EMPRESA DE ELABORACIN Y DISTRIBUCI DE ALIMENTO PARA POLLOS, CERDOS Y PECES A BASE DE YUCA BORE Y ACHIN.

RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del Negocio

Objetivo General: Crear una empresa productora y comercializadora de alimento para pollos, peces, y cerdo a base de yuca bore y achn aprovechando su alto contenido de nutrientes, vitamina, hierro, calcio, potasio y magnesio, en el municipio de unin panamericana departamento del choc.

Objetivos Especficos: y Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda y la oferta. y Determinar el tamao del proyecto. y Precisar la inversin a realizar en el montaje de la empresa. y Realizar la evaluacin financiera a fin de conocer la rentabilidad del proyecto. y Disear la estructura organizativa.

LOCALIZACIN: La Empresa estar localizada en el barrio comercio, en toda la va principal de las Animas cabecera municipal del municipio unin panamericana departamento del choc Colombia.

Actividad: La actividad que realizar esta empresa es de tipo comercial y agroindustrial. Innovacin: Elaboracin de alimento para cerdos, pollos y peces a base de yuca bore y achn.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRA. El mercado potencial esta por el orden de una poblacin de 7.979 habitantes que viven en el municipio unin panamericana, segn censo DANE, teniendo en cuenta el consumo per capital anual este mercado seria de 3.235 unidades en el 2009.

Se tiene proyectado como mercado objetivo llegar a un 35% de todas las personas que viven en la zona rural y urbana del municipio unin panamericana el primer ao iniciaramos con un cubrimiento del 18% es decir, 1.436 personas que tienen cra de pollos, cerdos y peces.

Ventajas competitivas y propuesta de valor

y El municipio unin panamericana es un municipio netamente agrcola. y Hay disponibilidad de la materia prima en la regin. y El costo de la materia prima no es elevado por la sobre oferta de la misma. y El producto no con tiene qumicos es natural y contiene vitaminas, hierro etc. y Es la nica empresa en nuestro medio interesada por es tos productos.

Resumen de las inversiones Requeridas

Para la implementacin de la iniciativa empresarial necesitamos 75000.000.00, los cuales estn distribuidos de la siguiente manera: ITEM DETALLE EMPRENDE I Compra de Maquinaria y Equipo II Capital de trabajo III Compra de equipos de oficina IV Compra de muebles y enseres V Construccin y adecuacin de la planta VI Gastos de constitucin y legalizacin VII Diseo de pagina web 4400.000 FONDO 20000.000 24000.000 5200.000 2400.000 14000.000 5000.000

TOTAL 4400.000 $70600.000

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD Esta empresa ha proyectado en sus ventas 1.000 bultos de alimento para cerdos, pollos y peces al mes en presentaciones 40kg, para cada alimento y para el primer ao 1.270 y se aspira tener una rentabilidad del 40%.

Conclusiones financieras y evaluacin de viabilidad Conclusiones financieras: Tasa interna de Retorno (TIR): Este proyecto debe ser aprobado porque es muy atractivo, muestra una tasa interna de rentabilidad TIR de 59,39% muy superior a la TIO Tasa minina de rendimiento utilizada que fue de 40% Valor presente neto (valor actual neto): El proyecto es financieramente atractivo. El dinero invertido en este tiene una rentabilidad superior al 40% que fue la tasa de oportunidad utilizada. permite tener unas ganancias de mas $21500.000 sobre el coto de la in versin

Periodo de recuperacin de la in versin (PRI): El periodo de recuperacin de esta inversin esta determinada para un periodo de un ao y seis meses aproximadamente. Periodo para la primera y segunda expansin:

El periodo en el cual se plantea la primera expansin es a partir del mes dieciocho, es decir despus del primer ao y medio de la empresa en existencia, y la segunda expansin del negocio es a partir del segundo ao y medio de la existencia de la empresa es decir a los tres aos de vida.

