120 |

|2005 |189,864 |443,069 |

632,933 |

|2006 |230,562 |484,273 |

714,835 |

|2007 |292,146 |575,244 |

867,390 |

|2008 |313,561 |685,953 |

999,514 |

|AÑOS |PERNOCTACIONES / ARRIBOS

|

| |NACIONAL (NP) |EXTRANJ (EP) |

TOTAL (TA) |

|2004 |1,77 |2,32 |2,14

|

|2005 |1,81 |2,29 |2,15

|

|2006 |1,76 |2,27 |2,11

|

|2007 |1,61 |2,19 |2,04

|
|2008 |1,61 |2,08 |1,94
|

8.2. DEMANDA PROYECTADA

Realizamos una proyección de cinco años para el proyecto de inversión de

nuestro hotel de tres estrellas, en base a los datos obtenidos de la demanda
histórica.

Demanda proyectada en pernoctaciones

|Periodo |Xi |Demanda Histórica Yi |Xi2

|XiYi |

|2004 |1 |1 171 141 |1 |1

171 141 |

|2005 |2 |1 357 713 |4 |2

715 426 |

|2006 |3 |1 506 539 |9 |4

519 617 |

|2007 |4 |1 769 799 |16 |7

079 196 |

|2008 |5 |1 934 667 |25 |9

673 335 |

Calculo de valores: n=5

∑Yi=an+b ∑Xi

∑ Xi.Yi=a∑ Xi+b ∑Xi2

_________i=1__

Y= a+bX

Reemplazando valores:
7 739 859=5a+15b (x-3) -23 219 577=-15a-45b

25 158 715=15a+505b 25 158715=15a+55b

___________________

193913.8=b

25 158 715=15a+55b a=9 66230.4

Demanda proyectada

Y=a+bX

Para X=6 Y6 =2 129 713.2 2009

Para X=7 Y7=2 323 627 2010

Para X=8 Y8=2 517 540.8 2011

Demanda proyectada en arribos

|Periodo |Xi |Demanda Historica Y |Xi2

|XiYi |

|2004 |1 |178 891 |1 |

178 891 |

|2005 |2 |189 864 |4 |

379 728 |

|2006 |3 |230 562 |9 |

691 686 |

|2007 |4 | 292146 | 16 |1
168 584 |

|2008 | 5 |313 561 |25 |1

567 805 |

Calculo de valores: n=5

∑Yi=an+b∑ Xi

∑Xi.Yi=a∑ Xi+b∑ Xi2

 ______________

Y= a+bX

Reemplazando valores:

1 205 024=5a+15b (x-3) -3615072=-15a-45b

3 986 694=15a+55b 3986694=15a+55b

___________________

37162.2=b

3 986 694=15a+55b a=129 518,2

Demanda proyectada

Y=a+bX

Para X=6 Y6 =352 491.4 2009

Para X=7 Y7=389653.6 2010

Para X=8 Y8=426815.8 2011

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio principal es de prestar servicio de alojamiento no permanente, en

un rango definido de la categoría de 3 estrellas de acuerdo al
reglamento de establecimiento, complementariamente se realiza servicio
de restaurante, bar, teléfono, etc.

Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño,
limpieza de la habitación y baño, cambio de sábanas y otros.

Además el hotel esta en armonía con el ambiente natural del distrito de

Poroy.

VENTAJA COMPARATIVA

El santuario histórico de Machupicchu patrimonio histórico de la humanidad,

que se destaca no solo por el patrimonio cultural que posee, sino por la
variedad de especies de flora y fauna endémica y zonas de vida que
presenta, además de ser un reconocido icono turístico a nivel nacional e
internacional.

El distrito de Poroy constituye parte de la ruta del actual transporte Poroy

Cusco, a fin de brindar un servicio cómodo, económico y de calidad para el
turista nacional e internacional así como recaudar ingresos para la
Institución, la AATC dio inicio al servicio de Transporte en la ruta Poroy -
Cusco, en el mes de agosto del año 2002., A la fecha se ha prestado el
servicio a más de 24.223 pasajeros libres, habiendo obtenido un ingreso
favorable para la Institución que ha sido destinado al desarrollo de una
mejor infraestructura y otros beneficios para los asociados.

