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S/.1,071.36
Multiplicando el N total de conexiones nuevas de la columna 6 del Cuadro N A por el beneficio por familia (S/. 1,071.36/ao), se obtiene el valor total de beneficios de los Nuevos Usuarios de la localidad. Resultados en Columna 10 - Cuadro A
64
HOJA DE RESULTADOS
AO Poblacin Se rvida Cone xione s (hab)
Antiguas
Nuevas
( 3)
(5)
( 6 )= 4 - 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AO
2,449 3,004 3,107 3,170 3,234 3,299 3,365 3,432 3,499 3,567 3,636 3,993 4,372
Antiguas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nue vas
490 601 621 634 647 660 673 686 700 713 727 799 874
Antiguas
490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Nue vas
111 131 144 157 170 183 196 210 223 237 309 384
Totale s
(1)
(7)
(8)
( 9 )=(5) x (7)
( 10 )=(6)x(8)
(11)=(9)+(10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36
9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702
118,707 140,777 154,276 167,989 181,917 196,059 210,415 224,771 239,342 254,127 330,622 411,831
128,409 150,479 163,978 177,691 191,619 205,761 220,117 234,473 249,044 263,829 340,324 421,533
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Datos Bsicos
Q = 15 1.21 P
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin 1000 El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 13 m3/vivienda/mes (diagnstico). La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento de 13 m3/mes es:
Con los citados datos se obtiene : a. La mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (area del tringulo) ngulo
b.
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Q = 15 1.21 P
1.65
13
15
m3/mes/viv.
Es el valor del rea del trigulo: rea celeste : = S/. 1.65 / familia/mes (15- 13)x1.65 2 S/.19.80 Total Benef. /fam./AO S/.1.65 * 12 = (Valor de Benef. por > Disponibilidad Servicio)
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Multiplicando el N total de conexiones antiguas de la columna 5 del Cuadro N A por el beneficio por familia (S/. 19.80/ao), se obtiene el valor total de beneficios de los Nuevos Usuarios de la localidad. Resultados en Columna 9 - Cuadro A
8.3 Beneficios Totales
Beneficios Totales = Beneficios de Antiguos Usuarios + Beneficios de Nuevos Usuarios Resultados en Columna 11 Cuadro A.
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IX. EVALUACIN SOCIAL 9.1 Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable
se elaboraron los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros.
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HOJA DE RESULTADOS
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1
AO COSTO DE INVERSION ( 2) COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y MANTEN. ( 3) BENEFICIOS FLUJO NETO SOCIAL (5)
(1)
( 4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
358.172 0
27.945
27.945
27.945
27.945
-2.598 -2.411 -2.296 -2.061 -2.061 -1.941 -1.819 -1.698 -1.574 -1.448 -1.321 -1.193 -1.062 -931 -799 -664 -527 -389 -249 -109
128.409 150.479 163.978 177.691 191.619 205.761 220.117 234.473 249.044 263.829 278.828 293.827 309.254 324.682 340.324 356.180 372.250 388.535 405.034 421.533
-358.172 131.007 152.890 166.274 179.753 165.735 207.702 221.937 236.171 250.618 237.332 280.148 295.020 310.317 325.613 313.177 356.844 372.778 388.924 405.283 393.697
1.049.303 soles
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HOJA DE RESULTADOS
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
AO COSTO DE INVERSION ( 2) COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y MANTEN. ( 3) BENEFICIOS FLUJO NETO SOCIAL (5)
(1)
( 4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
240,753 0
72,900
72,900
72,900
72,900
8,904 9,474 9,823 10,178 10,538 10,904 11,275 11,646 12,023 12,405 12,793 13,181 13,580 13,979 14,384 14,794 15,209 15,630 16,057 16,484
128,409 150,479 163,978 177,691 191,619 205,761 220,117 234,473 249,044 263,829 278,828 293,827 309,254 324,682 340,324 356,180 372,250 388,535 405,034 421,533
-240,753 119,505 141,004 154,154 167,513 108,181 194,857 208,842 222,827 237,021 178,523 266,034 280,645 295,674 310,703 253,040 341,386 357,041 372,905 388,977 332,149
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Como resultado de la comparacin de los Costos y Beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los Indicadores de Rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente Cuadro.
In d ic a d o r e s d e Eva lu a c i n p a r a la Se le c c i n d e Alt e rn a t iva s
Indicador de Rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) (soles) Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Debe sealarse que en el caso de alternativas mutuamente excluyentes, como el presente, resulta conveniente tomar al VANS como criterio de seleccin, teniendo en cuenta que refleja un supuesto ms realista sobre la tasa de reinversin de los flujos en efectivo del Proyecto.
Los resultados de la evaluacin social, permite concluir que segn el anlisis B/C, la Alternativa 1 de Construccin de Galeras F. es ms conveniente para el pas, al presentar mayor VANS que la Alternativa 2.
