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Caracterizacin de pro OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE DEL PROCESO PROVEEDOR PLANEACION ESTRATEGIA PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACON ESTRATEGICA PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACION ESTRATEGICA MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA REQUISITOS NTC ISO 9001, ISO 14001 OSHAS 18001
Realizar y ejecutar la poltica de calidad , misin, visin, y objetivos de la calidad de los procesos que se v
la planeacion abarca desde la definicion de los objetivos, la identificacion los requisitos legales y Planeacion estrategica
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PHVA
Definir objetivos y planeacion estrategica ( definir estrategias para el cumplimiento de metas identificar requisitos legales y reglamentarios
P P
comunicar requisitos de estrategias las estrategias y los requisitos a la organizacin H asignar recursos para estrategias y requisitos comunicados la implementacion de las estrategias y requisitos H implementar estrategias y requisitos en la organizacin recursos asignados H realizar requisitos implementados seguimiento de la ejecucion de los recursos H seguimiento de ejecucion del recurso actualizar politica y objetivos A
realizar politica y objetivos actualizados revision del sistema integrado de gestion V tomar desiciones resultados de la revision A deacuerdo con los desiciones tomadas definir planes de mejora
A 4.1 REQUISITOS GENERALES 5.1 COMPROMISO ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DE LA CALIDAD ISO 9001 LA CALIDAD 5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE G 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.5.2 R 4.3 PLANIFICACION ISO 14001 4.2 POLITICA AMBIENTAL 4.2 POLITICA DE S Y SO 4.3. PLANIFICACION OSHAS 18001
acion los requisitos legales y reglamentarios, hasta la revision del sig y la definicion de los planes de mejora.
SALIDAS
planeacion estrategica definida ( mision, vision) estrategias definidas requisitos legales y reglamentarios y estrategias y requisitos comunicados recursos asignados requisitos implementados seguimiento de ejecucion de los recursos politica y objetivos actualizados resultados de la revision
la DEFICIEN infraestructu TE desiciones tomadas ta ( oficina), ILUMINAC recurso fisico implementos ION planes de mejora de oficina, RALES 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 5.2 implementos ERGONO de computo. 5.3 POLITICA DE LA CALIDAD 5.4.1 OBJETIVOS DE MIA
CLIENTES TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
RECURSOS
PELIGROS
RIESGOS
talento humano
SENTADO
CARGA FISICA
FISICO
FISICO FICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEFICIEN TE D Y AUTORIDAD 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA 4.3 PLANIFICACION 4.6 REVISION POR LA DIRECCION ESTRS PSICOSOCIAL O 4.3. PLANIFICACION 4.6 REVISION POR LA LEY 373 DEL 6 DE JUNIO DE 1997 Programa REQUISITOS Resolucin 2400 Por la cual se establecen algu LEGALES seguridad en los establecim
APROBO FECHA
ENTOS EXTERNOS
de mejora.