CLIENTES POTENCIALES

Preferentemente esta orientado a la atención de los turistas extranjeros y

también los turistas nacionales. Demanda de establecimientos de
hospedaje: hoteles de tres estrellas en la ciudad del Cusco, huéspedes
internacionales.

|JUNIO 2008: PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES NO RESIDENTES EN EL

PERU QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE |

|Departamento |:|CUSCO |

|Provincia |:|CUSCO |

|Distrito |:|CUSCO |

|Categoría |:|3 ESTRELLAS |

|Clase |:|HOTEL |

|PAIS O REGION |Numero de Arribos |DISTRIBUCION PORCENTUAL

(%) |PROMEDIO DE PERMANENCIA(DIAS) |

|COLOMBIA |198 |2.78% |2.02

|

|CHILE |137 |1.93% |2.22

|

|FRANCIA |359 |5.04% |2.09

|
|REPUBLICA POPULAR CHINA |10 |0.14% |
1.80 |

|SINGAPUR |5 |0.07% |1.40

|

|INDIA |32 |0.45% |1.88

|

|MEXICO |125 |1.76% |2.44

|

|KOREA DEL SUR |9 |0.13% |1.11

|

|BOLIVIA |34 |0.48% |1.82

|

|AFRICA |20 |0.28% |2.05

|

|VENEZUELA |83 |1.17% |1.40

|

|OTRO PAIS DE EUROPA |712 |10.01% |

2.25 |

|CANADA |296 |4.16% |2.34

|

|ALEMANIA |138 |1.94% |1.83

|

|JAPON |555 |7.80% |1.55

|

|PARAGUAY |10 |0.14% |1.90

|

|BRASIL |267 |3.75% |2.08

|

|ECUADOR |11 |0.15% |2.73

|

|URUGUAY |81 |1.14% |1.85

|

|OTRO PAIS DE ASIA |56 |0.79% |1.63

|

|INGLATERRA - REINO UNIDO |511 |7.18%

|2.48 |
|ISRAEL |29 |0.41% |1.90
|

|CENTRO AMERICA |68 |0.96% |

1.59 |

|ITALIA |166 |2.33% |2.52

|

|OCEANIA (AUSTRALIA &) |225 |3.16% |

2.19 |

|ESTADOS UNIDOS (USA) |2250 |31.62%

|2.15 |

|OTROS PAISES DE AMERICA |40 |0.56% |

2.00 |

|ARGENTINA |412 |5.79% |2.31

|

|KOREA DEL NORTE |57 |0.80% |

1.21 |

|ESPANA |220 |3.09% |1.87

|

|TOTAL / PROMEDIO |7116 |100.00 % |

2.11 |

Demanda de establecimientos de hospedaje: hoteles de tres estrellas en la

ciudad del Cusco, huéspedes nacionales.

|JUNIO 2008: PROCEDENCIA DE LOS HUESPEDES RESIDENTES EN EL PERU

QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE |

|Departamento |:|CUSCO |

|Provincia |:|CUSCO |

|Distrito |:|CUSCO |

|Categoría |:|3 ESTRELLAS |

|Clase |:|HOTEL |
|DEPARTAMENTO |Numero de |DISTRIBUCION PORCENTUAL |
PROMEDIO DE PERMANENCIA(DIAS) |

| |Arribos |(%) | |

|PUNO |2 |0.84% |1.00

|

|LAMBAYEQUE |2 |0.84% |4.50

|

|AREQUIPA |9 |3.78% |2.78

|

|LIMA PROVINCIAS |65 |27.31% |2.03

|

|LIMA METROPOLITANA Y CALLAO |160 |67.23% |2.41

|

|TOTAL / PROMEDIO |238 |100.00 % |2.32

|

ANALISIS DE LA OFERTA

CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS EN LA REGION CUSCO.

Hay un conjunto de características económicas y organizacionales de

mercado monopólicos los que se observan en las actividades y servicios del
actual sector Turismo en nuestra Región; especialmente, en el segmento de
turismo extranjero alto.