Evaluacin de viabilidad: Viabilidad ambiental: Esta empresa no representa ningn riesgo para la conservacin de la biodiversidad, al contrario incrementa la siembra y comercializacin de la yuca y el achn, teniendo un manejo adecuado y sostenible del bosque natural.

Viabilidad social: Este proyecto genera 5 empleos directos disminuye la adquisicin del producto permite una mejora en los ingresos de los empleados contribuyendo a un mejor nivel de vida de las personas del municipio de unin panamericana departamento del choc.

Viabilidad tcnica:

Existe una gran disponibilidad en la permanencia de la materia prima que vamos a utilizar en el municipio unin panamericana, Departamento del choc ( producto yuca bore y achn), la maquinaria requerida esta disponible en el pas, se cuenta con un personal capacitado laboralmente para la operatividad de la empresa, adems es una maquinaria garantizada con garantas durante 2 aos.

Equipo de trabajo

NOMBRE Luis aristarco agualimpia Martha lus Ludwing sanchez

EMAIL

ROL ASESOR LIDER

EMPRENDEDOR lusame28@hotmail.com EMPRENDEDOR

I. MERCADO

1.2 INVESTIGACION DE MERCADOS

1.2.1 Definicin de Objetivos

Objetivo General: Crear una empresa productora y comercializadora de alimento para pollos, peces, y cerdo a base de yuca bore y achn aprovechando su alto contenido de nutrientes, vitamina, hierro, calcio, potasio y magnesio, en el municipio de unin panamericana, Departamento del choc.

Especficos: y Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda y la oferta. y Determinar el tamao del proyecto. y Precisar la inversin a realizar en el montaje de la empresa. y Realizar la evaluacin financiera a fin de conocer la rentabilidad del proyecto. y Disear la estructura organizativa. 1.2.2Justificacin del proyecto El departamento del choc tiene problemas en cuanto a infraestructura vial de all es que resultan tantos inconvenientes de transporte de alimento para nosotros como para los animales. Por tal motivo hemos decidido aprovechar la riqueza natural que tiene el Departamento del choc especial mente el municipio de unin panamericana, que cuenta con gran potenciavilidad en los productos agrcolas sobre todo en la yuca bore y el achn, de all es que nace la idea crear una empresa de elaboracin y distribucin de alimento para cerdos, peces y pollo. A base de yuca bore y achn. Adems este producto es rico en vitaminas tales como: hierro, calcio, potasio y magnesio.

Por otra parte debido a que en el municipio unin panamericana, Departamento del choc es una de las potencias en la cra de cerdos, pollos y peces. A si podramos contribuir a satisfacer los problemas alimenticios que tienen estos animales cuando hay cierre vial. Para nosotros es de gran importancia, ejecutar un proyecto empresarial que nos permita servirle a nuestra comunidad con los conocimientos adquiridos en la (unisarc)

Antecedentes Esta idea surge con el propsito de darle un buen aprovechamiento a los diferentes productos que existen en la regin, en este caso la Yuca bore y el Achn debido a que en el municipio unin panamericana es de fcil adquisicin, porque es abundante y ofrece vitaminas como hierro, calcio, potasio y magnesio. Lo cual nos va a brindar una alimentacin de buena calidad para nuestros animales. Adems la empresa de elaboracin y distribucin de alimento para cerdos, pollos y peces, traer consigo unos beneficios tanto para el municipio unin panamericana, como para el Departamento del choc. Trayendo un desarrollo en el mbito social y econmico. 1.2.3 Anlisis del sector La fabricacin de la alimentacin de pollos, cerdos y peces es una de la ms importante en la industria colombiana debido a su demanda. La produccin bruta de la alimentacin para cerdos, pollos y peces corresponde a unos $ 6.390 millones (2008), cifra que corresponde al 28% del total de la industria bruta a nivel nacional, ya que a nivel local la alimentacin para pollos, cerdos y peces llega a un promedio de14% para los aos 2006, 2007 y 2008.

