Pip Ss HH Otuzco

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, PROVINCIA Y DISTRITO DE OTUZCO LA LIBERTAD
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PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
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CONTENIDO PERFIL TCNICO

I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Objetivo del Proyecto 1.3. Balance Oferta y demanda 1.4. Descripcin tcnica del PIP 1.5. Costos de PIP 1.6. Beneficios del PIP 1.7. Evaluacin Econmica 1.8. Evaluacin Social 1.9. Anlisis de Sensibilidad 1.10. Anlisis de Sostenibilidad 1.11.Cronograma de Ejecucin del Proyecto 1.12.Impacto Ambiental 1.13.Eleccin y Priorizacin de Alternativas 1.14. Matriz de Marco Lgico de la Propuesta Seleccionada 1.15.Conclusiones y Recomendaciones II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios 2.4. Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Descripcin de Alternativas de solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Ubicacin y rea del Proyecto 4.3. Anlisis de la demanda 4.4. Anlisis de la Oferta 4.5. Balance Oferta Demanda 4.6. Planteamiento Tcnico de las Alternativas 4.7. Costos 4.8. Beneficios
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4.9. Evaluacin Econmica 4.10. Evaluacin social 4.11. Anlisis de Sensibilidad 4.12. Anlisis de Sostenibilidad 4.13. Cronograma de Ejecucin del Proyecto 4.14. Anlisis de Impacto ambiental 4.15. Eleccin y Priorizacin de alternativas 4.16. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES 5.1. Conclusiones 5.2. Recomendaciones. VI. ANEXOS 6.1. Registro Fotogrfico. 6.2. Presupuestos de Alternativas.
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I RESUMEN EJECUTIVO
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1.1
NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de Servicios Higinicos Pblicos en Dv. Otuzco, Distrito y Provincia de Otuzco La Libertad.
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central es: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO
1.3
BALANCE OFERTA - DEMANDA El nmero total de personas que requerirn el Servicio Sanitario, se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.
CUADRO 18
Balance Oferta - Demanda
2,011
0 755,576
Demanda Con Proyecto Oferta Optimizada Poblacin Demandante
755,576
764,416 0 764,416
2,012
773,360 0 773,360
2,013
782,408 0 782,408
2,014
791,562 0 791,562
2,015
800,823 0 800,823
2,016
810,193 0 810,193
2,017
819,672 0 819,672
2,018
829,262 0 829,262
2,018
838,964 0 838,964
2,019
848,780 0 848,780
2,020
Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t )
1.4
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
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ALTERNATIVA 02: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental 1.5 Mitigacin Ambiental.
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION

CUADRO 34 Costo de Inversin ALTERNATIVA 01
ITEM 01.00 01.01 INVERSION OBRAS CIVILES Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipo de Origen Nacional Equipo de Origen Importado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL DE INVERSION 02.00 02.01 03.00 04.00 EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION INGENIERO SUPERVISOR MITIGACION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL glb COSTO TOTAL glb glb 8,085.94 8,915.00 glb 91,366.34 58,623.79 1,999.82 19,128.58 8,626.99 1,987.25 999.91 116,896.89 68,969.17 2,337.94 21,041.44 21,041.44 2,337.94 1,168.97 DESCRIPCION UND PRECIO S/. SOCIAL PRIVADO
91,366.34 9,136.63 4,568.32 105,071.29 18,912.83 123,984.12
116,896.89 11,689.69 5,844.84 134,431.42 24,197.66 158,629.08
8,181.82 1,818.18 142,070.06
9,000.00 2,000.00 178,544.08
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ITEM 01.00 01.01 INVERSION OBRAS CIVILES Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipo de Origen Nacional Equipo de Origen Importado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL DE INVERSION 02.00 02.01 03.00 04.00 EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION INGENIERO SUPERVISOR MITIGACION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL glb COSTO TOTAL glb glb 8,085.94 8,915.00 glb 111,653.36 68,665.75 4,684.76 28,628.88 6,175.12 2,327.66 1,171.19 136,920.75 80,783.24 5,476.83 31,491.77 15,061.28 2,738.42 1,369.21 DESCRIPCION UND PRECIO S/. SOCIAL PRIVADO
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111,653.36 11,165.34 5,582.67 128,401.37 23,112.25 151,513.62
136,920.75 13,692.08 6,846.04 157,458.87 28,342.60 185,801.47
8,181.82 1,818.18 169,599.56
9,000.00 2,000.00 205,716.47
1.6
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION El beneficio incremental es el valor Neto que se obtienen por la puesta en marcha del proyecto.
CUADRO 44 Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02

A PRECIOS PRIVADOS
ITEM RUBRO VALOR ACTUAL 0 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS 1 5 10
01.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION Valor Neto Con Proyecto (+) Valor Neto Sin Proyecto (-) FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL NETO VNP
444,975.97
75,557.56 75,557.56 1.000000 75,557.56
75,557.56 75,557.56 0.900901 68,069.87
75,557.56 75,557.56 0.593451 44,839.73
75,557.56 75,557.56 0.352184 26,610.20

A PRECIOS SOCIALES
01.00
400,478.37
68,001.80 68,001.80 1.000000 68,001.80
68,001.80 68,001.80 0.900901 61,262.88
68,001.80 68,001.80 0.593451 40,355.76
68,001.80 68,001.80 0.352184 23,949.18
1.7
EVALUACION ECONOMICA Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de beneficios econmicos. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que
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participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
CUADRO 46 Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
ITEM 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.00 RUBRO INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION Incremento de la Produccin COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Obras Civiles Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin FUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1 VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RATIO (B/C) (178,544.08) 1.00000 (178,544.08) 178,544.08 178,544.08 158,629.08 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.90090 40,306.36 0.82320 0.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.59345 26,551.05 0.37803 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.35218 15,756.75 0.14291 178,544.08 177,735.66 21.477308 1.48 (1,541,777.98) HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS 0 1 75,557.56 75,557.56 30,817.50 5 75,557.56 75,557.56 30,817.50 10 75,557.56 75,557.56 30,817.50 2,671,091.22 VALOR ACTUAL 1,129,313.24
(178,544.08)

ALTERNATIVA 02
ITEM 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.00 RUBRO INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION Incremento de la Produccin COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Obras Civiles Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin FUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RATIO (B/C) (205,716.47) 1.00000 (205,716.47) 205,716.46 205,716.47 185,801.47 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.90090 40,306.36 0.85207 (0.01) 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.59345 26,551.05 0.44913 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.35218 15,756.75 0.20172 205,716.46 150,563.27 17.361300 1.28 (1,610,276.81) HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS 0 1 75,557.56 75,557.56 30,817.50 5 75,557.56 75,557.56 30,817.50 10 75,557.56 75,557.56 30,817.50 VALOR ACTUAL 1,129,313.24 2,739,590.05
(205,716.47)
CUADRO 48 Anlisis Econmico

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TIR VAN RATIO
21.48 17.36
177,735.66 150,563.27
1.48 1.28
Econmicamente la Alternativa 01 es mejor. 1.8 EVALUACION SOCIAL La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto. Previamente deber calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales a Precios Sociales), para ambas alternativas, en el horizonte del proyecto que es de diez aos. Es as como se actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero de personas beneficiadas en el ao 10 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo efectividad por persona beneficiada a precios sociales. El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el nmero de personas beneficiadas durante el ao 0, es decir la suma de los beneficiarios directos que Pgina N 8
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corresponde a la poblacin de Otuzco que hace uso del servicio, y de la poblacin itinerante, es de decir: 27,976 + 1000,100: 1028,076 usuarios (Ver Cuadro 15). Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el nmero de beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad.
CUADRO 49 Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos - Construccin de Area de Paradero - Educacin y Concientizacin Sanitaria
259,918.40 287,447.90
1,028,076.00 1,028,076.00
0.25 0.28
Socialmente la Alternativa 01 es mejor. 1.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las variables que intervienen en el proyecto, sin embargo se puede considerar una variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos). En todo proyecto se asume tres escenarios econmicos; el escenario normal, el optimista y el pesimista. En el primer caso correspondera al anlisis desarrollado recientemente. En el caso optimista se asume un incremento de los valores normales y en el escenario pesimista, un decremento de los valores normales, siendo este escenario el ms relevante por considerarse de alto riesgo. Para estos escenarios se han supuesto los siguientes casos: Variacin del precio de venta en 20% Variacin del precio de venta en 10%
En los siguientes Cuadros se realiza el Anlisis de Sensibilidad donde se consideran las hiptesis antes planteadas, para ambas alternativas:
CUADRO 50 Anlisis de la Sensibilidad
DESCRIPCION OPTIMISTA (-20%) OPTIMISTA (-10%) MEDIO (Actual) PESIMISTA (+10%) PESIMISTA (+20%)
ALTERNATIVA 01
VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD VACS
ALTERNATIVA 02
BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
207,934.72 233,926.56 259,918.40 285,910.24 311,902.08
1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00
0.20 0.23 0.25 0.28 0.30
229,958.32 258,703.11 287,447.90 316,192.69 344,937.48
1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00
0.22 0.25 0.28 0.31 0.34
Como podemos apreciar la alternativa 1 es la menos sensible ante variaciones de los precios.
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1.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Determinacin de Convenios y Arreglos Institucionales Los recursos econmicos, para la etapa de elaboracin de los estudios de Preinversin, Expediente Tcnico, sern proporcionados por la Municipalidad Provincial de Otuzco, y para la Ejecucin de la Obra La Municipalidad Provincial de Otuzco, ser el encargado de gestionar el presupuesto; para la operacin mantenimiento se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Otuzco, con lo cual se asegura la sostenibilidad del proyecto para el horizonte propuesto. Capacidad Institucional para llevar a cabo el Proyecto La unidad ejecutora (Municipalidad Provincial de Otuzco ), encargada de la ejecucin del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto, se tendr especial cuidado en seleccionar a las empresas constructoras y supervisoras, para asegurar una buena ejecucin y los recursos financieros sean bien invertidos. 1.11 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (Plan de Implementacin) Se presenta programacin fsica y financiera ejecucin del proyecto de mejoramiento de la carretera, para las la alternativa seleccionada.
CUADRO 51 Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION UND
MESES
1 2 3
AO 1 - 10
Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Obras Civiles
glb glb glb glb
100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00
CUADRO 52 Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

DESCRIPCION UND
MESES
1 2 3
AO 1 - 10
glb glb glb glb
8,915.00 4,500.00 1,000.00 79,314.54 4,500.00 1,000.00 79,314.54
8,915.00 9,000.00 2,000.00 158,629.08
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1.12 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del Sector, jurisdiccin de La Provincia de Otuzco: Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local. El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecucin. No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el entorno ambiental del Sector, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se encuentra adyacente a la carretera PE10A. Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:
CUADRO 53 Impacto Ambiental
EFECTO
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO CORTO TRANSITORIO LARGO TRANSITORIO MEDIO
ESPACIALES
MAGNTUD
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL Tierra Agua Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Econmico Cultural - Educativo Social
X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
1.13 ELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas: Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas: ALTERNATIVA 01: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados.
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FUERTES
LOCAL
LEVES
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Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.
Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
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Basndose
en
los
resultados
de
la
evaluacin
mediante
el
mtodo
de
costo/efectividad y costo beneficio, que se hizo al presente proyecto, se selecciona la Alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente. 1.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la siguiente
CUADRO 54 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS Crecimiento de la Poblacin de acuerdo a lo estimado
Mejorar la Calidad de Vida de la

