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Nota Fiscal Eletrnica

Este mdulo permite a integrao do Shop Control 8 com o site da Secretaria da Fazenda dos Estados e Receita Federal para emitir a Nota Fiscal Eletrnica (NFe) Ateno: Este mdulo exclusivo para a verso Corporate Plus.

Requisitos Necessrios
Para fazer a integrao com a NFe a empresa dever ter: Uma Assinatura Digital, com o nmero do CNPJ, emitida por uma empresa Filiada ao ICP-Brasil. O certificado digital pode ser do tipo A1 ou A3. obrigatrio que a Empresa tenha acesso internet, pois necessrio estar online para o envio da NFe. (Pode ser internet discada ou banda larga) A empresa tem que ter um cadastro Emissor de NFe junto a SEFAZ do Estado, para ter acesso ao ambiente de Homologao / Produo do Estado e envio da NFe. necessrio ter uma impressora jato de tinta ou laser para a impresso do DANFE. (A impresso deve ser feita com pelo menos 300 dpi).

Cadastros Necessrios no Shop Control 8


A seguir falaremos sobre os campos que devero ser preenchidos no Shop Control 8.

Cadastro de Produtos
Na tela de cadastro de Produtos ter que informar alguns dados para a NFe. Esses dados dependem das obrigatoriedades de cada Estado. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Cadastro; Clique no menu Produtos, selecione o cdigo do produto; Clique na aba Adicionais (Ctrl + F3), preencha os campos abaixo: NCM: Preencha com o cdigo NCM do produto. Quando cadastrado o mesmo deve ter 8 dgitos. Gen.: Preencha de acordo com a tabela de captulos da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Ex Tipi: Preencha de acordo com o cdigo da Ex da Tipi (Cdigo de exceo da tabela de IPI). Origem: Selecione a origem do produto. Utilizando uma das opes abaixo: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno. Ateno
Se o produto tiver mais de uma Origem, dever ser feito um cadastro de produto separadamente para cada uma delas. Esse cadastro separado necessrio para controle dos impostos diferentes, dependendo da origem. No cadastro do Produto obrigatrio informar a Unidade de venda. Os impostos devem estar corretamente configurados na tela de Classe de Impostos e tambm na tela Operaes de Sada / Entrada. O campo CFOP deve ser vlido e com 4 dgitos. Em caso de dvidas, verifique com o contador da sua empresa sobre as exigncias legais.

Cadastro de Servios
Na tela de cadastro de Servios obrigatrio informar: Cdigo de Classificao: Informe o cdigo da lista de servios da LC 116/3 em que se classifica o servio. Esse cdigo tem que ter entre 3 e 4 dgitos. Unidade de venda de servio: Informe a unidade de venda do servio. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Cadastro; Clique no menu Bsico / Servios. Ateno
obrigatrio informar todos esses dados. Em caso de dvidas, verifique essas informaes com o contador da empresa.

Cadastro de Cliente / Fornecedor


No cadastro de Cliente / Fornecedor, os dados devem ser digitados com as seguintes regras para a emisso da NFe. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Cadastro; Clique no menu Cliente / Fornecedor. Endereo: Neste campo dever cadastrar o endereo com o formato nome da rua e nmero separados por vrgula, sem mais nada aps o nmero. Exemplo: Rua Prof. Brando, 281. O mesmo no poder estar em branco.
Se forem informados caracteres aps o nmero, os mesmos no impediro o envio da NFe. Exemplo: o nmero e a letra A, fundos, Lt, Sl, entre outros. Os espaos sero desconsiderados; Se o endereo no estiver cadastrado conforme a regra, no momento de enviar a NFe abrir uma tela para a confirmao e correo do mesmo antes do envio.

Ateno: Caso aparea essa tela, aconselhamos que localize o cadastro do Cliente / Fornecedor no Shop 8, para fazer a correo do endereo com formato exigido e evitar a mesma confirmao nos prximos envios da NFe. Fsica / Jurdica: Neste campo selecione se pessoa fsica ou jurdica. Se preencher o nmero do CPF / CNPJ os mesmos devero ser nmeros vlidos para no serem rejeitados no momento do envio da NFe. Nesse caso, recomendamos que configure a tela para no permitir cadastrar o nmero do CPF / CNPJ errados e nem em branco. Telefone: Ao preencher este campo o mesmo no pode ultrapassar 10 caracteres. No momento do envio da NFe sero desconsiderados os caracteres especiais. Exemplo: ponto, vrgula, parnteses, hfen, entre outros. CEP: Deve ser cadastrado corretamente para conseguir enviar a NFe. Caso o CEP esteja incorreto ou em branco ter que abrir o cadastro do cliente para preench-lo corretamente, para em seguida conseguir fazer o envio. Cidade / Estado: Ambos devem ser cadastrados corretamente de acordo com a tabela de Cidades do sistema. Cidades no existentes na tabela do sistema no sero aceitas. Ateno
Recomendamos que Configure a Tela e selecione as opes Fazer a busca da cidade com SetaBaixo no campo cidade e Somente permitir gravar com Cidade / Estado exatamente igual ao existente no cadastro de cidades.