Especialmente el sector agro industrial se ha caracterizado por ser el segundo sector receptor de la industria del periodo que corresponde a los aos 2007 y 2008. Durante este periodo la inversin extranjera directa en el sector tuvo una totalidad de $639 millones segn fuentes de ministerio de produccin. Esto ha de demostrar el gran inters en acceder al mercado colombiano y a travs de este exportar a los pases con los que Colombia tiene acuerdos comerciales como: comunidad andina, merco sur.

1.2.4 Anlisis de Mercado De acuerdo con los estudios realizados por contegral y maxi lechona correspondiente al mercado nacional acerca de productos para alimentacin de cerdos, pollos y peces, se calculan que el mercado estaba estipulado para el 2008 en 15 millones de dlares. Tambin se tiene una estimacin del sector por que genera aproximadamente 5.400 empleos directos en el mercado nacional. Por concerniente si relacionamos estos datos obtenemos que el ao 2006 y 2008 durante estos 3 aos la industria tuviera un crecimiento notablemente en un 46% algo verdaderamente satisfactorio para nosotros como empresarios. El mercado de elaboracin y distribucin de alimento para pollos, peces y cerdo en el municipio unin panamericana, Departamento del choc, esta determinado para todas aquellas personas dedicadas a la cra de animales como pollos, cerdos y peces en el rea rural y urbana del municipio unin panamericana. Adems este va hacer un producto que se va ha vender de forma directa y por cadena de tienda para que llegue con mas facilidad a los clientes. El mercado potencial esta por el orden de una poblacin de 7.979 habitantes que viven en el municipio unin panamericana, teniendo en

cuenta el consumo per capital anual este mercado seria de 3.235 unidades en el 2009. Este mercado se proyecta para los tres aos TABLA 1. PROYECCIN DE DEMANDA DE BULTOS DE alimento DE CONSENTRADO a consumir AOS PROYECCION DE UNIDADES 2010 3272 2011 3370 2012 3471 Fuente: clculos realizados por los investigadores, se proyecto con un 0.03 la tasa de crecimiento poblacional. Se tiene proyectado como mercado objetivo llegar a un 35% de todas las personas que viven en la zona rural y urbana del municipio unin panamericana el primer ao iniciaramos con un cubrimiento del 18% es decir, 1.436 personas que tienen cra de pollos, cerdos y peces. De acuerdo con la investigacin se determino que el porcentaje del mercado que va a cubrir la empresa de elaboracin y distribucin de alimento para cerdos, peces y pollo es de 35% como se reflejara en la siguiente tabla.

TABLA 2. PROYECCION DE DEMANDA DE BULTOS DE CONCENTRADO AOS DEMANDA DE UNIDADES 2010 1166 2011 1201 2012 1237 Fuete: clculo realizado por los investigadores, y proyectado con una tasa de crecimiento del 0.03

1.2.5 Anlisis de la competencia

Actualmente los competidores directos son empresas productoras de concentrado cuya sede principal esta en Bogot en la calle 32B Y SU NOMBRE ES CONTEGRAL, MAXI LECHONAS con sede principal en Buga Valle y las amas de casa indirectamente con los residuos de los alimentos desperdicio y sus precio oscilan $65.000 y $70.000 el bulto y la presentacin es de 1 bulto que contiene 40kg.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA: PARTICIPACION EN EL MERCADO COMPETIDORES Contegral FORTALEZA y Tiene un buen nombre en el pas y Buena presentacin en su producto y Es de buena calidad y Esta posicionado en el mercado y Esta alimentacin es natural DEBILIDADES y Mucho qumico y Transporte

Maxi lechonas

y Poca promocin y Poca cobertura geogrfica

Amas de casa

y No es permanente para satisfacer a los animales

Fuente: Anlisis realizado por los investigadores

1.3 ESTRATEGIA DE MERCADO

CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Caracterstica del producto: El concentrado para la alimentacin para cerdos, pollos y peces es de con textura granulada seca y suave de digerir para los animales y posee las siguientes caractersticas: Color: caf Tamao: corto Olor: agradable Presentacin: En bulto Peso neto: 40kg Se utilizar para el empaque de este producto costal con el nombre de la empresa productora, donde estar n los contenidos alimenticios, recomendaciones sobre uso y almacenamiento del producto. El producto se almacenara en bultos de 40kg, cada bulto.

