Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL PRESENTADO EN FORMULACIN - EVALUACIN OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS CHICLAYO

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL DELEGADO A OPI 03/06/2011 13:10 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima 03/06/2011 actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 181000 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNAS,SAN PEDRO,MONTECRUZ Y LAS VEGAS, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO Distrito LAGUNAS LAGUNAS LAGUNAS LAGUNAS Localidad LAGUNAS SAN PEDRO MONTECRUZ LAS VEGAS

1.7

1.8

2 2.1

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Nombre: URBANO Y RURAL Persona Responsable de JHON STUIART RAMIREZ CHANCAFE Formular: Persona Responsable de JHON STUIART RAMIREZ CHANCAFE la Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS Persona Responsable de JOHNNY MANUEL SERNAQUE CRUZ la Unidad Ejecutora: ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo Nivel de Calificacin

(Nuevos Soles) PERFIL 01/06/2011 JHON STUIART RAMIREZ CHANCAFE 2,769 PRESENTADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema El problema central se ha identificado Frecuencia de casos de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en las localidades de Lagunas, San Pedro, las Vegas y Montecruz en el distrito de Lagunas, debido al consumo de agua contaminada y una infraestructura existe en malas condicones y finalmente inadecuados habitos y practica de higiene. Con el presente proyecto se pretende beneficiar a 4 comunidades as tenemos: Centro Poblado Menor Lagunas: El Centro Poblado Menor de Lagunas fue fundado en 1983, que actualmente cuenta con un sistema deficiente de agua potable construido un pozo tubular en el ao 1984 y un Tanque elevado construido en el ao 1981 , cuenta con un total de 200 viviendas,en la parte de saneamiento cuenta con un sistema de alcantarillado ejecutado por la Municipalidad en el ao 2007-2008 .Centro Poblado Menor San Pedro: En 1998 obtuvo la denominacin de San Pedro, y en el ao 2000 eligieron su primeras autoridades; esta comunidad pujante obtuvo su primera obra que fue la construccin de un Noque para abastecimiento de agua: luego en el ao del 2004 se logra la obra de tendido de agua potable y letrinas, siendo su estado de conservacion en malas condiciones y su saneamiento fsico legal del Centro Poblado entregando ttulos de propiedad a las familias existentes por parte de COFOPRI. Actualmente cuenta con un total de 30 viviendas .Centro Poblado Menor Montecruz: Fue fundado el 15 de Marzo de 1960, se inicio con 06 viviendas rsticas y actualmente cuenta con 21 viviendas; las familias de este centro poblado hacen uso de las 21 norias artesanales que cuenta cada vivienda pero presentan el problema de que un 50% de estas norias son salinosas y el otro 50% esta en regular estado sastifaciendo a la poblacin en su conjunto.Centro Poblado Menor Las Vegas: Fue fundado el 20 de Abril de 1983, se inicio con 03 viviendas rsticas y actualmente cuenta con 72 viviendas (incluidos los caseros de Peroles y San Luis); las familias de este centro poblado hacen uso de las norias artesanales y de pozos de agua de propiedad de algunos moradores de la zona; 02 de esta viviendas son beneficiadas con el servicio de agua potable de Lagunas y otras 02 viviendas del Centro Poblado Tupac Amaru. entre los efectos se tiene. Las continas quejas de la poblacin civil acerca del mal servicio de agua potable debido a que solo llega el agua 2 veces al mes y en malas condiciones; en otras comunidades hacen uso de pozo y acequias, lo que ocasiona un gran malestar a la poblacin que tiene que recurrir a otros medios para satisfacer unas de las necesidades bsicas. El inadecuado servicio que se brinda y la forma de cmo se consume el agua segn las fuentes de donde la extraen origina presencia de vectores y enfermedades infectocontagiosas, drmicas, entre otras a las que estn sometidas las familias de estos sectores menos favorecidos y que con el tiempo pueden originar una pandemia. Actualmente el sistema de agua potable se considerado como estado en emergencia declarado por el comit Defensa Civil Distrital segn consta en el acta de inspeccin que se adjunta, a pesar de la situacin los pobladores viene dndole uso. en cuanto al servicio de saneamiento para las localidades San Pedro las vegas y Montecruz esta en malas condicones por colapso de las letrinas de hoyo seco ventilado, para el C.P. Lagunas su cobertura del servicio de alcantarillado es del 100%