FIN
Disminuir la Tasa de Morbilidad del 1% a 0.5% en el Horizonte del proyecto Incremento del Servicio por las condiciones adecuadas de salubridad brindada Construccin de Infraestructura Sanitaria Moderna y Eficiente de Acuerdo a las Normas de Salubridad Mantenimiento Constante de la Infraestructura Sanitaria S/. 158,629.08
6,575.53 110,321.36 17,534.53 24,197.66
Informes Estadsticos de la Oficina de Estadstica de la RED SALUD OTUZCO Estadsticas de La Municipalidad Provincial de Otuzco Encuestas Registro en la Oficina de Logstica de La Municipalidad Provincial de Otuzco
PROPOSITO
Poblacin de Otuzco, erradicando focos infecciosos de la periferia de la ciudad Adecuadas Condiciones de Salubridad en los paraderos informales para evitar la propagacin de enfermedades que pudieran afectar a la poblacin de del Distrito de Otuzco Tratamiento Sanitario Adecuado de las excretas, mediante una Infraestructura sanitaria moderna y funcional, con la capacidad de tratar los residuos slidos antes de verterse al ro COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO Gastos Generales + Utilidad Impuestos (IGV)
La demanda mantiene una tasa de crecimiento de acuerdo a lo estimado
COMPONENTES
Financiamiento aprobado y oportuno de la Municipalidad Provincial de Otuzco
Disponibilidad de contratistas Expediente de Licitacin Pblica realizados para la Contratacin de Obras Acta de Recepcin de Obra Disponibilidad de instituciones con equipo logstico apropiado Y Consultoras locales
ACCIONES
EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin Expediente SUPERVISION Labores de Supervisin de Obra MITIGACION AMBIENTAL Labores de Mitigacin COSTO TOTAL
S/.
S/.
8,915.00
8,915.00
S/.
S/.
9,000.00
9,000.00
S/.
S/.
2,000.00
2,000.00
Facturas y Comprobantes de Pago
S/.
178,544.08
Compromiso de mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Otuzco
1.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES De acuerdo a la evaluacin Costo / Beneficio, de impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad, se concluye que la alternativa 1 se ajusta a una necesidad prioritaria de la poblacin del Distrito de Otuzco, contribuyendo a erradicar los focos contaminantes en reas de concentracin de poblacin. El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1 ha determinado que con un aumento costos de inversin y mantenimiento de 20%, o una disminucin de los beneficios de 10%, la alternativa seleccionada sigue siendo rentable. Se ha determinado que esta alternativa tiene un buen margen de rentabilidad. As mismo, los costo de inversin esta de acuerdo a los estndares segn las lneas de corte y tablas de costos de construccin publicada por la Cmara Peruana de la Construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de poltica de desarrollo de La Provincia de Otuzco, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboracin de un estudio a mayor detalle.
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RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.
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II ASPECTOS GENERALES
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de Servicios Higinicos Pblicos en Dv. Otuzco, Distrito y Provincia de Otuzco La Libertad.
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto Sector Pliego Responsable U.F. Direccin Telfono : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Otuzco Marco Alberto Fuentes Alegra Calle Tacna 896 044 230221 Ing. Gian Carlo Caballero Marquina
Responsable Formulacin:
2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto Sector Pliego Unidad Ejecutora Responsable U. E. Cargo Direccin Telfono 2.3 : : : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Otuzco Municipalidad Provincial de Otuzco Hel Verde Rodrguez Alcalde Calle Tacna 896 044 230221
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS En la Provincia de Otuzco, componente territorial de la metrpoli, el Proceso Participativo de Planificacin y Gestin, ha sido impulsado y facilitado por el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Otuzco, que conjuntamente con autoridades locales, la Sociedad Civil organizada y la Mesa de Concertacin Unidos por el Progreso de la Provincia de Otuzco, han logrado construir alianzas sobre la base de la Visin Estratgica, para elaborar polticas e impulsar acciones conjuntas dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible de la ciudad. Este Plan Estratgico de Desarrollo, expres la decisin de los actores locales por mejorar la salubridad pblica tanto en casco urbano de la ciudad como en sus periferias y centros poblados de su jurisdiccin. Es as que se pone en marcha, la elaboracin de proyectos de mejoramiento del saneamiento de sectores del Casco Urbano del Distrito, como la Implementacin de Sistemas de Saneamiento Integral en Centros Poblados y Anexos de la jurisdiccin del Distrito de Otuzco. Respecto a la periferia, se tiene que en el Sector de Ingreso a la Ciudad, especficamente en el empalme con la Carretera PE10A, eje de comunicacin entre la costa y las provincias importantes de la sierra libertea, se tiene un deterioro de la salubridad, originado por la contaminacin por excretas de los transentes en los alrededores de la va, lo cual ocasiona una proliferacin de enfermedades infecto contagiosas.
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Es as que se plantea la erradicacin de focos infecciosos, en la zona de intervencin, con riesgo de pandemia de enfermedades gastrointestinales y drmicas, en el Distrito de Otuzco, por su cercana con la zona afectada. Es por este motivo, que La Municipalidad Provincial de Otuzco, ha credo conveniente su intervencin, con la formulacin del presente proyecto y la ejecucin de las obras que conlleven a alcanzar los fines mencionados. 2.4 MARCO DE REFERENCIA Marco Normativo El Departamento de La Libertad es muy heterogneo, la costa y la sierra en trminos de anlisis de sus indicadores de salud son opuestamente diferentes; a pesar de tener Trujillo una poblacin con indicadores de salud mejores que el promedio nacional, tiene en las provincias del ande, un importante rezago y atraso que definen a esta poblacin, como poseedora de indicadores de salud cercanos a los ms altos y negativos del pas. Marco Provincial: De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica Provincial de Salud, el desarrollo humano sostenible y una buena infraestructura social son los indicadores de una poblacin saludable. En donde hay mejoras significativas en la salud de las familias y la fuerza laboral, las condiciones econmicas y sociales suelen mejorar, as como la produccin econmica, y viceversa. Por lo tanto, la Poltica Provincial de Salud de La Libertad se basa en que: La salud es un estado de bienestar completo que slo se podr alcanzar mediante el esfuerzo conjunto de la poblacin otuzcana y el desarrollo sostenible. La salud no solo es considerada como derecho humano bsico, sino tambin como un deber y una responsabilidad ciudadana, que busca promover estilos de vida saludables, prevenir y controlar enfermedades y riesgos; que busca y reconoce que los ciudadanos liberteos, son los constructores de su propia salud para una cultura saludable. El concepto de pobreza es el que alude a la insatisfaccin de un conjunto de necesidades consideradas esenciales por un grupo social especfico y que reflejan el estilo de vida de la sociedad, por lo que se determina que poblacin enferma es aquella con limitado acceso a servicios de salud, a agua segura, a una vivienda saludable, a una alimentacin saludable, a una educacin sanitaria adecuada y de compromisos, y a una distorsionada percepcin de los derechos, falta de participacin y exclusin; por lo que imperativo abordar la salud desde sus determinantes. Consideramos que este es el camino para salir de este crculo vicioso, pobreza enfermedad, empezando por los esfuerzos que contribuyan a que las personas satisfagan sus necesidades bsicas, con proyectos de
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salud y saneamiento, que tengan la contribucin de todos para todos, que movilicen recursos institucionales y una sociedad civil con una agenda integral para el desarrollo. Por lo tanto, la Poltica de Salud de La Municipalidad Provincial de Otuzco y La Direccin de Salud de Otuzco est basada en el desarrollo humano, como posibilidad de ampliar las oportunidades para la poblacin. Marco Normativo: De acuerdo a la Poltica de Estado, en lo referente a Salubridad Pblica de los pueblos de la sierra, se sustenta en: Ley N 28642 Ley General de Salud. Ley N 27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud y su Reglamento aprobado por D.S. N 004-2003-SA. Ordenanza Regional N 021-2006-CR/RLL, que aprueba la modificacin del Reglamento de la Direccin Regional de Salud La Libertad. Contexto de Competencias Este proyecto es de competencia local y regional, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 8 del Artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per. Artculo 195: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aprobar su organizacin interna y su presupuesto. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. Administrar sus bienes y rentas. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. Organizar, reglamentar y administrar los servicios pblicos locales de su responsabilidad. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura, recepcin y deporte, conforme a ley. 9. Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. 10. Ejercer las dems atribuciones inherentes a su funcin, conforme a ley.
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Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS). Funcin Programa Sub Programa : : : 18 - Saneamiento 040 Saneamiento 0089 Saneamiento Rural
Programa 040: Saneamiento. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Sub Programa 0089: Saneamiento Rural. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
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III IDENTIFICACION
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto 3.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto El principal acceso a la Ciudad de Otuzco es la Va que empalma con la Carretera PE10A, a una distancia promedio de cuatro kilmetros. Esta zona, constituye un paradero obligado de abordo y llegada de pasajeros, hacia y desde la Ciudad de Otuzco a la costa y a otros pueblos de la sierra libertea. Al no existir una infraestructura sanitaria en la zona, los pasajeros disponen de los alrededores de la va, para sus necesidades fisiolgicas, contaminando el medio ambiente, con excretas y fluidos de desecho, originando focos infecciosos, cuyos grmenes y bacterias son transportados en los calzados de los mismos a los destinos de llegada, principalmente a los hogares de la ciudad de Otuzco. Con el incremento de la actividad econmica en la Regin, el flujo de pasajeros se ha incrementado, y con ello el incremento de enfermedades epidemiolgicas, por contaminacin ambiental, situacin que se agrava, por la deficiente infraestructura de salud de los pueblos de la sierra, y por la carencia de un educacin sanitaria. 3.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. La zona de intervencin, se ubica en el Km. 70 de la carretera PE10A, principal va de intercambio econmico, cultura y social entre los pueblos de la sierra con sus similares de la costa. Por ser el trnsito obligado, tanto del transporte de pasajeros como de productos de las actividades econmicas de los pueblos de la sierra libertea, se convierte en una zona de concentracin de poblacin, que requieren de una infraestructura adecuada que brinde los servicios sanitarios. Siendo la infraestructura sanitaria ms cercana, al rea de influencia, la ciudad de Otuzco, a cuatro kilmetros de distancia de la zona de intervencin, la poblacin beneficiaria tendra que desplazarse hacia Otuzco, situacin complicada dado que no existe el servicio de transporte urbano entre esos dos puntos. En consecuencia, ante la carencia de una infraestructura de servicios higinicos, que brinde los servicios a la poblacin transente e itinerante, estos hacen uso de sectores adyacentes a la zona para satisfacer sus necesidades fisiolgicas.
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Esta situacin origina el deterioro de la imagen de la ciudad, en los aspectos culturales, sociales y tursticos; y agrava la deficiente salubridad de los pueblos de la sierra. 3.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha Situacin . La construccin de los servicios higinicos en la zona, contribuye: Al mejoramiento de la salubridad pblica del sector y de los pueblos adyacentes, disminuyendo los focos epidemiolgicos, con el tratamiento adecuado de las excretas. A brindar un servicio adecuado, especialmente de nios, mujeres gestantes y no gestantes, de la tercera edad, entre otros, que ponen en riesgo su integridad fsica, al desplazarse por zonas de topografa agreste para satisfacer sus necesidades fisiolgicas. A brindar con una zona de Estacionamiento Temporal de Transentes, garantizando la seguridad de los mismos tanto vial como de proteccin de precipitaciones pluviales. Al desarrollo de actividades de comercio, con el incremento de la poblacin itinerante en la zona. Apertura de la ruta de transporte urbano desde la zona hasta la ciudad de Otuzco. Por lo tanto, la construccin de la Infraestructura Sanitaria,
contribuye al mejoramiento de la salubridad pblica, seguridad de la integridad fsica y apertura de actividades comerciales. 3.1.1.4. Competencia del Estado resolver dicha situacin . Este proyecto es de competencia local y regional, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 8 del Artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per. Competencia Local: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los s ervicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: Organizar, reglamentar y administrar los servicios pblicos locales de su responsabilidad. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos
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arqueolgicos e histricos, cultura, recepcin y deporte, conforme a ley. Competencia Regional: De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica de la Direccin Regional de Salud, adscrito al Gobierno Regional La Libertad, establece: Cobertura universal de salud a travs de la promocin de salud, prevencin de la enfermedad priorizando a los sectores de mayor pobreza. Polticas de Salubridad, concientizando y educando a la poblacin, en prcticas adecuadas de limpieza y tratamiento de residuos slidos, disminuyendo los riesgos de enfermedades estacionales. Planeamiento poblacin. 3.1.2. Intentos anteriores de solucin Siendo la zona de intervencin, un sector importante tanto para la ciudad de Otuzco como para los pueblos de la sierra, ha sido nula la intervencin de gestiones ediles anteriores para solucionar el problema. Por lo tanto se establece, que no ha existido intento de soluciones anteriores. 3.1.3. Zonas y Poblaciones Beneficiadas Datos Generales de La Zona y Poblacin Beneficiada La Provincia peruana de Otuzco es una de las doce provincias que conforman el Departamento de La Libertad, perteneciente a la Regin La Libertad. Limita al norte con la provincia de Gran Chim, al este con la Regin Cajamarca y la provincia de Snchez Carrin, al sur con la provincia de Santiago de Chuco y la provincia de Julcn y al oeste con la provincia de Ascope y la provincia de Trujillo. Se ubica en la regin de la Sierra, sobre una superficie de 2 110,77 Km2. La Ciudad de Otuzco, es la capital de la provincia, conformada por diez distritos establecidos en tres cuencas hidrogrficas: Cuenca del Ro Moche: Otuzco, Salpo, Mache, Agallpampa. Cuenca del Ro Chicama: Charat, Huaranchal, Usquil. Cuenca del Ro Sinsicap: La Cuesta, Paranday y Sinsicap. y construccin de proyectos de salud y saneamiento, que satisfagan las necesidades bsicas de la
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La zona de intervencin se ubica en El Distrito de Otuzco, en las coordenadas 9122798.67N, 765586.35E, adyacente al Km. 70 de la Carretera PE10A. Pgina N 24
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Se llega a la Capital Distrital siguiendo la Carretera de Penetracin de la Sierra PE10A: Trujillo Dv. Otuzco: Carretera Asfaltada: 70.0 Km. Dv. Otuzco Otuzco: Carretera Asfaltad: 4.00 Km. El recorrido total es de 74.00 Km. y el tiempo de recorrido es de 2.00 horas aproximadamente en bus y de 1.30 en camioneta o auto. Pgina N 25
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El trnsito en la zona es fluido, con servicios de transporte de buses, mini buses, combis y autos colectivos. El servicio ofertado es continuo en buses y mini buses, cada media hora, desde las 5.00 AM hasta las 10.00 PM; en el caso de otras unidades de transporte se tiene que su frecuencia depende de la cobertura de la capacidad de pasajeros, las veinticuatro horas, durante todo el ao. La ciudad tambin cuenta con servicios de telefona fija y mvil, Internet y TV por cable. Datos Demogrficos de la Zona y Poblacin Beneficiada La poblacin directamente beneficiada es la poblacin del Distrito de Otuzco e indirectamente todos los transentes de las Provincias de Trujillo, Julcn, Santiago de Chuco y Huamachuco. Por lo tanto establecemos, que la poblacin directamente beneficiada es la del Distrito de Otuzco.
CUADRO 01
Poblacin Beneficiada Al 2007
AREA URBANA Y RURAL TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD
1 a 14 Aos 15 a 29 Aos 30 a 44 Aos 45 a 64 Aos
Menos de 1 Ao
65 a Mas Aos
Distrito Otuzco Urbana Rural

