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CAPITULO XVII
Criterio de evaluación
Q = Qa + mP
Donde:
Q: Consumo (m3/vivienda/mes)
Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero
M: Pendiente de la curva
P: Precio (S/./m3).
Para los usuarios nuevos que estén sujetos a una micromedición, los beneficios por
recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obteniéndose beneficios brutos totales
de 126.23 (S/. /familia/mes).
Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua
de 14.54 S/. / Familia / mes.
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
usuario sujeto ACTUALES
a medición
9.0
8.4
8.0 Recursos liberados
7.5
7.0 9.0
8.4
8.0
6.0
P (S/./m3)
7.0
5.0 Area de beneficios
P (S/./m3)
6.0
4.0 5.0
Area de beneficios
4.0
3.0 2.91
3.0
2.0
2.0
0.7 0.70
1.0 0.0 1.0
0
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
28.1
usuario sujeto a usuario no sujeto a Q (m3/usuario/mes)
Q (m3/usuario/mes)
medición=28.1 medición=30.6
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.54
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.48
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 126.23
El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta
remarcado (área de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.)
- VAN
- TIR
La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable,
de 11.0%. El resultado obtenido es:
Cuadro 18.3: Evaluación Económica del Componente Agua Potable Lima Norte 1
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Producción de Operación y
Años Conectada precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios agua (m3/año) mantenimient
(%) sociales precios sociales
sociales (S/.) o 11%
0 0 1.000 0
1 452,050 95.1 376 73,237 73,613 65,615 110,939,290 111,004,905 5,387,946 29,735,883 17,109,031 88,507,927 0.901 79,736,871
2 460,740 95.1 376 74,652 75,028 65,615 113,082,730 113,148,345 124,083,937 30,307,471 17,438,422 -28,374,014 0.812 -23,028,986
3 470,186 95.1 376 76,190 76,566 65,615 115,412,490 115,478,105 115,030,962 30,928,744 17,796,445 -17,349,302 0.731 -12,685,660
4 480,386 95.1 376 77,851 78,227 65,615 117,928,570 117,994,185 113,474,836 31,599,703 18,183,100 -13,663,751 0.659 -9,000,736
5 486,791 95.1 376 78,894 79,270 65,615 119,508,505 119,574,120 411,943 32,021,021 18,425,894 100,736,283 0.593 59,782,081
6 493,289 95.1 376 79,952 80,328 65,615 121,111,162 121,176,776 2,759,513 32,448,399 18,672,181 99,745,083 0.535 53,327,795
7 499,884 95.1 376 81,026 81,402 65,615 122,738,055 122,803,670 1,085,838 32,882,240 18,922,191 102,795,641 0.482 49,512,385
8 506,578 95.1 376 82,116 82,492 65,615 124,389,185 124,454,800 2,096,392 33,322,544 19,175,927 103,182,481 0.434 44,773,612
9 513,372 95.1 376 83,223 83,599 65,615 126,066,067 126,131,682 2,327,153 33,769,716 19,433,619 104,370,909 0.391 40,801,174
10 520,266 95.1 376 84,345 84,721 65,615 127,765,671 127,831,286 411,943 34,222,946 19,694,804 107,724,539 0.352 37,938,911
11 527,268 95.1 376 85,486 85,862 65,615 129,494,056 129,559,671 16,978,788 34,683,852 19,960,411 92,620,471 0.317 29,386,930
12 534,371 95.1 376 86,642 87,018 65,615 131,245,163 131,310,778 1,085,838 35,150,817 20,229,510 109,995,430 0.286 31,441,184
13 541,583 95.1 376 87,817 88,193 65,615 133,025,051 133,090,666 2,096,392 35,625,457 20,503,032 110,491,241 0.258 28,453,070
14 548,905 95.1 376 89,009 89,385 65,615 134,830,691 134,896,305 2,327,153 36,106,963 20,780,512 111,788,641 0.232 25,934,386
15 556,336 95.1 376 90,219 90,595 65,615 136,663,597 136,729,212 411,943 36,595,742 21,062,181 115,255,088 0.209 24,088,814
16 563,880 95.1 376 91,448 91,824 65,615 138,525,284 138,590,899 2,759,513 37,092,195 21,348,274 114,483,112 0.188 21,556,278
17 571,541 95.1 376 92,695 93,071 65,615 140,414,238 140,479,852 1,085,838 37,595,919 21,638,556 117,755,458 0.170 19,975,167
