GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2011

APROBADO CON: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N 013-2008-GR.CAJ-CR

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CONTENIDO

PRESENTACION I. II. PROBLEMTICA LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL ROL ESTRATGICO VISIN MISIN EJES ESTRATEGICOS DE LA GESTIN - OBJETIVOS LINEAMIENTOS DE POLITICA - ESTRATEGIAS III. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIONES POLITICAS DE INVERSION PBLICA PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2007-2001

PRESENTACION El PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 es la herramienta que en el marco de las polticas institucionales, busca darle direccionalidad a la gestin estratgica de mediano plazo del Gobierno Regional de Cajamarca. Define el destino de la inversin pblica para los prximos 5 aos, en la perspectiva de consolidar los objetivos de la gestin, financiando un conjunto de intervenciones vinculadas a las demandas prioritarias de la poblacin regional. El documento se divide en tres partes. La primera, un breve anlisis de la problemtica actual de la institucin. En la segunda, se describe los lineamientos estratgicos al 2011, se precisa la visin y misin del Gobierno Regional y los ejes estratgicos de la gestin, proponiendo para su implementacin una estrategia eminentemente participativa y de concertacin con los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La tercera, incluye las polticas de inversin pblica regional y la propuesta de programacin multianual de inversiones. En el marco de una gestin por resultados, pertinente al esfuerzo de revertir los dramticos indicadores sociales y econmicos de la regin Cajamarca y a la defensa del medio ambiente y sus recursos, la programacin multianual contenida en el Plan Estratgico Institucional 2007 2011 se sustenta en supuestos relacionados con el fortalecimiento del proceso de descentralizacin, la integracin territorial, el anhelo de autonoma y el desarrollo sostenible de la regin Cajamarca, enfatiza en una gestin pblica transparente y exenta de corrupcin, factor fundamental para acometer la lucha frontal contra la pobreza que afecta a la mayora de la poblacin, especialmente rural. Finalmente, es preciso sealar que la propuesta contenida en el Plan Estratgico Institucional 2007 2011, expresa la voluntad poltica del Gobierno Regional de Cajamarca de liderar las tareas del desarrollo regional, situacin que solo ser posible construyendo consensos en torno a una visin de desarrollo regional y a la atencin de las demandas prioritarias de la poblacin. Cajamarca, diciembre 2007

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I.

PROBLEMTICA

La actual organizacin administrativa del Gobierno Regional, es poco pertinente a los nuevos retos del proceso de descentralizacin y la posterior regionalizacin, as como para la implementacin de las polticas institucionales, vigentes en el perodo 2007 2010. Un breve diagnostico del funcionamiento administrativo del Gobierno Regional, nos muestra importantes cuellos de botellas y otras causas que ameritan la implementacin de un urgente y sistemtico proceso de Reforma Institucional que involucre: La reorganizacin administrativa, la reestructuracin orgnica y el fortalecimiento de capacidades; las razones que justifican la reforma, entre otras, son las siguientes: Dbil articulacin al interior del Gobierno Regional, en la sede y desde esta hacia las Direcciones Regionales Sectoriales. Gestin institucional poco vinculada con el resto de la administracin pblica, nacional y regional, especialmente con los gobiernos locales y otros actores claves del desarrollo departamental. Existencia de escenarios propicios para la corrupcin Escasa valoracin del rol del sistema de planificacin como herramienta para generar propuestas estratgicas; para asignar recursos pblicos y para la identificacin de proyectos de impacto regional, en la perspectiva de una gestin por resultados. Retrazo en la ejecucin del gasto de inversin, originado fundamentalmente por carencia de capacidades tcnicas para formular estudios, engorrosos trmites presupuestales y morosidad en la gestin administrativa de los recursos y los procesos. Nula implementacin de un programa de desarrollo de capacidades institucionales. Alta concentracin de decisiones administrativas en la Gerencia General. Por estas razones, recogiendo el ordenamiento jurdico de la Nacin, es necesario viabilizar en el mediano plazo, el proceso de reforma institucional que se oriente necesariamente a dos objetivos globales de singular importancia: Ejercer gobierno y Promover desarrollo. Para facilitar el ejercicio de gobierno y fortalecer el rol promotor del desarrollo, que le compete al Gobierno Regional, la reforma institucional tiene que apuntar a: Revalorar a la planificacin como herramienta fundamental del desarrollo regional Mejorar la calidad de la inversin pblica regional. Elevar sustancialmente el acceso y la calidad de los servicios sociales que presta el Gobierno Regional. Construir un sistema de informacin y estrategia de comunicacin, interna y externa. Garantizar la participacin de la poblacin organizada en el ejercicio de gobierno. Romper compartimientos estancos al interior de la sede del Gobierno Regional. Fortalecer una gestin integrada sectorialmente. Desconcentrar el ejercicio de gobierno reconociendo el derecho de las provincias a liderar sus procesos de desarrollo