FUENTE: INEI - CENSO 2007
25,265 11,489 13,776
525 216 309
7,736 3,162 4,574
6,316 3,000 3,316
4,732 2,330 2,402
3,732 1,794 1,938
2,224 987 1,237
Dado que la tasa de crecimiento provincial, es negativa, se toma como referencia la tasa de crecimiento del Distrito de Otuzco:
CUADRO 02
Clculo de la Tasa de Crecimiento del Distrito de Otuzco AOS POBLACION TASA DE CRECIMIENTO TASA PROMEDIO
Elaboracin Propia
1,993
21,786
2,005
24,297 0.91 1.06
2,007
25,265 1.97
2,011
26,353
Luego la poblacin beneficiaria actual es de 26, 353 habitantes. Datos de Servicios Bsicos del Distrito y de la Zona Beneficiada De acuerdo al Censo del 2007, el distrito no se encuentra cubierto con los servicios de agua potable y alcantarillado, siendo nulo en el rea rural. Esta situacin tiene relacin con los hbitos de salubridad y la incidencia en enfermedades gastrointestinales y drmicas.
CUADRO 03
Viviendas por Tipo de Abastecimiento de Agua Potable - Distrito de Otuzco
AREA URBANA Y RURAL TOTAL RED PUBLICA
DENTRO VIVIENDA FUERA DE VIVIENDA PILON DE USO PUBLICO CAMION CISTERNA RIO POZO ACEQUIA MANTIAL VECINO OTRO
6,428 2,980 3,448
3,441 2,586 855
305 177 128
80 61 19
256 16 240
2,172 20 2,152
157 107 50
17 13 4
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CUADRO 04
Viviendas por Tipo de Descarga de Aguas Servidas - Distrito de Otuzco
AREA URBANA Y RURAL TOTAL RED PUBLICA
DENTRO VIVIENDA FUERA DE VIVIENDA POZO SEPTICO POZO CIEGO O LETRINA RIO ACEQUIA O CANAL NO TIENE
6,428 2,980 3,448
2,265 2,236 29
188 169 19
95 13 82
828 45 783
299 86 213
2,753 431 2,322
De estos cuadros se concluye que es muy poco lo que se ha hecho para implementar sistemas de saneamiento integral, en la periferia del distrito y zonas rurales. Datos de Servicios de Educacin de la Zona y Poblacin Beneficiada De acuerdo al Censo del 2007, la poblacin por nivel educativo alcanzado es de 26,630 habitantes.
CUADRO 05
Nivel Educactivo Alcanzado en la Zona Beneficiada
REA URBANA Y RURAL SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR EDUCACION EDUCACION EDUCACION NO NO UNIVERSITAR UNIVERSITAR SECUNDARI INICIAL PRIMARIA UNIVERSITAR UNIVERSITAR IA IA A IA IA INCOMPLET COMPLETA
TOTAL
SIN NIVEL
23,630 10,864 12,766
3,557 1,166 2,391
579 275 304
12,756 4,155 8,601
3,672 2,346 1,326
868 801 67
1,501 1,445 56
206 195 11
491 481 10
Donde el ndice de analfabetismo es de 18.92%.

CUADRO 06
Condicin de Alfabetismo en La Zona Beneficiada
REA URBANA Y RURAL
TOTAL
SABEN LEER Y ESCRIBIR
NO SABEN LEER Y ESCRIBIR
11,160 4,903 6,257
9,049 4,258 4,791
2,111 645 1,466
Datos de Servicios de Salud en la Zona y de la Poblacin Beneficiada La Red de Salud Otuzco cuenta con veintiocho instituciones de salud, siendo la ms importante el Hospital I, ubicado en la ciudad de Otuzco.
CUADRO 07
Establecimientos en la Zona Beneficiada NOMBRE
Otuzco Ramn Castilla Pachn Alto Laugueda
FUENTE: DISA - OTUZCO
CATEG.
II-1 I-3 I-1 I-1
TIPO
Hospital 1 Centro Salud S/Internam. Puesto de Salud S/Mdico Puesto de Salud S/Mdico
NIVEL COMPLEJ. ATENCION

5 3 1 1 2 1 1 1
DIRECCION
Jr. Progreso 385 Jr. Ramn Argomedo S/N
DISTRITO
Otuzco Otuzco Otuzco Otuzco
Para casos ms complejos, son evacuados a los Hospitales de la ciudad de Trujillo.
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Siendo la causa de morbilidad ms frecuente, las enfermedades del sistema respiratorio y del sistema digestivo.
Datos de la Actividad de la Provincia y de la Zona Beneficiada En la Provincia de Otuzco se desarrollan las actividades agrcolas, pecuarias, minera, turstica y de comercio. Actividad Agrcola: La produccin agrcola es en ciertas temporadas del ao debido a la falta de recursos hdricos para el riego de los terrenos. Debido a la naturaleza de las precipitaciones a nuales solo permite una cosecha anualmente. La produccin agrcola est dada por tubrculos, cereales y gramneas como son papa, oca, olluco, yuca, camote, maz, trigo, cebada, lenteja, arbeja, lino y hortalizas, adems de la produccin de frutales como s on: palta, chirimoya, naranja, lima, granadilla, guabas, entre otros. Toda la produccin se comercializa principalmente en los mercados locales como los distritos de Otuzco, y de la costa peruana. Actividad Ganadera: La produccin se encuentra basada en el ganado ovino, porcino y caprino mayoritariamente. Esta produccin es bsicamente para cubrir las necesidades agrcolas del poblador, utilizndolo en las faenas de siembra. Pocas familias se dedican al engorde del ganado para su comercializacin en el mercado local. La Produccin de derivados de los lcteos, aun se ejecuta a nivel artesanal, siendo su produccin baja, direccionado en los mercados locales. Actividad Minera: La produccin minera se basa radicalmente en la extraccin de carbn mineral, plata y antimonio, actividad desarrollada artesanalmente. Toda la produccin de carbn se transporta a los principales mercados locales y regionales. Actividad Turstica: El turismo es una de las reas que requiere mayor creatividad y que necesita impulsarse con ms fuerza. En la actualidad se est incrementando un incremento en el flujo turstico. Dentro de los atractivos tursticos histricos, monumentales y religiosos se cuenta con: El Santuario de la Virgen de la Puerta, construido a base de granito y piedra tallada El aspecto andino de la ciudad de Otuzco
La Municipalidad de Otuzco, en su afn de fomentar el turismo ha creado la escenificacin de la Va Crucis con la finalidad de desarrollar el fervor
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catlico de la poblacin y de los turistas, evento que recin se realizado en el presente ao. Actividad Industrial: Los productos agrcolas que se producen determinan una actividad agroindustrial que es bsicamente de carcter artesanal, con una incipiente utilizacin de tecnologa. Actividad Comercial: A Otuzco vienen productos de Trujillo, Chiclayo y Lima: abarrotes, prendas de vestir, productos manufacturados, insumos agrcolas, materiales de construccin, carburantes, combustibles, medicamentos, etc. El comercio, actividad econmica principal de Otuzco, es en general de manera informal, a pesar que la Cmara Provincial de Comercio agrupa a un determinado grupo de comerciantes. Los productos acopiados siguen un flujo tanto para los mercados de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima. La PEA de la Provincia de Otuzco, se encuentra relacionada con la actividad agrcola. Siendo el promedio de ingresos en la zona de intervencin de 675.00 nuevos soles, de acuerdo al MEF. Los Distritos de ms alta concentracin de la PEA, respecto de la totalidad provincial son Otuzco, Usquil y Salpo.
Mapa de Pobreza Distrital
CUADRO 08
UBIGEO
DPTO
PROVINCIA
DISTRITO
POBLACION 2007
% POBLACION RURAL
QUINTIL 1/
% POBLACION % POBLACION SIN AGUA SIN DESAGUE
% POBLACION INDICE DE SIN DESARROLLO ELECTRICIDAD HUMANO
130601 130602 130604 130605 130606 LA LIBERTAD 130608 130610 130611 130613 130614
OTUZCO
OTUZCO AGALLPAMPA CHARAT HUARANCHAL LA CUESTA MACHE PARANDAY SALPO SINSICAP USQUIL
25,265 9,802 3,095 5,087 708 3,195 689 6,437 8,271 26,268
88,817
55% 94% 75% 80% 89% 78% 75% 89% 67% 89% 79.10%
2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
37% 32% 81% 30% 32% 43% 28% 51% 43% 14% 39.10%
48% 44% 42% 47% 46% 35% 19% 48% 65% 54% 44.80%
54% 65% 64% 61% 80% 41% 10% 32% 77% 68% 55.20%
0.5869 0.5504 0.5721 0.5367 0.5806 0.571 0.5637 0.5744 0.514 0.5388
0.55886
TOTAL
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005. Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn. Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD Elaboracin: FONCODES/UPR
El ndice de carencias de los distritos de la Provincia de Otuzco, de acuerdo al mapa de pobreza 2006 FONCODES es de 2 para el Distrito de Otuzco. 3.1.4. Identificacin de Peligros en la Zona de Proyectos Los principales elementos de vulnerabilidad en la zona de proyecto estn en estrecha relacin con los aspectos climatolgicos, hidrolgicos y geomorfolgicos y tienen que ver con la irregularidad hdrica del sistema en general y de la regin en particular.
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PARTE A: Apectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
CUADRO 09 Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

2. Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de Peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de Peligros? COMENTARIOS SI NO X X X X X X Menor al Grado 4 - INDECI X X X X X X X X X X X X X X X X SENAMHI PROVIAS Poblacin SENAMHI Zona Costera Zona Costera INDECI: Estadsticas COMENTARIOS
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1. Existen Antecedentes de peligros en la Zona en la cual TIPO se pretende ejecutar el Proyecto? SI Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames Txicos Vendavales X X X NO X
3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las preguntas Anteriores Durante la Vida del Proyecto? 4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo
La zona, como la mayor parte del pas, se encuentra en rea de peligro ssmico, no se tienen reportes de aluviones anteriores, ni de lagunas cercanas o reservorios con riesgo de desembalse en las cercanas de la va.
CUADRO 10 Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros
Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intesidad, rea de impacto) b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4 PELIGROS Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin? Existe Sedimentacin en el Ro o Quebrada? Cambia el Flujo del Ro o Quebrada?
SI
NO
FRECUENCIA (a)
BAJO MEDIO ALTO S/INF. BAJO
SEVERIDAD (b)
MEDIO ALTO S/INF.
RESULTADO axb
X X X X X X X X X X X X X X X 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 2 4
Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos

Existen Procesos de Erosin? Existen Mal Drenaje de Suelos?
Tsunamis Incendios Urbanos Derrames Txicos Vendavales
FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo
En tal sentido, las principales causas de peligros que pueden presentarse en la zona del proyecto son las precipitaciones pluviales, propia de la serrana del Per, entre los meses de diciembre y marzo, con mayor intensidad; y vendavales, por su ubicacin entre dos macizos rocosos. En general se puede sealar que la zona del proyecto tiene un Grado de Peligro Medio, como se desprende de los cuadros 09 y 10. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. Problema Central De acuerdo al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central:
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INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO
3.2.2.
Causas del Problema Central Las causas del problema son: Causa Directa: Disposicin de las Excretas al Aire Libre: Al no contar con una infraestructura adecuada, este segmento de poblacin se ven obligados a disponer de zonas adyacentes para sus necesidades fisiolgicas. Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene: Deficiente educacin sanitaria. Causas Indirectas: Carencia de una Infraestructura Sanitaria Adecuada: No existe en la zona servicios higinicos. Deficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria: Campaas insuficientes de educacin sanitaria en la poblacin.
3.2.3.
Efectos del Problema Central Los efectos del problema son: Efectos Directos: Bajo Nivel de Salud de la Poblacin: La movilizacin de la poblacin trabajadora a otros puntos, hace que estos hagan uso de paraderos informales sin condiciones de salubridad, exponindose a contagios por contaminacin ambiental de dichas zonas. Ese segmento de poblacin se convierten en transmisores de enfermedades para sus hogares, ocasionando el deterioro de su salud y de las personas que conforman el hogar. Efectos Indirectos: Incremento de la Tasa de Enfermedades Gastrointestinales y Drmicas: La disposicin de excretas directamente al suelo, conlleva al desarrollo de microorganismos que producen enfermedades infecto contagiosas, que son transportados en los calzados de las personas a sus hogares, deteriorando la salud de los integrantes de la familia. Incremento de los Gastos de la Salud de la Poblacin: El tratamiento de salud, conlleva a gastos por medicinas. Siendo el Efecto Final:
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO
A continuacin, se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol de causas y efectos.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE LA TASA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE SALUD DE LA POBLACION
EFECTO DIRECTO
BAJO NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION
PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
DISPOSICION SANITARIA DE LAS EXCRETAS AL AIRE LIBRE
INADECUADOS HABITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA SANITARIA ADECUADA
DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. 3.3.1. Objetivo Central Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es:
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO
3.3.2.
Medios para alcanzar el Objetivo Central Medios de Primer Nivel: Buena suelos. Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene: Estilos de vida acorde con una correcta prctica de higiene Medios Fundamentales: Construccin de Infraestructura Sanitaria: Implementacin de una adecuada infraestructura para uso sanitario. Implementacin de Programas de Educacin Sanitaria: Campaas de concientizacin sobre la importancia de un buen hbito de higiene y el compromiso de no contaminar los recursos naturales. Disposicin Sanitaria de las Excretas: Infraestructura sanitaria adecuada con tratamiento de aguas servidas, evitando la contaminacin de
3.3.3.
Fines del Proyecto Fin Directo: Mejora la Salud de la Poblacin. Fin Indirecto: Disminucin de las Tasas de Enfermedades Gastrointestinales y Drmicas. Disminucin de los Gastos de Salud de la Poblacin. Siendo el Fin Ultimo:
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE LA TASA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
DISMINUCION DE LOS GASTOS DE SALUD DE LA POBLACION
FIN DIRECTO
MEJORA LA SALUD DE LA POBLACION
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
BUENA DISPOSICION SANITARIA DE LAS EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA
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3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central. RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
BUENA DISPOSICION SANITARIA DE LAS EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA
ALTERNATIVA 01
TRABAJO PROVISIONALES CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO (Sistema Estructural de Prticos) MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02
TRABAJO PROVISIONALES CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO (Sistema Estructural de Ductibilidad Limitada) MITIGACION AMBIENTAL
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ALTERNATIVA 01: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
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Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini los componentes del proyecto. Trabajos Provisionales Construccin de Servicios Higinicos y Zona de Paradero Mitigacin Ambiental.
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IV FORMULACION Y EVALUACION
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4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El periodo de ejecucin se estima en tres meses a partir de la aprobacin del expediente tcnico. Se proyecta un horizonte recomendado por el Ministerio de Economa y Finanzas no mayor de 10 aos para la evaluacin econmica. Por lo tanto el proyecto se evaluar para un horizonte de vida de 10 aos. Debido a que las dos alternativas conducen a solucionar el mismo problema, ambas presentan un mismo cronograma de actividades:
CUADRO 11 Actividades a Desarrollarse por Etapas
ETAPA
PREINVERSION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Formulacin de Perfil Tcnico Elaboracin de Expediente Tcnico
DURACION
01 Mes 01 Mes 02 Mes 10 Aos
INVERSION Construccin de la Obra POST INVERSION Operacin y Mantenimiento
FUENTE: Elaboracin Propia
4.2 UBICACIN Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 4.2.1. Ubicacin del Proyecto La zona de intervencin se ubica en El Distrito de Otuzco, en las coordenadas 9122798.67N, 765586.35E, adyacente al Km. 70 de la Carretera PE10A.
4.2.2.
rea de Influencia del Proyecto El rea de influencia del proyecto corresponde al rea geogrfica que es servida por el proyecto, incluye los pueblos o centros poblados que se benefician con la puesta en marcha.
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Luego identificamos las infraestructuras sanitarias ms cercanas. Por el Nor Oeste, encontramos a la ciudad de Otuzco, a cuatro kilmetros de distancia, por el oeste tenemos a la ciudad de Casmiche, a diez km de distancia, pero no tiene servicios pblicos; y por el este tenemos a las ciudades de Agallpampa y de Mtil, a 30 km y 45 km de distancia, respectivamente. Por su ubicacin estratgica, la infraestructura sanitaria, brindar el servicio a la poblacin que necesita desplazarse, a las ciudades de Agallpampa, Julcn, Salpo y Carabamba, por el este; y a la ciudad de Trujillo y pueblos adyacentes a la carretera PE10A, por el Oeste. Luego Establecemos el rea de influencia del proyecto, tiene un ratio de 30 km, que es el Servicio Higinico ms cercano. Por lo tanto se establece que el rea de influencia es todo el Distrito de Otuzco y los pueblos que se ubican en el trayecto a Agallpampa y Casmiche.
INFLUENCIA DIRECTA
INFLUENCIA INDIRECTA
Los beneficiarios directos es la poblacin del Distrito de Otuzco, debido a que se ven afectados por la transmisin de enfermedades gastrointestinales y drmicas, que son transportados por la poblacin trabajadora que hace uso de este terminal informal.
CUADRO 13
Flujo de Pasajeros del Distrito de Otuzco ACTIVIDAD CANTIDAD DIARIA ANUAL 31 6 14 51 8,060 1,560 3,640 13,260 N A LA DE VIAJES SEMANA ANUAL 310 60 168 538 16,120 3,120 8,736 27,976
EDUCACION SALUD OTROS TOTAL FUENTE: Encuestas In Situ
Esta poblacin trabajadora de acuerdo a verificacin In Situ, se tiene que 31 son profesores, 6 son entre enfermeras y mdicos, y 14 entre comerciantes y
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oficios no precisados, que hacen un total diario de 51 personas, y de 13,260 por ao (Ver Cuadro 13). Indirectamente y no menos importante, se puede considerar a los transentes de la Carretera de penetracin de la sierra libertea. 4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3.1. Poblacin Referencial Dado que no se tiene un transporte continuo y directo desde Otuzco a centros poblados de jurisdiccin de Agallpampa, Julcn, Salpo, entre otros, la poblacin otuzcana, tiene que desplazarse hasta el Desvo de Otuzco para tomar el transporte que viene de Trujillo y trasladarse a sus centros de trabajo. De acuerdo al cuadro 13, la poblacin del Distrito de Otuzco que demandan desplazarse diariamente a sus centros de trabajo es de 51 habitantes, que hacen un total anual de 13,260 habitantes. 4.3.2. Poblacin Demandante Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto La poblacin demandante Potencial, es aquella que toman su transporte en el Desvo de Otuzco y los que vienen de otras ciudades como Trujillo, Julcn, Salpo, Huamachuco y Santiago de Chuco, los cuales se estacionan en la zona, para inspeccionar sus unidades, aprovechando los pasajeros para hacer sus necesidades fisiolgicas. Por lo tanto la poblacin Demandante Potencial, ser la suma de la poblacin Demandante del Distrito de Otuzco y la Poblacin Demandante Itinerante. Para establecer la poblacin itinerante, se toma como referencia el flujo de unidades de transporte y el promedio de pasajeros durante el ao.
CUADRO 14
Flujo de Pasajeros que Pasan por la Zona de Intervencin RUTA DESDE TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO JULCAN SALPO CARABAMBA S. CHUCO HUAMACHUCO HASTA JULCAN SALPO CARABAMBA S. CHUCO HUAMACHUCO TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO TIPO DE VEHICULO MINIBUS MINIBUS MINIBUS BUS BUS MINIBUS MINIBUS MINIBUS BUS BUS CANTIDAD VEHICULOS 10 4 2 12 12 10 4 2 12 12 80 TRANSPORTE DIARIO CAPACIDAD TRANSPORT. (ASIENTOS) 30 30 30 45 45 30 30 30 45 45 360 (PASAJ.) 30 30 30 35 45 25 25 25 35 40
TOTAL PASAJEROS DIARIO 300 120 60 420 540 250 100 50 420 480 2,740 ANUAL 109,500 43,800 21,900 153,300 197,100 91,250 36,500 18,250 153,300 175,200 1,000,100
TOTAL DIARIO FUENTE: Propietarios de Transporte en Trujillo
Por lo tanto la Poblacin Demandante Potencial anual ser de 1028,076:
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CUADRO 15
Poblacin Demandante Potencial POBLACION DE OTUZCO ITINERANTE TOTAL FUENTE: Propia CANTIDAD DIARIA ANUAL 51 2,740 2,791 27,976 1,000,100 1,028,076
Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto De acuerdo al tiempo de viaje se establece, que la Poblacin Demandante Efectiva est dada por la poblacin con mayor tiempo de viaje, por lo tanto la Poblacin Demandante Efectiva ser de 1000,100 personas al ao.
4.3.3.
Demanda Efectiva Sin Proyecto La demanda efectiva sin proyecto, estar dada por el nmero de personas que necesitan bajar del bus para hacer sus necesidades fisiolgicas. Como no se cuenta con servicios higinicos en la zona, se establece que el porcentaje que hacen sus necesidades en la va pblica, son los viajantes del sexo masculino, lo cual se estima que es el 50% del total de pasajeros de una unidad de transporte. Por lo tanto la Poblacin Demandante Efectiva ser de 1000,100 x 50%: 500,050 personas. Teniendo como Tasa de Crecimiento de Transporte a la Serrana de La Libertad, de 1.17 (Fuente: MTC), proyectamos la demanda en el horizonte de diez aos.
CUADRO 16
Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto AOS POBLACION
2,011
500,050
2,012
505,901
2,013
511,820
2,014
517,808
2,015
523,866
2,016
529,995
2,017
536,196
2,018
542,469
2,018
548,816
2,019
555,237
2,020
561,733
Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t)
Con Proyecto Para el clculo de la Demanda Efectiva Con Proyecto, se toma como referencia, el nmero de servicios en la Infraestructura Sanitaria de Mtil, dado que no se tiene referencia estadstica. El nmero que hicieron uso del servicio sanitario es de 34 personas por Bus, que hacen un promedio de 75.55% de un total de 45 pasajeros. Por lo tanto la demanda efectiva ser igual al producto de la Poblacin Demandante Efectiva por el Promedio de Servicios en los SSHH de Mtil: 1000,100 x 75.55%: 577,858 servicios al ao.
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Teniendo como Tasa de Crecimiento de Transporte a la Serrana de La Libertad, de 1.17 (Fuente: MTC), proyectamos la demanda en el horizonte de diez aos.
CUADRO 17
Proyeccin de la Demanda Efectiva Con Proyecto AOS POBLACION
2,011
755,576
2,012
764,416
2,013
773,360
2,014
782,408
2,015
791,562
2,016
800,823
2,017
810,193
2,018
819,672
2,018
829,262
2,019
838,964
2,020
848,780
Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t)
4.4 ANALISIS DE LA OFERTA 4.4.1 Oferta Actual En la zona no existe infraestructura sanitaria, por los que la poblacin itinerante, hacen sus necesidades en los alrededores de la va. Por lo tanto la Oferta Actual es de Cero 4.4.2 Oferta Optimizada Para calcular la oferta optimizada de la infraestructura, se considera solo los que existen para ofrecer el servicio. Dado que no existe infraestructura, entonces la Oferta Optimizada de Infraestructura es Cero. 4.5 BALANCE OFERTA - DEMANDA El nmero total de personas que requerirn el Servicio Sanitario, se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.
CUADRO 18
Balance Oferta - Demanda
2,011
0 755,576
Demanda Con Proyecto Oferta Optimizada Poblacin Demandante
755,576
764,416 0 764,416
2,012
773,360 0 773,360
2,013
782,408 0 782,408
2,014
791,562 0 791,562
2,015
800,823 0 800,823
2,016
810,193 0 810,193
2,017
819,672 0 819,672
2,018
829,262 0 829,262
2,018
838,964 0 838,964
2,019
848,780 0 848,780
2,020
Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t )
4.6 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.6.1 Caractersticas Tcnicas de la Zona de Proyecto El trabajo de verificacin de campo y la propuesta de diseo bsico involucraron los siguientes estudios de Base: Topografa: La topografa de la zona donde se ubicar los servicios higinicos, es plana cercana a la Carretera y con fuerte pendiente a medida que se aleja de la va. Geologa: De acuerdo al Estudio de Suelos, no se ubican fallas geolgicas en la zona del proyecto. Fuentes de Agua: se han observado como principal fuente de agua, el ro Moche, en el Km. 57+750 de la Carretera PE10A, con ingreso de 50 m de longitud en el lado izquierda de la carretera. Canteras: Se identifica la cantera Menocucho, de propiedad de la Municipalidad de Menocucho, ubicada en el Km. 26+050 de la Carretera PE10A, con una longitud de ingreso de 3.8 Km. La potencia es de 231,111 m3, y su explotacin es durante todo el ao.
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Arqueologa: No se reporta en la zona del proyecto restos arqueolgicos. Tenencia del Suelo: El terreno pertenece a La Municipalidad Provincial de Otuzco. Por lo cual se establece que el rea no tiene compromisos con terceros.
4.6.2
Planteamiento Tcnico de las Alternativas De acuerdo a las acciones planteadas para la construccin de la Infraestructura Sanitaria, se plantea las siguientes alternativas: ALTERNATIVA 01: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de
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concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental 4.7 COSTOS Para la conversin de los costos de inversin, costos de mantenimiento y operacin, de precios de mercado a precios sociales, se utilizan los siguientes factores de conversin:
CUADRO 19 Factores de Conversin a Precios Sociales
INTERVENCION
BIENES TRANSABLES (Importado) BIENES NO TRANSABLES (Nacional) COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA COMBUSTIBLE
Mitigacin Ambiental.
FACTOR 0.86 0.85 0.91 0.41 0.66
DESCRIPCION
Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% IGV 18%
Renta 10% Sierra (Rural) Sierra
4.7.1 Costos de Operacin y Mantenimiento: Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la Infraestructura donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Sin Proyecto: Como no existe la Infraestructura Sanitaria en la zona, por lo tanto los costos operativos en la situacin sin proyecto tanto a precios privados como a precios sociales sern cero.
CUADRO 20 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item 01.00 Descripcin OPERACIN REMUNERACIONES SERVICIOS 02.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento Ao TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 Ao Ao 0.00 0.00 0.00 Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
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CUADRO 21 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