FORTALEZA DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA Es novedoso Utilizacin de productos del Municipio Unin Panamericana Precio del concentrado Contiene gran cantidad de nutrientes, vitaminas, potasio, calcio, hierro y es rico en hidratos de carbono y A dems no con tiene qumicos

y y y y

DEBILIDADES DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA y Poca cobertura geogrfica

y Reconocimiento Nacional de las otras empresas frente a la nuestra ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

y Ventas directas desde el punto de vista y Ventas por telfono y Ventas por internet

1.3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO ANALISIS DE PRECIO: Los precios de la competencia en el mercado oscilan entre $70.000 y $65.000 mil pesos por bultos, mientras que el precio de nuestro producto va hacer de $50.000 mil pesos por bulto de 40kg.

El precio de lanzamiento ser el mismo establecido para las ventas de concentrados a base de yuca bore y achn, y para estimular las ventas se realizaran pautas publicitarias. Se fijara el precio de venta, teniendo en cuenta los precios del mercado y segn la siguiente formula.

(Costos fijos+ costos unitarios variables =costos unitarios totales) + % utilidad esperada = precio de venta. De la siguiente forma se logra el precio de venta del producto: Concentrado para cerdos, peces y pollo:

Costo fijo

$18.900

Costo variable $16.815 Costo total = costos fijos +Costos variables Costo total= 35.715 Precio de venta = Costo total * 40% de utilidad Precio de venta =35.715*40% .Precio de venta =35.715 + 14.286 =50.000 Precio de venta =$50.000

Tabla 3. Proyeccin de precios para los prximos 3 aos Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Concentrado a base de yuca , 50.000 52.500 55.125 achn y bore Fuente: Clculos realizados por los gestores del proyecto sobre la proyeccin de los precios utilizando un incremento anual del 5%, correspondiente al IPC del ltimo ao.

1.3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCION.

La empresa de elaboracin y distribucin de alimentos para peces, pollos y cerdos, realizara degustaciones para estos animales en el punto de venta, para que nuestros clientes tengan la posibilidad y facilidad de conocer y probar este producto.

A dems se pagara por una pauta radial y volantes para promover las ventas del concentrado a base de yuca, achn, bore

El presupuesto de estrategia es el siguiente:

Tabla 4. Presupuesto de estrategia de promocin Descripcin Valor mensual Valor anual degustaciones 300.000 3600.000 Pauta radial 200.000 2400.000 Volante con publicidad de la 40.000 480.000 empresa Total 540.000 6480.000 Fuentes: calculo realizado por los gestores del proyecto

1.3.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIN La publicidad de esta empresa se realizar mensual mente atreves de medio como: radio, volantes, prensa, internet y canales de tv locales, indicando la cantidad de nutrientes de estos productos y la misin y visin de la empresa.

El presupuesto para esta estrategia es el siguiente:

Tabla 5. Presupuesto de estrategias de comunicacin Descripcin Valor mensual Valor anual Degustaciones 300.000 3.600.000 Pauta radial 200.000 2.400.000 Volantes con publicidad de la 40.000 480.000 empresa Total $540.000 6.480.000 Fuente: clculos realizados por los gestores del proyecto

1.3.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO Atencin al cliente y un buzn de sugerencias, donde los clientes hagan llegar las recomendaciones que consideren necesarias.

1.3.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO. La empresa tendr gastos en volantes mensuales por $40.000 mil pesos, difusin por radio $200.000 mil pesos, degustaciones $300.000 mil pesos, internet $ 50.000 mil pesos, canales de tv local $10.000 mil pesos. Para un costo mensual de mercadeo y promocin de $ 600.000.

