Uzasadnienie

do uchway Nr L/1171/2010 Rady Miasta Kielce zmieniajcej uchwa w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kielce na 2010 r.

I. Zwikszenia planu dochodw i wydatkw budetowych 1. Dzia 600, rozdzia 60097 i 60016 zadania wasne Gminy Na rachunek budetu Miasta wpyny rodki finansowe w kwocie 230.440 z z tytuu wpaty 50 % zysku za 2009 rok przez gospodarstwo pomocnicze Zakad Robt Drogowych przy Miejskim Zarzdzie Drg. rodki te proponuje si przeznaczy dla MZD na biece utrzymanie drg. Zachodzi zatem konieczno zwikszenia planu dochodw i wydatkw biecych o w/w kwot. 2. Dzia 710, rozdzia 701095 zadania wasne Gminy Zgodnie z umow Nr: PO PW.01.03.00-26-038/09-00 zawart w dniu 31.03.2010 r. pomidzy Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci z siedzib w Warszawie (Instytucja Poredniczca) a Miastem Kielce o dofinansowanie Projektu pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej, zachodzi konieczno zwikszenia planu dochodw i wydatkw majtkowych budetu Miasta o kwot 2.802.572 z z tytuu dotacji celowej, na realizacj w 2010 r. w/w projektu. 3. Dzia 750, rozdzia 75075 zdania wasne Gminy Zgodnie z umow Nr: PO PW.01.04.02-00-002/09-00 zawart w dniu 29.12.2009 r. pomidzy Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci z siedzib w Warszawie (Instytucja Poredniczca) a Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Beneficjent) o dofinansowanie Projektu pn. Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora, w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 oraz w zwizku z umow partnersk zawart w dniu 26.06.2009 r pomidzy Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Lider Projektu) a Miastem Kielce (Partner) o wspdziaaniu na zasadach partnerstwa na rzecz realizacji w/w Projektu, zachodzi konieczno zwikszenia planu dochodw i wydatkw budetu Miasta o kwot 150.936 z z tytuu dotacji celowej (wydatki biece 101.525 z i wydatki majtkowe 49.411 z), na realizacj w 2010 r. w/w projektu.
1

4. Dzia 801, rozdzia 80101, 80130 i 80195 zadania wasne Gminy Na rachunek budetu Miasta wpyny rodki finansowe w cznej kwocie 114.276 z z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja wczeniej poniesionych przez Miasto wydatkw na realizacj programu Leonardo Da Vinci Uczenie si przez cae ycie /rozdzia 80130/, w tym na projekty pn.: - Funkcjonowanie hoteli brytyjskich, realizowany przez Zesp Szk Ekonomicznych im. O. Langego, zgodnie z umow Nr 08LdV/M08/k/02186/IVT/032 99.242 z, - School Wire Broadcasting Centre, realizowany przez Zesp Szk Informatycznych, zgodnie z umow Nr 2008-1PL1-LEO04-00807 1 15.034 z. Powysze rodki finansowe proponuje si przeznaczy na wkad wasny Miasta do: - programu pn. Radosna szkoa, realizowanego przez Szkoy Podstawowe Nr Nr 2, 4, 8, 11, 15, 19, 22, 27 i 29 /rozdzia 80101/ - 34.493 z, - programu pn. Radosna szkoa, realizowanego przez Szko Podstawow Specjaln w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 17 Specjalnych /rozdzia 80102/ - 1.495 z, - innych programw realizowanych w szkoach i placwkach owiatowych /rozdzia 80195/ - 78.288 z. 5. Dzia 853, rozdzia 85395 zadania wasne Powiatu Zgodnie z umow Nr UDA-POKL.06.01.02-26-007/10-00 zawart w dniu 30.04.2010 r. pomidzy Wojewdzkim Urzdem Pracy w Kielcach (Instytucja Wdraajca/Instytucja Poredniczca II stopnia) a Miejskim Urzdem Pracy w Kielcach na realizacj projektu pn. Poszukiwana, Poszukiwany, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, zachodzi konieczno zwikszenia planu dochodw i wydatkw biecych budetu Miasta o kwot 149.501 z z tytuu dotacji celowej, w ramach w/w Programu na realizacj w/w projektu. 6. Dzia 900, rozdzia 90095 zadania wasne Gminy Proponuje si wprowadzi do budetu Miasta rodki finansowe w cznej kwocie 92.084 z (zgromadzone na koncie depozytowym), stanowice udzia finansowy
2