Los servicios de transporte férreo y el hotel y restaurante (de la misma

ciudadela), operan en condiciones monopólicas; el transporte aéreo y los
hoteles de 05 estrellas, operan en condiciones de oligopolio (competencia
entre pocos); el transporte hacia la ciudadela, en los buses de CONSETUR,
constituye un Cartel Monopolista; y, los Bares, Restaurantes y hoteles (entre
Cusco, Valle Sagrado y Aguas Calientes) operan en condiciones de
competencia monopolista.

Además, todas estas actividades generan fuertes impactos negativos sobre

los recursos naturales y el medio ambiente (ruidos, vibraciones,
contaminación, residuos, aguas servidas, etc.). Esta fuerte presencia de
monopolios y oligopolios, se traducen en tarifas y precios altos; en cierta
escasez del servicio (caso Hoteles 05 estrellas en temporada alta); y, en
serios problemas de calidad de servicio. Normalmente, la calidad de los
bienes, servicios y procesos, son resultados naturales de la competencia.

Sin embargo, en presencia de monopolios u oligopolios la calidad siempre

es baja; por lo que, sólo el desarrollo de una cultura de la calidad; en dichas
empresas, puede compensarla. Se conoce que la mayor parte de acciones
del INDECOPI Cusco, y otras dependencias, están referidas a abuso,
maltrato y falta de calidad, en los servicios que se brinda a los turistas.

En el caso de los servicios turísticos, entre Cusco y Aguas Calientes,

orientados a los segmentos medios y bajos; el transporte terrestre
interprovincial; los hoteles de hasta 3 estrellas, los hostales y hospedajes
operan en condiciones próximas a la competencia, en tanto que los bares y
restaurantes operan en condiciones de competencia monopolista.

Todos estos servicios, impactan igualmente, en el medio ambiente y recurso

naturales. En cuanto a los tipos de oferta de nuestros productos turísticos:
la ciudadela de Machupicchu; Choquequirao; y, Camino Inca son bienes
públicos monopólicos con externalidad positiva. Los productos o circuitos
turísticos ofertados en el Boleto Turístico y por el Arzobispado; son,
también, bienes públicos con externalidad positiva organizados y ofrecidos
por carteles monopolísticos. Muchos de éstos bienes; especialmente
patrimoniales y naturales, sufren fuertes impactos ambientales asociados a
sus sistemas de visita.

Estos patrimonios arqueológicos, históricos y naturales están puestos en el

mercado en condición monopólica y bajo administración pública y del
arzobispado (Iglesias, Museos, etc.); siendo el producto líder, la ciudadela de
Machupicchu.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA PROVINCIA DE CUSCO-2008

|CATEGORIA |NUMERO DE |
Nro.HABIT/ |Nro.CAMAS |

| |Establec |% |Habitac |Camas |

Establec. |Establec. |
|5***** | | | | | |
|

| |2 |0.4 |380 |773 |190

|386 |

|4**** | | | | | |
|

| |3 |0.5 |294 |543 |98

|181 |

|3*** | | | | | |
|

| |34 |6.1 |1. 102 |2. 180 |32

|64 |

|Mas de 3*** | | | | |
| |

| |39 |7.0 |1. 776 |3. 496 |41

|82 |

|2** | | | | | |
|

| |31 |5.5 |549 |1. 188 |17

|38 |

|1* | | | | | |
|

| |9 |1.6 |178 |353 |19

|39 |

|S/C | | | | | |
|

| |480 |85.7 |6. 062 |11. 854 |12

|24 |

|Menos de 3*** | | | | |
| |

| |520 |92.9 |6. 789 |13. 395 |16

|34 |

|Albergue | | | | |
| |

| |1 |0.2 |11 |49 |11

|49 |
|(*)Total | | | | | |
|

| |560 |100 |8. 576 |16. 940 |15

|30 |

Fuente Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

La matriz del perfil competitivo es la cual responde a las siguientes

cuestiones:

¿Quiénes son nuestros competidores?

Estas son algunos hoteles de tres estrellas en Cusco y que son los
competidores.

➢ Hotel Casablanca

➢ Hotel Royal Inka I

➢ Hotel Astorga

➢ Pacha Hotel Museo

➢ Hotel Casa Andina Cusco Koricancha

➢ Hotel Astorga

➢ Hotel Casa Andina Cusco Plaza

➢ Hotel International

➢ Hotel San Agustín Plaza

➢ Hotel Casa San Blas

➢ Hoteles De La Villa Hermoza etc.

¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la
industria?

El principal clave es la calidad de servicio a nuestros clientes, la veracidad,

confianza y tener un nombre llamativo y ser competitivo en el mercado.

¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la

industria?

Contar con personal con conocimiento de varios idiomas, con insumos de

calidad, y adquirir tecnologías de última punta y contar con una
infraestructura acogedora.

¿Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada

factor decisivo del éxito?

Cada factor es importante porque cada competidor desea ser el líder del
mercado por lo tanto es un factor decisivo por que podría ser la
desaparición de nuestro hotel MISKI ILLARY de tres estrellas en el mercado.

¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante?

Cada competidor es fuerte porque tiene una trayectoria en el mercado,

cuenta con marcas conocidas en el mercado y son grandes cadenas de
hoteles a nivel nacional hasta internacional.

Por otra parte son débiles por no cuentan con una infraestructura moderna
y con tecnologías de punta, también con personal calificado ya que la
competencia de calificados es cada vez más alta con el pasar el tiempo.

Servicios por habitación

Hoteles tres estrellas

En la siguiente tabla se resumen los servicios ofrecidos en un hotel de tres

estrellas.

|Habitaciones |Suites
|
|TV |TV
|

|Despertador mesa de trabajo |Despertador Mesa de

trabajo |

|Acceso a Internet |Acceso a Internet

|

|Baño, teléfono |Baño, teléfono

|

|Nacional/ Internacional |Nacional/ internacional

|

|Estufa Secador de pelo |Estufa, secador de pelo

|

|Frigobar |Frigobar
|

| |Jacuzzi, sala de estar

|

DEMANDA INSATISFECHA

De manera que el distrito de Poroy no cuenta con establecimientos de

hospedaje categorizados, es necesario de acuerdo a la demanda contar con
algún establecimiento que ofrezca los servicios mínimos que brinden confort
y calidad. Además puede ofrecer un opción diferente de alojamiento que
brinde relajamiento y descanso al turista.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

En esta sección se culmina el estudio de mercado analizando las variables

restantes del Mix de Marketing no consideradas hasta el momento, la plaza,
la promoción y los precios.

1. PLAZA

Dado que estamos tratando con un servicio de hospedaje el análisis de la

plaza se reduce a la atención de los parámetros críticos en la gestión con los
proveedores y en las políticas de inventarios. Factores como la cobertura y
canales de distribución no son tan relevantes. Desde este punto de vista
poder elegir un proveedor en la ciudad capaz de atender las necesidades de
insumos del hotel de manera óptima es vital. La opción más viable se
determinará tomando en cuenta los siguientes factores críticos.

➢ Variedad de productos (alimentos, limpieza, útiles).

➢ Tiempos de entrega.

➢ Calidad y medios de entrega de los productos.

➢ Niveles de precios.

Los puntos referidos a los proveedores de servicio se verán en el estudio

técnico.

Respecto al manejo de inventarios se optará por una gestión basada en la

rotación de insumos empleándose métodos de pronósticos en base al
consumo promedio que será dado por un ERP integrado que manejará el
hotel y cuyas funciones se describirán también en el estudio técnico; de
manera que se permita un reabastecimiento oportuno optimizando el
espacio de almacenes disponibles.

2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Los principales medios para publicitar al hotel los constituirán el Internet y

las Agencias Turísticas a nivel nacional e internacional. La publicidad por
Internet se justifica de acuerdo a las evidencias en los perfiles de los turistas
extranjeros95 que revelan que un 55% de ellos emplean el internet como
medio de búsqueda de información para decidir el lugar donde efectuarán
sus viajes de vacaciones.

Además se observa que un 15% tienden a contratar servicios directamente

mediante la web lo que representa una oportunidad importante para llegar
al consumidor.

La estrategia de publicidad en internet se basará en el establecimiento de

un portal web que debe contar con las siguientes características:

• Contar con versiones en los cuatro principales idiomas de los turistas que
pertenecen a los países con mayor participación de mercado, en base a
nuestra propia segmentación los idiomas serían Español, Inglés, Alemán y
Francés.