1.3.8 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO La empresa realizara compras y recibo de materia prima mensualmente en la planta, el contrato con los proveedores ser de contado al recibir la mercanca en buen estado se cancelara la cuenta.

1.4PROYECCIONES DE VENTAS

PROYECCIONES DE VENTAS Y POLITICAS DE CARTERAS

POLITICA DE CARTERA Las ventas sern de contado tanto para minoristas como para mayoristas.

PROYECCIONES DE VENTAS

Arranque de la empresa: Tamao del periodo: Mensual Tiempo proyectado: 3 aos Mtodo de proyeccin: Lineal

La empresa proyecto ventas mensuales y anuales, estas se calculan a partir del anlisis de la investigacin de mercado realizada por los gestores del proyecto teniendo en cuenta a las personas del Municipio de Unin Panamericana que se dedican a la cra de peces, pollos y cerdos. La empresa estima incrementar su produccin en un 3% para los prximos aos, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y el aumento de personas que se dediquen a la cra de pollos, peces y cerdos en el Municipio Unin Panamericana.

Tabla 6. Proyecciones de ventas de alimentos para peces, pollos y cerdos a base de yuca , achn, bore Ao 1 Ao 2 Ao Periodo Mes 1 500 515 530 Mes 2 500 515 530 Mes 3 500 515 530 Mes 4 500 515 530 Mes 5 500 515 530 Mes 6 500 515 530 Mes 7 500 515 530 Mes 8 500 515 530 Mes 9 500 515 530 Mes 10 500 515 530 Mes 11 500 515 530 Mes 12 500 515 530 Total unidades 6.000 6.180 6.360 Precio de venta 50.000 51.500 53.045 Ventas 300000.000 318270.000 337366.200 esperadas Fuente: clculos realizados por los gestores del proyecto sobre la proyeccin de las ventas utilizando un incremento anual del 3%

Tabla 7. Proyecciones de ventas (unidades)

producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Concentrado a base de yuca 6.000 6.180 6.360 bore y achn para cerdos, pollos y peces Total unidades 6.000 6.180 6.360 Fuente: clculos realizados por los gestores del proyecto sobre la proyeccin de las ventas utilizando un incremento anual del 3% para los prximos aos en la cantidad y el IPC promedio (5%) para el precio de venta.

PROYECCIN DE VENTAS EN UNIDADES

Ventas
6,400 6,300 6,200 6,100 6,000 5,900 5,800 1er ao 2 ao 3er ao Ventas

Tabla 8. Proyeccin de ingresos por ventas (miles de pesos) Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Concentrado a base de yuca , 300000.000 318270.000 337366.200 achn, y bore para cerdos, pollos y peces Total ingresos 300000.000 318270.000 3373660.200 Fuente: clculos realizados por los emprendedores del proyecto sobre la proyeccin de los ingresos por ventas (ingresos =precio *cantidad de venta)

PROYECCIONES DE INGRESOS POR VENTAS

Ventas
34000000 33000000 32000000 31000000 30000000 29000000 28000000 1er trim. 2 ao Ventas

3er ao

OPERACIN

2.1 OPERACIN

Ficha tcnica del producto o servicio

Descripcin del producto:

El concentrado a base de yuca bore y achn que se les ofrecer a los dueos de fincas criadoras de peces, pollos y cerdos cera de una contextura granulada seca suave de digerir, tamao corto de color caf con un sabor y olor agradable para los animales.

Este alimento a base de yuca bore y achn, contiene vitaminas del grupo B Y C, potasio, magnesio, calcio y hierro, adems este alimento podr ser adquirido por todas las personas que tengan cra de cerdos, pollos y peces; por que esta al alcance de sus bolsillos.

Presentacin del producto: el concentrado a base de yuca bore y achn tendr la siguiente presentacin en el mercado. Bultos de 40 kg.

Uso del producto: el concentrado a base de yuca bore y achn tendr el siguiente uso de consumo: uso de alimentacin para cerdos, pollos y cerdos.