mieszkacw, realizujcych wsplnie z Miastem w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zadania pn.: a) Budowa placu zabaw w o. SM przy ul. Klonowej 25.108 z, b) Budowa kanau sanitarnego i wodocigu w ul. Domaszowskiej 42.552 z, c) Budowa wodocigu w ul. Skibowej 12.924 z, d) Budowa placu zabaw w o. RSM Armatury Jagielloskie przy ul. Urzdniczej 11.500 z. Zachodzi zatem konieczno zwikszenia planu dochodw i wydatkw o kwot 92.084 z. 7. Dzia 921, rozdzia 92110 zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego W dniu 19 marca 2010 r. zawarta zostaa umowa pomidzy Gmin Busko Zdrj a Miastem Kielce, na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kielce w kwocie 25.000 z, na dofinansowanie zada z zakresu kultury, realizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Filia w Busku Zdroju Galeria Sztuki Zielona. W zwizku z powyszym zachodzi konieczno zwikszenia planu: a) dochodw i wydatkw biecych o kwot 21.000 z z przeznaczeniem na dotacj podmiotow dla Biura Wystaw Artystycznych (na zadania biece okrelone w umowie), b) dochodw i wydatkw majtkowych o kwot 4.000 z z przeznaczeniem na dotacj celow dla Biura Wystaw Artystycznych, na zakup projektora multimedialnego.

II. Zmiany w planie dochodw i wydatkw budetowych Dzia 853, rozdzia 85395 zadania wasne Gminy Zachodzi konieczno dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw biecych budetu Miasta, zgodnie z zawartymi aneksami do umw o dofinansowanie projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, tj. projekty pn.:
1)

Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie Bajkowe Krlestwo - projekt realizowany przez Przedszkole Samorzdowe Nr 25, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 12.084 z,
3

- zmniejszy 2009 o kwot 12.084 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.01.01-26-025/09-02 do umowy Nr: UDA-POKL.09.01.01-26-025/09-00;
2)

Rozwj kompetencji jzykowych uczniw z uszkodzonym suchem - projekt realizowany przez Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczych, tj.: - zmniejszy 2007 o kwot 1 z, - zwikszy 2009 o kwot 1 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-154/09-02 do umowy Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-154/09-00; Matematyka nie chc, ale musz - projekt realizowany przez Zesp Szk Ekonomicznych im. M. Kopernika, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 6.466 z, - zmniejszy 2009 o kwot 6.466 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-020/09-01 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-020/09-00; Matematyka dla Kopernika - projekt realizowany przez Zesp Szk Ekonomicznych im. M. Kopernika, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 5.033 z, - zmniejszy 2009 o kwot 5.033 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-008/09-01 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-008/09-00; Podniesienie kluczowych kompetencji uczniw szkoy zawodowej - projekt realizowany przez Zesp Szk Ekonomicznych im. O. Langego, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 22.779 z, - zmniejszy 2009 o kwot 22.780 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/09-02 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/09-00; Pracownie marze - projekt realizowany przez Zesp Szk Elektrycznych, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 18.492 z, - zmniejszy 2009 o kwot 18.493 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-007/09-01 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-007/09-00;

3)

4)

5)

6)

7)

Europejskie standardy wiedzy i umiejtnoci w spoeczestwie informacyjnym projekt realizowany przez Zesp Szk Elektrycznych, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 24.573 z, - zmniejszy 2009 o kwot 24.573 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-018/09-01 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-018/09-00; Im wicej wiem, tym wicej osign zajcia pozalekcyjne szans na sukces uczniw - projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 9, tj.: zmniejszy 2007 o kwot 1 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.01.0226-243/09-02 do umowy Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-243/09-00; rodowiskowy Klub Integracyjny dla Osb z Niepenosprawnoci Intelektualn przy SOSW Nr 1 w Kielcach Strefa nieutraconego rozwoju szansa na rozwj, aktywizacj, uspoecznienie, integracj, trening pracy - projekt realizowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, tj.: - zmniejszy 2007 o kwot 23.249 z, - zmniejszy 2009 o kwot 4.103 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.07.02.01-26-029/08-02 do umowy Nr: UDA-POKL.07.02.01-26-029/08-00;