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El ejercicio de gobierno y la promocin del desarrollo, se sustentan en la inversin pblica, y sta, en la programacin y ejecucin presupuestal que atiende demanda y calidad del gasto, entonces, es necesario analizar crticamente el marco normativo que dificulta el eslabonamiento o secuencia lgica de los procesos del presupuesto participativo, el presupuesto por resultados y el sistema nacional de inversin pblica. En este tema, se afronta serios problemas en la medida que a los gobiernos subnacionales se les ha delegado responsabilidades mayores en cuanto al desarrollo, las mismas que superan enfoques meramente fiscalizadores, con lo cual se evidencian desencuentros en la ejecucin del gasto con las capacidades redistributiva, promotora y reguladora del Estado, en tanto que la flexibilizacin del SNIP a sido irrelevante para el proceso. Esta situacin expresa la poca valoracin de lo estratgico sobre la dinmica cotidiana de la administracin pblica y el marco que orienta sus inversiones, por lo tanto los esfuerzos no se concentran en modificar el actual sistema de inversin pblica para una mayor eficiencia y calidad del gasto; este sistema que no slo se circunscribe a la eficiencia del sistema nacional de inversin pblica (SNIP) sino al conjunto de sistemas administrativos: presupuesto, endeudamiento, contrataciones y adquisiciones del estado, entre otros; dificulta la ejecucin de los proyectos de inversin. Las diferentes medidas adoptadas para lograr una mejor ejecucin de la inversin pblica, indican que se mantiene el enfoque instrumental de la inversin pblica y no la relevancia econmica en cuanto al desarrollo, pues esta variable incide significativamente en una mejorar distribucin geogrfica as como en el desarrollo de los mercados. Pases como los nuestros con limitados mecanismos de financiamiento y mercados reducidos, requieren un rol activo de la inversin pblica para superar estos obstculos. Siendo este el punto central del debate, es urgente la modificacin de la concepcin pasiva de la inversin pblica por las caractersticas propias de nuestro pas. El anlisis serio de este tema, pasa por encontrar respuesta a la pregunta Es posible avanzar en una gestin por resultados, atendiendo la demanda expresada participativamente, con las actuales exigencias del SNIP?. Es responsabilidad del gobierno nacional, a instancias de los gobiernos sub nacionales, adecuar el marco legal que orienta la gestin de la inversin pblica, para lograr que ella se convierta en factor clave del desarrollo regional y local. Por otro lado, el proceso de transferencia de competencias y de los recursos inherentes a estas competencias, se viene efectuando con demora y por lo tanto es poco efectivo y no permite que el Gobierno Regional asuma su rol esencial de ser gobierno, minimizando su accionar al de un agente administrador de recursos pblicos. El escenario descrito amerita fortalecer la institucionalidad del gobierno regional, la realidad social y econmica de la regin obliga a superar la inmediatez como estilo de gestin, este es el reto que se plantea en el Plan Estratgico Institucional 2007 2011 del gobierno Regional de Cajamarca.

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II. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL ROL ESTRATGICO Concertar los mecanismos participativos que faciliten el proceso de desarrollo integral y sostenible de la regin; promover la participacin de la inversin pblica y privada, la generacin de empleo y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades para todos. VISIN Institucin pblica regional con identidad propia, capital humano calificado y nivel tecnolgico avanzado, capaz de administrar y brindar con calidad recursos y servicios pblicos, propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversin privada y liderar procesos de concertacin con la sociedad civil, en el marco de una efectiva lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente y sus recursos. MISIN El Gobierno Regional de Cajamarca, en cumplimiento de sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, contribuye al desarrollo integral y sostenible de la regin, organizando y conduciendo democrtica, descentralizada y desconcentradamente la gestin pblica regional, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales. EJES ESTRATEGICOS DE LA GESTION 1. 2. 3. 4. 5. Descentralizacin, integracin y autonoma Desarrollo social Desarrollo econmico Conservacin de recursos naturales y el ambiente regional. Transparencia y corrupcin cero.

OBJETIVOS GENERALES POR EJE ESTRATEGICO

1. DESCENTRALIZACIN, INTEGRACIN Y AUTONOMA Objetivo.Desarrollar un modelo de organizacin institucional que permita, en el marco del proceso de Descentralizacin, el Plan de Desarrollo Regional y las Polticas Institucionales, el cabal cumplimiento de competencias y funciones, atribuidas al Gobierno Regional de Cajamarca. Contribuir con la integracin de la Regin Cajamarca desarrollando la articulacin vial, elctrica, de telecomunicaciones; implementando estrategias de coordinacin y cooperacin con instituciones pblicas y privadas; revalorando la identidad regional y fortaleciendo la concertacin y cooperacin interregional a todo nivel.

Objetivo.-

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2. DESARROLLO SOCIAL Objetivo.Promover la inclusin social basada en la equidad de gnero, tnica, cultural, social, ambiental y econmica, con preferente inters en las mujeres, jvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, principalmente ubicados en el mbito rural. Contribuir con el incremento de las capacidades de las personas, facilitando la igualdad de oportunidades para la poblacin; impulsando la mejora de la calidad y cobertura de los servicios pblicos de educacin, salud, saneamiento y la asistencia social, as como la reduccin del analfabetismo y la desnutricin infantil y fomentando el desarrollo de la ciencia, la tecnologa y la cultura en la Regin. Fortalecer y fomentar las organizaciones de la sociedad civil, urbana y rural, as como de las comunidades campesinas y nativas Promover la participacin ciudadana y la vigilancia social en los asuntos que competen al Gobierno Regional.

Objetivo.-

Objetivo.Objetivo.-

3. DESARROLLO ECONMICO Objetivo.Fomentar la competitividad econmica de la regin, con la participacin del sector pblico y privado. Impulsando el desarrollo de la actividad agraria, promoviendo la consolidacin de cadenas productivas y la puesta en valor de los recursos tursticos; fortaleciendo las capacidades de las empresas locales y promoviendo el empleo digno y la generacin de activos productivos.

4. RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE REGIONAL. Objetivo.Impulsar la consolidacin de una cultura favorable a la gestin sostenible del medio ambiente y sus recursos; y a la defensa contra todo tipo de contaminacin, especialmente del agua. Promover el desarrollo de la Zonificacin Ecolgica Econmica (ZEE); el Ordenamiento Territorial; la conservacin de reas protegidas; la gestin, adecuada y oportuna, de los riesgos generados por pasivos ambientales.

Objetivo.-

5. TRANSPARENCIA Y CORRUPCIN CERO. Objetivo.- Lograr niveles de eficiencia y transparencia, en la gestin pblica regional, institucionalizando estrategias de rendicin de cuentas, facilitando el acceso a la informacin pblica y promoviendo la vigilancia y auditoria social.

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LINEAMIENTOS DE POLITICA POLITICA 1 Liderazgo efectivo del Gobierno Regional en los asuntos de su competencia, normados por la Constitucin y la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Estrategias: Desarrollando capacidades y competencias, en las diferentes instancias de la administracin regional, para brindar los servicios pblico con calidad. Reclamando la efectiva transferencia de funciones y recursos por parte del Gobierno Central. Fortaleciendo las capacidades requeridas y estableciendo los procedimientos administrativos respectivos, para asumir las nuevas responsabilidades derivadas del proceso de transferencia de funciones. Gestionando ante el Gobierno Central el establecimiento, en el mbito regional, de Oficinas Desconcentradas de Instituciones Nacionales a fin de facilitar los procesos de coordinacin, entre ambos niveles de gobierno. Defendiendo la autonoma del Gobierno Regional y respetando la autonoma de los Gobierno Locales. Exigiendo la participacin activa del Gobierno Regional en los procesos de licitacin, que convoca el Gobierno Nacional, sobre concesiones para la explotacin de recursos naturales en la Regin Cajamarca. Promoviendo en el marco de los Objetivos del Milenio y las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional, un Acuerdo Regional que posibilite la construccin e implementacin de polticas regionales de largo aliento, que orienten el accionar del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales y de las instituciones involucradas en el desarrollo de la regin. Desconcentrando las funciones del Gobierno Regional, en Unidades de Gestin Administrativa Provinciales, creadas progresivamente con capacidad de decisin, y con responsabilidad de coordinacin permanente con los Gobiernos Locales de su mbito, que ejecuten funciones desconcentradas desde las Gerencias Regionales, respaldadas por procedimientos de Gobierno Electrnico. Creando e implementando el Instituto Regional de Planificacin Estratgica, compromiso compartido con la sociedad civil organizada y el sector privado, encargado de la actualizacin de los Planes Estratgicos Regionales, armonizados con los planes nacionales y locales, de la conduccin de un Sistema de Gestin de Programas y Proyectos Pblicos, y del Sistema de Informacin Regional. Implementando, al interior del Instituto Regional de Planificacin Estratgica, la Agencia Regional de Cooperacin Internacional del Gobierno Regional, encargada principalmente de canalizar gestiones para materializar convenios con organismos nacionales e internacionales de cooperacin tcnica y econmica, para conseguir recursos econmicos y/o asistencia tcnica para la ejecucin de programas y proyectos de impacto regional.

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Desarrollando la reingeniera de los procedimientos administrativos, en la perspectiva de brindar con calidad el servicio administrativo pblico, lograr la articulacin efectiva de los rganos estructurados del Gobierno Regional y las Direcciones Regionales, e incorporando el nivel jerrquico y la capacidad de decisin que le corresponde a las Gerencias Regionales. Formulando y ejecutando el Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno Regional, con nfasis en la capacitacin de los trabajadores para lograr mayor compromiso, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. Garantizando la presencia oportuna y efectiva del Gobierno Regional, frente a situaciones de contingencia. Responsabilidad atribuida a un Comit de Crisis, que con tal fin se nombrara. POLITICA 2

Integrar la Regin Cajamarca en todos los campos y aspectos. Estrategias: Fomentando la integracin fsica, cultural, ambiental, social, econmica, institucional y administrativa. Desarrollando la articulacin vial, elctrica y de telecomunicaciones. Diseando e implementando un Programa Regional de Fortalecimiento Institucional Diseando e implementando un Plan de Desarrollo Fronterizo, complementario a las acciones e inversiones que promueva el Plan Binacional Per Ecuador. Implementando el Gobierno Electrnico y la estrategia de coordinacin y cooperacin con instituciones pblicas y privadas. Contribuyendo con la creacin y el fortalecimiento de Mancomunidades Municipales en Cuencas hidrogrficas y corredores Econmicos. Creando e implementando el Instituto Regional de Infraestructura, con el propsito de gestionar en forma eficiente y eficaz las inversiones en infraestructura socio econmica de la regin. POLITICA 3 Institucionalizar la concertacin y cooperacin interregional Estrategias: Estableciendo polticas de permanente coordinacin y cooperacin con otros Gobiernos Regionales para la realizacin de planes, programas, proyectos o actividades de inters comn. Promoviendo las asociaciones pblico privadas, como estrategia para generar cadenas de valor y competitividad, preferentemente en la agroindustria y los circuitos tursticos interregionales.

