PRONOSTICOS Los pronsticos son vitales para toda organizacin mercantil y para toda decisin administrativa importante.

Los pronsticos representan la base de los planes de largo plazo de la empresa. En las reas funcionales de finanzas y contabilidad, los pronsticos son la base para planeacin de presupuesto y control de costos. El departamento de marketing depende de los pronsticos de ventas para sus planes de productos nuevos, para remunerar al personal de ventas y para tomar otras decisiones fundamentales. El personal de produccin y de operaciones usa los pronsticos para tomar decisiones de manera peridica, respecto de la decisin de procesos, la planeacin de la capacidad y la disposicin fsica de las instalaciones, as como las decisiones rutinarias sobre los planes de produccin, los programas y los inventarios. No debemos olvidar que es casi imposible hacer un pronstico perfecto. El contexto de los negocios contiene muchos factores que no podemos prever con certeza. Por lo tanto, es mucho ms importante que, en lugar de pretender un pronstico perfecto, impongamos la prctica de revisar constantemente los pronsticos y aprendamos a vivir con pronsticos inexactos. Una buena estrategia para hacer pronsticos consiste en emplear dos o tres mtodos y analizarlos con un mero sentido comn. Los buenos pronsticos dependen de la revisin y actualizacin permanente a la luz de los nuevos datos.

CALCULO DE PRONOSTICOS EN RUSTICOS EL ORIENTE La informacin entregada por rsticos el oriente fue el historial de demandas de producciones mensuales de salas durante los aos 2009 y 2010 utilizando para el mes de Diciembre un estimado de la produccin de este mes. El objetivo es con los datos proporcionados calcular el pronstico de produccin mensual para cada uno de los meses del ao 2011.

MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PRODUCCION

DEM 2009 DEM 2010

3 6 4 7 6 8 9 9 10 10 10 12 6 5 10 9 8 11 10 11 11 15 10 16

94 122 DEM. ESTIMADA DIC 2010

PRONOSTICOS EN LA PRODUCCION DE SALAS EN RUSTICOS EL ORIENTE Pronosticar es Estimar anticipadamente el valor de una variable como lo es la demanda de produccin en este caso. Para elaborar nuestro pronstico utilizamos el Mtodo Aditivo de Holt-Winters ya que se usa cuando la serie tiene una tendencia, al menos localmente, y un patrn estacional constante como en nuestro caso.

error MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRONOSTICO DEM. REAL 14 5 9 5 12 8 12 9 12 8 14 10 13 10 15 11 15 15 15 19
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

error (et)2 -9 -4 -4 -3 -4 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -4 81 16 16 9 16 16 9 16 9 9 % error -1,8 -0,8 -0,5 -0,33333333 -0,5 -0,4 -0,3 -0,36363636 -0,25 -0,25 SEP -9 -13 -17 -20 -24 -28 -31 -35 -38 -41 -44 -48 IetI DMA 9 9 13 6,5 17 5,66666667 20 5 24 4,8 28 4,66666667 31 4,42857143 35 4,375 38 4,22222222 41 4,1 44 48 4 4

SEAL DE RASTREO -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

et

12 12 12 15

9 -0,25 16 -0,26666667

PRONOSTICO DEM. REAL

ANALISIS DE RESULTADOS La cantidad de produccin pronosticada para 2011 muestra que se debe tener un nivel de produccin alto desde Agosto a Diciembre (temporada alta). Los meses restantes deben tienen un nivel de produccin promedio en la cual se puede mantener un ritmo de produccin bajo (temporada baja).

DESCOMPOSICION DE SERIES DE TIEMPO No basta con la utilizacin de un solo tipo de tcnica para calcular pronsticos as que se hace necesario utilizar otra tcnica para calcular el pronstico y utilizaremos el mtodo de descomposicin de series de tiempo. Se puede definir una serie de tiempo como los datos ordenados en forma cronolgica que pueden contener uno o varios componentes de la demanda;

tendencia, estacionalidad, cclicidad, correlacin propia y aleatoria. La descomposicin de una serie de tiempo consiste en identificar y separar los datos de la serie de tiempo en estos componentes. FACTOR ESTACIONAL(O INDICE): Un factor estacional es la cantidad de correccin que necesita una serie de tiempo para ajustarse a la estacin del ao. Para utilizar esta tcnica de pronstico debemos: Determinar el factor estacional (o ndice): Desarrollar un promedio para los mismos meses en los 2 aos. Desestacionalizar los datos originales: Para eliminar el efecto estacional en los datos, dividimos los datos originales entre el factor estacional. Este paso se llama desestacionalizar la demanda. Desarrollar una lnea de regresin por mnimos cuadrados para los datos desestacionalizados: En este caso, el objeto es desarrollar una ecuacin para la lnea de la tendencia Y. que despus modificamos con el factor estacional. El procedimiento es usa una ecuacin del tipo. Y= a + bx. Donde: = Demanda desestacionalizada. Periodo (meses). = Demanda calculada utilizando la ecuacin de regresin Y= a + bx. Interseccin con Y. Pendiente de la lnea. Proyectar la lnea de regresin hasta el periodo pronosticado: Nuestro objeto es pronosticar la demanda de produccin para cada uno de los meses del ao 2011. Empezamos por resolver la ecuacin de Y en cada uno de estos meses. Crear el pronstico final ajustando la lnea de regresin para los factores estacionales: Recordemos que la ecuacin Y ha sido desestacionalizada. Ahora revertimos el proceso multiplicando los datos de los trimestres que derivamos por el factor estacional para ese mes. Con estos pasos el pronstico ya est completo.