• El portal web debe contar con un sistema de reservas que permita

almacenar en una base de datos reservas efectuadas y vacantes de
hospedaje disponibles.

• Se debe incluir una sección donde se detalle los principales servicios

brindados por el centro enfocándose en la gama de servicios de turismo
pues constituyen el principal factor dentro de la estrategia de diferenciación
de servicio del hotel.

• Mostrar los servicios de esparcimiento y diversión puesto que constituyen

un factor importante de decisión proyectando una imagen de comodidad,
status y estilo.

• En el tema de la infraestructura enfatizar en mostrar la construcción con

materiales naturales y bajo un enfoque ecoturista, mostrando fotos que
permitan realizar el valor visual de la arquitectura con materiales locales.

• Incluir un guestbook que permita mostrar a los visitantes las impresiones

de visitantes anteriores ya que las experiencias pasadas y opiniones de
terceros influyen en la percepción de calidad del servicio.

• Incluir un detalle claro de los tipos de hospedaje ofrecidos, incluyendo

fotos, precios e información para contacto y reservaciones.

• Incluir una sección cultural donde se enseñe la gastronomía local y la

oferta del restaurante al interior del hotel.

Se tramitará la contratación de anuncios web en principales sitios

vinculados al turismo. Estos websites serían PROMPERÚ, Peruinfo y
Enjoyperu.com.
El otro medio de promoción será a través de agencias de viaje y guías
turísticas. La razón es que el 20% de los turistas emplean agencias de viaje
y guía turísticas respectivamente como medios de información para
determinar y elegir sus viajes. Se emplearía una estrategia a través de estos
medios para publicitar masivamente la introducción del hotel al mercado,
publicitándolo como un hotel con infraestructura única donde se aprovechan
los recursos naturales balanceando la visita de destinos culturales,
históricos, arqueológicos, naturales, urbanos y de aventura con un
alojamiento que fusiona la comodidad y excelente calidad de servicio con
tecnología de punta sin impacto ambiental negativo.

3. PRECIOS

Para determinar los precios en nuestro caso será necesario plantear una
posición estratégica respecto al nivel de servicio en el mercado local y de
manera referencial en el internacional, empleando los competidores más
cercanos. Empleando ésta, se fijará un valor referencial en la escala de
servicios ubicado entre el competidor más cercano por encima y por debajo
de cada uno de los servicios de alojamiento que se planifican ofrecer.

9. INGENIERIA DEL PROYECTO

En la ingeniería de nuestro proyecto realizamos la descripción física: el

tamaño de planta y el equipamiento correspondiente del hotel que nos dará
referencia para la posterior inversión necesaria para concretar el proyecto.

Plano del hotel “MISKI ILLARY”

