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REVISÓ:
APROBÓ:
Gerente
Versión No 1
CODIGO: MA-01
MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO……………………………………………………………………..2
NORMA APLICABLE…………………………………………………………………………..3
EXCLUSIONES DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008………………………………….3
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD……………………………3
MISION…………………………………………………………………………………………..4
VISION…………………………………………………………………………………………...4
POLITICA DE CALIDAD………………………………………………………………………4
OBJETIVOS DE CALIDAD…………………………………………………………………..4
VALORES DE LA ORGANIZACIÓN………………………………………………………..5
ORGANIGRAMA………………………………………………………………………………..6
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ANTE EL SISTEMA DE GESTION…………..7
CADENA DE VALOR (PROCESOS)………………………………………………………..8
MEDICION Y CONTROL PROCESOS…………………………………………………9-10
CARACTERIZACION PROCESO GERENCIAL……………………………………..11-12
CARACTERIZACION PROCESO TECNICO…………………………………………13-14
INDICADORES DE GESTION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD…………..15-16
ANEXOS (PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS)…………………………………..17
CODIGO: MA-01
MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
NORMA APLICABLE
NINGUNA.
MISION
VISION
POLITICA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
VALORES
- COMPROMISO
- INTEGRACION
- CREATIVIDAD
- CALIDAD
- COMPETITIVIDAD
- RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
GERENTE GENERAL
COORDINADOR SGC
COORDINADOR PROYECTOS
AUDITOR INTERNO DE
CALIDAD
AUXILIAR ALMACENISTA
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MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
P
P A A
L P A
C R C C
A M O O C U
P O O C C
N A L B O D
L N D I I
N I J N I
A T U O O
C U T E T T
N R C N N
A A I T R O
O T E E
L L C I O R
C L O S S
CARGOS I A V L I
A
D D O A
L D N C P
A E D S R S
R: responsable D
I
E
O
E
O O R
A: apoyo D C R E
C C G I
A U C R V
P A C A I N
D M O E E
R L A L S T
E N C N
O I L I T E
S N F T T
Y D I D R R
G T O I I
E A D A O N
C O R V V
C D A D S A
S M A A
T D S
E S S
O
GERENTE A R A R R R R R R R A
COORDINADOR PROYECTOS A A A A A R R R R R R
DIRECCION DISEÑOS A A A A A R R R R R R
ASISTENTE DISEÑOS A A A A A R R R R R R
DIRECCION ADMINISTRATIVA A A A A A R R R R R R
DIRECTOR OBRA R A A A A R R R R R A
RESIDENTE OBRA R A A A A R R R R R A
ALMACENISTA R A A A A R R R R R A
AUXILIAR ALMACENISTA A A A A A R R R R R A
CODIGO: MA-01
MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
MAESTRO OBRA A A A A A R R R R R A
CODIGO: MA-01
MANUAL DE CALIDAD VERSION 01
GERENCIAL P
C R
L O
I V
E PROMOCION
PROYECTOS
GERENCIA
PROYECTOS E
N INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS
E
T D
E TECNICO
O
R
TALENTO HUMANO
CODIGO: MA-01
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Técnico Cumplimiento Director obra Económico Obra Por proyecto Actividades ejecutada Vs 100 %
programación de -Humano programación teórica.
obra (Ver caracterización Frecuencia
de procesos) determinada Registro de actividades
Cumplimiento de Director obra en el plan de ejecutadas Vs Normativa de
especificaciones y calidad del la actividad 100 %
normativas de proyecto
actividades del Listado de proveedores y
proyecto Por proyecto contratistas aprobados igual
Al evaluado
Listado de Proveedores y contratistas
proveedores y Director obra Revaluados
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contratistas
aprobados en la
evaluación
Cumplimiento de Económico
Gerencia Diseños y proyecto
especificaciones Coordinador -Humano
proyectos oficina Cada proyecto ejecutados Vs 100 %
técnicas, jurídicas y proyectos (Ver caracterización
inmobiliarios especificaciones pactadas
comerciales de procesos)
Registro evaluación
Competencia del
Económico personal. Calificación mayor o igual a 4
personal Dirección
Talento -Humano por pregunta.
administrativa oficina anual
Humano (Ver caracterización Registro asistencia
Cumplimiento plan
de procesos) capacitaciones Vs Programa 100 %
de capacitaciones
de capacitaciones
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Objetivo: Asegurar que el SGC es conveniente, adecuado y eficaz garantizando la mejora continua y un personal
Competente
Dueño: Gerente
Responsables: Coordinador calidad, Auditores internos
1. Manual de calidad
2. Resultados de Auditorias
3. Retroalimentación del Cliente 1. Definir frecuencia de la revisión
4. Desempeño de Procesos del SGC y 2. Gestionar la Recolección información
Conformidad de productos (técnicas 3. Gestionar Coordinación de reunión
1. Acta de revisión
estadísticas) 4. Recibir y analizar informe del
2. Planes de trabajo
5. Estado de Acciones Correctivas y Acciones comportamiento SGC
3. Acciones de mejora de eficacia del
Preventivas (técnicas estadísticas) 5. Gestionar y Analizar oportunidades de
SGC y sus procesos
6. Resultados de Revisiones Anteriores mejora y necesidad de realizar cambios al
4. Acciones de mejora del producto con
(técnicas estadísticas) SGC
relación a los requisitos
7. Cambios que afecten el SGC 6. Gestionar y Tomar acciones correctivas,
5. Acciones relacionadas con la provisión
8. Recomendaciones para la mejora preventivas y de mejoramiento
de recursos
9. validación política de calidad 7. Elaborar acta de revisión
6. Formato Listado maestro documentos
10. Procedimiento Control de documentos. 8. Gestionar y Comunicar resultados y
notificar a los responsables de emprender 7. planes de acción quejas, reclamos y
11. Procedimiento Control de registros.
las acciones sugerencias
12. Procedimiento Control de productos no
conformes 9. Gestionar la Realización seguimiento a las
13. Procedimiento Acciones correctivas acciones tomadas.
14. Procedimiento Acciones preventivas
15. Procedimiento Auditorías internas
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Objetivo: Ejecutar y entregar productos o servicios que cumplan las especificaciones y requisitos exigidos por el cliente,
logrando su satisfacción
Responsables: Director obra, Residente obra, Director diseño, Asistente Diseño, almacenista, auxiliar obra, Maestro obra.
1. Lote
1. Pre-factibilidades del lotes 1. Factibilidades del lote
2. Factibilidades carácter
2. Estudio de competencias 2. Costo Ventas proyecto
comercial
3. Gestionar diseño campaña 3. Campaña publicitaria
3. Programa de campaña
publicitaria del proyecto proyecto
publicitaria del proyecto
Objetivo: Gestión administrativa y control de los intereses de los clientes para el inicio y desarrollo de un proyecto inmobiliario
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1. Gestionar la factibilidad
1. Diseño del proyecto
1. Factibilidad técnica del técnica del proyecto
inmobiliario
proyecto inmobiliario inmobiliario
2. Licencias del proyecto
2. Factibilidad legal del 2. Gestionar la factibilidad legal
inmobiliario
proyecto inmobiliario del proyecto inmobiliario
3. Planificación del
3. Factibilidad comercial 3. Gestionar la factibilidad
desarrollo del proyecto
del proyecto inmobiliario comercial del proyecto
inmobiliario
inmobiliario
Licencia construcción
Licencia ambiental
Acta inicio construcción
Actas de entrega inmueble
Resolución avalúos
Términos de referencia
Actas de vecindad
Objetivo: Gestionar que todo el personal que afecte la calidad, tenga competencia y poder satisfacer las necesidades del
cliente.
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OBJETIVO
INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS META
DE CALIDAD
Consecución de información, a
Garantizar la Gerencia Económicos La encuesta de satisfacción del
través de la encuesta de
satisfacción de los Satisfacción del cliente Cliente cliente obtenga una calificación
satisfacción del cliente, para
clientes Coordinador calidad Humanos mayor o igual o 4.0, por pregunta.
medir el grado de satisfacción
Asegurar la calidad
Poner en práctica las normas y Económicos Cumplimientos de Normas y
de los productos y Cumplimiento de Cliente
especificaciones del producto o especificaciones del producto o
servicios especificaciones Diseñador
servicio contratado Humanos servicio prestado en un 100 %
entregados.
EN
QUÉ MEDIR (Objetivo QUIÉN DEBE CADA CÓMO
DÓNDE CÓMO MEDIR CÓMO ANALIZA CÓMO DIVULGAR
de calidad) MEDIR CUÁNTO REGISTRAR
MEDIR
Solicitud
No. de no
Cliente Dar respuesta eficaz a Planes de acción acciones
Coordinador conformidades Comunicación escrita
las quejas y reclamos del Por proyecto tomados y Bitácora
Calidad cerradas y con anexo gráfico
oficina cliente. cerrados quejas y
evaluadas
reclamos
No. de no
Cliente Asegurar la calidad de los
No. de no Solicitud conformidades
productos y servicios Proceso técnicoPor proyecto Comunicación escrita
conformidades acciones cerradas y
oficina entregados.
evaluadas
Cliente Formato
Garantizar la competencia Recurso Evaluación
Anual evaluación de Técnica estadísticaInforme escrito
del recurso humano. humano personal
oficina personal
ANEXOS.
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOCONTROL REGISTROS
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