8)

9)

10) Nowoczesne formy w rkodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa

zawodowego ksztatowanie umiejtnoci i kompetencji zawodowych osb niepenosprawnych intelektualnie - projekt realizowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, tj.: - zwikszy 2007 o kwot 10.809 z, - zwikszy 2009 o kwot 3.676 z, zgodnie z aneksem Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-013/08-01 do umowy Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-013/08-00. Ponadto, proponuje si dokona korekty planu dochodw biecych budetu Miasta, wprowadzonych uchwa Nr XLIX/1145/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010 r. na realizacj projektu pn. Pracownie marze, przez Zesp Szk Elektrycznych, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, polegajcej na zmniejszeniu 2009 o kwot 688 z i zwikszeniu 2007 o kwot 688 z.

III. Zmiany

w planie budetowych
1.

przychodw,

rozchodw,

dochodw

wydatkw

Proponuje si zmniejszy plan rozchodw o kwot 261.925 z przeznaczonych na spat poyczek dugoterminowych krajowych, w zwizku z umorzeniem przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 25% poyczki udzielonej w 2008 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni wd deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego w Kielcach.
2. Proponuje si zwikszy plan dochodw majtkowych budetu Miasta o czn

kwot 422.867 z, tj. z tytuu: a) niewykorzystanych w okrelonym terminie rodkw finansowych /wydatki niewygasajce/ w cznej kwocie 302.867 z, przydzielonych w 2009 r. z budetu Miasta na wydatki inwestycyjne realizowane przez: - Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu /dzia 801, rozdzia 80101 zadania wasne Gminy/ - 241.438 z, - Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Bezpieczestwa /dzia 754, rozdzia 75495 zadania wasne Gminy/ - 61.429 z; b) sprzeday nieruchomoci komunalnych /w zwizku ze zwrotem przez Urzd Skarbowy podatku VAT/ - dzia 700, rozdzia 70005 zadania wasne Gminy 90.000 z; c) refundacji w formie dotacji celowej w kwocie 30.000 z, przekazanej w 2010 r. przez Powiat Kielecki na dofinansowanie zakupu (dokonanego w 2009 r.) motopompy poarniczej dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Kielcach /dzia 754, rozdzia 75495 zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego/, zgodnie z porozumieniem zawartym: w dniu 12 padziernika 2009 r. i w dniu 30 marca 2010 r. pomidzy Powiatem Kieleckim a Miastem Kielce.
3. rodki finansowe /wymienione w pkt 1 2/ w cznej kwocie 684.792 z

proponuje si przeznaczy na:

1) dofinansowanie

dziaalnoci biecej Kieleckiego Parku Technologicznego /dzia 710, rozdzia 71095 zadania wasne Gminy/, o kwot 128.500 z, z tego na:
6

a) wynagrodzenia osobowe pracownikw oraz pochodne od wynagrodze 30.000 z, /w zwizku ze zwikszeniem zakresu rzeczowego zadania pn. Budowa infrastruktury KPT oraz innych projektw, istnieje potrzeba zwikszenia zatrudnienia w jednostce budetowej/, b) opat za trway zarzd nieruchomoci przy ul. Olszewskiego 6 o pow. 3,6062 ha 85.000 z, /w celu uporzdkowania ewidencji i administracji gruntw KPT przej w/w nieruchomo w trway zarzd/, c) opat sta za dostaw ciepa do budynku przy ul. Olszewskiego 6 13.500 z;
2) dofinansowanie dziaa promocyjnych Miasta poprzez sport /dzia 750,

rozdzia 75075 zadania wasne Gminy/ (organizacja midzypastwowego meczu w pice nonej Polska Finlandia) 35.000 z;
3) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja elewacji budynku Zespou Placwek