Duracin del producto: este concentrado tiene una aproximadamente de 3 meses de vencimiento.

duracin

2.1.2 Estado de Desarrollo

Este producto se encuentra en el siguiente estado de desarrollo: y Investigaciones preliminares. y Va de desarrollo del concentrado a base de yuca y achn.

Descripcin del proceso de produccin

1. Compra de la materia prima 2. Clasificacin de la materia prima

3. Limpieza y pelado de la materia prima 4. Mezcla de la materia prima 5. Adicin de los ingredientes a la materia prima

6. Paso por maquinaria de la materia prima 7. Obtencin del concentrado

8. Enfriado y secado del producto 9. En costalar el producto 10. Sellado del producto

11. 12.

Inspecciona miento del producto Almacenamiento

2.2 PLAN DE COMPRAS 2.2.1 Consumos unitarios por producto

Tabla 9. Concentrado a bese de yuca, bore y achn en presentacin para pollos ARTICULO PRESENTACIN COMERCIAL bultos Bultos Bultos Racin Saco Bulto Docena CANTIDAD REQUERIDA 3 3 bultos 3bultos 1racion 1 saco 1 bulto 1 und VALOR

bore 27.000 Yuca 27.000 Achn 27.000 Pltano 15.000 Maz 10.000 Chontaduro 12.000 Costal 3.000 Total 94.000 Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

Tabla 10. Concentrado a base de yuca bore y achn en presentacin para peces ARTICULO PRESENTACIN COMERCIAL bultos Bultos Bultos Bulto Docena CANTIDAD REQUERIDA 3bultos 3bultos 3bultos 1 bulto 1und VALOR

bore 27.000 Achn 27.000 Yuca 27.000 Soya integral 13.000 Costal 3.000 Total 70.000 Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

Tabla 11. Concentrado a base de yuca bore y achn en presentacin para cerdos ARTICULO PRESENTACIN COMERCIAL bultos Bultos Bultos Bulto Docena CANTIDAD REQUERIDAD 3 bultos 3 bultos 3 bultos 1 bulto 1 und VALOR

bore 27.000 Achn 27.000 Yuca 27.000 Chontaduro 12.000 Costal 3.000 Total 69.000 Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

2.2.2Necesidades y requerimientos

Tabla 12. Descripcin de maquinaria y equipos DETALLE Molino de martillo Molino pulverizadores de clasificacin por aire Mezcladora de paleta Mezcladora de cinta Mezcladora horizontal de aspas forberg Peletizadora Acondicionador o pre Secador/ enfriador y extrusor bascula CANTIDAD 1 1 1 1 1 2500.000 1 1 1 3 2000.000 2000.000 3500.000 500.000 2500.000 2000.000 2000.000 3500.000 1500.000 VALOR UNITARIO 2000.000 3500.000 1500.000 1500.000 VALOR TOTAL 2000.000 3500.000 1500.000 1500.000

Total maquinaria y 20000.000 20000.000 equipo Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

Tabla 13. Descripcin de Muebles Y Enseres DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 240.000 40.000 VALOR TOTAL

Archivador 3 720.000 Silla 6 240.000 Mesas para computador 2 300.000 600.000 Escritorio 2 300.000 600.000 Ventilador 2 120.000 240.000 Total muebles y enseres 2400.000 Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

Tabla 14. Descripcin de Equipo de oficina DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 2020.000 325.000 250.000 80.000 50.000 VALOR TOTAL

Computadores 2 4040.000 Impresora 2 650.000 Fax 1 250.000 Telfono 2 160.000 Calculadora 2 100.000 Total equipo de oficina 5200.000 Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

TOTAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

27600.000

Fuente: clculos realizado por los gestores de proyecto

2.2.3 Plan de produccin Esta empresa producir para el primer ao 1.270 bultos de concentrado para pollos, cerdos y peces; distribuidos de la siguiente forma: Tabla 15. Concentrado para pollos, cerdo y peces a base de yuca bore y achn