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,615 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin del Centro Poblado Lagunas, San Pedro, Montecruz y Las Vegas se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, ganadera y pesca artesanal. En cuanto a la agricultura las principales especies de cultivo tenemos a la caa de azcar, maz, verduras, etc. La ganadera se practica de forma incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno y caprino. En lo que respecta a la ganadera existe un gran

3.3 4 4.1

4.2

deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales mayores tales como el ganado vacuno, caprino.La poblacin actual afectada es de 1615 habitantes, con una tasa de crecimiento anual considerada para la zona de estudio es de 1.7 % (Fuente INEI), el numero de viviendas directamente beneficiadas es de 323. Se realizo una encuesta en campo tomando una muestra estadstica de 60 viviendas de las 323 viviendas beneficiados. Los resultados del estudio se tiene que 37% de jefes de hogar tiene educacin secundaria, 3% de los jefes de hogar cuentan con educacin superior, el 55% tiene estudios primarios, y el 5% no tienen ningn tipo de instruccin. Con relacin a la calidad de vida se tiene que el 88% de viviendas es propio. El material utilizado en la viviendas el 35% es de material de adobe con techo de caa y barro, el 58.3% es de adobe con techo de eternit, y el 6.7% es de ladrillo con techo aligerado. Segn sus ingresos mensuales de la poblacin encuestada de los centros poblados y caseros beneficiados el 90.00% tienen ingresos que oxidan entre S/. 0 a S/. 300 nuevo soles mensuales, 6.7% de jefes de familia perciben de S/. 300 a S/. 500 nuevo soles y 3.3% tienen ingresos mayores a S/. 500.00 nuevo soles.De las encuestas se tiene que su ocupacin de este centro poblado el 73% son agricultores, 15% son obreros, el 5.00% son tcnicos y el 7% son jubilados.En cuanto a servicios bsicos se ha recogido la siguiente informacin, el 68.3% cuenta con conexin domiciliaria de agua pero actualmente su uso es deficiente por el mal funcionamiento del sistema, el 31.7% de viviendas hacen uso de otras fuentes de agua (norias, acequia de regado) mayormente son por familias de los caseros que no cuenta con el servicio de agua potable Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Disminucin de casos de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en las localidades. de Lagunas, San Pedro, las Vegas y Montecruz en el distrito de Lagunas ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Mejoramiento de Pozo Tubular Existente, caseta de Bombeo, equipamiento de Pozo Tubular, electrificacin de Lnea Primaria, de 22.9 Kv, lnea de Impulsin, reservorio apoyado de V=53 M3 y caja de Alternativa 1 Vlvulas, cerco Perimtrico, aduccin y Red de Distribucin, vlvulas de (Recomendada) Purga de Aire y de Regulacin, conexiones Domiciliarias a las 4 localidades, instalacin de 108 letrinas de hoyo seco ventilado para Montecruz y Las vegas, alcantarillado para San Pedro con tanque septico y la capacitacion en educacin sanitaria. Mejoramiento de Pozo Tubular Existente, caseta de Bombeo, equipamiento de Pozo Tubular, electrificacin de Lnea Primaria, de 22.9 Kv, lnea de Impulsin, reservorio apoyado de V=53 M3 y caja de Vlvulas, cerco Perimtrico, aduccin y Red de Distribucin, vlvulas de Alternativa 2 Purga de Aire y de Regulacin, conexiones Domiciliarias a las 4 localidades, instalacin de 108 letrinas de hoyo seco ventilado para Montecruz y Las vegas, alcantarillado para San Pedro con tanque imoff y la capacitacion en educacin sanitaria. Alternativa 3 No se registra Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms 2,002,724 1,642,821 1,270,383 19.00 290.00 Beneficiario Alternativa 2 2,045,724 1,678,094 1,297,659 17.00 320.00 Beneficiario Alternativa 3 0 0 0 0.00 0.00 0

