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Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. Km9.5 C.Central, Dsv Huachipa 9.5 LIMA - Cajamarquilla 15 - PE RUC: 20261677955

ORDEN DE COMPRA
Pedido Fecha Emison Comprador Telfono Fax E-MAIL: : 4504567724 : 20.07.2011 : AMERICO LIZANA : (51-1) 317-2200 ANEXO 232 : (51-1) 317-2229
:AMERICO.LIZANA@VMETAIS.COM.PE

PROVEEDOR MILDE Y ASOCIADOS S.R.L. Mz A Lt 17 Asociacion Inca Manco Ca 36 SAN JUAN DE LURIGANCHO Per Tel.: 5280452 Fax: 5280452 N Proveedor:1010249

Pago: dentro de los 30 das sin DPP

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Item

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00010 1512082 4 PC IMPULSOR GOULDS 98211426503D NEOPRENO I2001,I2002,I2011,I2014,I2016,I2111,I2114,I2116 102,00 408,0001.08.2011

Codigo Descripcin

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Precio Total Fecha Entrega

IMPULSOR NEOPRENO N/P: 98211426503D POS: 101 GOULDS

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Valor total : IGV 19% :

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Total del Pedido (Valor expresado en Dlar USA): 73,44 481,44

408,00

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Local de la Entrega: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. Km9.5 C.Central, Dsv Huachipa 9.5 LIMA - 15 PE RUC: 20261677955

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Anexo de Pedido
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ BASE: COTIZACION N 148 DE FECHA 15.07.11 ___________________________________________________________________________
CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA Nota

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___________________________________________________________________________ 1ra. : Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. (VM-CJM) y el proveedor sujetan la presente compraventa a las condiciones establecidas en la orden de compra, as como a las indicadas en las clusulas siguientes. Estas clusulas pueden variar, si se especifica en un documento escrito de fecha posterior, firmado por ambas partes. 2da. : El proveedor, conviene en venderle a VM-CJM y sta a comprarle la mercadera conforme con las caractersticas y especificaciones indicadas en la orden de compra. 3ra. : El plazo, as como el lugar de entrega de la mercadera que VM-CJM adquiere del proveedor, es el establecido en la orden de compra, no pudiendo ser variados, salvo autorizacin expresa de VM-CJM, que deber constar necesariamente por escrito. 4ta. : Las partes contratantes dejan claramente establecido que de existir diferencia entre la cotizacin presentada por el proveedor y la orden de compra, ser preferida esta ltima, por la expresin de voluntad de ambas partes contratantes. 5ta. : Las partes contratantes convienen que el precio de venta establecido en la orden de compra, sern de acuerdo a su cotizacin y no sufrir variacin alguna por ninguna razn, causa o motivo, salvo acuerdo distinto que deber constar por escrito, suscrito por ambas partes. 6ta. : La entrega de los productos en el Almacn Central de VM-CJM, tiene el siguiente horario de atencin: de 8:00 am. a 12:00 m, y de 1:00 pm. a 2:45 pm. 7ma. : Los materiales sern entregados al Almacn Central con su respectiva Gua de Remisin. Las facturas por bienes y servicios debern ser entregadas al Pool Transaccional. Estos documentos debern consignar el nmero de la O/C y estar de acuerdo a las disposiciones vigentes de la SUNAT. Las facturas por los productos vendidos o servicios realizados, sern recibidas hasta el 25 de cada mes. 8va. : Por el pago por adelanto que haga VM-CJM al proveedor, ste deber entregarle la carta fianza bancaria, as como la correspondiente factura, quedando convenido que si la factura por el pago del adelanto y/o la factura de cancelacin del proveedor contiene condiciones distintas a las establecidas en la orden de compra, la recepcin por parte de VM-CJM, de las facturas, no significar la aceptacin de dichas condiciones, puesto que la orden de compra siempre prevalecer sobre cualquier otro documento, salvo que la variacin de las condiciones conste en documento escrito en fecha posterior, firmado por ambas partes contratantes. 9na. : El saldo del precio ser pagado por VM-CJM al proveedor, en la forma establecida en la orden de compra. 10ma. : Cada factura total o parcial, estar referida a una sola orden de compra. 11va. : En caso de incumplimiento injustificado del proveedor, el presente