ASPECTOS
IMPACTOS
Consumo de energa
naturales global
Consumo de agua
UNIO DE 1997 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
LOGRAR LA MEJORA CONTINUA ATRAVEZ DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS DEL SIG
el proceso de mejora continua inicia con la determinacion de los procesos del sistema y finaliza con jefe del proceso de mejora continua
ENTRADAS
base de datos informes anteriores identificacion de acciones correctivas y preventivas en cada proceso de la organizacin programa de auditorias internas
metodologias y cumplimuento de acciones correctivas y preventivas resultado y mantenimiento de controles operacionales resultados de encuestas, opiniones; acerca de la satisfaccion del cliente (sugerencias) programa de auditora interna programacion y seguimiento de auditoras internas administracion de documentos y documentacion recientes
mejora continua
todos los procesos aspectos impactos identificados anteriormente de la orgnizacion aspectos riesgos y peligros
ISO 9001
INDICADORES FECHA
nua inicia con la determinacion de los procesos del sistema y finaliza con la actulizacion de natriz de peligros y riesgos continua
ACTIVIDADES
PHVA
SALIDAS
P determinar los procesos del sistema P identificar peligros y valorar riesgos identificar aspectos impactos ambientales P P programar auditoras internas P programar comites de mejora continua determinar metodologias para evaluar satisfaccion del cliente administrar los documentos consolidar informes de desempeo del sistema comunicar metodologias para toma de acciones correctivas y preventivas realizar auditorias internas realizar seguimiento acciones correctivas y preventivas evaluar la eficacia de los controles operacionales realizar seguimiento a la satisfaccion del cliente realizar seguimiento al programa de auditorias actualizar los programas de auditorias internas actualizar documentacion P H H H H V V V V A A
procesos determinados
peligros y riesgos identificados aspectos impactos ambientales identificados programa de auditoria interna programa de comites de mejora continua metodologia determinada documentos administrados informes consolidados metologias comunicadas auditorias internas seguimiento de acciones correctivas y preventivas eficacia evaluada seguimiento realizado segimiento realizado actualizacion del programa documentos actualizados
A A
actualizar matroz riesgos y peligros 4.1 requisitos generales 4.2 requisotos de la documentacion 5.4 planificacion 5.5.2 representante de la direccion 8.2 seguimiento y medicion 8.4 analisis de datos 8.5 mejora
4.3 PLANIFICACION comunicacion 4.4.4 documentacion 4.4.5 control de documentos 4.5 verificacion
4.4.3
CLIENTES
RECURSOS
Talento humano
mejora continua
todos los procesos de la organizacin mejora continua mejora continua y ventas recurso fisico cosedora, lapiz, computador, medios de comunicacin documentos,registros
mejora continua
REQUISITOS LEGALES
PELIGROS
RIESGOS
ASPECTOS
Consumo de energa
ESTRS
FISICO
JORNADA DE TRABAJO
generacion de empleo
generacion de empleo
LOCATIVOS FISICO
IMPACTOS
CREAR DISEOS INNOVADORES QUE SEAN COMPETITIVOS EN EL MERCADO, Y CUMPLAN CON LA NECESID EL DISEO ABARCA DESDE LA INFORMACION QUE ES PROPORCIONADA POR EL AREA DE VENTAS Y FINALI JEFE DE DISEO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PHVA
P informacion del area identificacion de los requisitos del cliente en de ventas cuanto al diseo del mueble p requisitos de las partes interesadas Determinar entradas para cumplir los requisitos del diseo p
realizar la planificacion de la revisin, verificacin requsitos planificados y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo Realizar la evaluacion y seleccin del bosquejo a requisitos determinados a desarrollar
PROVEEDOR aprobacion del diseo fabricacion de modelos o planos INTERNO DE LA modelos del diseo realizacion de simulaciones ALTA GERENCIA
simulaciones resultados
realizacion de pruebas y evaluacion evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisito tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del diseo
H H H V
resultados evaluados
PROVEEDOR INTERNO DE GESTION DE RECUROSOS
realizar la verificacin, de acuerdo con lo aprobacion no aprobacion del diseo planificado para asegurarndose de que los resultados del diseo cumplen los requisitos aprobacion no aprobacion del diseo final realizar diseo realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado diseo final