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Contribuyendo en el fortalecimiento de la Junta de Coordinacin del Norte y Oriente, sobre la base de acuerdos para ejecutar proyectos de inters comn, especialmente el del Circuito Turstico Norte. Impulsando polticas de Pagos por Servicios Ambientales, como derecho compensatorio para financiar la sostenibilidad de las zonas productoras de los servicios, especialmente de las fuentes de agua Reclamando la pronta transferencia, por parte del Gobierno Nacional, de los Proyectos Especiales Jequetepeque Zaa y Jan San Ignacio Bagua. As como, reclamando la participacin del Gobierno Regional de Cajamarca en la gestin de los Proyectos Especiales Olmos, Cahuaquero y Tinajones. POLITICA 4

Identidad regional Estrategias: Promoviendo y ejecutando polticas regionales para rescatar, revalorar y fortalecer las expresiones culturales y artsticas populares, propias de la regin. Reconociendo la importancia de los logros obtenidos por personalidades cajamarquinas destacadas en la cultura, el arte, las ciencias y el deporte. Conservando el acervo histrico, reforzando la gestin del Archivo Regional e impulsando una red de museos. Ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa para proponer modificaciones a la Constitucin y a las leyes, a fin de que ellas reconozcan las particularidades ambientales, sociales y econmicas de nuestra regin.

POLITICA 5 Institucionalizar la coordinacin y concertacin con los Gobiernos Locales, y con los organismos de Cooperacin Nacional e Internacional. Con la finalidad de lograr el mayor beneficio para la regin. Estrategias: Estableciendo estrategias de coordinacin con los Gobiernos Locales, provinciales y distritales, con la finalidad de concertar polticas de desarrollo y ejecucin de planes, programas y proyectos de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno. Gestionando la ayuda, tcnica y financiera, ante organismos de la Cooperacin Nacional e Internacional.

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POLITICA 6 Inclusin social especialmente para jvenes, personas con discapacidad y grupos excluidos, principalmente ubicados en el mbito rural Estrategias: Promoviendo la movilizacin social, para involucrar a la poblacin regional en los diferentes procesos que la beneficien. Impulsando la generacin de oportunidades, en los mbitos deprimidos de la regin, promoviendo iniciativas de inversin pblica y privada. Garantizando, en el mbito regional, el cumplimiento de la legislacin vigente favorable a las personas con discapacidad y grupos excluidos o en riesgo, promoviendo y apoyando su organizacin e iniciativas. Fomentando la organizacin social, con la participacin y aporte de los medios de informacin, comprometidos con la inclusin social y el desarrollo cultural. Trabajando por el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades en especial para las mujeres, jvenes, nios y nias. Preferentemente el derecho al nombre y a la identidad. POLITICAS 7 El acceso a las oportunidades de desarrollo para la mayora de la poblacin, contribuyendo con el incremento de sus capacidades. Estrategias: Promoviendo, ejecutando y financiando, con recursos de diferentes fuentes, un Programa Regional de Desarrollo Social con el propsito de generar impactos positivos vinculados con: La reduccin significativa de la desnutricin infantil La mejora de los niveles de salud, con nfasis en la salud preventiva. La reduccin significativa del analfabetismo. La mejora de la calidad de los servicios educativos y de salud. La ampliacin del acceso a los sistemas de saneamiento (agua potable, desage). El incremento de la cobertura del servicio elctrico y de telecomunicaciones. El desarrollo e incremento de viviendas y comunidades saludables. POLITICA 8 El fomento y fortalecimiento de la organizacin social, urbana y rural, con especial nfasis de las Comunidades campesinas y nativas. Estrategias: Promoviendo la organizacin social, urbana y rural, as como la asociatividad entre ellas. Fortaleciendo las comunidades campesinas y nativas, interculturalidad y respeto de sus costumbres y tradiciones. con un enfoque de

Implementando polticas de inclusin favorables a las organizaciones sociales, comunidades campesinas y nativas. En los programas de desarrollo a cargo del Estado.

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POLITICA 9 Institucionalizar la participacin ciudadana en los asuntos que competen al Gobierno Regional, especialmente de los jvenes y de la sociedad civil organizada. Estrategias: Fortaleciendo los espacios de concertacin, creados por ley, y consolidando otros que fueran necesarios. Con especial nfasis en el Consejo de Coordinacin Regional (CCR) y el Comit Regional de Seguridad Ciudadana. Impulsando la vigilancia social por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil, sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos conjuntos, debidamente concertados. Implementando mesas de trabajo, concertacin y dialogo con representantes de las comunidades ubicadas en el mbito de la explotacin minera, con el fin de escuchar sus demandas y defender sus derechos, en el marco de la ley. Propiciando la participacin de los Colegios Profesionales en los procesos, programas y proyectos promovidos por el Gobierno Regional. POLITICA 10 El desarrollo de la ciencia, la tecnologa y la cultura, en la Regin Estrategias: Creando un Fondo Editorial Regional. Impulsando Ferias Escolares de Ciencia y Tecnologa. Fomentando la creacin de un Fondo Regional para la Ciencia y Tecnologa. Estableciendo relaciones interinstitucionales con universidades y centros de investigacin, para el desarrollo de investigaciones y la adopcin de tecnologas ligadas a procesos productivos y de exportacin.

POLITICA 11 El desarrollo de la competitividad regional, como un esfuerzo compartido Pblico Privado. Estrategias: Implementando alianzas estratgicas pblico privadas, orientadas al desarrollo de capacidades y la implementacin de proyectos productivos Impulsando y fortaleciendo un Sistema de Promocin de la Inversin Privada para todos los niveles empresariales. Desarrollando un enfoque de economa mixta y solidaria, y cuidado del medio ambiente. Creando un Fondo de Promocin de PYMES. Formulando polticas especficas favorables a la articulacin de la inversin privada con el proceso de desarrollo regional.