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ICE VAC
Las Redes y Conexiones Domiciliarias, constituyen una Accin Fundamental Imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento de desages (laguna vs. Tanque imhoff) Datos Bsicos Inversin de redes y conexiones domiciliarias. Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias. Poblacin que sera beneficiaria por el servicio de alcantarillado. Dicha informacin y el ICE resultante se muestran en el Cuadro siguiente.
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HOJA DE RESULTADOS
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE REDES DE ALC. Y CONEXIONES DOM.
AO CO ST O S A PREC IO S SO C IALES INV ERSIO N (S/.) OyM (S/.) T O T AL (S/.) PO B LAC IO N SE RVID A C O N ALC ANT .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
493,938 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110
=
493,938 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110 21,110
(401+3,912)/2 = 3,243 =
2,804 2,824 2,845 2,866 2,887 2,908 2,929 2,951 2,973 2,994 3,016 3,038 3,061 3,083 3,328 3,352 3,377 3,402 3,655 3,682
* V AC (Soles)
633,753 195
S ./p o b la d o r b e n e fic ia d o
633,753 3,243
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Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea dos alternativas mutuamente excluyentes: Alt. 1 Lagunas de Oxidacin Alt. 2 Tanque Imhoff Datos Bsicos para c/u de las Alternativas Inversin de tratamiento de aguas servidas Costos de O&M de tratamiento Poblacin total de la localidad que sera beneficiaria por la mejora ambiental atribuible a la planta. La informacin de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los Cuadros siguientes.
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HOJA DE RESULTADOS
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALT ER N AT IVA 1
AO C O S T O S A P RE C IO S S O C IALES INVERSIO N (S/.) OyM (S/.) T O T AL S/.) PO B LAC IO N DE LA LO C ALIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
301,893 1,600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
= 312,490 =
=
301,893 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
(4005+4602)/2 4,304 73
4,005 4,035 4,064 4,094 4,124 4,154 4,185 4,216 4,246 4,278 4,309 4,341 4,373 4,405 4,437 4,470 4,502 4,535 4,569 4,602
* VAC (Soles)
* IC E =
312,490 4,304
S ./p o b la d o r b e n e fia d o
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HOJA DE RESULTADOS
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2
AO COST OS A PRECIOS SOCIALES INVERSION (S/.) OyM (S/.) TOTAL S/.) POBLAC. B ENEFIC. TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
341,221 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
= 355,460
341,221 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
(4005+4602)/2
4,005 4,035 4,064 4,094 4,124 4,154 4,185 4,216 4,246 4,278 4,309 4,341 4,373 4,405 4,437 4,470 4,502 4,535 4,569 4,602
* VAC (Soles)
4,304 83
S./poblador benefia do
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IX. EVALUACIN SOCIAL C. Conclusin: 1. El ICE de las Redes y Conexiones Domiciliarias, es de S/ 195 por poblador beneficiado. El ICE de la Alternativa 1 mediante Lagunas de Oxidacin es de S/ 73 por poblador beneficiado, en tanto que ICE de la Alternativa 2 mediante Tanque Imhoff es de S/ 83 por poblador beneficiado Como el ICE planta tratam. Alt.1 < ICE planta tratam. Alt.2, la Alt.1 es la favorable y seleccionada. 3. Por tanto, el ICE total: ICE total = S/ 195/hab. Benef. + S/ 73 /hab. Benef. ICE total = S/ 268/hab. Benef.
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2.
Se ha efectuado una simulacin considerando que, en cada una de las alternativas: a. Los costos de inversin fueran 15% mayor a los estimados originalmente. b. Los beneficios econmicos fueran 50% menor a los estimados originalmente. Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en el numeral XIII.
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XI. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Adicionalmente a la evaluacin econmica del Proyecto, el estudio debe: a. Demostrar que la UE responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin. En este aspecto: la Municipalidad Distrital de Huamancaca a suscrito CONVENIOS DE ASISTENCIA TCNICA para implementar el proyecto, el Gobierno Regional de Junn y la EPS SEDAM HUANCAYO, las cuales cuentan con amplia experiencia en ejecutar proyectos del sector. b. Garantizar que la entidad a cargo de la administracin de los servicios tendr una adecuada gestin. En este aspecto se implementar la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de Huamancaca Chico, con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la O y M del nuevo sistema. Adems, se dotar a dicha entidad de quipos, materiales, insumos, 84 herramientas, para realizar la O&M de las instalaciones.
XI. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD c. Garantizar que estn asegurados los recursos para financiar las inversiones y costos de operacin y mantenimiento del Proyecto. El financiamiento de las inversiones est garantizado. La Municipalidad Distrital de Huamancaca ha suscrito con el Gobierno Regional de Junn y Junta de Usuarios de servicios de saneamiento bsico de la localidad CONVENIOS DE COMPROMISO DE APORTE DE RECURSOS para financiar las inversiones del Proyecto. Ver fuentes en el Cuadro.
La poblacin participar aportando durante la ejecucin mano de obra no calificado as como fondos para financiar el costo de las 85 conexiones domiciliarias.