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contrato quedar resuelto de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, quedando obligado el proveedor a devolver a VM-CJM, el pago adelantado que se le hubiese hecho a mrito del presente contrato, incluyendo los intereses activos ms altos fijados en el sistema financiero, contados desde la fecha de entrega del adelanto pagado por VM-CJM, hasta la fecha de devolucin de ste. As mismo el proveedor estar sujeto a una penalidad del 10% del monto de la orden de compra por lo daos y perjuicios ocasionados a VM-CJM. 12va : El proveedor est sujeto a penalidades del 5/1000 por cada da calendario de atraso en las entregas, hasta un mximo del 10% del total de la orden de compra, luego del cual VM-CJM est en la potestad de dar por concluida la orden de compra, con suspensin de nuestro Registro de Proveedores y retiro definitivo en caso de reincidencia. Para el caso de servicios, la aplicacin de la penalidad estar sujeta a la incidencia que pueda tener sta, en el normal desarrollo productivo de VM-CJM, hasta un mximo del 5% del total de la orden de compra. 13va. : El riesgo de prdida del bien es aplicable a VM-CJM, slo en el caso que al vencimiento del plazo, el proveedor lo haya requerido por escrito, para que recoja la mercadera objeto del presente contrato. La comunicacin debe efectuarse por escrito y tener el sello de recepcin de VM-CJM. 14va. : El proveedor con el objeto de garantizar el pago adelantado que hace VM-CJM, le entregar una carta fianza bancaria, con las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada y de realizacin automtica, por una suma igual al pago adelantado que hace VM-CJM, y con un plazo de vigencia hasta la recepcin final de la mercadera. 15va. : La presente orden de compra, adems de lo indicado anteriormente, se resolver sin responsabilidad alguna de VM-CJM, cuando el proveedor no cumpla con entregar la mercadera adquirida con las caractersticas y especificaciones indicadas en ella; en este caso, el proveedor le devolver a VM-CJM, el pago adelantado que se le hubiese hecho, incluyendo los intereses activos ms altos fijados por el sistema financiero, contados desde la fecha de devolucin de ste, sindole dems de aplicacin el penltimo prrafo de la clusula octava. 16va. : VM-CJM se reserva el derecho de colocar la orden de compra total o parcialmente de la cotizacin presentada por el proveedor; suspender o cancelar las entregas por motivos de fuerza mayor debidamente sustentadas. 17va. : El proveedor expresamente renuncia a la competencia de los jueces de su domicilio y se somete a los jueces del domicilio de la ciudad de Lima. 18va. : Se conviene de comn acuerdo que la presente orden de compra, se considera aceptada por el proveedor, si dentro de las 24 horas que la haya recepcionado, no hace ningn tipo de observacin. 19va. : Toda compra que no est refrendada con su respectiva orden y/o que no ha sido tramitada a travs del rea de Logstica, carece de valor y no ser responsabilidad de VM-CJM. 20va. : A la finalizacin de todo servicio se deber entregar el Informe Tcnico en original y copia. Cuando se trate de un producto, se deber entregar la Informacin Tcnica correspondiente. Estos documentos deben entregarse en el Almacn Central, de acuerdo a los plazos de entrega que para estos productos y servicios establece la O/C. 21va. : Las garantas de funcionamiento presentadas por el proveedor referidos a equipos, deben tener vigencia por un mnimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega de la mercadera o la puesta en marcha del equipo, o lo que suceda primero. En el caso de servicios, la garanta debe tener una vigencia mnima de seis meses.

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22va. : Toda Empresa que suministre Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados (IQPF), deber firmar en el Certificado de Usuario de IQPF de VM-CJM. 23va. : De tratarse de la ejecucin de servicios dentro de las instalaciones de VM-CJM, el proveedor est en la obligacin de cumplir estrictamente con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES y, proporcionar los equipos de proteccin personal adecuados para sus trabajadores, bajo responsabilidad de que los trabajos sean suspendidos, de no cumplir con lo indicado. Todas las consecuencias derivadas de lo mencionado, sern totalmente asumidas por el proveedor. As mismo, deber contar con la pliza del Seguro Complementario deTrabajo de Riesgo (SCTR) para las coberturas de salud y pensiones, as como la pliza de Responsabilidad Civil, si el riesgo del servicio lo amerita. 24va. : As mismo, en la ejecucin de servicios dentro de las instalaciones de VM-CJM, el proveedor ser responsable por el transporte y alimentacin de su personal. 25va. : Si el producto suministrado contiene agentes peligrosos o contaminantes, el proveedor debe adjuntar, con la entrega de los productos, sus respectivas hojas de seguridad (MSDS). As mismo, deber verificar que la unidad de transporte tenga disponible las hojas de seguridad (MSDS), su Hoja de Transporte, y el Plan de Contingencia de Primera Respuesta. 26va. : El proveedor ser responsable de transportar la mercadera de manera segura, preservando el medio ambiente, y utilizando unidades de transporte en buenas condiciones de operatividad. 27va. : De tratarse de la ejecucin del servicio sobre equipos y bienes de VM-CJM en el local del proveedor u otro lugar que ste designe, deber contar con una garanta (carta fianza, pliza de seguro, etc.), que cubra los riesgos de prdidas por robo, daos u otro evento que afecte la propiedad y el uso de la misma desde su salida de VM-CJM, el transporte, la estada en el lugar del servicio, hasta la entrega en el Almacn Central de VM-CJM. Esta garanta debe encontrarse vigente y debidamente endosada a favor de VM-CJM.

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