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

5 5.1

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada El Comit Administrador de Servicios formado asumir la responsabilidad en administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y letrinas, constituyen una herramienta poderosa para la sostenibilidad del Proyecto. La poblacin es conciente de los riesgos que trae consigo consumir aguas de mala calidad y de los inadecuados hbitos de higiene. Otro compromiso que asume la poblacin beneficiaria, es el pago mensual por los servicios de agua potable, as como a participar durante el proceso de ejecucin del Proyecto. Con la cuota familiar del servicio de agua potable cubre los costos de administracin, operacin y mantenimiento .El comit se encargada de realizar las cobranzas mensuales. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto participacin a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como con el cumplimiento de sus aportes de los cofinanciantes; Se concluye que La sostenibilidad esta garantizada con el pago del servicio prestado a los beneficiarios y seran quienes administren el servicio, con el asesoramiento de la municipalidad distrital de Lagunas COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 2do Semestre 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 35,000 Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2012 1,126,135 85,000 135,000 21,500 22,000 138,964 138,964 300,161 0 1,967,724 2do Total por Semestre componente 2012 0 1,126,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 135,000 21,500 22,000 138,964 138,964 300,161 35,000 2,002,724

Infraestructura de agua potable Infraestructura de Alcantarillado Infraestructura de Letrinas Impacto Ambiental Educacion Sanitaria Gastos Generales Utilidades IGV (18%) Expediente tecnico Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida Infraestructura de agua potable Infraestructura de Alcantarillado Infraestructura de Letrinas Impacto Ambiental Educacion Sanitaria Gastos Generales Utilidades IGV (18%) Expediente tecnico Glb. Glb. Und. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Und. 2do Semestre 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Semestres 1er Semestre 2012 100 100 100 100 100 100 100 100 0 2do Semestre 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total por componente 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Julio COSTOS Diciembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Operacin 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528

PIP Mantenimiento

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

6,576

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Julio Total por Diciembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 componente 2012 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Indicador Supuestos Verificacin Mejorar la calidad Al ao 5 el 80 de de vida de la la poblacin encuesta de poblacin de las Las politica de encuestada evaluacion de Fin localidades de estado se considera que ha impacto de Lagunas, San mantenga mejorardo su proyecto pedro, Montecruz calidad de vida y Las Vegas Al ao 2 Disminucion de disminuye la tasa las EDAS de las Se mantiene el de incidencia de Reporte Anual del localidades de nivel de ingreso Propsito las EDAS en un Establecimiento Lagunas, San real de la 40 en la zona de de Salud pedro, Montecruz poblacion influencia del y Las Vegas Proyecto Componentes Mejorar y ampliar Al ao 1 se Reporte anual de La municipalidada la infraestructura brindar una agua la JASS. reportes asume su de los servbicios potable de buena de evaluacion, responsabilidad de agua para calidad y al cien lista de asistencia de la gestion del consumo por ciento de a la capacitacion. proyecto.humano. cobertura. Al ao Encuesta de Ejercicios de Organizar y 1 el Cien por evaluacin y buena practica de capacitar a los ciento del seguimiento. higiene. municipios personal Reporte anual de distritales para encargado de la JASS. Reporte dar asistencia brindar la anual de la JASS. tecnica y asistencia tecnica supervisin para el operativa a las mantenimiento de localidades de los sistemas de Lagunas debern agua potable y de estar saneamiento. capacitados asi Organizar y mismo los capacitar a los integrantes de las encargados del JASS de las comite de agua localidades para una efciente beneficiadas. Al administracin de ao 2 el 80 por los servicios de ciento de familias agua y cuenta con saneamiento. adecuadas Implementar un practicas de programa de higiene. Al ao 1 capacitacin a la el cien por ciento poblacin en de cobertura d general en eletrinas y hoyo

Actividades

educacin sanitaria seco. Al ao 1 el de tal manera de cien por ciento de mejorar practicas las familias y habitos de eliminan higiene. Instalacin adecuadamente del sistema de sus excretas. Al evacuacin de ao 1 el cien por excretas mediante ciento de las letrinas sanitarias familias de hoyo seco beneficiadas con ventilado para las los servicios de loacalidades de agua potable y montecruz y las saneamiento Vegas. Definir deber de pagar la una tarifa general tarifa estimada para los servicios por los servicios y de agua potable y el monto saneamiento, diferencial tendra cuyo importe se que subsidiar la tiene que pagar Municipalidad de mensualmente Lagunas a fin de por cada hacer sostenible conexion. el Proyecto. Construccion e Al ao 1 Debera Informe de instalacion del estar al cien por valorizacion y sistema de agua ciento operativa liquidacion de potable. con los trabajos obras y actas de mejoramiento de concluidos en recepcion de captacin esta unidad. obras. Informe de existente. caseta Desarrollo y valorizacion y de bombeo. limpieza del pozo liquidacion de Equipamiento de tubular existente obras y actas de pozo tubular. IRHS N 138 Al recepcion de Electrificacin de la ao 1 debera de obras. lnea primaria de estar al cien por 22.9 KW. ciento operativa Instalacion de la con todos los linea de trabajos impulsion. concluidos en Construccion de esta unidad. Al reservorio ao 1 se debera apoyado y caseta realizar el de valvulas. Linea equipamiento del de aduccion y red pozo tubular con de distribucion. electrobomba Conexiones sumergible de 7.5 domiciliarias HP opeartiva con todos los trabajos concluidos en esta unidad. Al ao 1 se debera realizar la electrificacion del pozo tubular con todos los trabajos concluidos en esta unidad. Instalacion de 947