Opiekuczo Wychowawczych Dobra Chata przy ul. Sandomierskiej 126 /dzia 852, rozdzia 85201 zadania wasne Powiatu/ 61.292 z; /zachodzi konieczno zabezpieczenia wkadu wasnego Miasta w wysokoci 50% kosztw zadania, co umoliwi otrzymanie dofinansowania z budetu pastwa na jego realizacj /;
4) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku

Orodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Terapeutyczno Wychowawczego dla Dzieci i Modziey z Autyzmem przy ul. Krakowskiej 360 /dzia 852, rozdzia 85203 zadania wasne Gminy/ - 60.000 z; /zachodzi konieczno zwikszenia wkadu wasnego Miasta do wysokoci 50% kosztw zadania, co umoliwi otrzymanie dofinansowania na jego realizacj, ze rodkw PFRON z Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego/;
5) dotacj podmiotow dla Kieleckiego Centrum Kultury /dzia 921, rozdzia

92113 zadania wasne Gminy/ na dofinansowanie biecej dziaalnoci (koszty organizacji imprez kulturalnych podczas obchodw wita Kielc 2010) - 200.000 z;
6) dotacj celow dla stowarzysze /dzia 926, rozdzia 92605 zadania wasne

Gminy/ na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym na organizacj zaj sportowych dla dzieci i modziey podczas wakacji (szkoleniowe obozy sportowe) - 200.000 z.

IV. Zwikszenie planu przychodw i wydatkw budetowych W zwizku ze zmian harmonogramu realizacji w latach 2010 2012 zadania pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego, zachodzi konieczno zwikszenia planu przychodw o kwot 604.797 z z tytuu kredytu dugoterminowego krajowego /a zmniejszenie planu kredytu w 2011 r. o w/w kwot/ na realizacj powyszego zadania.

V. Przeniesienia wydatkw budetowych 1. Z dziau 600, rozdziau 60015 i 60016 do dziau 900, rozdziau 90003 zadania wasne Gminy i Powiatu Zachodzi konieczno dokonania zmiany w planie wydatkw biecych Miejskiego Zarzdu Drg, polegajcej na przeniesieniu wydatkw w cznej kwocie 8.761.581 z zaplanowanych na zimowe utrzymanie drg z dziau 600: - rozdziau 60015 zadania wasne Powiatu - 7.800.820 z, - rozdziau 60016 zadania wasne Gminy 960.761 z, do dziau 900, rozdziau 90003 na oczyszczanie drg, w tym: - zadania wasne Gminy 7.761.581 z, - zadania wasne Powiatu 1.000.000 z. Zgodnie z aktualn interpretacj klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych, wydatki zwizane z usuwaniem liskoci i opadw niegu na ulicach i chodnikach winny by klasyfikowane w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, a nie jak dotychczas jako zimowe utrzymanie drg w rozdziaach: 60015 i 60016.

2. Dzia 750, rozdzia 75075 zadania wasne Gminy

Proponuje si przenie plan wydatkw w kwocie 52.695 z, z tego z zakupu usug pozostaych 44.695 z oraz z zadania pn. Aktywizacja gospodarcza miasta Kielce wydatki inwestycyjne roczne 8.000 z na wkad wasny Gminy w realizacj Projektu pn. Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej.
3. Dzia 801, rozdzia 80102 i 80111 zadania wasne Powiatu

W ramach planu wydatkw biecych proponuje si przenie kwot 1.350 z (ze rodkw zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne) na pokrycie
8

kosztw dostpu do sieci Internet DLS w nowej siedzibie Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 17 Specjalnych przy ul. Szkolnej. 4. Dzia 854, rozdzia 85401 zadania wasne Gminy W ramach planu wydatkw biecych proponuje si przenie kwot 46 z (ze rodkw zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracownikw) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownikw wietlicy szkolnej w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 28.
5. Z dziau 758, rozdziau 75818 do dziau 921, rozdziau 92106 i 92110

zadania wasne Powiatu W ramach planu wydatkw biecych proponuje si likwidacj czci oglnej rezerwy budetowej w kwocie 60.000 z i przeznaczenie tych rodkw na dotacje podmiotowe na dofinansowanie biecej dziaalnoci dla:
a) Teatru Lalki i Aktora Kubu (dofinansowanie V edycji witokrzyskiego