CAPACIDAD DE PLANTA

|Descripción | Cantidad
|

|Computadores | 03
|

|Laptops | 02
|
|Impresoras | 02
|

|Escaner | 01
|

INSTALACIONES

|Teléfono |

|cable satelital |

|Internet |

|desarrollo ERP+capacitación |

| |

Des

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL HOTEL TOTAL

|equipo |cantidad |especificaciones

|

|Microondas |01 |Samsung MG1045SD

|

|Refrigerador |01 |
|

| | |Modelo WRM44XR SERIE JG4041532

|

|Frigobar |01 |RIGOBAR LG FRIGOBAR LG 5p 150

|

|Caja Fuerte |03 |0,5m profundidad x 0,8m de alto

x 0,5 m de ancho |

|Tavola | 04 |Bandejas, de acero con vitrina 3 m

largo, 1, ancho 1,70 alto MHz. |

|hornos |01 |Teka HI 435 Potencia: Eléctrico ,

Tipo de horno: Integrado , |

| | |Tipo: Horno sencillo , Volumen total: 56

litros , Tipo de auto |
| | |limpieza: Superficie de limpieza fácil
|

|Electrodomésticos |01 |Licuadoras, Extractor, Olla

Arrocera, Batidora, Procesador de alimentos,|

| | |Waflera, Tostadora
|

|Cámaras de video |02 |Seguricam Cámaras

Inalámbricas con sistema integrado con |

| | |sensores de movimientos y alarma

|

|Monitor |02 |Monitor 14 pulgadas conexión dual

|

MUEBLES DEL HOTEL

|Item |Descripción |
Cantidad |

|Camas de plaza y media Camas |Madera + Colchón

|45 |

|Queen Size |Madera + Colchón

|40 |

|Camas King Size |Madera + Colchón

|02 |

|Cabecera |Madera
|87 |

|Mesa Habitación pequeña |Madera

|22 |

|Mesa Habitación mediana |Madera

|23 |

|Mesa Habitación Grande |Madera

|02 |

|Mesa noche |Madera

|60 |

|Mesa centro |Madera

|02 |
| |Madera |06
|

|Sillas Habitación | |
|

| |Madera Acolchadas
|47 |

|Sillas Suite | |
|

|Modulares |Tapizado
|47 |

|MUEBLE DE RECEPCIÓN |Madera + Vidrio

|02 |

|Escritorio |Madera |
05 |

|Sillas giratorias |Plástico |

05 |

|Estantes |Madera
|03 |

|Anaqueles | Metal |
03 |

|Mobiliario cocina |Madera - Toda cocina

|02 |

|Mesa (4 personas) |Madera Tablero Vidrio Oval

|05 |

|Mesa (6 personas) |Madera Tablero Vidrio Oval

|04 |

|Mesa (8 personas), |Madera Tablero Vidrio Oval

|04 |

|Sillas |Madera |
76 |

|Mesas cocina |Madera

|02 |

|Barra de madera |Barnizada

|1 |
Ítem Descripción Cantidad Precio

|Infraestructura del hotel

|

| |simples |20
|

| | |
|

|habitaciones | |
|

| |dobles |15
|

| |triples |8
|

| |suits |2
|

|restaurant |espacio 200m

|

|spa |
|

|bar |
|

PLANOS DE LAS HABITACIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOTEL

[pic]

MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN HABITACIONES

|Equipos |Cantidad |Especificaciones

|
|TV 20 pulgadas |15 |Flat Screen Hi-Tech Modelo: HT-
N121S |

|TV 25 pulgadas 28 |20 |Sony WEGA KV-24FS120

Televisión 24" |

|TV 42 pulgadas 13 |12 |“Samsung HP-S4253 Televisión

de Plasma 42” |

|DVD 55 |47 |Lector DVD DVP-NS53P Sony

|

|Ventilador |47 |Silvercrown Ventilador de torre 74cm

de alto 3 niveles de potencia giro de 90 |

| | |grados
|

|Aire Acondicionado |12 |Tipo Split Decorativo 10000-

24000 btu/hr |

|Estufa |12 |de hierro circular con tubo para leña

|

|Tina Hidromasajes |02 |Resina Poliéster Isoftálica NPG

con protectores ultravioleta |

|Home Theater |01 |LG DA 3530

|

|Reproductor música |37 |LM-U1060A EQUIPO LG 200W

RMS |

| Cocina |1 |Ingresa 4 hornillas a gas color blanco

|

| |1 |cocina industrial restaurant de 5

hornillas, plancha y parrilla |

10. ESTUDIO TÉCNICO

Se definirán en este tercer capítulo de nuestro estudio los aspectos técnicos

vinculados a determinar la localización, tamaño y características físicas del
hotel. Serán establecidos además la dinámica de las operaciones y los
requerimientos de los procesos internos de la plataforma de servicios.

10.1 LOCALIZACIÓN
La determinación de la localización del hotel MISKY ILLARY se hará en dos
etapas. Primero la macro localización para determinar la zona más
adecuada y luego un estudio de micro localización donde se determinará el
terreno más apropiado en la zona determinada.

En ambos casos la elección se realizará con una evaluación de las

alternativas en base a factores involucrados como son la infraestructura,
fuentes de suministros de servicios, distancias, redes de transporte y
comunicaciones, clima, entre otros, asignándole a cada uno un peso
ponderado de acuerdo a la importancia para el proyecto.

3.1.1 MACROLOCALIZACION

El ámbito del estudio de macrolocalización será la provincia del cusco en la

region cusco. La región cusco recorre trece provincias Acomayo, Anta,
Calca, Canas, Canchis, Cuzco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba siendo evaluadas como alternativas
factibles.