Participacion de la poblacion e nl adifucion de adecuados habitos de higiene y saneamiento y valorizacion del agua

7 8 9 9.1

ml tuberia PVC UF con diametro de 4 . Al ao 1 debera estar al cien por ciento operativa con todos los trabajos concluidos en esta unidad. Al ao 1 debera estar al cien por ciento operativa con todos los trabajos concluidos en esta unidad. Al ao 1 debera estar al cien por ciento operativa con todos los trabajos concluidos en esta unidad. Instalacion de 13777 ml. de tuberia de pVC UF diametro de 6 pulgadas, diametro de 4 pulgadas, 3 pulgadas, 2 1/2 pulgaads 2 y 1 1/2 pulgadas. Construccion e instalacion de camaras de valvulas tipo compuerta purga y regulacion. Construccion e instalacion de diez camaras d evalvulas de aire automatico. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin
Documento INFORME N 31 - 2011- UF/2011 Fecha Tipo 03/06/2011 SALIDA Unidad OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

9.2 10 11

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Principio del formulario

/wEPDwUKMTI1O

Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL PRESENTADO EN FORMULACIN - EVALUACIN OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

FACTIBILIDAD DELEGADO A OPI 26/05/2011 10:41 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima 26/05/2011 actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 180476 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRADO EN 15 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS APURIMAC 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC Provincia ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS Distrito PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA PACUCHA Localidad ANTABAMBA PACUCHA ISCHUBAMBA ARGAMA ALTA ARGAMA BAJA SAN MIGUEL MANZANAPATA HUAYCCON LAGUNA ANCCOPACCHA COMPUERTA SANTA ELENA MANCHAYBAMBA

APURIMAC APURIMAC

ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS

PACUCHA PACUCHA

PUCULLOCCOCHA SANTA ROSA

1.7

1.8

2 2.1

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA Nombre: GERENCIA MUNICIPAL Persona Responsable de Herbert Porras Oseda Formular: Persona Responsable de Virgilio Sanchez Rojas la Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA Persona Responsable de Lic. Placido Onzueta Benites la Unidad Ejecutora: ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 26/05/2011 Autor Herbert Poarras Oseda Costo (Nuevos Soles) 70,000 Nivel de Calificacin PRESENTADO