Importante O Shop 8 j tem cadastrados os cdigos das cidades e Estados diretamente no banco de dados, conforme a tabela do IBGE.
Esse cdigo obrigatrio para o envio da NFe. No momento que enviar a NFe e a Cidade / Estado for encontrada no cadastro, porm no tenha o cdigo cadastrado, poder inform-lo manualmente no momento do envio. No possvel enviar a NFe sem esse cdigo, nesse caso verifique no site do IBGE ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DT B_2006.zip o cdigo correto da cidade e Estado. Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser considerado o municpio sede como localidade da operao. Se o cliente for do Exterior dever informar o cdigo 9999999.

Operaes de Sadas
fortemente recomendado que a operao esteja configurada para Permitir Emisso de Nota Fiscal e tambm que permita a Emisso da nota somente aps efetivada. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Configuraes; Clique no menu Tipos de Operao, na opo Operaes de Sadas. Ateno
Se o CFOP estiver cadastrado errado, a NFe no ser enviada. Nesse caso dever fazer as seguintes configuraes: cadastrar o CFOP na tela Operaes de Entradas / Sadas, na Classe de Impostos e desefetivar a sada e efetiv-la novamente. Para as Notas Fiscais de servio que estiverem com o CFOP incorreto, ter que alterar o cdigo do CFOP na tela de Operaes de Sadas / Entradas, e no h necessidade de desfazer a sada.

Cadastro de Funcionrios
Configure no cadastro de Funcionrios as liberaes de acesso para a NFe. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Cadastro; Clique no menu Bsico / Funcionrios.

Permisses
Nesta aba poder permitir que o funcionrio cancele as NFe. Para isso ter que fazer o seguinte procedimento: No campo Cdigo, digite o cdigo do funcionrio; Clique na aba Permisses; Clique sobre a pasta Mdulo NFe; Selecione a opo Pode cancelar NFe.

Segurana
Nesta tela poder liberar o acesso s telas da NFe. Para isso ter que fazer o seguinte procedimento: No campo Cdigo, digite o cdigo do funcionrio; Clique no boto Segurana (F6); Clique sobre a opo Sistema / NFe; Poder liberar o acesso s telas Lanamento de Data de Fabricao para Lotes, Configuraes Gerais, Enviar NFe, Inutilizao de Numerao, Mdulo NFe, Parmetros da NFe e Relatrio da NFe; Selecione as telas que deseja liberar para o funcionrio e em seguida clique no boto Incluir / Alterar (F9), para adicionar a permisso. Em seguida clique no boto Gravar Alteraes(F2).

Mdulo NFe
Cadastros e configuraes para o envio da NFe.

Parmetros da NFe
Esta tela dever ser preenchida com as Informaes Fiscais especficas para a Nota Fiscal Eletrnica da sua empresa. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu Configuraes, opo Parmetros da NFe.

Geral
Nesta aba informe os dados da empresa que tm o cadastro na Certificao Digital (A1 ou A3). Essa configurao poder ser utilizada para mais de uma filial cadastrada no Shop Control 8, desde que todas as filiais compartilhem as mesmas Informaes Fiscais. No mdulo Configuraes, na tela Cadastro de Filiais na aba Geral, dever indicar o cdigo do Parmetro da NFe correspondente ela. Essa informao ser necessria para o envio da NFe. Para informaes detalhadas sobre a Nota Fiscal Eletrnica, consulte o Portal Nacional: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Configuraes
Nesta aba preencha os campos com as informaes referentes NFe. Tipo de Ambiente Neste campo dever selecionar o tipo de Ambiente de uso atual. Consulte a SEFAZ para verificar o ambiente que dever ser utilizado. Poder selecionar as seguintes opes: Produo: Destinado Empresas que j esto emitindo suas NFe. Dica
Aps enviar a NFe, poder verificar os detalhes sobre a nota enviada em ambiente de produo, acessando o link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Homologao: Destinado Empresas que esto em Fase de TESTES de Emisso de NFe. Todas as NFe emitidas em Ambiente de Homologao no tm valor fiscal e servem somente para testes. Importante No perodo de testes da NFe em Ambiente de Homologao, obrigatrio a impresso da Nota Fiscal normal (em papel), antes de enviar a NFe. Caso contrrio o sistema no ir armazenar o nmero da Nota Fiscal normal impressa.