validacion del diseo informar resultados al area de produccion. 7.3 diseo y desarrollo 7.3.1 planificacion del diseo y desrrollo 7.3.2 elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 resultados del siseo y desarrollo 7.3.4 revision del diseo y desarrollo ISO 9001 7.3.5 verificacion del diseo y desarrollo 7.3.6 validacion del siseo y desarrollo 7.3.7 control de cambios del diseo y desarrollo
ISO 14001
OSHAS 18001
4.1 REQUISITOS GENERALES POLITICA AMBIENTAL PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y OPERACIN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 4.1 requisitos generales 4.3 planificacion 4.3.1Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.5 VERIFICACION 4.5.1 SEGUIMIENTO Y 4.2 4.5.3 NO CONFORMIDA 4.3 ACCION PREVENTIVA 4.4 4.6 REVISION POR LA D
4.4.7Preparacin y resp 4.5 verificacion 4.5.1 Medicin y seguim 4.5.3.2 No conformidad preventiva la dirreccion
UMPLAN CON LA NECESIDAD DEL CLIENTE AREA DE VENTAS Y FINALIZA CON LA ORDEN PARA EL INICIO DE PRODUCCION
SALIDAS
CLIENTES
RECURSOS
PELIGROS
RIESGOS
requisitos determinados
TRABAJO REPETITIVO
PSICOSOCIAL
FISICO
resultados evaluados
ESTRS
RITMO DE TRABAJO
JORNADA DE TRABAJO
JORNADA DE TRABAJO
resultados informados
REQUISITOS LEGALES
4.5 VERIFICACION 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRETIVA Y ACCION PREVENTIVA 4.6 REVISION POR LA DIRECCION
4.4.7Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5 verificacion 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.6 revision por la dirreccion
ASPECTOS
IMPACTOS
Consumo de agua Disminucin del recurso hdrico Consumo de insumos papel aumento en la demanda de y otros insumos de oficina recursos
REQUISITOS LEGALES
MACROPROCESOS DE PROD Caracterizacin de proce OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE DEL PROVEEDOR cliente (necesidades)
la produccion abarca desde establecer los parametros del mueble hasta entrega del prod Jefe de produccion
ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS
madera H madera lista para trabajar H realizar el esqueleto proveedor interno del proceso de produccion esqueleto dellijar esqueleto mueble H esqueleto del mueble lona forrar en lijado H rellenar lona proveedor externo de lona esqueleto forrado en con espuma y algodn H y espuma tela cortar tela H tela cortada forrar en tela H realizar tela H proveedor externo de tela esqueleto forrado enel tapizado final del mueble e hilos mueble terminado se realiza el seguimiento V mueble que cumple las expectativa s de los clientes
establecer los parametros para la espectativas realizacion del mueble del cliente segn espectativas del cortar madera
madera lista para trabajar esqueleto del mueble esqueleto del mueble lijado esqueleto forrado en lona esqueleto relleno con espuma y alg tela cortada esqueleto forrado en tela tapizado (producto final) mueble que cumple las
se informan los resultados del seguimiento a la alta direccion tomar acciones correctivas y preventivas registros de controllos resultados de la sobre
registros de control
producto implementada
7. REALIZACI N DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRODUCTO 7.5 ISO 9001 PRODUCCI NY PRESTACI N DEL SERVICIO 8.2 SEGUIMIEN TO Y MEDICIN 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO
4.5 VERIFICACION 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRETIVA Y ACCION PREVENTIVA 4.6 REVISION POR LA DIRECCION 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLITICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACI ON 4.4 IMPLEMENT ACION Y OPERACIN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSAB ILIDADES Y AUTORIDAD
ISO 14001
4.4.2 COMPETEN CIA, FORMACIO N Y TOMA DE CONCIENCI A 4.4.3COMU NICACION 4.4.7 PREPERACI ON Y RESPUESTA S ANTE EMERGENCI AS
OSHAS 18001
4.1 requisitos generales 4.3 planificacio n 4.3.1Identifi cacin de peligros, valoracin de riesgos y determinaci n de los controles 4.4.2 Competenci a, formacin y toma de conciencia
4.4.7Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5 verificacion 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y acci preventiva 4.6 revision po la dirreccion
INDICADORES
muebles que cumplen con los requisitos del cliente REVISO FECHA
SALIDAS
CLIENTES
RECURSOS
RIESGOS
ASPECTOS
FISICO
talento
adera lista para trabajar humano queleto del mueble queleto del mueble lijado queleto forrado en lona queleto relleno con espuma y algodn cliente
costurera ESPACIO cortador CONFINADO carpintero tapizero ARMADO DE ESQUELETO CORTADO DE TELA MANIPULACI ON DE MANEJO Y AEROSOLES MANUAL (MAQUINAS,