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Fortaleciendo las cadenas productivas de mayor potencial e impacto Actualizando, de manera permanente, y ejecutando el Plan de Competitividad Regional y el Plan Regional de Exportacin. POLITICA 12

El fortalecimiento de las empresas locales promoviendo capacidades tcnicas, de organizacin, de asocio y cooperacin. Estrategias: Fomentando el incremento de capacidades de empresarios locales en la concepcin, diseo, gestin y evaluacin de negocios articulados al mercado local, nacional e internacional. Promoviendo la sistematizacin, difusin y rplica de experiencias productivas exitosas ejecutadas por actores locales del desarrollo. Incentivando y fortaleciendo la creacin de empresas locales que generen empleo, como estrategia fundamental para el desarrollo econmico de la regin. Impulsando la asociacin y cooperacin inter-empresarial con el propsito de articular las pequeas y medianas empresas locales con grandes empresas, principalmente con aquellas que operan en la Regin. Propiciando el establecimiento de Centros de Servicios Empresariales y de CITES. Impulsando el establecimiento de marcas de origen para productos emblemticos de la Regin, como Queso Cajamarquino. POLITICA 13 El Empleo digno y la generacin de activos productivos. Estrategias: Implementando polticas educativas, cientficas y tecnolgicas que preparen a hombres y mujeres, en especial a jvenes, para generar u obtener un trabajo digno. Promoviendo la articulacin del sistema educativo con el sistema productivo Educacin para la vida, el trabajo y el desarrollo. Exigiendo, a todas las empresas que operan en la regin, el cumplimiento de la legislacin laboral. POLITICA 14 Gestin sostenible del medio ambiente y sus recursos; y la defensa contra todo tipo de contaminacin, especialmente del agua. Estrategias: Promoviendo sistemas de produccin, ambientalmente sostenibles, en el desarrollo de las actividades productivas de la regin Estableciendo sistemas de monitoreo de la calidad del ambiente.

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Gestionando los recursos hdricos de manera integral, incluyendo las aguas subterrneas, con enfoque de cuenca. Respetando la prioridad de usos del agua que seala la ley, previniendo su agotamiento y cualquier otro impacto negativo, generado por poblaciones y por el desarrollo de actividades productivas. Contribuyendo con los Programas de Saneamiento, impulsados por las municipalidades, con el propsito de que las ciudades cuenten con abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas servidas y adecuado destino final de los residuos slidos. Desarrollando capacidades institucionales, pblicas, para una adecuada gestin ambiental. Promoviendo la educacin ambiental de la poblacin. Incorporando mecanismos de participacin ciudadana en la gestin ambiental regional y local, garantizando un clima de tolerancia y de respeto a todos los actores.

POLITICA 15 Uso racional del territorio y cuidado de reas protegidas Estrategias: Priorizando la Zonificacin Econmica Ecolgica de la Regin, como instrumento bsico para el Ordenamiento Territorial. Protegiendo y gestionando los recursos naturales y la ocupacin ordenada del territorio. Promoviendo la concentracin poblacional a fin de facilitar la dotacin de servicios. Implementando un Programa de Proteccin de Manantiales de agua, en especial en los mbitos de explotacin minera. Implementando un Programa de Conservacin y Utilizacin de la Biodiversidad. Recuperando tecnologas andinas y amaznicas, asociadas a la biodiversidad, e impulsando su puesta en valor. Gestionando la informacin ambiental regional y garantizando el acceso a diversos sectores de la poblacin, favoreciendo su difusin e intercambio entre quienes la generan, los que toman decisiones y los actores interesados en la gestin ambiental. POLITICA 16 Gestin adecuada y oportuna, de los riesgos generados por Estrategias: Vigilando el cumplimiento de los programas de adecuacin medioambiental. Estableciendo sistemas de monitoreo, tanto de la calidad del ambiente como de la salud. Exigiendo a empresas y entidades que afectan por accin u omisin, el medioambiente, financien y/o participen en las evaluaciones de impactos (ambiental, social, econmico), asumiendo responsabilidad pasivos ambientales

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Priorizando la gestin de agentes contaminantes de fuentes de agua y del aire (incluyendo residuos slidos y lixiviados). Concertando con el Gobierno Central mecanismos que aseguren el xito de los procesos de remediacin de pasivos ambientales existentes en la Regin. Promoviendo mecanismos legales que eviten la ocurrencia de nuevos pasivos ambientales, sin programas de remediacin, y que garanticen su financiamiento. En especial de los pasivos generados por la actividad minera. POLITICA 17

Lucha frontal contra la corrupcin, en todas sus modalidades. Generando un entorno de confianza con gestin interna eficiente y transparente, con rendicin de cuentas, el fcil acceso a la informacin pblica, promoviendo y facilitando el control social Estrategias: Instalando una Comisin de tica, cuyo objetivo es el de establecer el cdigo de tica en el ejercicio de la funcin pblica, y la vigilancia de su cumplimiento por parte de los servidores del Estado, para evitar excesos o abusos en contra del ciudadano. Creando Defensoras del Usuario, especialmente en los sectores Educacin, Salud, Agricultura, Transportes y Comunicaciones. Encargadas de recibir las quejas de los usuarios para formular soluciones y canalizarlas facilitando una rpida respuesta de la administracin pblica sobre las demandas de los ciudadanos. Implementando una Reforma Institucional, que comprenda la reestructuracin orgnica y reorganizacin administrativa del Gobierno Regional, con inters preferente en los sectores de Educacin y Salud, para mejorar la eficacia de los procesos mediante la simplificacin administrativa, la informatizacin y la transparencia de los mismos. Desarrollando la rendicin de cuentas, sobre las metas ejecutadas y los impactos logrados, en Audiencias pblicas e Informes peridicos de gestin. Modernizando y ampliando los contendidos del Portal de Internet, para lo cual se fortalecer el sistema de tecnologa de la informacin regional. Fortaleciendo el rgano de Control Institucional, para el cabal cumplimiento de sus funciones, a fin de minimizar los escenarios y procedimientos administrativos propicios para generar corrupcin.