2.2 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas de la poblacin Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 6,700 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios EL DISTRITO DE PACUCHA CUENTA CON UNA POBLACIN DE POBLACIN DE 10,115 HABITANTES ( CENSO 20007), Y EN DONDE SE ENCUENTRA LAS LOCALIDADES DE PACUCHA, ANTABAMBA, ISCHUBAMBA, ARGAMA ALTA, ARGAMA BAJA, SAN MIGUEL, MANZANAPATA, HUAYCCON, LAGUNA, ANCCOPACCHA, COMPUERTA, SANTA ELENA, MANCHAYBAMBA, PUCULLOCCOCHA Y SANTA ROSA, CUYA POBLACIN EN TOTAL ES DE 1340 FAMILIAS (6700 HABITANTES) DE ACUERDO AL PADRN DE LA COMUNIDADES, DE LAS CUALES 650 FAMILIAS CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES PRECARIAS CON UN CAUDAL DE ABASTECIMIENTO DE 4.5 LS/S, ADEMS SOLO ES POR 02 HORAS DIARIAS , EL 65% DE LA POBLACION CARECE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADLO, POR LO QUE A FALTA DE ALCANTARILLADO HACEN QUE LA MAYORA DE LOS POBLADORES ACOSTUMBREN A REALIZAR SUS NECESIDADES FISIOLGICAS EN TERRENOS MUY CERCANOS A SUS HABITACIONES, CONVIRTINDOSE EN FOCOS DE INFECCIN DONDE CONCURREN AGENTES VECTORES DE CONTAMINACIN (MOSCAS Y ZANCUDOS) ADEMS DEL VIENTO QUE CONTRIBUYE A LA CONTAMINACIN DEL MEDIO AMBIENTE. AS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS, LOS SILOS YA HAN SIDO REUBICADOS, NO HABIENDO LUGAR PARA LA NUEVA REUBICACIN, LO QUE GENERA DIVERSAS ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS ENTRE LOS NIOS Y ESCOLARES. DE IGUAL FORMA LAS AGUAS NO TRATADAS SE VIERTEN A LAS VIVIENDAS ADYACENTE DE LA COMUNIDAD, Y FINALMENTE ESTAS AGUAS CONTAMINADAS CONVERGEN A LA LAGUNA CONVIRTINDOSE EN UN FOCO INFECCIOSO Y PARA COMPLETAR EL CICLO CONTAMINANTE, EL AGUA SERVIDA SE UTILIZA PARA EL RIEGO DE CULTIVOS DE PRODUCTOS DE PAN DE LLEVAR Y PASTOS NATURALES, LOS MISMOS QUE SON DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Disminucin de incidencias de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas de la

3.3

4 4.1

4.2

poblacin ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) INFRAESTRUCTURA - Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua potable.- Mejoramiento del sistemas de alcantarillado con l isntalcion de redes de alcantarillado y colectoras - Construccin del sistema de tratamiento mediante tanque imhof- - CAPACITACIN - Programa de Alternativa 1 Educacin Sanitaria a la poblacin en el valor del agua potable y sobre (Recomendada) adecuadas prcticas de higiene. - Capacitacin de personal a cargo de la operacin del Sistema. - Implementacin de la unidad de Gestin Municipal de Servicios. MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE - Medidas de mitigacin y control del medio ambiente INFRAESTRUCTURA - Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua potable.- Mejoramiento del sistemas de alcantarillado con l instalacin de redes de alcantarillado y colectoras - Construccin del sistema de tratamiento mediante lagunas de oxidacin - CAPACITACIN Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin en el valor del agua Alternativa 2 potable y sobre adecuadas prcticas de higiene. - Capacitacin de personal a cargo de la operacin del Sistema. - Implementacin de la unidad de Gestin Municipal de Servicios. MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE - Medidas de mitigacin y control del medio ambiente Alternativa 3 No se plantea Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 22,426,114 19,469,336 1,245,900 17.80 1,006.65 6700 habitantes Alternativa 2 24,424,931 21,589,499 1,446,100 16.50 1,230.72 6700 habitantes Alternativa 3 0 0 0 0.00 0.00 o

4.3 5 5.1

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada la muicipalidad cuenta con los recurso humanos para administrar con la junta administradora de evicios del pip en la etapa de operacion y mantenimiento COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er Semestre 2012 3,149,850 5,320,655 0 888,365 444,183 222,091 0 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2012 3,149,850 5,320,655 0 0 444,183 222,091 0 1er Semestre 2013 0 0 413,148 0 444,183 222,091 0 2do Total por Semestre componente 2013 0 6,299,700 0 413,149 0 444,183 222,091 355,346 10,641,310 826,297 888,365 1,776,732 888,364 355,346

SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL SANEAMIENTO DE TERRENO Total por periodo

0 0 250,000 10,275,144

0 0 0 9,136,779

0 0 0 1,079,422 Semestres

250,000 250,000 0 1,934,769

250,000 250,000 250,000 22,426,114

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida gbl 1er Semestre 2012 50 50 0 100 25 25 0 0 0 100 2do Semestre 2012 50 50 0 0 25 25 0 0 0 0 1er Semestre 2013 0 0 50 0 25 25 0 0 0 0 2do Semestre 2013 0 0 50 0 25 25 100 100 100 0 Total por componente 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE gbl DESAGUE PLANTA DE gbl TRATAMIENTO EXPEDIENTE TECNICO Estudio GASTOS GENERALES gbl SUPERVISION gbl CAPACITACION Y gbl ASISTENCIA TECNICA EDUCACION gbl SANITARIA MITIGACION gbl AMBIENTAL SANEAMIENTO DE gbl TERRENO