Dica
Aps enviar a NFe, poder verificar os detalhes sobre a nota enviada em ambiente de homologao, acessando o link http://www.hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Vrios Estados obrigam que a Empresa realize diversos testes, antes de permitir a migrao para o Ambiente de Produo. Consulte a SEFAZ e verifique o prazo que poder utilizar o sistema em Ambiente de Homologao. Sobre como dever proceder para se cadastrar como Emitente de NFe, consulte a Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ) . Certificado Digital Neste campo sero listados todos os Certificados Digitais (A1 ou A3) atualmente instalados no seu computador. Selecione o Certificado Digital que ser utilizado para o envio das NFe e tambm para fazer autenticao com o SEFAZ. Caso no esteja aparecendo o Certificado Digital na lista, conecte o mesmo em seu computador e em seguida clique no boto para atualizar a lista. Ateno: Nessa lista sero mostrados somente os Certificados Digitais que contenham uma Chave Privada (Certificados da prpria empresa). Para verificar se esta com o certificado digital instalado: Para verificar, clique no menu Iniciar do Windows Clique em Programas / Internet Explorer ; Clique no menu Ferramentas / Opes da Internet; ;

Clique na aba Contedo;

Em seguida clique no boto Certificados; Clique na aba Pessoal para verifiar se o Certificado Digital est instalado. Normalmente aparecer com o nome da sua empresa.

Nota Fiscal Eletrnica Neste quadro ter que informar os dados referente NFe. Verifique com o contador da sua empresa as informaes corretas. Srie: Informe a Srie do Documento Fiscal. Informe 0 para srie nica ou inexistente. Modelo: Informe o cdigo do Modelo do Documento Fiscal: 01 - Modelo 01 Contadores Neste quadro informe o nmero inicial da NFe. indicado digitar ZERO em todos esses campos para iniciar a emisso da NFe a partir do nmero 1 (um). Se for um nmero diferente de ZERO, certifique-se do nmero correto e informe manualmente nesses campos.

Configuraes Gerais
Nesta tela dever fazer as seguintes configuraes: Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu Configuraes, na opo Configuraes Gerais. Tempo para aguardar a Autorizao da NFe (segundos): Selecione neste campo o tempo que ter que aguardar a resposta de Autorizao da NFe. Caso selecione um tempo que no seja suficiente para gerar a autorizao, na tela de envio da NFe aparecer um boto para Tentar Novamente. Nesse caso recomedado aumentar o tempo. Poder verificar o tempo mdio de resposta na tela Consultar Situao do Servio, no mdulo NFe, menu NFe. Nmero de Cpias do Danfe a serem impressas: Selecione neste campo a quantidade de cpias do Danfe que desejar imprimir. Produtos com Lote / Medicamentos Dever selecionar nesse quadro uma das seguintes opes: No trabalho com Medicamentos: Selecione essa opo se no trabalhar com medicamentos. Todos os produtos com Lote so Medicamentos: Selecione essa opo se todos os seus produtos do Tipo Lote so medicamentos.

Meus medicamentos pertencem seguinte classificao: Se trabalhar com medicamentos e outros produtos cadastrados com o Tipo Lote, selecione essa opo e em seguida informe a qual classificao os medicamentos pertencem. Neste caso, dever cadastrar todos os produtos do tipo Medicamentos com a mesma classificao. Exemplo: Classe, Subclasse, Grupo, Familia ou a uma determinada classe de pesquisa. Se no tiver uma classificao em comum entre eles poder utilizar os campos de Pesquisas. Para verificar como cadastrar esse campo verifique o Guia do Usurio, pgina 66, item Campos Especiais de Classificao. Essa configurao deve ser feita produto a produto. Classificao: Neste campo informe a Classe, Subclasse, Grupo, Familia ou a uma determinada classe de Pesquisa em comum para os medicamentos. Ao lado desse campo informe o cdigo correspondente ela. Utilizar a tabela abaixo para o Preo Mximo ao Consumidor: Neste campo selecione a tabela que contm o maior preo para a venda dos produtos. Ateno: Essa configurao obrigatria para produtos do tipo medicamentos. Se trabalhar com medicamentos e essa configurao no estiver correta, os dados no sero enviados corretamente na NFe.