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III. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES POLITICAS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL La inversin pblica regional se orienta por las polticas institucionales aprobadas para el perodo 2007 2010, buscan consolidar en el mediano plazo, las intervenciones propuestas en las agendas regionales de desarrollo econmico, social y ambiental y las metas fijadas para los proyectos de impacto regional. Se organiza en los cinco ejes de gestin e involucran: Polticas globales, polticas por eje y polticas financieras. Establece adems la estrategia de su articulacin con los acuerdos del presupuesto participativo 4.1.1. POLITICAS GLOBALES a. Inversin en proyecto de impacto regional; evitando competir con los gobiernos locales y programas especiales del gobierno nacional. b Minimizar la inversin en reparar o culminar proyectos inconclusos y/o en situacin de conflicto, iniciados por otras entidades, salvo aquellos que requieren de un mnimo presupuesto para su culminacin. C Financiamiento compartido, mediante alianzas estratgicas publico privadas y con la cooperacin externa d Inversin inclusiva con preferente atencin a zonas postergadas y de frontera internacional. e Inversin con vigilancia ciudadana y rendicin de cuentas. f. Promover inversin en corredores econmicos en alianza con mancomunidades municipales. 4.1.2. POLTICAS POR EJES DE GESTIN a) DESCENTRALIZACIN, INTEGRACIN Y AUTONOMA Reforma institucional: Inversin orientada a financiar e implementar el proceso de reforma institucional. Desarrollo fronterizo: Ejecucin de inversin econmica, social y de proteccin al medio ambiente, prioritariamente en los distritos de lnea fronteriza. Gobierno electrnico: Modernizar gestin administrativa instalando red WAN b) DESARROLLO SOCIAL Educacin: Financiar propuestas del Plan Educativo Regional (PER), mejorar calidad educativa y eliminar analfabetismo. Salud: Reducir ndices de desnutricin infantil y mortalidad materno- infantil. Agua y saneamiento: Dotar y/o mejorar cobertura y calidad de los servicio de agua potable y desage en capitales provinciales. Agua potable y saneamiento rural en alianza con gobiernos locales, gobierno nacional y cooperacin externa.

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c) DESARROLLO ECONMICO Inversiones en el marco de la Agenda Econmica Regional. Cadenas productivas Agrarias: Inversin de impacto regional para mejorar calidad de la produccin. Acucola: Financiar metas de proyectos de mejora del ingreso familiar y la dieta alimenticia.

Cadenas de servicios Turismo y Artesana: Invertir en mejorar calidad de servicios y promocin de recursos tursticos. Asocio de artesana y cultura local con atractivos tursticos.

Infraestructura Econmica Vial: Orientar recursos pblicos a la articulacin territorial, longitudinal y transversal, de la regin. Electrificacin: Ampliar frontera elctrica, mediante sistemas que incluyan a varias localidades. Riego: Mejorar disponibilidad y uso del recurso hdrico; almacenar aguas de escorrenta y Cosecha del Agua.

d) RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Ordenamiento territorial: Consolidar proceso de Zonificacin ecolgica econmica (ZEE) para el ordenamiento territorial, en alianza con gobiernos locales. Monitoreo de la calidad del recurso hdrico: Gestin del recurso agua y control independiente de su calidad. Servicios ambientales: Reconocimiento del valor econmico del agua mediante el pago por Servicios Ambientales. Forestacin y Reforestacin: Implementar propuesta tcnica de FONDEBOSQUE y en el marco del Plan Binacional Per Ecuador, apalancar recursos de cooperacin externa.

e) TRANSPARENCIA Y CORRUPCIN CERO Inversin orientada a modernizar mecanismos de transparencia y acceso a la informacin pblica y a la lucha frontal contra la corrupcin. 4.1.3. POLITICAS DE FINANCIAMIENTO a) Cofinanciamiento: Priorizar la ejecucin de proyectos con financiamiento compartido. b) Apalancamiento: Garantizar contrapartida para atraer mayor inversin. c) Mancomunidades: Promover la mancomunidad municipal en el financiamiento de proyectos de impacto regional. d) Uso del Fondo del Canon: Intangibilidad de los recursos del Canon para el financiamiento de los acuerdos del presupuesto participativo regional.

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PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) El Programa Multianual de inversiones 2007-2011, formulado en el marco de las polticas institucionales y los criterios previstos en los eje de la gestin, estima recursos desde la proyeccin construida a partir del presupuesto modificado - Ejercicio fiscal 2007, cuyo monto es de S/. 191486,794 y las variaciones del Marco Macroeconmico Multianual. El PMI esta estructurado en programas, sub programas y proyectos de impacto, que por su importancia se incluyen con nombre propio. 1. EJE DESCENTRALIZACION, INTEGRACIN Y AUTONOMA REFORMA INSTITUCIONAL Sub programa Fortalecimiento de Capacidades Aprobada la reorganizacin administrativa y reestructuracin orgnica, se desarrollara el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos, proceso de mediano plazo, con la finalidad de generar condiciones institucionales que permitan mejorar la calidad en la ejecucin de la inversin pblica y el gasto corriente. Se implementara progresivamente, el proceso de desconcentracin administrativa del gobierno regional, crendose en cada provincia Unidades de Gestin denominadas Gerencias Sub Regionales Provinciales. Se mejorara la infraestructura de las sedes institucionales del gobierno regional y de las gerencias sub regionales de Chota y Jan. Monto estimado para el programa: S/. 9647,000. DESARROLLO FRONTERIZO SOSTENIBLE Construir, mejorar o ampliar infraestructura; proveer servicios sociales bsicos, promover actividades productivas y fortalecer la organizacin y capacidad de gestin local, especialmente de las comunidades nativas y poblaciones de Lnea y Zona de Frontera, son los componentes del programa. Tres sub programas atendern temas especficos en lo social, econmico y ambiental, Monto estimado para el programa: S/. 25731,000. GOBIERNO ELECTRNICO Para modernizar la gestin administrativa construyendo un mecanizando procesos y trmites internos y externos Monto estimado para el programa: S/. 1350,000. sistema de informacin,