Consumo de madera
interno del squeleto forrado en tela proceso de pizado (producto final) produccion
gistros de control
oducto implementada
cosedora puntillas tijeras pegante maquina de coser cortadora recurso fisico electrica serrucho mesas metro lapiz hilos calculadora entre otros
Uso o escape de sustancias agotador de la capa de ozono (freones: CFC, HC otros) PSICOSOCIAL
ESTRS
Resolucin 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones so seguridad en los establecimientos de trabajo. Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan Medidas Sanitarias. Resolucin 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organizacin y funcio Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo .Decreto 1772 de 1994
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS LEGALES
y seguimiento del desempeo ormidad, accin correctiva y accin 4.6 revision por
ASPECTOS
IMPACTOS
Consumo de madera
Uso o escape de sustancias agotadoras e la capa de ozono (freones: CFC, HCFC, otros)
de recursos
Consumo de agua
stablecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y ajo. das Sanitarias. glamenta la organizacin y funcionamiento de los comits de en los lugares de trabajo
MACROPRO Caracterizacin
PROPORCIONAR MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS E INSUMOS NECESARIO OBJETIVO GESTION DE RECURSOS ABARCA DESDE LA INFORMACION DEL PROCES ALCANCE RESPONSABLE DEL JEFE DE PROCESO GESTION DE RECURSOS PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS necesidades identificadas
Identificar necesidades de compras proveedor interno solicitar pedido / necesidades identificadas proveedor externo compras realizadas verificacion de las pedido verificado aprobacion del pedido pedido aprobado almacenamiento de identifiicar recurso almacenado contactar maquinaria lista para mantenimiento personal proveedor interno realizar mantenimiento proceso de compraspersonal contactado verificar estado de mantenimiento realizado realizar mantenimiento verificacion de vehiculos de la realizada
4.1 REQUISITOS GENERALES 6 GESTION DE RECURSOS 6.1 PROVISIO RECURSOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ISO 9001 COMPRAS 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 7.4.2 INFORMACION DE COMPRAS 7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
compras realizadas H compras verificadas V pedido aprobado A recurso almacenado H maquinaria lista para mantenimient P personal contactado H mantenimiento realizado H verificacion realizada V vehiculos con H mantenimiento al dia
ISO 14001
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,RESPONSA Y AUTORIDAD 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
OSHAS 18001
INDICADORES INDICADORES ELABORO FECHA
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLITICA DE S 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN 4.4.1 RECUR FUNCIONES, RESPONSABILIDA, RENDICION DE CUENTA AUTORIDAD 4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE RECURSOS E INSUMOS DOCUMENTOS EXTERNOS
E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION EFICAZ DE LOS PROCESOS REQUERIDOS DENTRO DE ORMACION DEL PROCESO DE COMPRAS, HASTA LA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU
CLIENTES
RECURSOS
PELIGROS
RIESGOS
ASPECTOS
compras realizadas compras verificadas cliente pedido aprobado interno del recurso almacenado proceso de aria lista para mantenimiento compras personal contactado antenimiento realizado verificacion realizada vehiculos con mantenimiento al dia
TALENTO HUMANO
RECURSO FISICO
MANEJO MANUAL (MAQUINA S, ERGONO cosedora , tijeras MIA , mesa, lapiz , DEFICIEN papel ,( facturero) TE calculadora, MANIPULACI computador , e ON DE infraestructura.
LEY 373 DEL 6 DE USO DEL AGUAJUNIO DE 1997 DECRETO 2811 DEL 18 DE RUIDO DICIEMBRE DE 1974. LEY 769 DEL 6 DE TRANSPORTE AGOSTO DEL 2002
ESPACIO CONFINADO
FISICO
FISICO
CONSUMO DE A FISICO
FISICO
ON DE RECURSOS 6.1 PROVISION DE 4 AMBIENTE DE TRABAJO 7.4 RAS 7.4.2 INFORMACION DE LAS LOS PRODUCTOS COMPRADOS
RECURSOS
4.2
Control de ruido generado por fu Reglamentacin de los certificado mantenimiento y sanciones par merca
ASPECTOS
IMPACTOS Disminucin de recursos naturales aporte a el calentamiento global Aumento en la demanda de recursos Disminucin del recurso hdric
CONSUMO DE AGUA
contaminacion visual
ruido generado por fuentes de vehculos de transporte. cin de los certificados de gases, condiciones de carga, iento y sanciones para los vehculos que transportan mercancas.