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Metodologa
Metodologa de Gestin de Riesgos Proceso Descripcin Elaborar plan de gestin de Riesgos Herramientas Fuentes de Informacin Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General , histrico de operaciones Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General Ministro de Defensa , Grupo de operaciones , Director General , Supervisor General
PMBOOK
Identificacin de Riesgos
Checklist de Riesgos
Definicin de Probabilidad e impacto , Tabla descriptiva de impacto y ocurrencia Matriz de Probabilidad e Impacto Estrategias de mitigacin , transferencia o aceptacin de riesgos
Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar Reuniones de la ejecucin de reevaluacin de respuestas. Verificar riesgos aparicin de nuevos riesgos
2. Roles y responsabilidades
Roles para el Manejo de Riesgos Ministro de defensa Director General Mario Montoya Supervisor General Freddy Padilla
Funciones
Estar informado de la identificacin de riesgos Analizar los riesgos para reportar su relevancia al director de la operacin Planificar y comunicar las acciones de mitigar, evadir o asumir. Monitorear y controlar los riesgos identificados
Grupo de operaciones
3. Periodicidad
Proceso Planificacin de Gestin de los riesgos Identificacin de Riesgos Anlisis Cualitativo de Riesgo Anlisis Cuantitativo de Riesgos Planificacin de respuesta a los riesgos Seguimiento y Control de Riesgos Momento de Ejecucin Al inicio del proyecto Al inicio del proyecto y en cada reunin del Equipo del Proyecto Al inicio del proyecto y en cada reunin del Equipo del Proyecto Al inicio del proyecto y en cada reunin del Equipo del Proyecto Al inicio del proyecto y en cada reunin del Equipo del Proyecto En cada fase del proyecto Periodicidad de Ejecucin Una vez Una vez semanalmente Una vez semanalmente Una vez semanalmente Una vez semanalmente semanal
4. Costo
Los costos de gestin de riesgo se estiman en base al presupuesto total de la operacin y corresponden a los costos de equipo, entrenamiento y procesos de planificacin desarrollados especialmente para desarrollar la inteligencia y contrainteligencia militar. Estimacin de costo: 20% del costo total de proyecto
5. RBS
6. Definiciones de probabilidad/impacto
TABLA DEFINICION PROBABILIDAD / IMPACTO PROBABILID AD DEFINICION IMPACTO DEFINICION IMPACTO 0 1 Bajo 2 4 Bajo 1 5 Medio Asumir o reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Evitar, compartir o transferir el riesgo. Eliminar la actividad generadora o implementar controles de prevencin para reducir la probabilidad del riesgo. Disear planes de contingencia Asumir el riesgo.
ACCIONES
0 Improbable Poco Probable 1 Bajo Poco Probable 2 Medio Poco Probable 3 Medio Poco Probable 4 Alto 5 Moderado Bajo 6 Moderado Medio 7 Moderado Alto 8 Probable Medio 9 Probable Medio
6 Medio 1 7 8 8 9 Alto
10 Probable Alto
10
Categora Riesgos Tcnicos Tcnicos Externos Externos Operacin Operacin Operacin Operacin Operacin Direccin Direccin
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Listado de Riesgos Dificultades en las comunicaciones durante el rescate Dificultades en con el medio de transporte durante el rescate Condiciones Ambientales desfavorables para la operacin Filtracin de informacin por los medios de comunicacin escogidos Mala disposicin de los secuestrados Agresividad de los guerrillero en el momento de la operacin Contrainteligencia de la guerrilla Inexperiencia de la unidad de rescate escogida para la operacin No confidencialidad del personal escogido para la operacin Condiciones Polticas que impidan la realizacin de la operacin Falta de presupuesto para la operacin 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2 27 24 21 18 15 12 9 6 3 3
Probabilidad 3 2 5 2 5 3 5 2 4 3 2
Impacto 9 9 9 9 6 6 9 8 9 10 8 81 72 63 54 45 36 27 18 9 9
PXI 27 18 45 18 30 18 45 16 36 30 16 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10
Probabilidad
MEDIO BAJO
MENOR DE 25 MENOR DE 9
9 8 1 7 6 5 4 3 1 2 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Impacto
1 1 1 1 2
Probabilidad
8 9
10
8. Tolerancia de los interesados Los niveles de tolerancia se clasifican de 1(bajo) a 5 (alto). En un nivel de tolerancia del riesgo bajo existe poca tolerancia a la incertidumbre, por lo que se necesitar contar con ms tiempo y dinero para finalizar el proyecto. El tener un grado de tolerancia de riesgo alto, significa que el equipo del proyecto tiene una tolerancia ms alta por la incertidumbre, y probablemente ms certeza en su capacidad de crear el entregable final del proyecto. INTERESADO Presidencia NIVEL DE TOLERANCIA 2 DEFINICION Los errores de en la operacin afectaran la credibilidad de la seguridad democrtica y la imagen del gobierno Su posicin esta en juego y ya esta cuestionado por la operacin contra Ral Reyes La imagen de la institucin esta comprometida, y un resultado positivo generara una gran efecto sobre el apoyo a la institucin Su identidad debe permanecer oculta, y la operacin en secreto
1 1
Grupo de operaciones
Familiares de secuestrados
Aunque no estn enterados de la operacin, no aceptaran la perdida de sus familiares en una operacin de rescate
Versin
hecha por
fecha
motivo
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES REVISIN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE