SAP Solucao NF e Standard

Solução NF-e Standard
SAP ERP
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Código de
Barras: chave de
acesso
Número NF com
9 dígitos
Chave de
Acesso
ICMS:
Base de cálculo
e valor
SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
SAP ERP SAP GRC NFe

Geração da NF-e no banco de Notas Mapeamento para o layout da Sefaz
Fiscais (modelo 55); (com tratamento de versão);
Seleção das informações para NF-e e Assinatura digital;
envio para o sistema de mensageria;
Montagem de Lote (com priorização de
Impressão do DANFe antes ou depois da Notas);
autorização da SEFAZ;
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Monitoração dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE; Controle dos processos de envio,
cancelamento e inutilização.
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência; Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;
Solicitação de cancelamento e
inutilização de NF-e; Busca de NF-e e download do XML via
Portal;
Escrituração de NF Modelo 55.
Monitoramento do Status de Serviço das
várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na SEFAZ
das notas de entrada.
SAP ERP Standard / Configuração NF-e
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Principais Pré-requisitos:
Manter Support Package Atualizado
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo
Reference to Support Packages

46C SAPKH46C54*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009
* Extensão do contrato de manutenção

Código do IBGE: Região e Município
Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,

Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois

primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
3550308 = Município

Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction
Code

Definir Estrutura do Domicílio Fiscal
- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme

configuração existente
- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction
Codes

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax
Jurisdiction Codes

Determinação Automática do Domicílio Fiscal
Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o

domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE

Categoria da NF Determina NF-e
A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.

Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia
(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General Application Functions Nota
fiscal Define Nota Fiscal Types
-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência
for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55

Configuração da Categoria da NF
N1: Configuração da Categoria de NE: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 1/1A Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

Configuração NF-e / Output
General Application Functions Nota fiscal Output

Definir Number Groups para NF-e
General Application
Functions Nota fiscal
Output Define Number
Groups
A configuração do Number
Groups é a mesma usada
para NF e NF-e

Determinação de Série e Impressora do DANFE
General Application Functions Nota fiscal Output

Assign Numbering and Printing Parameters

Configuração Genérica

Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A
Grupo do
Intervalo de
Numeraç
Numeração para
NF Modelo 1/1A
Impressora
Formulá
Formulário Contí
Contínuo
Intervalo de
Numeraç
Numeração
da NF Modelo
1/1A

Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55
Grupo do Intervalo
de Numeraç
Numeração
para NF-
NF-e
Impressora do
DANFE
Intervalo de
Numeraç
Numeração da
NF-
NF-e
Determina se
Contingência
via NF-
NF-e
Impressora de
contingência quando a
contingência for NF-
NF-e

Determinação de Impressora via Output Determination
Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para

determinação da impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).

Configuração por Local de Expedição

Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55
Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

Customização Específica de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components

General Application Functions Nota fiscal
Sales and Distribution - Billing Documents

Electronic Notas Fiscaís (NF-e)

Sales and Distribution - Billing Documents
Define NF Type Redetermination per Business Place

J_1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J_1B_NFTYPEREGV

BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item
METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )

OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.
IF NOT lv_nftype IS INITIAL.

cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.
ENDMETHOD.

Electronic Notas Fiscais (NF-e)
Assign XML Version to Region
Determinação da Versão do XML por Região

Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

Define NF Type Redetermination for Goods Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /
Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV

Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place
Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponíveis na solução NF-e
Interface
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada

Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS
Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a
configuração de direito fiscal de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja

determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,
usados no arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir

situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.

Sales/Purchases Basic Settings Brazil

IPI
A determinação
do direito fiscal
não sofreu
alteração!
Ao gerar a NF, o sistema

determina a situação tributária
automaticamente, com base na
direção da NF (entrada/saída)

PIS e COFINS

Determinação Automática de Direito Fiscal
A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS

ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela
J_1BSDICA e configuração do IVA.
1º Tabela de impostos
2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

Determinação Automática via Tabla de Impostos

Determinação Automática via IVA (MM)

Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)
Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)
Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda
Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e

Item: Pasta de País

Item: Remessa / Financial Processing

Item: Fatura / Item Detail

Nota Fiscal (J1B3N)

Pasta NF-e

Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ

Nota de Cancelamento de NF-e
for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now
hidden.

Pasta Administration

Interface de Comunicação
J_1B_NFE_XML_OUT xNFe SEFAZ

SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SEFAZ xNFe
SAP ERP
Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)

Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)

Interface de Mensagens de Retorno
J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 = Autorização de NF-e
Retorno Web Service de
2 = Rejeição de NF-e
Autorização Emissão NF-e
3 = Denegação de NF-e
4 = Autorização de Cancelemento de NF-e Retorno Web Service de

Cancelamento de NF-e
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
5 = Autorização de Inutilização de NF-e

Retorno Web Service de
7 = Rejeição de Inutilização de NF-e Inutilização de NF-e

Campos novos nas tabelas do banco de NFs
J_1BNFDOC

Tabelas novas da NF-e / Relatórios
Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP

e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.
J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY

J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção

J1BNFE / Monitor NF-e

Funcionalidades no Monitor
Visualizar NF-e (J1B3N)
Ativar Contingência NF-e Individual
Desativar Contingência NF-e Individual
Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e
Envio de NF-e
Eliminar Log de Erro
Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização
Configuração da Contingência por Filial ou Região

Funcionalidades no Monitor

Contingência por Filial e Região

Status de Controle da NF-e
Action Status / Requires

Process Step
Log de Erros

NF-e Required Process Step

NF-e Log

Docnum / Histórico da NF-e

Docnum / Histórico da NF-e

Doc. Status

System Communication Status

Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted under Contingency

Cancelled

Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

NF-e Impressa

Direção da NF (entrada/saída)

Chave de Acesso

Protocolo
J_1BNFE_ACTIVE

Processos MM
ENTRADAS
Recebimento e Emissão
Configure Nota Fiscal Type


Flag
Não esquecer de marcar
Cópia de A1 com flag

Eletrônic NF
Indicar somente para

Quando a contingência
Não for eletrônica
Indicar modelo 55

Configure Nota Fiscal
Indicar o formulário
Específico para NF-e

Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

Configure Nota Fiscal Type - Output
Customizing
Criar novo
grupo/intervalo
Impressora
Laser para o
DANFE O flag indica que a
Preencher
contingência é
somente para
eletrônica (modelo 55
Impressora para Modelo
em formulá
formulário1/1-
de-A
1/1
contingencia NF-
NF-e seguranç
segurança)
(formulá
(formulário seguranç
segurança)
ou, se deixado em
branco, o sistema
determina pelo
Output determination

Configurações

Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data
Formulário de
Contingência é
documento fiscal e
deve ser armazenado

Nota Fiscal – NF-e Data
Formulário de
Contingência é
documento fiscal
e deve ser
armazenado

Nota Fiscal – Item
C01 P01

Monitor
Formulário = branco

Monitor

Christine Handy
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SAP ERP SAP GRC NFe

Reference to Support Packages

* Extensão do contrato de manutenção

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Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,

O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois

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Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

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- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme

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Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

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Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o

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A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.

-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

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General Application Functions Nota fiscal Output

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General Application Functions Nota fiscal Output

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Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

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Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para

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Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

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Define NF Type Redetermination per Business Place

Define NF Type Redetermination per Region

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IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.

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Assign XML Version to Region

Determinação da Versão do XML por Região

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Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

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BAdIs disponíveis na solução NF-e

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Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja

No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

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Ao gerar a NF, o sistema

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