Lanamento de Data de Fabricao para Lotes


Nesta tela dever lanar a data de fabricao para todos os produtos considerados medicamentos, conforme a configurao feita na tela Configuraes Gerais. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu Outros, opo Lanamento de Data de Fabricao para Lotes. Ateno
Sero mostrados somente os produtos do Tipo Lote; Produtos sem data de fabricao lanada; Com estoque disponvel. Somente os produtos que pertencerem classificao de MEDICAMENTOS, selecionada na tela de Configuraes Gerais.

Produto Neste campo informe o cdigo do medicamento que deseja lanar a data de fabricao ou deixe em branco para todos. Seqncia Neste campo informe o nmero da seqncia de venda que deseja lanar a data de fabricao. Sero mostrados os produtos do tipo Medicamentos dessa seqncia, que ainda no tiveram data de Fabricao lanada. Ateno
Sero mostradas no mximo 1000 linhas de produtos. Os filtros de Produto e Seqncia so opcionais.

Mostrar os Lotes com Data de Fabricao cadastrada Selecione essa opo para verificar os produtos que tm a data j cadastrada. Mostrar Lotes sem Estoque Selecione essa opo para encontrar os produtos que no tm mais estoque disponvel.

Mostrar Produtos Clique neste boto para listar os produtos conforme a seleo informada. Na grade de produto, poder verificar o cdigo, nome, lote, data de validade e estoque do produto. Informe a data desejada na coluna Data de Fabricao. Data de Fabricao Utilize este campo para lanar a data de fabricao para um produto ou mais. Para isso ter que fazer o seguinte procedimento: Clique sobre a(s) linha(s) desejada(s). Para selecionar mais de uma linha pressione a tecla Ctrl ou Shift do seu teclado e clique sobre as linhas; No campo Data de Fabricao, selecione a data desejada; Em seguida clique no boto Lanar; Aps lanar a data de fabricao para todos os produtos, clique no boto Gravar. Ateno: A Data de Fabricao poder ser lanada por produto. Essa alterao pode ser feita na coluna Data de Fabricao ou poder realizar o procedimento explicado acima.

Enviar NFe Sadas


Nesta tela poder selecionar a seqncia de Sada que deseja enviar para o site do SEFAZ e gerar o protocolo de autorizao para a emisso da NFe. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu NFe, opo Enviar NFe Sadas.

Como enviar a NFe de Sadas


Selecione o perodo que deseja verificar as Sadas para o envio da NFe; No campo ao lado selecione a opo NFe no enviada; Clique no boto Buscar; No quadro abaixo, sero mostradas todas as seqncias de Sadas; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Enviar NFe; Aparecer uma tela confirmando o envio da NFe; Aparecer o nmero da Chave de Acesso e o Protocolo de Autorizao. Ateno
Poder tambm verificar as seqncias de Sadas que no geraram o Protocolo de Autorizao, por algum problema no envio. Para visualiz-las e/ou para envi-la novamente selecione a opo NFe no enviada ou sem Protocolo de Autorizao ou ento selecione. Todas. Ao enviar uma NFe, ser armazenado no Shop Control o nmero da Nota (para ser encontrado no Financeiro e mostrado nos relatrios) o nmero da NFe.

Como consultar NFe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de Sadas, na grade; Clique sobre a linha da sada desejada; Clique no boto Consultar NFe; No quadro Nota Fiscal Eletrnica aparecer o nmero da chave de acesso, data e hora de envio, o nmero do protocolo de autorizao, nmero da nota e o ambiente que foi enviada (Homologao ou Produo).

Como imprimir o Danfe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de Sadas; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Imprimir Danfe; Ateno: O layout do Danfe est configurado de acordo com o Manual de Integrao do Contribuinte, por isso NO pode ser alterado. A sua impresso deve ser feita com as seguintes restries: Somente em impressoras jato de tintas ou laser; Em 300 Dpi (no pode ser usado modo econmico); Em um lado da folha; Em folhas A4; No pode ser impresso em papel jornal.

Como cancelar uma NFe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de sadas, na grade; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Cancelar NFe; O texto da Justificativa tem que ter no mnimo 15 e no mximo 60 caracteres. Ateno: S possvel cancelar as NFe aps ter sido gerado o nmero do protocolo de autorizao.