18 579,317 95.1 376 93,961 94,337 65,615 142,331,972 142,397,587 2,096,392 38,107,318 21,933,262 118,367,933 0.153 18,089,245
19 587,214 95.1 376 95,247 95,623 65,615 144,280,003 144,345,618 2,327,153 38,626,796 22,232,623 119,785,842 0.138 16,491,832
20 595,229 95.1 376 96,553 96,929 65,615 146,258,330 146,323,945 411,943 39,154,353 22,536,640 123,375,362 0.124 15,302,728
VAN
535,000,000
3 1% 549,108,194 530,000,000
4 3% 543,570,422 525,000,000
520,000,000
5 5% 538,032,649
515,000,000
6 7% 532,494,877
510,000,000
7 9% 526,957,104 505,000,000
8 11% 521,419,332 -5% 0% 5% 10% 15% 20%
9 13% 515,881,559
10 15% 510,343,787 % de incremento de costos de inversión
VAN
3 24% 515,646,624 300,000,000
4 32% 503,569,805
200,000,000
5 40% 491,492,986
6 48% 479,416,167 100,000,000
7 56% 467,339,349
0
8 64% 455,262,530 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
9 72% 443,185,711
10 80% 431,108,892 % de incremento de costos O & M
3 -3% 522,485,302
VAN
#¡REF! 300,000,000
4 -4% 512,688,043 #¡REF!
5 -5% 502,890,783 #¡REF! 200,000,000
Metodología Costo/Efectividad
En esta parte, para la Evaluación del mismo, se ha elegido la Metodología del Costo
Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se
utilizará el Valor Actual de los Costos (VAC) 1, que es el resultado de la actualización
del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de
evaluación determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual.
De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con
los procesos de optimización del sistema en el área urbana de la zona de Lima Norte,
presenta un Índice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a
US$ 41.84
1
Inversión más post Inversión en un horizonte de 21 años.
0 0 0 0
1 2544.024 3,265 5809.024 22192 452050 452,050
2 40097.115 2,074 42171.12 452,050
3 71985.242 7,250 79235.24 452,050
4 60911.255 7,374 68285.26 452,050
5 0 7,488 7488 28526 486791 938,841
6 0 7,599 7599 938,841
7 0 7,706 7706 938,841
8 0 7,813 7813 938,841
9 0 7,919 7919 938,841
10 0 8,015 8015 938,841
11 4251.773 8,120 12371.77 34687 527268 1,466,109
12 0 8,227 8227 1,466,109
13 0 8,325 8325 1,466,109
14 0 8,435 8435 1,466,109
15 0 8,545 8545 1,466,109
16 0 8,646 8646 40180 563880 2,029,989
17 0 8,755 8755 2,029,989
18 0 8,870 8870 2,029,989
19 0 8,985 8985 2,029,989
20 0 9,101 9101 2,029,989
21 4251.773 9,220 13471.77 46102 2,029,989
* VAC = 163,030,914
*Promedio población Benef.= ( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020
*ICE = 163,030,914 = 131.37 S./poblador beneficiado
1,241,020
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Factores Cuantitativos:
* VAC = 182,903,136
*Promedio población Benef.= ( 110960 + 627925 ) / 2 = 369,443
*ICE = 182,903,136 = 495 S./poblador beneficiado
369,443
COSTO EFECTIVIDAD
1 0% 495 583
600
2 10% 530 583
500
3 15% 547 583
400
4 20% 565 583
300
5 25% 582 583
200
6 30% 600 583
100
7 35% 617 583
0
8 40% 635 0% 5%
583
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
9 45% 652 583
% de incremento de costos de inversión
10 50% 670 583
COSTO EFECTIVIDAD
2 30% 539 583 600
0
8 120% 670 583
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
9 135% 692 583
% de incremento de costos O & M
10 150% 714 583
Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor más sensible de los 3
analizados, corresponde al Factor de tamaño de la población, cabe indicar que los
trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor
personal, también podría ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de
mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexión.
Factores Cualitativos:
Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la población en cuanto a las
mejores condiciones de servicios y a la revalorización dentro del mercado inmobiliario
de estos, podrán coadyuvar a una participación efectiva de la población en el proyecto.