Los criterios respecto a los cuales se evaluarán serán de acuerdo a los

factores turísticos, comerciales, de infraestructura, laborales, operacionales
y sociales que afectan al nivel de servicio que se desea brindar en el hotel
de tres estrellas “MISKY ILLARY”.

10.2 MICRO LOCALIZACIÓN

Consideraremos dentro del análisis de micro localización terrenos de más de

1 hectárea y que se localiza en el distrito de Poroy dentro del recorrido
ferroviario Principal a MACHUPICCHU, maravilla del mundo, debido a que es
indispensable contar con un acceso para facilitar el transporte a los
diferentes medios turísticos que se localizan en esta zona principalmente a
MACHUPICCHU.

Los terrenos a considerar se ubicarán en la proximidad de la carretera para

poder facilitar el acceso a los servicios de comunicación, fluido eléctrico y
agua.
Los factores que evaluaremos para terrenos en este distrito será el precio
por metro cuadrado, la disponibilidad de terreno requerido y el valor
paisajístico.

Se realizó una búsqueda en las provincias de Cusco de terrenos próximos a

la carretera, y ya que es el único ferroviario que transportara a
Machupicchu, la maravilla del mundo, se ha visto apto el distrito de Poroy
(región cusco).

ANALISIS DE COSTOS

|CONCEPTO |MONEDA EXTRANJERA

|

| | |

|I.-Inversiòn Fija |103,926 |

|a)Activos Tangibles |94,175 |

|Terreno | |

|Maquinaria y Equipo |20,000 |

|Mobiliario y equipo de oficina | |

|Imprevistos |57,832 |

| | |

|b) Activos Intangibles |16,143 |

|Instalaciones | |

|Estudios |200 |

|Trámites de constitución | |

|Imprevisto | |

| | |

| |9,751 |

|II.- Capital De Trabajo | |

|Mano de obra administrativos |8,885

|

|Gastos generales y administración |

|

|Gastos de ventas |300 |

|Imprevistos | |
| |326 |

| | |

| |240 |

| | |

| | |

| |3,514 |

| | |

| |2,298 |

| | |

| |289 |

| | |

| |345 |

| | |

| |582 |

|TOTAL |107,440 |

|Tipo de cambio(dólares americanos) |2. 98

|

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

a. Inversión en Terreno

La inversión en terrenos afecta al IGV, y se calcula en base a la necesidad

de

espacio definida en el estudio técnico y el precio por metro cuadrado de la

opción

seleccionada como se muestra en la siguiente Tabla .

INVERSIÓN EN TERRENO

|Área requerida |Precio por metro cuadrado |

Total |
|400M2 |50 dolares |$20,000
|

Tipo de cambio 2.98

PRESUPUESTO DE INGRESOS

|Concepto |Precio unitario |Ocupación/mes |

Ingreso/mes |Ingreso/año |

|Habitaciones | | | |
|

|Simples |$ 40 |420 |$ 16800

|$ 201600 |

|Dobles |$ 60 |540 |$ 32400

|$ 388800 |

|Triples |$ 80 |180 |$ 14400

|$ 172800 |

|Suites |$ 120 |30 |$ 3600

|$ 43200 |

|TOTAL | |1170 |67200

|806400 |

|Tipo de cambio |2. 98

|

PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS (Incluye IGV)