PRECIOS SOCIALES
Item 01.00 Descripcin OPERACIN REMUNERACIONES SERVICIOS 02.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 Ao Ao 0.00 0.00 0.00 Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
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Con Proyecto: Los Costos de operacin y Mantenimiento de las dos alternativas sern iguales. Estos costos han sido calculados en base los siguientes considerandos: Remuneraciones del personal de acuerdo a lo establecido por La Municipalidad Provincial de Otuzco, para un servidor pblico de esa jerarqua. Gastos en los servicios de el ectricidad, de acuerdo al consumo estimado para la cantidad de luminarias de la infraestructura, durante un lapso de ocho horas de energa. Gastos en tiles e insumos de limpieza y mantenimiento de dos veces por ao del tanque sptico.
CUADRO 22 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin OPERACIN REMUNERACIONES Personal Trabajador Control y Limpieza (02) Guardiana (01) SERVICIOS Agua Potable Electricidad OTROS Utiles de Limpieza y Aseo Ao Ao Ao 1.00 1.00 1.00 3,650.00 700.00 547.50 Ao Ao 1.00 1.00 0.00 720.00 Ao Ao 2.00 1.00 9,000.00 7,200.00 25,200.00 18,000.00 7,200.00 720.00 0.00 720.00 3,650.00 3,650.00 700.00 547.50 1,247.50 30,817.50 29,570.00 Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01.00
02.00
MANTENIMIENTO Mantenimiento de Tanque Sptico Reemplazo de Accesorios en General
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 23 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item 01.00 OPERACIN REMUNERACIONES Personal Trabajador Control y Limpieza (02) Guardiana (01) SERVICIOS Agua Potable Electricidad OTROS Utiles de Limpieza y Aseo 02.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento de Tanque Sptico Reemplazo de Accesorios en General Ao Ao 1.00 1.00 287.00 465.38 287.00 465.38 752.38 14,798.88 Ao 1.00 3,102.50 Ao Ao 1.00 1.00 0.00 612.00 Ao Ao 2.00 1.00 3,690.00 2,952.00 10,332.00 7,380.00 2,952.00 612.00 0.00 612.00 3,102.50 3,102.50 14,046.50 Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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STAFF D CONSULTORES
4.7.2 Costos de Inversin: Costos de Expediente Tcnico: Los costos de Elaboracin del Expediente Tcnico para ambas alternativas son iguales, los cuales se considera los honorarios de los profesionales especializados y los costos de impresin de tres juegos de los documentos finales.
CUADRO 24 Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin HONORARIOS/SUELDOS Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01) Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01) Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01) Ing. Civil: Especialista en Costos/Presup. (01) Tcnico: Topografa (01) Tcnico: Especialista en CAD (01) OTROS Impresin Planos (03 Juegos) Impresin Documentos (03 Juegos) jgo jgo 3.00 3.00 60.00 40.00 5.00 mes mes mes mes mes mes 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 1,500.00 Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
8,600.00
3,500.00 1,750.00 1,000.00 1,000.00 600.00 750.00
315.00
180.00 120.00 15.00 8,915.00
Anillados y Otros (03 Juegos) jgo 3.00 TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
CUADRO 25 Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin HONORARIOS/SUELDOS Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01) Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01) Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01) Ing. Civil: Especialista en Costos/Presup. (01) Tcnico: Topografa (01) Tcnico: Especialista en CAD (01) OTROS Impresin Planos (03 Juegos) Impresin Documentos (03 Juegos) jgo jgo 3.00 3.00 51.00 34.00 4.25 mes mes mes mes mes mes 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3,181.82 3,181.82 1,818.18 1,818.18 1,090.91 1,363.64 Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
7,818.19
3,181.82 1,590.91 909.09 909.09 545.46 681.82
267.75
153.00 102.00 12.75 8,085.94
Anillados y Otros (03 Juegos) jgo 3.00 TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Costos de Supervisin: Los costos para las actividades de supervisin de obra para ambas alternativas son iguales, los cuales se considera los honorarios de los profesionales especializados.
CUADRO 26 Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item
Descripcin HONORARIOS/SUELDOS Ing. Civil: Supervisor (01)
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
9,000.00
mes 2.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00 TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA
CUADRO 27 Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin HONORARIOS/SUELDOS Ing. Civil: Supervisor (01) mes 2.00 4,090.91 TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
8,181.82
8,181.82 8,181.82
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STAFF D CONSULTORES
Costos de Mitigacin Ambiental: Los costos para las actividades de supervisin de obra para ambas alternativas son iguales, los cuales se considera los costos relacionados a directivas de mitigacin.
CUADRO 28 Costos de Mitigacin Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. 2,000.00 Parcial S/. 2,000.00 2,000.00 Total S/. Directivas de Mitigacin glb 1.00 TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
CUADRO 29 Costos de Mitigacin Ambiental: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. 1,818.18 Parcial S/. 1,818.18 1,818.18 Total S/. Directivas de Mitigacin glb 1.00 TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
Costos de Infraestructura: Los precios de los insumos de los presupuestos de ambas alternativas, son vigentes al 7/06/2011. Para un mejor anlisis de los presupuestos, se ha colocado el costo globalizado de cada componente, los cuales se sustentan en los presupuestos detallados ubicados en anexos.
CUADRO 30 Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS PRIVADOS
Item
01.00 02.00
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
Und.
glb
Metrado
1.00 1.00
Precio S/.
6,575.53 110,321.36
Parcial S/.
6,575.53 110,321.36
Total S/.
SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO glb
COSTO DE INVERSION
116,896.89