Enviar NFe Entradas


Nesta tela poder selecionar a seqncia de Entrada que deseja enviar para o site do SEFAZ e gerar o protocolo de autorizao, para a emisso da NFe. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu NFe, na opo Enviar NFe Entradas.

Como enviar a NFe de Entradas


Selecione o perodo que deseja verificar as Entradas para o envio da NFe; No campo ao lado selecione a opo NFe no enviada; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de entradas, na grade; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Enviar NFe; Aparecer uma tela confirmando o envio da NFe; Aparecer o nmero da Chave de Acesso e o Protocolo de Autorizao. Ateno:
Poder tambm verificar as seqncias de Entradas que no geraram o Protocolo de Autorizao, por algum problema no envio. Para visualiz-las e para envi-la novamente selecione a opo NFe no enviada ou sem Protocolo de Autorizao ou ento selecionar Todas. Ao enviar uma NFe, ser armazenado no Shop Control o nmero da Nota (para ser encontrado no Financeiro e mostrado nos relatrios) o nmero da NFe.

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Como consultar NFe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de Entradas, na grade; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Consultar NFe; No quadro Nota Fiscal Eletrnica aparecer o nmero da chave de acesso, data e hora de envio, o nmero do protocolo de autorizao, nmero da nota e o ambiente que foi enviada (Homologao ou Produo).

Como imprimir o Danfe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de Entradas, na grade; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Imprimir Danfe; Ateno: O layout do Danfe est configurado de acordo com o Manual de Integrao do Contribuinte, por isso NO pode ser alterado. A sua impresso deve ser feita com as seguintes restries: Somente em impressoras jato de tintas ou laser; Em 300 Dpi (no pode ser usado modo econmico); Em um lado da folha; Em folhas A4; No pode ser impresso em papel jornal.

Como cancelar uma NFe


Selecione o perodo que deseja verificar as NFe enviadas; Clique no boto Buscar; Sero mostradas todas as seqncias de entradas, na grade; Clique sobre a linha desejada; Clique no boto Cancelar NFe; O texto da Justificativa tem que ter no mnimo 15 e no mximo 60 caracteres. Ateno: S possvel cancelar as NFe aps ter sido gerado o nmero do protocolo de autorizao.

Inutilizao de Numerao de NFe


Quando ocorrer algum problema no momento do envio da NFe, nesta tela poder inutilizar o(s) nmero(s) de Notas Fiscais. Para abrir esta tela: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu NFe, na opo Inutilizao de Numerao de NFe. Ateno
S possvel inutilizar nmeros de NFe que no foram enviadas, ou que no foram autorizadas. Verifique com o contador em quais os casos a NFe deve ser inutilizada. O texto da Justificativa tem que ter no mnimo 15 e no mximo 60 caracteres.

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Ativar Contingncia SCAN


Utilize essa opo quando estiver com algum problema com a internet da receita do seu Estado (SEFAZ), quando o mesmo est em manuteno ou fora do ar. Para utilizao, os servios SCAN devem estar liberados para uso no seu Estado; A Srie da NFe deve ser alterada para a faixa exclusiva de uso em Scan (900 a 999); A alterao da srie implica substituico do nmero da NF-e para a numerao em uso na srie escolhida; Aps a gerao do protocolo de autorizao, o Danfe pode ser impresso em papel comum; Para maiores informaes sobre contingncia SCAN, entrar em contato com o Sefaz do Estado, ou ler o Manual de Contingncia Eletrnica. Para habilitar esta opo: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu Contingncia e selecione a opo Ativar Contingncia SCAN.

Ativar Contingncia em Formulrio de Segurana


Utilize essa opo quando estiver com algum problema com a internet da sua empresa, ou quando existirem outros problemas tcnicos que impeam a utilizao da forma convencional. Importantes registries da Sefaz Dever ir na tela de Saidas, e gerar a NFe atravs do boto Gerar NFe e Imprimir Danfe
Impresso de pelo menos 2 vias do DANFE em formulrio de segurana; Lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia; Transmitir as NFe imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NFe, observando o prazo limite de transmisso na legislao; Tratar as NFe transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno.

Para habilitar esta opo: Selecione o mdulo Outros / NFe; Clique no menu Contingncia e selecione a opo Ativar Contingncia em Formulrio de Segurana. Ateno No momento da impresso desse manual, as exigncias para contingncia eram as listadas acima.Consulte SEMPRE seu contador sobre as exigncias legais. Importante As opes Contingncia SCAN e Contingncia em Formulrio de Segurana s podero ser utilizadas para a emisso da nota de sadas. Para as notas de entradas dever aguardar o funcionamento do servio.

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