PROGRAMA DE GESTIN TERRITORIAL Sub Programa de Ordenamiento Territorial Concluir con la zonificacin Ecolgica Econmica (ZEE) para posibilitar el ordenamiento territorial y avanzar en la demarcacin del territorio regional.

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Sub Programa Administracin y Adjudicacin de terrenos del Estado Actualizar el inventario de terrenos del Estado y administrar su adjudicacin, realizar acciones que conduzcan al saneamiento de los bienes pblicos bajo responsabilidad del gobierno Regional. Monto estimado para el programa: S/. 6633,000. 2. EJE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y PREVISIN Sub Programa Atencin de Emergencia Gestin de riesgos para mejorar capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres, y desarrollar acciones de Defensa Civil. Sub Programa atencin a poblaciones vulnerables y excluidas Asistencia a grupos excluidos y en riesgo. Monto estimado para el programa: S/. 25658,00 PROGRAMA DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES Proyecto educativo Regional - PER Implementar las polticas educativas expresadas en el Proyecto Educativo Regional. Sub Programa de Fomento de la Ciencia y la Tecnologa Para promover el Consejo Regional de Ciencia y Tecnologa y la investigacin aplicada al potencial productivo regional. Sub Programa de Infraestructura y Equipamiento Educativo Construccin y mejoramiento de infraestructura y equipamiento en diferentes niveles educativos. Sub Programa Promocin del Deporte Regional Construccin de escenarios deportivos y promocin del deporte de competicin regional y nacional. Fondo Editorial Promocin de la produccin intelectual de autores cajamarquinos. Monto estimado para el programa: S/. 163374,000.

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PROGRAMA DE SALUD Y SANEAMIENTO Sub Programas Atencin Integral Materno Infantil. Inversin para atender los condicionantes de la salud materno infantil, especialmente el nutricional y disminuir las tasas de mortalidad. Sub Programa Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud Para mejorar y ampliar la infraestructura de salud y su equipamiento. Sub Programa Agua y Saneamiento Rural Regional Busca ampliar el abastecimiento de agua potable y saneamiento a las familias del mbito rural. Sub Programa Saneamiento Urbano Regional Para mejorar y ampliar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de once capitales provinciales de la regin. Se atender el servicio de una operacin de endeudamiento externo mediante el cual se financia el Proyecto de Saneamiento Urbano Regional PRESAC. Hospital Regional de Cajamarca Se cofinanciada con la empresa privada la construccin del nuevo Hospital Regional. Monto estimado para el programa: S/. 181700,000

3. EJE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS Sub Programa Desarrollo Cadenas Productivas Para promover el fortalecimiento de la actividad vinculada a cadenas productivas, especialmente del caf, cacao, frutales, menestras, taya, cuy, productos lcteos etc. Inversin orientada a la erradicacin de la mosca de la fruta y el control de Fasciola Heptica. Sub Programa Desarrollo Cadena de Servicios La inversin permitir la puesta en valor del recurso turstico regional y su promocin. Monto estimado para el programa: S/. 30714,000.

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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Sub Programa Vial Financiara la construccin, mantenimiento y mejoramiento de carreteras tipificadas como departamentales. En convenio con el Ministerio de Transportes se cofinanciara intervenciones en carreteras de categora nacional. Sub Programa de Electrificacin Rural La inversin, como estrategia de cofinanciamiento, se orienta a ampliar la frontera elctrica en el marco de las metas previstas en el Plan Nacional de Electrificacin Rural 2006-2015. Sub Programa Almacenamiento y Distribucin del recurso Hdrico La construccin, mejoramiento de canales de riego y de reservorios para almacenamiento del recurso hdrico se incluye en el financiamiento considerado para este Sub Programa. Sub Programa Cosecha del Agua Mejorar la gestin del ciclo del agua es el sustento de la previsin de recursos presupuestales asignados para la cosecha del agua. Carretera Longitudinal de la Sierra Carretera de valor estratgico para el desarrollo regional, por su jerarqua de va nacional se considera en la programacin multianual un monto de contrapartida, que busca lograr compromisos del gobierno nacional en la perspectiva de acortar los plazos de ejecucin del proyecto. Monto estimado para el programa: S/. 534308,000.

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO ECONMICO: Promover la organizacin de los diferentes actores econmicos de la regin para modernizar sus procesos productivos, su acceso a mercados y al crdito, es el objetivo del fortalecimiento institucional para el cual se ha previsto los recursos necesarios para este programa. Monto estimado para el programa: S/. 150,000.

4. EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL: Sub programa Gestin Integrada de los Recursos Hdricos Gestin de cuenca hidrogrfica que garantice el uso sostenible con criterio social econmico y ambiental del agua, generando condiciones para el reclamo de compensacin equitativa por servicios ambientales, es el tema a financiar con el sub programa.