PRECIOS SOCIALES
Item
01.00 02.00
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
Und.
glb
Metrado
1.00 1.00
Precio S/.
5,139.42 86,226.92
Parcial S/.
5,139.42 86,226.92
Total S/.
COSTO DE INVERSION
91,366.34

PRECIOS PRIVADOS
Item
01.00 02.00
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
Und.
glb
Metrado
1.00 1.00
Precio S/.
6,575.53 130,345.22
Parcial S/.
6,575.53 130,345.22
Total S/.
COSTO DE INVERSION
136,920.75

PRECIOS SOCIALES
Item
01.00 02.00
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
Und.
glb
Metrado
1.00 1.00
Precio S/.
5,362.08 106,291.28
Parcial S/.
5,362.08 106,291.28
Total S/.
COSTO DE INVERSION
111,653.36
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STAFF D CONSULTORES
Resumen de Costos de Inversin: Por lo tanto los costos de inversin de cada alternativa son:
ITEM 01.00 01.01 INVERSION OBRAS CIVILES Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipo de Origen Nacional Equipo de Origen Importado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL DE INVERSION 02.00 02.01 03.00 04.00 EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION INGENIERO SUPERVISOR MITIGACION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL glb COSTO TOTAL glb glb 8,085.94 8,915.00 glb 91,366.34 58,623.79 1,999.82 19,128.58 8,626.99 1,987.25 999.91 116,896.89 68,969.17 2,337.94 21,041.44 21,041.44 2,337.94 1,168.97 DESCRIPCION UND PRECIO S/. SOCIAL PRIVADO
91,366.34 9,136.63 4,568.32 105,071.29 18,912.83 123,984.12
116,896.89 11,689.69 5,844.84 134,431.42 24,197.66 158,629.08
8,181.82 1,818.18 142,070.06
9,000.00 2,000.00 178,544.08

ITEM 01.00 01.01 INVERSION OBRAS CIVILES Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipo de Origen Nacional Equipo de Origen Importado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL DE INVERSION 02.00 02.01 03.00 04.00 EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION INGENIERO SUPERVISOR MITIGACION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL glb COSTO TOTAL glb glb 8,085.94 8,915.00 glb 111,653.36 68,665.75 4,684.76 28,628.88 6,175.12 2,327.66 1,171.19 136,920.75 80,783.24 5,476.83 31,491.77 15,061.28 2,738.42 1,369.21 DESCRIPCION UND PRECIO S/. SOCIAL PRIVADO
111,653.36 11,165.34 5,582.67 128,401.37 23,112.25 151,513.62
136,920.75 13,692.08 6,846.04 157,458.87 28,342.60 185,801.47
8,181.82 1,818.18 169,599.56
9,000.00 2,000.00 205,716.47
4.7.3 Costos Incrementales: Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
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CUADRO 36 Costos Incrementales A Precios Privados

ALTERNATIVA 01
ITEM
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 06.02 07.00
STAFF D CONSULTORES
RUBRO
COSTO DE INVERSION Obras Civiles COSTO DE ESTUDIOS Expediente Tcnico SUPERVISION Ingeniero Supervisor MITIGACION AMBIENTAL Especialista en M.Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
VAC
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS 3 5 7
10
158,629.08 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 178,544.08 1.00 423,953.94 178,544.08 30,817.50 0.90 27,763.51 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.73 22,533.49 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.59 18,288.69 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.48 14,843.51 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.39 12,047.32 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.35 10,853.45
CUADRO 37 Costos Incrementales A Precios Sociales

ALTERNATIVA 01
ITEM
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 06.02 07.00
RUBRO
VAC
10
123,984.12 8,085.94 8,181.82 1,818.18 14,798.88 752.38 14,046.50 142,070.06 1.00 259,918.40 142,070.06 14,798.88 0.90 13,332.32 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.73 10,820.81 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.59 8,782.41 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.48 7,128.01 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.39 5,785.25 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.35 5,211.94
CUADRO 38 Costos Incrementales A Precios Privados

ALTERNATIVA 02
ITEM
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 06.02 07.00
RUBRO
VAC
10
185,801.47 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 205,716.47 1.00 451,126.33 205,716.47 30,817.50 0.90 27,763.51 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.73 22,533.49 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.59 18,288.69 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.48 14,843.51 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.39 12,047.32 30,817.50 1,247.50 29,570.00 30,817.50 0.35 10,853.45
CUADRO 39 Costos Incrementales A Precios Sociales

ALTERNATIVA 02
ITEM
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 06.02 07.00
RUBRO
COSTO DE INVERSION Obras Civiles COSTO DE ESTUDIOS Expediente Tcnico SUPERVISION Ingeniero Supervisor MITIGACION AMBIENTAL Especialista en M.Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin
VAC
10
151,513.62 8,085.94 8,181.82 1,818.18 14,798.88 752.38 14,046.50 169,599.56 1.00 287,447.90 169,599.56 14,798.88 0.90 13,332.32 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.73 10,820.81 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.59 8,782.41 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.48 7,128.01 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.39 5,785.25 14,798.88 752.38 14,046.50 14,798.88 0.35 5,211.94
COSTO INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
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STAFF D CONSULTORES
4.8 BENEFICIOS DEL PROYECTO 4.8.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto que ofrece el servicio existente. Como no existe el servicio, los beneficios en la situacin sin proyecto sern nulos.
CUADRO 40 Beneficios En la Situacicin "Sin Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM RUBRO VALOR ACTUAL 0 1 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS 5 10
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01
INGRESO A SS HH (ANUAL) COSTO DE USO DEL SERVICIO VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO TOTAL COSTO DE OPERACIN Ya Considerado en Operacin VALOR NETO DEL SERVICIO F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL NETO VNP
1.000000 -
0.900901 -
0.593451 -
0.352184 -
CUADRO 41 Beneficios En la Situacicin "Sin Proyecto" - Alternativa 01 - 02

A PRECIOS SOCIALES
ITEM RUBRO VALOR ACTUAL 0 1 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS 5 10
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01
1.000000 -
0.900901 -
0.593451 -
0.352184 -
4.8.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto: Los beneficios optimizados Con Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto que ofrecer la nueva infraestructura. Se ha aplicado a los costos de produccin un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los costos de produccin y los costos de por el uso del servicio.
CUADRO 42 Beneficios En la Situacicin "Con Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01
520,533.53
755,575.55 755,575.55 0.10 0.10 75,557.56 75,557.56 75,557.56 75,557.56 1.000000 75,557.56
755,575.55 755,575.55 0.10 0.10 75,557.56 75,557.56 75,557.56 75,557.56 0.900901 68,069.87
755,575.55 755,575.55 0.10 0.10 75,557.56 75,557.56 75,557.56 75,557.56 0.593451 44,839.73
755,575.55 755,575.55 0.10 0.10 75,557.56 75,557.56 75,557.56 75,557.56 0.352184 26,610.20
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STAFF D CONSULTORES
CUADRO 43 Beneficios En la Situacicin "Con Proyecto" - Alternativa 01 - 02

A PRECIOS SOCIALES
01.00 01.01 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 05.00 05.01
468,480.17
755,575.55 755,575.55 0.09 0.09 68,001.80 68,001.80 68,001.80 68,001.80 1.000000 68,001.80
755,575.55 755,575.55 0.09 0.09 68,001.80 68,001.80 68,001.80 68,001.80 0.900901 61,262.88
755,575.55 755,575.55 0.09 0.09 68,001.80 68,001.80 68,001.80 68,001.80 0.593451 40,355.76
755,575.55 755,575.55 0.09 0.09 68,001.80 68,001.80 68,001.80 68,001.80 0.352184 23,949.18
4.8.3 Beneficios Incrementales del Proyecto: El beneficio incremental es el valor Neto que se obtienen marcha del proyecto.
ITEM RUBRO
por la puesta en

A PRECIOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL 0 HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS 1 5 10
01.00
444,975.97
75,557.56 75,557.56 1.000000 75,557.56
75,557.56 75,557.56 0.900901 68,069.87
75,557.56 75,557.56 0.593451 44,839.73
75,557.56 75,557.56 0.352184 26,610.20

A PRECIOS SOCIALES
01.00
400,478.37
68,001.80 68,001.80 1.000000 68,001.80
68,001.80 68,001.80 0.900901 61,262.88
68,001.80 68,001.80 0.593451 40,355.76
68,001.80 68,001.80 0.352184 23,949.18
4.9
EVALUACION ECONOMICA Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de beneficios econmicos. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
ALTERNATIVA 01
ITEM 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.00 RUBRO INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION Incremento de la Produccin COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Obras Civiles Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin FUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1 VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RATIO (B/C) (178,544.08) 1.00000 (178,544.08) 178,544.08 178,544.08 158,629.08 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.90090 40,306.36 0.82320 0.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.59345 26,551.05 0.37803 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.35218 15,756.75 0.14291 178,544.08 177,735.66 21.477308 1.48 (1,541,777.98) HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS 0 1 75,557.56 75,557.56 30,817.50 5 75,557.56 75,557.56 30,817.50 10 75,557.56 75,557.56 30,817.50 2,671,091.22 VALOR ACTUAL 1,129,313.24
(178,544.08)
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ALTERNATIVA 02
ITEM 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.00 RUBRO INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION Incremento de la Produccin COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Obras Civiles Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental COSTO OPERATIVO CON PROYECTO Mantenimiento Operacin COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO Mantenimiento Operacin FUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11 VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) RATIO (B/C) (205,716.47) 1.00000 (205,716.47) 205,716.46 205,716.47 185,801.47 8,915.00 9,000.00 2,000.00 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.90090 40,306.36 0.85207 (0.01) 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.59345 26,551.05 0.44913 30,817.50 1,247.50 29,570.00 44,740.06 0.35218 15,756.75 0.20172 205,716.46 150,563.27 17.361300 1.28 (1,610,276.81) HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS 0 1 75,557.56 75,557.56 30,817.50 5 75,557.56 75,557.56 30,817.50 10 75,557.56 75,557.56 30,817.50 VALOR ACTUAL 1,129,313.24 2,739,590.05
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(205,716.47)
CUADRO 48 Anlisis Econmico