XI. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD d. Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad para pagar las tarifas de los servicios. Con informacin del estudio sobre costos de inversin y CO&M de los sistemas, a precios de mercado, as como de consumo de agua potable de los nuevos usuarios, y la tasa de descuento del 9% normada por SUNASS, se ha estimado el CmgLP del servicio de agua potable y alcantarillado, con los siguientes resultados: S/ 5.1/m3 correspondera al costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando los costos de inversin, O&M. La tarifa para cubrir el total de costos de inversin, O&M, alcanzara a S/.75.9 / familia /mes, considerando que una familia consume en promedio 15 m3/mes. La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del Proyecto, asciende a S/. 20 soles / mes, considerando que segn informacin del Estudio, el ingreso promedio mensual/familia se 86 estima en S/. 400.
Por tanto, las familias en promedio, no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, O&M de los servicios, por cuanto necesitan en promedio, un subsidio equivalente al 55.9 soles /mes/vivienda. Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio,si slo se incluyera en la tarifa la recuperacin de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios.
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20 20 20
NO NO SI
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
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XII. IMPACTO AMBIENTAL El objetivo es mencionar los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente, y las acciones de mitigacin. En el siguientes Cuadro se muestran a manera de ejemplo los probables impactos ambientales negativos que se generaran por la implantacin del Proyecto, y las medidas de mitigacin correspondientes.
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MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Cdigo civil
Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas.
D.L. 17505
DURANT E FASE
Riesgos de salud para el operador, riesgos para poblacin cercana por mala operacin de los sistemas de desinfeccin.
Capacitar permanentemente a los operadores de la planta sobre la manipulacin adecuada del gas cloro, riesgos.
OPERACI ON
No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces de los ros. Controlar los procesos de erosin, sedimentacin durante la construccin.
Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evolucin.
D.L. 17505
90
XII. IMPACTO AMBIENTAL Algunos impactos positivos: a. Proyecto de Agua Potable Evitan almacenamientos enfermedades: malaria. presencia de vectores de
b. Proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Desages Evita contaminacin de cuerpos receptores de agua Evita presencia de malos olores Evita inadecuado uso de aguas residuales.
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Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, que se presentan a continuacin Se observa que la Alternativa 1, Construccin de galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribucin existentes ampliando redes y conexiones, resulta la mejor.
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Indicador de Rentabilidad
Evaluacin Social sin Incremento del monto de la Inversin Sensibilidad de la Evaluacin Social: Incremento del monto de la Inversin en 15% Sensibilidad de la Evaluacin Social: Reduccin del monto de los Beneficios en 50%
Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) Tasa Interna de Retorno Social (TIR) Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) Tasa Interna de Retorno Social (TIR) Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
337,703 25%
324,023 30%
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ACCIONES
-Ampliacin de redes existentes de agua e instalacin de nuevas conex. domiciliarias. -Implantacin de galeras F + interconexin de interconexi sistemas existentes de distribucin de agua. -Implementacin de redes de alcantarillado con conexiones domiciliarias. -Construccin de Lagunas de Oxidacin. Oxidaci -Capacitacin del personal a cargo de la operacin del sistema. -Conformacin de la Unidad Gestin Gesti Servicios. -Programa de Educacin Sanitaria.
Al ao 1: -10 Kms de redes de agua construidas y 111 conexiones nuevas instaladas. -8 Kms de redes de alcantarillado construidas y 80 conexiones instaladas. -1 galera filtrante galer construida. -1 laguna de oxidacin construida. oxidaci -80 eventos de capacitacin capacitaci realizados -120 eventos de charlas de educacin sanitaria efectuadas.
Reportes de avance de la Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital) -Acta Acta de recepcin de recepci obras Valorizaciones de obras
Participacin del gobierno local y de la comunidad en la difusin de adecuados hbitos de higiene y valorizacin del agua. .
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Resumen de Objetivos Incremento de la calidad de vida de la poblacin de Huamancaca Disminucin de los casos de enfermedades diarreicas y parasitosis, asociadas al abast. de agua y alc.
Indicadores Al Ao 10: Disminuc. de las necesid. b sicas insatisf. Asociadas al saneam b sico, del 68% al 30% Al a o 5: Disminucin de la tasa de morbilidad asociada a los servicios de saneamiento de 30% a 10% -Al a o 1: Incremento en 14% de la cobertura de servicio de ag.pot. -Incremeto en 10% de la cobertura del serv. de alcant. -100% de aguas residuales son tratadas -60% de poblac. capacitada en prcticas de higiene.
Medios de verificacin
Supuestos
FIN
Encuestas a hogares, Censos Boletn epidemiolgi co del centro de salud de Huamancac a Chico
PROPOSITO
COMPONEN TES
Agua: -Cobertura de agua pota. incrementada -Servicio de agua potable mejorado Alcantarillado: -1 sist. de alcantarillado implemetado. -1 laguna de oxidacin.termianda -% Poblaci n con Educac. Sanitaria incrementada.
95
FIN
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