Festiwalu Brzechwa i inni) /rozdzia 92106/ - 50.000 z, b) Biura Wystaw Artystycznych (organizacja wystawy dwch wybitnych fotografikw: Tadeusza Rolke i Chrisa Niedentahla) /rozdzia 92110/ 10.000 z. 6. Dzia 900, rozdzia 90095 zadania wasne Gminy Proponuje si przenie plan wydatkw inwestycyjnych w kwocie 500.000 z z zadania pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur przepompownie wraz z kanaem tocznym ok. 1650 m /zmniejszenie planu wynika z przesunicia terminu wykonania dokumentacji, co uniemoliwia otrzymanie pozwolenia na budow w roku biecym/ na zadanie pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrwka i ul. Dobromyl wraz z przyczeniem, ok. 4 km, do istniejcego kanau o rednicy 800 mm + realizacja /zwikszenie planu wynika z koniecznoci wykonania I-go etapu kanalizacji zbiorczej w ul. Grobla z wczeniem do kolektora 800 mm, do ktrej wczona zostanie w nastpnych latach sie ul. Aleksandrwka i Dobromyl/. 7. Dzia 921, z rozdziau 92105 do rozdziau 92118 zadania wasne Gminy W ramach planu wydatkw biecych proponuje si przenie kwot 4.000 z (ze rodkw zaplanowanych w rozdziale 92105 na wynagrodzenia bezosobowe)
9

na dotacj podmiotow dla Muzeum Zabawy i Zabawek na dofinansowanie biecej dziaalnoci (wkad wasny Muzeum w organizacj Jarmarku witokrzyskiego w 2010 r. wsplnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dziaania Wok ysej Gry).

8. Dzia 926, rozdzia 92604 - zadania wasne Gminy

Proponuje si przenie plan wydatkw inwestycyjnych w kwocie 68.310 z /dotacja celowa dla MOSiR/ z zadania pn. Zakup maszyn i urzdze do pielgnacji nawierzchni trawiastych /uzyskano oszczdnoci na tym zadaniu/ na zadania pn.: a) Przygotowanie pyty boiska oraz terenu stadionu pikarskiego przy ul. Szczepaniaka 29 do wymogw licencyjnych PZPN 45.000 z, b) Wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska pikarskiego przy ul. Kusociskiego niezbdnej do doprowadzenia wody i kanalizacji 23.310 z. /W marcu 2010 r MOSiR przej w administrowanie stadion pikarski przy ul. Szczepaniaka i boisko przy ul. Kusociskiego. Stan techniczny w/w obiektw wymaga przeprowadzenia prac inwestycyjnych, pozwalajcych na prawidowe ich funkcjonowanie oraz na uzyskanie niezbdnych licencji PZPN, dopuszczajcych te obiekty do rozgrywek sportowych/.

VI. Zmiany w limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne

Dzia 710, rozdzia 71095 zadania wasne Gminy Proponuje si dokona zmiany w zaczniku Nr 8 pn. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 do uchway budetowej na 2010 r., dotyczcej realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego, polegajcej na dostosowaniu planowanych wydatkw i rde ich finansowania w poszczeglnych latach, do harmonogramu patnoci, a mianowicie: a) w roku 2010 zwiksza si plan ogem o kwot 3.407.369 z, w tym: - zwiksza si rodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwot 2.802.572 z, - zwiksza si kredyt o kwot 604.797 z.
10

b) w roku 2011 zwiksza si plan ogem o kwot 621.363 z, w tym:

- zmniejsza si rodki wasne Miasta o kwot 950.308 z, - zwiksza si rodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwot 3.628.575 z, - zmniejsza si kredyt o kwot 2.056.904 z; b) w roku 2012 zmniejsza si plan ogem o kwot 4.028.732 z, w tym: - zwiksza si rodki wasne Miasta o kwot 950.308 z, - zmniejsza si rodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwot 6.431.147 z, - zwiksza si kredyt o kwot 1.452.107 z. Powysze zmiany spowoduj zmiany w zaczniku pn. Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane za rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi.