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TIR VAN RATIO
21.48 17.36
177,735.66 150,563.27
1.48 1.28
Econmicamente la Alternativa 01 es mejor. 4.10EVALUACION SOCIAL La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto. Previamente deber calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales a Precios Sociales), para ambas alternativas, en el horizonte del proyecto que es de diez aos. Es as como se actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero de personas beneficiadas en el ao 10 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo efectividad por persona beneficiada a precios sociales. El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el nmero de personas beneficiadas durante el ao 0, es decir la suma de los beneficiarios directos que corresponde a la poblacin de Otuzco que hace uso del servicio, y de la poblacin itinerante, es de decir: 27,976 + 1000,100: 1028,076 usuarios (Ver Cuadro 15). Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el nmero de beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad.
CUADRO 49 Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos - Construccin de Area de Paradero - Educacin y Concientizacin Sanitaria
259,918.40 287,447.90
1,028,076.00 1,028,076.00
0.25 0.28
Se elige el de menor costo efectividad, es decir el Proyecto Alternativo 01. 4.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las
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variables que intervienen en el proyecto, sin embargo se puede considerar una variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos). En todo proyecto se asume tres escenarios econmicos; el escenario normal, el optimista y el pesimista. En el primer caso correspondera al anlisis desarrollado recientemente. En el caso optimista se asume un incremento de los valores normales y en el escenario pesimista, un decremento de los valores normales, siendo este escenario el ms relevante por considerarse de alto riesgo. Para estos escenarios se han supuesto los siguientes casos: Variacin del precio de venta en 20% Variacin del precio de venta en 10%
En los siguientes Cuadros se realiza el Anlisis de Sensibilidad donde se consideran las hiptesis antes planteadas, para ambas alternativas:
CUADRO 50 Anlisis de la Sensibilidad
DESCRIPCION OPTIMISTA (-20%) OPTIMISTA (-10%) MEDIO (Actual) PESIMISTA (+10%) PESIMISTA (+20%)
ALTERNATIVA 01
VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD VACS
ALTERNATIVA 02
BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
207,934.72 233,926.56 259,918.40 285,910.24 311,902.08
1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00
0.20 0.23 0.25 0.28 0.30
229,958.32 258,703.11 287,447.90 316,192.69 344,937.48
1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00
0.22 0.25 0.28 0.31 0.34
Se observa que el Costo Efectividad de la alternativa 01, siempre ser menor que la alternativa 02. 4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Determinacin de Convenios y Arreglos Institucionales Los recursos econmicos, para la etapa de elaboracin de los estudios de Preinversin, Expediente Tcnico, sern proporcionados por la Municipalidad Provincial de Otuzco, y para la Ejecucin de la Obra La Municipalidad Provincial de Otuzco, ser el encargado de gestionar el presupuesto; para la operacin mantenimiento se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Otuzco, con lo cual se asegura la sostenibilidad del proyecto para el horizonte propuesto. Capacidad Institucional para llevar a cabo el Proyecto
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La unidad ejecutora (Municipalidad Provincial de Otuzco ), encargada de la ejecucin del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto, se tendr especial cuidado en seleccionar a las empresas constructoras y supervisoras, para asegurar una buena ejecucin y los recursos financieros sean bien invertidos. 4.13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (Plan de Implementacin) Se presenta programacin fsica y financiera ejecucin del proyecto de mejoramiento de la carretera, para las la alternativa seleccionada.
CUADRO 51 Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION UND
MESES
1 2 3
AO 1 - 10
glb glb glb glb
100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00
CUADRO 52 Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

DESCRIPCION UND
MESES
1 2 3
AO 1 - 10
glb glb glb glb
8,915.00 4,500.00 1,000.00 79,314.54 4,500.00 1,000.00 79,314.54
8,915.00 9,000.00 2,000.00 158,629.08
4.14 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del Sector, jurisdiccin de La Provincia de Otuzco: Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local. El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecucin. No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el entorno ambiental del Sector, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se encuentra adyacente a la carretera PE10A. Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:
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CUADRO 53 Impacto Ambiental

EFECTO
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO CORTO TRANSITORIO LARGO TRANSITORIO MEDIO
ESPACIALES
MAGNTUD
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL Tierra Agua Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Econmico Cultural - Educativo Social
X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
4.15 ELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas: ALTERNATIVA 01: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.
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FUERTES
LOCAL
LEVES
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ALTERNATIVA 02: Infraestructura Trabajos Provisionales Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados. Construccin de Servicios Higinicos Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin. Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental. en los resultados de la evaluacin mediante el mtodo de
Basndose
costo/efectividad y costo beneficio, que se hizo al presente proyecto, se selecciona la Alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente. 4.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la siguiente
CUADRO 54 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS Crecimiento de la Poblacin de acuerdo a lo estimado
Mejorar la Calidad de Vida de la