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Sub programa Gestin de la Diversidad Biolgica Inversin destinada a promover el uso sostenible de la biodiversidad regional y la conservacin de reas de conservacin, Forestacin y Reforestacin Regional Repoblamiento de las cabeceras de cuenca y zonas de proteccin de la diversidad biolgica con especies nativas. Establecer macizos forestales de proteccin y manejo de plantaciones existentes con fines maderables. Monto estimado para el programa: S/. 21970,000. 5. EJE TRANSPARENCIA Y CORRUPCION CERO 5.1. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Inversin para transparentar la gestin pblica regional y desarrollar estrategias anti corrupcin en todas las dependencias estructuradas del gobierno Regional.. Monto estimado para el programa: S/ 1200,000.

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PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2007 - 2011

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

EJE / PROGRAMA / PROYECTO I DESCENTRALIZACION, INTEGRA CION Y AUTONOMIA Reforma Institucional 1 Sub Programa Fortalecimiento de Capacidades Desarrollo Fronterizo 2 Sub Programa Desarrollo Social 3 Sub Programa Desarrollo Econmico 4 Sub programa Desarrollo Ambiental Gobierno Electrnico Programa de Gestin Territorial 5 Ordenamiento Territorial de la Regin 6 Sub Programa Administracin y Adjudicain Terrenos del Estado II DESARROLLO SOCIAL Programa de Asistencia y Previsin 7 Sub Programa Atencin de Emergencias 8 Sub Programa Atencin a Poblaciones Vulnerables y Excluidas Programa de Educacin, C ultura y Deporte Proyecto Educativo Regional ( PER ) Sub Programa Fomento de la Ciencia y la Tecnologa Sub Programa de Infraestructura y Equipamiento Educativo Sub Programa Promocin al Deporte Regional Fondo Editorial Programa de Salud y Saneamiento Sub Programa Atencin Integral Materno Infantil Sub Programa Nutricin Infantil Sub Programa Infraestructura y Equipamiento Establecimientos de Salud Sub Programa Agua y Saneamiento Rural Regional Saneamiento Urbano Regional PRESAC Hospital Regional de Cajamarca

COSTO TOTA DE L INVERSION 43,361 9,647 9,647 25,731 10,073 13,038 2,620 1,350 6,633 3,700 2,933 370,732 25,658 22,558 3,100 163,374 34,000 1,600 118,942 7,232 1,600 181,700 8,188 8,000 66,433 44,204 32,000 22,875

PROGRAMA CION ANUA L 2007 1,985 1,335 1,335 0 2008 9,148 2,005 2,005 5,660 2,000 3,000 660 300 1,183 800 383 78,005 5,000 4,500 500 33,960 8,000 400 23,420 1,740 400 39,045 2,000 2,000 13,045 7,000 8,000 7,000 2009 10,586 2,051 2,051 6,585 2,690 3,295 600 300 1,650 800 850 78,061 6,000 5,000 1,000 32,404 8,000 400 22,420 1,184 400 39,657 2,000 2,000 13,357 7,300 8,000 7,000 2010 10,752 2,102 2,102 6,700 2,670 3,350 680 300 1,650 800 850 79,752 5,800 5,000 800 35,386 9,000 400 24,200 1,386 400 38,566 2,000 2,000 14,066 7,500 8,000 5,000 2011 10,890 2,154 2,154 6,786 2,713 3,393 680 300 1,650 800 850 82,442 5,800 5,000 800 36,076 9,000 400 24,889 1,387 400 40,566 2,000 2,000 14,066 14,500 8,000

150 500 500 52,472 3,058 3,058 25,548

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24,013 1,535 23,866 188 11,899 7,904 3,875

III DESARROLLO ECONOMICO Programa Desarrollo de Cadenas Productivas y de Servicios 20 Sub Programa Desarrollo Cadenas Productivas 21 Sub Programa Desarrollo Cadena de Servicios 22 23 24 25 26 Programa de Infraestructura Econmica Sub Programa Vial Sub Programa de Electrificacin Rural Sub Programa Almacenamiento y Distribucin del Recurso Hdrico Sub Programa Cosecha del Agua Carretera Longitudinal de la Sierra Fortalecimiento de la Institucionalidad para el Desarrollo Econmico IV RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Programa de Gestin Am biental 27 Sub Programa Gestin Integrada de los Recursos H dricos 28 Sub Programa Gestin de la Diversidad Biolgica 29 Forestacin y Reforestacin Regional V TRANSPARENCIA Y CORR UPCION CERO Programa de Lucha Contra la C orrupcin TOTAL PLIEGO

565,172 136,960 106,784 107,580 107,476 106,372 30,714 24,820 5,894 534,308 281,530 173,461 67,127 3,600 8,590 150 21,970 21,970 6,500 908 14,562 1,200 1,200 0 70 70 2,992 2,848 144 133,968 90,592 33,562 9,814 6,772 5,372 1,400 100,012 47,283 34,576 14,113 900 3,140 0 6,058 6,058 2,000 308 3,750 300 300 6,800 5,400 1,400 100,730 47,684 34,796 14,200 900 3,150 50 5,300 5,300 1,500 200 3,600 300 300 7,050 5,600 1,450 100,376 47,768 35,058 14,500 900 2,150 50 5,271 5,271 1,500 200 3,571 300 300 7,100 5,600 1,500 99,222 48,203 35,469 14,500 900 150 50 5,271 5,271 1,500 200 3,571 300 300

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1,002,435 191,487 200,295 201,827 203,551 205,275

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