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7,500 0 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Sin Operacin PIP Mantenimiento 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 Con Operacin PIP Mantenimiento 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 Aos (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposicin 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 Total por componente 0 0

5.4

Inversiones por reposicin:

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Indicador Supuestos Verificacin Estadsticas del POBLACIN Al 01 ao Acceso del el INE Encuestas DE CON 100 % de las familias al a las familias Fin MEJORES sistema de saneamiento Sostenibilidad del area de NIVELES DE bsico agua potable y influencia del VIDA saneamiento proyecto Propsito Disminucin de PROPSITODisminucin registro de La poblacin incidencia de de incidencia de atencin y mantiene el enfermedades enfermedades diarreicas ycasos mismo nivel de diarreicas y parasitarias Reduccin de registrados por ingreso. parasitarias la incidencia de la la centro de enfermedad salud de gastrointestinal y pacucha parasitarias por la mejora de las condiciones de salubridad en un 70% al

5to ao de puesta en operacin del proyectoRegistro de atencin y casos registrados por la centro de salud de pacucha La poblacin mantiene el mismo nivel de ingreso. Eficiente cobertura de servicio de Agua potable. Construccin de sistema Existencia de Informe de de agua potable La poblacin servicio de conclusin de Construccin de sistema pone en Sistema obra Acta de de alcantarillado practica los Componentes alcantarillado. entrega de Construccin de planta de adecuados Existencia de obras tratamiento sistema hbitos de planta de Liquidacin de tanque Imhof, pozo higienes tratamiento de obra sptico aguas servidas Mejora de gestin del JASS Construccin Informe de Se habilitan los del sistema de conclusin de recursos COSTO D INVERSIN: Actividades agua potable y obra Acta de conforme al S/. 22426114.1 saneameinto, entrega de cronograma de planta obras ejecucion OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA ninguna EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin
Documento Informe N 008-2011-UF-MDP Fecha Tipo 26/05/2011 SALIDA Unidad GERENCIA MUNICIPAL

7 8 9 9.1 9.2 10 11 11.1

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA

/wEWBgKD06iUB 180457 0.1 1 img/pip_st_02.gif

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1 C 2 N 3 R E S P O N S A B I L I D A D F U N C I O N A L ( S e g n A n e x o S N

I P 0 4 )

4 U N I D A D F O R M U L A D O R A

5 U N I D

A D E J E C U T O R A R E C O M E N D A D A

6 U B I C A C I O N G E O G R A F I C A

II. IDENTIFICACION

7 D L

8 P .R O B L E M A C E N T R A L Y S U S C A U S A S E L P R O B L E M A C E N T R A L Q U E S E

I D E N T I I C A E S : A L T A I N C I D E N C I A D E E N F E R M E D A D E S G A S T R O I N T E S T I N A L E S , P A R A S I T A R

I A S Y D R M I C A S E N L A L O C A L I D A D D E R A N Y A C

9 O .B J E T I V O D E L P

I P M E N O R B A J A I N C I D E N C I A D E E N F E R M E D A D E S G A S T R O I N T E S T I N A L E S , P A R A S I T A R I A S Y D

 R M I C A S E N L A L O C A L I D A D D E R A N Y A C

1 D 0 E S C R I P C I O N D E L A S A L T E R N A T I V A S

D E S O L U C I O N A L P R O B L E M A

III. FORMULACION Y EVALUACION 1 H O R I Z O N T E D E E V A L U A C I O N

1 A N A L I S I S D E L A D E M A N D A

( * )

1 A N A L I S I S D E L A O F E R T A ( * )

1 B A L A N C E O F E R T A D E M A N D A ( * )

1 C O S T O S D E L P R O Y E C T O

1 B E N E F I C I O S ( a l t e r n a t i v a r e c o m e n d a d a )

1 E V A L U A C I O N S O C I A L ( * )

1 C R O N O G R A M A D E E J E C U C I O N

1 S O S T E N I B I L I D A D

2 I M P A C T O A M B I E N T A L

2 O B S E R V A C I O N E S

2 R E G I S T R O D E D O C U M E N T O S F S I C O S D E E

N T R A D A S A L I D A

2 F E C H A D E R E G I S T R O E N E L B P : 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1

F E C H A D E

U L T I M A A C T U A L I Z A C I O N : 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1

F I R M A S

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