FIN
Disminuir la Tasa de Morbilidad del 1% a 0.5% en el Horizonte del proyecto Incremento del Servicio por las condiciones adecuadas de salubridad brindada Construccin de Infraestructura Sanitaria Moderna y Eficiente de Acuerdo a las Normas de Salubridad Mantenimiento Constante de la Infraestructura Sanitaria S/. 158,629.08
6,575.53 110,321.36 17,534.53 24,197.66
Informes Estadsticos de la Oficina de Estadstica de la RED SALUD OTUZCO Estadsticas de La Municipalidad Provincial de Otuzco Encuestas Registro en la Oficina de Logstica de La Municipalidad Provincial de Otuzco
PROPOSITO
Poblacin de Otuzco, erradicando focos infecciosos de la periferia de la ciudad Adecuadas Condiciones de Salubridad en los paraderos informales para evitar la propagacin de enfermedades que pudieran afectar a la poblacin de del Distrito de Otuzco Tratamiento Sanitario Adecuado de las excretas, mediante una Infraestructura sanitaria moderna y funcional, con la capacidad de tratar los residuos slidos antes de verterse al ro COSTO DE OBRA
OBRAS PROVISIONALES SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO Gastos Generales + Utilidad Impuestos (IGV)
La demanda mantiene una tasa de crecimiento de acuerdo a lo estimado
COMPONENTES
Financiamiento aprobado y oportuno de la Municipalidad Provincial de Otuzco
Disponibilidad de contratistas Expediente de Licitacin Pblica realizados para la Contratacin de Obras Acta de Recepcin de Obra Disponibilidad de instituciones con equipo logstico apropiado Y Consultoras locales
ACCIONES
EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin Expediente SUPERVISION Labores de Supervisin de Obra MITIGACION AMBIENTAL Labores de Mitigacin COSTO TOTAL
S/.
S/.
8,915.00
8,915.00
S/.
S/.
9,000.00
9,000.00
S/.
S/.
2,000.00
2,000.00
Facturas y Comprobantes de Pago
S/.
178,544.08
Compromiso de mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Otuzco
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1
CONCLUSIONES De acuerdo a la evaluacin Costo / Beneficio, de impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad, se concluye que la alternativa 1 se ajusta a una necesidad prioritaria de la poblacin del Distrito de Otuzco, contribuyendo a erradicar los focos contaminantes en reas de concentracin de poblacin. El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1 ha determinado que con un aumento costos de inversin y mantenimiento de 20%, o una disminucin de los beneficios de 10%, la alternativa seleccionada sigue siendo rentable. Se ha determinado que esta alternativa tiene un buen margen de rentabilidad. As mismo, los costo de inversin esta de acuerdo a los estndares segn las lneas de corte y tablas de costos de construccin publicada por la Cmara Peruana de la Construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de poltica de desarrollo de La Provincia de Otuzco, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboracin de un estudio a mayor detalle.
5.2
RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.
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VI ANEXOS
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6.1
REGISTRO FOTOGRAFICO
ZONA DEL PROYECTO
VISTA DE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
ZONA DEL PROYECTO
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ZONA DEL PROYECTO
ZONA DEL PROYECTO
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A OTUZCO
A HUAMACHUCO ZONA DEL PROYECTO
VISTA DE LA CARRETERA A OTUZCO Y HUAMACHUCO DESDE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
A TRUJILLO
ZONA DEL PROYECTO
VISTA DE LA CARRETERA A TRUJILLO DESDE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
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S10 STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina : Fecha :
1 10/06/2011
Hoja resmen
Obra Localizacin Fecha Al 0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01 130601 OTUZCO 07/06/2011
Presupuesto base
01 02 TRABAJOS PROVISIONALES SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO MONTO PRESUPUESTO BASE SON : CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 89/100 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS S/. S/. S/. 71,476.54 41,611.22 3,809.36 S/. 6,575.53 110,321.36 116,896.89
COSTO DIRECTO
116,896.89
Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al 07/06/2011 :
Pgina : Fecha :
2 10/06/2011 10:53:40a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01 Frmula 01 TRABAJOS PROVISIONALES Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 01.00 01.01 01.02 01.03 Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 0301326
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND Inc. Instalacin CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y EST MAQUINARIA
1.00 50.00 1.00
715.53 57.20 3,000.00
715.53 2,860.00 3,000.00
6,575.53
COSTO DIRECTO
6,575.53
SON :
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 53/100 NUEVOS SOLES
Pgina : Fecha :
3 10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 01.00 01.01 01.02 Descripcin OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO - Manual TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 0301326
M2 M2
116.50 116.50
0.96 1.07
111.84 124.66
236.50
02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.09 02.10
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de Profundidad EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta 1.00 m EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00 km
M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
81.55 23.76 10.78 5.95 22.44 11.32 16.31 92.75 92.75
1.71 22.74 22.74 22.74 25.60 25.60 61.69 4.71 21.25
139.45 540.30 245.14 135.30 574.46 289.79 1,006.16 436.85 1,970.94
5,338.39
03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05
CONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"
M2 M3 M3 M2 M2
22.00 3.25 1.08 14.40 81.55
21.29 328.98 328.98 38.52 27.64
468.38 1,069.19 355.30 554.69 2,254.04
4,701.60
04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23
CONCRETO ARMADO CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de Percolacin ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Losa Lavaderos ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa de Lavadero ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG
8.80 293.65 3.85 46.50 212.72 5.98 72.40 1,063.40 3.21 42.10 625.41 23.76 158.40 1,275.58 7.45 68.40 675.42 0.91 4.52 48.52 0.59 5.88 74.10
353.81 4.45 353.81 38.52 4.45 347.57 41.78 4.45 379.04 41.42 4.45 379.04 68.06 4.45 349.31 53.22 4.45 345.95 53.22 4.45 340.09 68.06 4.45
3,113.53 1,306.74 1,362.17 1,791.18 946.60 2,078.47 3,024.87 4,732.13 1,216.72 1,743.78 2,783.07 9,005.99 10,780.70 5,676.33 2,602.36 3,640.25 3,005.62 314.81 240.55 215.91 200.65 400.19 329.75
Pgina : Fecha :
4 10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 04.24 04.25 04.26 Descripcin CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Bancas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Bancas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 Unidad Metrado M3 M2 KG 1.75 26.04 259.60 Precio 309.44 43.71 4.45 Parcial 541.52 1,138.21 1,155.22 Subtotal Total 0301326
63,347.32
05.00 05.01
ALBAILERIA MURO DE SOGA - Ladrillo King Kong
M2
71.25
60.30
4,296.38
4,296.38
06.00 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO - Rayado TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Cemento Arena TARRAJEO COLUMNAS - Cemento-Arena TARRAJEO VIGAS - Cemento Arena TARRAJEO CIELORRASO - Cemento - Arena TARRAJEO TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE
M2 M2 M2 M2 M2 M2
60.48 87.90 62.10 42.10 158.40 24.60
18.05 18.05 18.15 19.72 22.38 30.78
1,091.66 1,586.60 1,127.12 830.21 3,544.99 757.19
8,937.77
07.00 07.01 07.02 07.03 07.04
PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 25 mm M2 PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm M2 PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2 M2 ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2 CM COLOR NATURAL
25.00 25.00 49.50 42.00
16.98 46.57 30.13 53.22
424.50 1,164.25 1,491.44 2,235.24
5,315.43
08.00 08.01 08.02 08.03
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa
M M2 M2
19.50 54.60 5.88
9.38 44.79 43.95
182.91 2,445.53 258.43
2,886.87
09.00 09.01 09.02 09.03 09.04
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA PUERTAS DE MADERA - Tipo Tablero PUERTA CONTRAPLACADA - Servicios Higinicos BARANDA METALICA PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8"@13 CM.VERTICAL
M2 M2 M M2
4.08 6.30 32.50 2.20
232.22 121.51 65.03 95.13
947.46 765.51 2,113.48 209.29
4,035.74
10.00 10.01 10.02 10.03 10.04
CERRAJERIA BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5" CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES MANIJA DE BRONCE 4" CERROJO DE ALUMINIO 2"
PZA PZA PZA PZA
26.00 2.00 8.00 6.00
5.81 65.03 6.03 2.71
151.06 130.06 48.24 16.26
345.62
11.00 11.01
VIDRIOS Y CRISTALES VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana
M2
1.80
155.94
280.69
280.69
12.00 12.01 12.02 12.03
PINTURA PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico
M2 M2 M2
87.90 62.10 200.50
4.97 5.47 5.47
436.86 339.69 1,096.74
Pgina : Fecha :
5 10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 12.05 Descripcin PINTURA DE CONTRAZOCALO - Con Esmalte Unidad Metrado M 19.50 Precio 3.26 Parcial 63.57 Subtotal Total 1,936.86 0301326
13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08
INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto PTO DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA M CABLE ELECTRICO TW AWG N 12 M SUB TABLERO - Gabinete Metlico PZA INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin UND INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA 15A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA 35A ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND AHORRADORA ESFERICA
25.00 150.00 270.00 1.00 6.00 2.00 1.00 25.00
19.37 4.94 2.79 88.26 14.58 31.74 58.63 16.53
484.25 741.00 753.30 88.26 87.48 63.48 58.63 413.25 2,689.65
14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18
INSTALACIONES SANITARIAS SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4" SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2" SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2" REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4" VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO EN CERAMICA PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15
PTO PTO PTO M M PZA PZA PZA PTO M M PZA PZA UND PZA PZA M PZA
6.00 12.00 2.00 75.00 24.00 2.00 2.00 2.00 12.00 145.00 26.50 1.00 2.00 1.00 6.00 5.00 3.35 6.00
41.82 29.93 27.03 12.89 10.38 36.49 15.61 7.17 19.68 6.19 6.19 47.30 35.54 65.08 184.63 144.62 119.51 43.59
250.92 359.16 54.06 966.75 249.12 72.98 31.22 14.34 236.16 897.55 164.04 47.30 71.08 65.08 1,107.78 723.10 400.36 261.54 5,972.54
COSTO DIRECTO
110,321.36
SON :
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 36/100 NUEVOS SOLES
Pgina : Fecha :
1 10/06/2011
Hoja resmen
Obra Localizacin Fecha Al 0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02 130601 OTUZCO 07/06/2011
Presupuesto base
01 02 TRABAJOS PROVISIONALES SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO MONTO PRESUPUESTO BASE SON : CIENTO TRENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 75/100 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS S/. S/. S/. 86,865.27 46,016.30 4,039.45 S/. 6,575.53 130,345.22 136,920.75
COSTO DIRECTO
136,920.75
Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al 07/06/2011 :
Pgina : Fecha :
2 10/06/2011 11:04:39a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02 Frmula 01 TRABAJOS PROVISIONALES Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 01.00 01.01 01.02 01.03 Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 0301326
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND Inc. Instalacin CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y EST MAQUINARIA
1.00 50.00 1.00
715.53 57.20 3,000.00
715.53 2,860.00 3,000.00
6,575.53
COSTO DIRECTO
6,575.53
SON :
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 53/100 NUEVOS SOLES
Pgina : Fecha :
3 10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 01.00 01.01 01.02 Descripcin OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO - Manual TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 0301326
M2 M2
116.50 116.50
0.96 1.07
111.84 124.66
236.50
02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.09 02.10
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de Profundidad EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta 1.00 m EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00 km
M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
81.55 23.76 10.78 5.95 22.44 11.32 16.31 92.75 92.75
1.71 22.74 22.74 22.74 25.60 25.60 61.69 4.71 21.25
139.45 540.30 245.14 135.30 574.46 289.79 1,006.16 436.85 1,970.94
5,338.39
03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05
CONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"
M2 M3 M3 M2 M2
22.00 3.25 1.08 14.40 81.55
21.29 328.98 328.98 38.52 27.64
468.38 1,069.19 355.30 554.69 2,254.04
4,701.60
04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23
CONCRETO ARMADO CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Placas de Muro ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Placas de Muro ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de Percolacin ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG
8.80 293.65 3.85 46.50 212.72 5.98 72.40 1,063.40 10.72 142.50 3,275.00 3.21 42.10 625.41 23.76 158.40 1,275.58 7.45 68.40 675.42 0.91 4.52 48.52
353.81 4.45 353.81 38.52 4.45 347.57 41.78 4.45 353.81 41.78 4.45 379.04 41.42 4.45 379.04 68.06 4.45 349.31 53.22 4.45 345.95 53.22 4.45
3,113.53 1,306.74 1,362.17 1,791.18 946.60 2,078.47 3,024.87 4,732.13 3,792.84 5,953.65 14,573.75 1,216.72 1,743.78 2,783.07 9,005.99 10,780.70 5,676.33 2,602.36 3,640.25 3,005.62 314.81 240.55 215.91
Pgina : Fecha :
4 10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 04.24 04.25 04.26 04.27 04.28 04.29 Descripcin CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Losa Lavaderos ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa de Lavadero ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Bancas ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Bancas ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 Unidad Metrado M3 M2 KG M3 M2 KG 0.59 5.88 74.10 1.75 26.04 259.60 Precio 340.09 68.06 4.45 309.44 43.71 4.45 Parcial 200.65 400.19 329.75 541.52 1,138.21 1,155.22 Subtotal Total 0301326
87,667.56
06.00 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO - Rayado TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Cemento Arena TARRAJEO COLUMNAS - Cemento-Arena TARRAJEO VIGAS - Cemento Arena TARRAJEO CIELORRASO - Cemento - Arena TARRAJEO TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE
M2 M2 M2 M2 M2 M2
60.48 87.90 62.10 42.10 158.40 24.60
18.05 18.05 18.15 19.72 22.38 30.78
1,091.66 1,586.60 1,127.12 830.21 3,544.99 757.19
8,937.77
07.00 07.01 07.02 07.03 07.04
PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 25 mm M2 PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm M2 PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2 M2 ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2 CM COLOR NATURAL
25.00 25.00 49.50 42.00
16.98 46.57 30.13 53.22
424.50 1,164.25 1,491.44 2,235.24
5,315.43
08.00 08.01 08.02 08.03
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa
M M2 M2
19.50 54.60 5.88
9.38 44.79 43.95
182.91 2,445.53 258.43
2,886.87
09.00 09.01 09.02 09.03 09.04
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA PUERTAS DE MADERA - Tipo Tablero PUERTA CONTRAPLACADA - Servicios Higinicos BARANDA METALICA PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8"@13 CM.VERTICAL
M2 M2 M M2
4.08 6.30 32.50 2.20
232.22 121.51 65.03 95.13
947.46 765.51 2,113.48 209.29
4,035.74
10.00 10.01 10.02 10.03 10.04
CERRAJERIA BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5" CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES MANIJA DE BRONCE 4" CERROJO DE ALUMINIO 2"
PZA PZA PZA PZA
26.00 2.00 8.00 6.00
5.81 65.03 6.03 2.71
151.06 130.06 48.24 16.26
345.62
11.00 11.01
VIDRIOS Y CRISTALES VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana
M2
1.80
155.94
280.69
280.69
12.00 12.01 12.02 12.03
PINTURA PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico
M2 M2 M2
87.90 62.10 200.50
4.97 5.47 5.47
436.86 339.69 1,096.74
Pgina : Fecha :
5 10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02 Frmula 02 SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO Tarjeta 0001 Costo al 07/06/2011 Departamento LA LIBERTAD Provincia OTUZCO Distrito OTUZCO Item 12.05 Descripcin PINTURA DE CONTRAZOCALO - Con Esmalte Unidad Metrado M 19.50 Precio 3.26 Parcial 63.57 Subtotal Total 1,936.86 0301326
13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08
INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto PTO DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA M CABLE ELECTRICO TW AWG N 12 M SUB TABLERO - Gabinete Metlico PZA INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin UND INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA 15A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA 35A ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND AHORRADORA ESFERICA
25.00 150.00 270.00 1.00 6.00 2.00 1.00 25.00
19.37 4.94 2.79 88.26 14.58 31.74 58.63 16.53
484.25 741.00 753.30 88.26 87.48 63.48 58.63 413.25 2,689.65
14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18
INSTALACIONES SANITARIAS SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4" SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2" SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2" REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4" VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO EN CERAMICA PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15
PTO PTO PTO M M PZA PZA PZA PTO M M PZA PZA UND PZA PZA M PZA
6.00 12.00 2.00 75.00 24.00 2.00 2.00 2.00 12.00 145.00 26.50 1.00 2.00 1.00 6.00 5.00 3.35 6.00
41.82 29.93 27.03 12.89 10.38 36.49 15.61 7.17 19.68 6.19 6.19 47.30 35.54 65.08 184.63 144.62 119.51 43.59
250.92 359.16 54.06 966.75 249.12 72.98 31.22 14.34 236.16 897.55 164.04 47.30 71.08 65.08 1,107.78 723.10 400.36 261.54 5,972.54
COSTO DIRECTO
130,345.22
SON :
CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO Y 22/100 NUEVOS SOLES

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CONTENIDO PERFIL TCNICO

Demanda Con Proyecto Oferta Optimizada Poblacin Demandante

Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t )

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION

91,366.34 9,136.63 4,568.32 105,071.29 18,912.83 123,984.12

116,896.89 11,689.69 5,844.84 134,431.42 24,197.66 158,629.08

8,181.82 1,818.18 142,070.06

9,000.00 2,000.00 178,544.08

CUADRO 35 Costo de Inversin ALTERNATIVA 02

111,653.36 11,165.34 5,582.67 128,401.37 23,112.25 151,513.62

136,920.75 13,692.08 6,846.04 157,458.87 28,342.60 185,801.47

8,181.82 1,818.18 169,599.56

9,000.00 2,000.00 205,716.47

CUADRO 44 Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02

75,557.56 75,557.56 1.000000 75,557.56

75,557.56 75,557.56 0.900901 68,069.87

75,557.56 75,557.56 0.593451 44,839.73

75,557.56 75,557.56 0.352184 26,610.20

CUADRO 45 Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02

68,001.80 68,001.80 1.000000 68,001.80

68,001.80 68,001.80 0.900901 61,262.88

68,001.80 68,001.80 0.593451 40,355.76

68,001.80 68,001.80 0.352184 23,949.18

CUADRO 47 Evaluacin Econmica A Precios Privados

CUADRO 48 Anlisis Econmico

207,934.72 233,926.56 259,918.40 285,910.24 311,902.08

1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00

0.20 0.23 0.25 0.28 0.30

229,958.32 258,703.11 287,447.90 316,192.69 344,937.48

1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00 1,028,076.00

0.22 0.25 0.28 0.31 0.34

Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Obras Civiles

glb glb glb glb

CUADRO 52 Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Obras Civiles

glb glb glb glb

8,915.00 4,500.00 1,000.00 79,314.54 4,500.00 1,000.00 79,314.54

8,915.00 9,000.00 2,000.00 158,629.08

Impacto Ambiental Mitigacin Ambiental.

SUPUESTOS Crecimiento de la Poblacin de acuerdo a lo estimado

Mejorar la Calidad de Vida de la

La demanda mantiene una tasa de crecimiento de acuerdo a lo estimado

Financiamiento aprobado y oportuno de la Municipalidad Provincial de Otuzco

Facturas y Comprobantes de Pago

Compromiso de mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Otuzco

Distrito Otuzco Urbana Rural

25,265 11,489 13,776

525 216 309

7,736 3,162 4,574

6,316 3,000 3,316

4,732 2,330 2,402

3,732 1,794 1,938

2,224 987 1,237

Distrito Otuzco Urbana Rural

6,428 2,980 3,448

3,441 2,586 855

305 177 128

FUENTE: INEI - CENSO 2007

Distrito Otuzco Urbana Rural

6,428 2,980 3,448

2,753 431 2,322