VII. Zmiany w zaczniku pn. Zmiany w wydatkach na programy i projekty

realizowane za rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi Proponuje si dokona zmian w zaczniku Nr 10 pn. Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane za rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi, do uchway budetowej na 2010 r., polegajcych na:
1) ujciu w w/w zaczniku projektw realizowanych w ramach programu

Comenius oraz Leonardo da Vinci na czn kwot 1.278.940 z - rodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym projekty pn.:
a) Energia pochodzi z nieba ... ale i z pieka troch te", zwiksza si plan

ogem o kwot 98.029 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31- zwiksza si o kwot 6.279 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 72.144 z, - planowane wydatki budetowe na realizacje zada w roku 2011 zwiksza si o kwot 19.606 z;
b) Jeli chcesz zobaczy pikno wiata, najpierw musisz je dostrzec

w sobie", zwiksza si plan ogem o kwot 98.755 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 2.645 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 76.999 z, - planowane wydatki budetowe na realizacje zada w roku 2011 zwiksza si o kwot 19.111 z;
11

c) Odywianie poprzez wieki", zwiksza si plan ogem o kwot 98.287 z,

w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 37.364 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 41.266 z, - planowane wydatki budetowe na realizacje zada w roku 2011 zwiksza si o kwot 19.657 z;
d) Piknik polsko-woski poznajemy osobowoci naszych regionw",

zwiksza si plan ogem o kwot 83.679 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 67.692 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 15.987 z;
e) Wasna firma handlowa na przykadzie brytyjskim", zwiksza si plan

ogem o kwot 282.317 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 11.337 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 270.980 z;

f) Funkcjonowanie hoteli brytyjskich", zwiksza si plan ogem o kwot

533.386 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 276.932 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 256.454 z;

g) School Wire Broadcasting Centre", zwiksza si plan ogem o kwot

75.167 z, w tym: - wydatki poniesione do 2009-12-31 zwiksza si o kwot 44.880 z, - wydatki w roku budetowym 2010 zwiksza si o kwot 30.287 z;
h) Walory ekologiczne Kielc i okolic rezerwaty i pomniki przyrody",

zwiksza si plan ogem o kwot 9.320 z, tj.: zwiksza si plan wydatkw w roku budetowym 2010 o kwot 9.320 z.
2) wprowadzeniu planowanych w 2011 roku wydatkw budetowych w kwocie

41.461 z na realizacj projektu pn. Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrwnywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki /w tym rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o.f.p 35.242 z oraz rodki z innych rde 6.219 z/; 3) zmianie rda finansowania w 2010 roku wydatkw budetowych na realizacj projektu pn. Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszych absolwentw do potrzeb rynku pracy, tj.: - zmniejsza si rdo finansowania pn. rodki inne o kwot 623 z,
12

- zwiksza si rdo finansowania pn. rodki wasne Miasta o kwot 623 z.

VIII. Zmiana w zaczniku pn. Zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji Dzia 801, rozdzia 80104 zadania wasne Gminy W zwizku z nieujciem w zaczniku Nr 11 do uchway Nr XLIX/1145/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010 r. pn. Zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, dotacji celowej dla Gminy Masw w kwocie 1.700 z, proponuje si dokona korekty, polegajcej na wprowadzeniu dotacji celowej do w/w zacznika.

IX. Zadania pozabudetowe Proponuje si dokonanie zmiany w planie dochodw wasnych jednostek budetowych, a mianowicie: a/ zwikszenie planu dochodw o kwot 140.372 z, c/ zwikszenie planu wydatkw o kwot 168.198 z, d/ zmniejszenie stanu rodkw obrotowych na koniec roku 2010 o kwot 27.826 z, zgodnie z zacznikiem Nr 11 do uchway. Powysze zmiany wynikaj z dokonanych zmian w planie dochodw i wydatkw niektrych jednostek owiatowych. Wnosz o uchwalenie proponowanych zmian w budecie Miasta Kielce na 2010r.

13