|Año |Gasto/mes |1º año |2ºaño |

3ºaño |
|Insumos limpieza | | | |
|

| |$ 1600 |$ 19,200 |$ 19,200 |$

19,200 |

| | | | |
|

|Insumos A y B |$ 1992 |$ 23,912 |$ 23,305

|$ 29,011 |

| | | | |
|

|Insumos Spa |$ 120 |$ 1440 |$ 1440

|$ 1440 |

|TOTAL |S/.3712 |S/. 29 940 |S/. 43945

|s/. 49651 |

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL EN EL PROYECTO

|Cargo |1ºaño |2ºaño

|3ºaño |

|ADMINISTRACIÓN | |
| |

|Gerente general |1 |1
|1 |

|Asesor contable |1 |1
|1 |

|RECEPCIÓN Y RESERVAS | |
| |

|Recepción-reservas |3 |3
|3 |

|HABITACIONES | |
| |

|Cuarteleros |5 |5
|6 |

|LAVANDERÍA | |
| |
|Lavanderos |2 |2
|2 |

|ALIMENTOS Y BEBIDAS | |
| |

|COCINA | |
| |

|Jefe de cocina |1 |1
|1 |

|Auxiliar de cocina |1 |1
|2 |

|RESTAURANTE-BAR | |
| |

|Barman |1 |1
|1 |

|Mozos |2 |2
|2 |

|BOTONES | |
| |

|Maletas-botones |3 |3
|3 |

|LIMPIEZA | |
| |

|SS.HH. |1 |1
|1 |

|Oficio Pisos |1 |1
|1 |

|TOTAL |22 |22

|24 |

|Concepto |Importe Mensual |1ºaño

|2ºaño |3ºaño |

|ADMINISTRACIÓN | | |
| |

|Gerente general |1260 |15120 |

15423 |15726 |
|Asesor contable |480 |5760 |
5874 |5991 |

|RECEPCIÓN Y RESERVAS | | |
| |

|Recepción-reservas | | |
| |

|HABITACIONES |480 |5760 |

5874 |5991 |

|Cuarteleros | | |
| |

|LAVANDERÍA |390 |4680 |

4773 |7300 |

|Lavanderos | | |
| |

|ALIMENTOS Y BEBIDAS |390 |4680

|4773 |7300 |

|COCINA | | |
| |

|Jefe de cocina | | |
| |

|Auxiliar de cocina |480 |5760 |

5874 |5991 |

|RESTAURANTE-BAR |390 |4680

|4773 |7300 |

|Barman | | |
| |

|Mozos | |5760 |5874

|5991 |

|BOTONES |480 |4680 |

4773 |7300 |

|Maletas-botones |390 | |
| |

| | |4680 |4773
|7300 |

|LIMPIEZA |390 | |
| |
|SS.HH. | | |
| |

|Oficio Pisos |360 |4320 |

4407 |4494 |

| |360 |4320 |4407

|4494 |

|TOTAL | |S/ 70200 |

S/71598 |S/85178 |

PRESUPUESTO GENERAL

|CONCEPTO |0 |1 |2
|3 |

|PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
| |

|Ventas | | |
| |

| | |$ 806,400 |$ 806,400
|$ 806,400 |

| | | | |
|

|PRESUPUESTOS DE EGRESOS | | |
| |

|Gastos operativos | | |
| |

| | |$ 29 940 |$ 43945
|$ 49651 |

|Gastos administrativos | | |
| |

| | |$ 23 557 |
| |

| | | |$ 24026
|$ 29583 |

| | |$53497 |$67971
|$78234 |
FLUJO DE CAJA

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

|CONCEPTO |AÑO
|

| |0 |1 |2 |3
|

|INVERSION |125,000
|

|INGRESOS | |$ 606,400 |$ 706,400

|$ 806,400 |

|EGRESOS | |$ 53,497 |$ 67,971

|$ 78,234 |

|SALDO DE CAJA | |$552,903 |$638,429

|$728,166 |

VAN = ∑ SALDO DE CAJA - INVERSION

(1+i)п

VAN= 552903 + 638429 + 728166 _125000

(1.12) (1.12)2 (1.12)3

VAN= 1396 531.1

NUESTRO PROYECTO ES VIABLE

-----------------------

Tema: PROYECTO DE UN HOTEL DE 3

ESTREL∀#()∗/45:?”ΕΦΓΛΘΡΞ]⊥_δεϕκπθρóóóóóóóóóóóóóLAS
MISKI ILLARY

PROMEDIO DE PERMANENCIA 3,5 = 4 NOCHES Y 3 DIAS

RECEP-CION

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

ASESORIA LEGAL

ASESORIA CONTABLE

RECEPCION Y RESER-VAS

VENTAS

PISOS

RECURSOS HUMANOS

ALIMENTOS Y BEBEIDAS

MANTENIMIENTO

CONSER-JERIA
RESERVA

HOUSE KEEPING

LAVAN-DERIA

ALIMENTOS

BAR

ROON SERVICE

CONSERJERIA

AREAS PÚBLICAS