PERIODO x MES ENERO 1 2 FEBRERO 3 MARZO 4 ABRIL 5 MAYO 6 JUNIO 7 JULIO 8 AGOSTO 9 SEPTIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE 13 ENERO 14 FEBRERO 15 MARZO 16 ABRIL 17 MAYO 18 JUNIO 19 JULIO 20 AGOSTO 21 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE 23 NOVIEMBRE 24 DICIEMBRE 300 TOTAL PROMEDIO GENERAL 24 MESES: AO 2009 AO 2010

DEMANDA REAL (y) 3 6 4 7 6 8 9 9 10 10 10 12 6 5 10 9 8 11 10 11 11 15 10 16 216 9

PROMEDIO DE LOS MISMOS FACTOR DEMANDA MESES DE CADA AO ESTACIONAL DESESTACIONALIZADA (Yd) 4,5 0,50 6,00 5,5 0,61 9,82 7 0,78 5,14 8 0,89 7,88 7 0,78 7,71 9,5 1,06 7,58 9,5 1,06 8,53 10 1,11 8,10 10,5 1,17 8,57 12,5 1,39 7,20 10 1,11 9,00 14 1,56 7,71 0,50 12,00 0,61 8,18 0,78 12,86 0,89 10,13 0,78 10,29 1,06 10,42 1,06 9,47 1,11 9,90 1,17 9,43 1,39 10,80 1,11 9,00 1,56 10,29 24,00 216,00

x2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529 576 4900

x * Yd 6,00 19,64 15,43 31,50 38,57 45,47 59,68 64,80 77,14 72,00 99,00 92,57 156,00 114,55 192,86 162,00 174,86 187,58 180,00 198,00 198,00 237,60 207,00 246,86 2877,10

x= =

= 12.5 =9

b= a=

= 0.154

bx = 9 - 0.154(12.5) = 7.075

Por lo tanto Y = a + bx Y = 7.075 + 0.154x

Con esta ecuacin ya podemos obtener los pronsticos para cada uno de los meses del ao 2011.

PERIODO MES 25 ENERO 26 FEBRERO 27 MARZO 28 ABRIL 29 MAYO 30 JUNIO 31 JULIO 32 AGOSTO 33 SEPTIEMBRE 34 OCTUBRE 35 NOVIEMBRE 36 DICIEMBRE

Y DE LA LINEA DE REGRESION 10,925 11,079 11,233 11,387 11,541 11,695 11,849 12,003 12,157 12,311 12,465 12,619

FACTOR ESTACIONAL 1,21 1,23 1,25 1,27 1,28 1,30 1,32 1,33 1,35 1,37 1,39 1,40

PRONOSTICO (Y * F. ESTACIONAL) 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18

error MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRONOSTICO DEM. REAL 13 5 14 5 14 8 14 9 15 8 15 10 16 10 16 11 16 17 17 18 12 12 12 15

error (et)2 -8 -9 -6 -5 -7 -5 -6 -5 -4 -5 -5 -3 68 75 36 29 46 27 31 25 % error -1,65234722 -1,7276498 -0,75250401 -0,60078727 -0,84992613 -0,51970028 -0,55998668 -0,45527282 SEP -8 -17 -23 -28 -35 -40 -46 -51 -55 -60 -65 -68 IetI 8 17 23 28 35 40 46 51

SEAL DE DMA RASTREO 8,26173611 -1 8,44999256 -2 7,64000574 -3 7,08177567 -4 7,02530233 -5 6,72058574 -6 6,56048303 -7 6,36642278 -8 -9 -10 -11 -12

et

20 -0,36845045 23 -0,40334001 28 -0,43866875 7 -0,17954934

55 6,15030974 60 6,01928678 65 5,95062662 68 5,67917774

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

PRONOSTICO DEM. REAL

ANALISIS DE RESULTADOS: Los datos de pronostico hallados nos permite observar un crecimiento lineal con el pasar de los meses, a mayor pasar de tiempo el nmero de unidades a producir tambin debe aumentar y en el mes de enero es cuando se presenta menor nivel de produccin como en realidad pasa en rsticos el oriente y el mayor nivel de produccin en Diciembre como en realidad ocurre, pero observando y comparando el menor error se presenta cuando aplicamos pronostico por Winters entonces de aqu en adelante trabajaremos con el valor de pronostico suministrado por Winters. .

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION El programa maestro abarca los bienes finales. Sin embargo, si el bien final es bastante grande y caro, el programa maestro, en cambio, podra abracar subensamblajes o componentes importantes. Todos los sistemas de produccin tienen capacidad y recursos limitados. Esto ltimo significa un enorme reto para el encargado de hacer el programa maestro. Si bien el plan agregado presenta la gama general de operaciones, el programador del plan maestro debe especificar exactamente que se producir. Toma estas decisiones al mismo tiempo que responde a las presiones provenientes de distintas reas funcionales, como sera el departamento de ventas (cumplir con la fecha prometida al cliente), el de finanzas (reducir el inventario al mnimo), el de administracin (aumentar al mximo la productividad y el servicio al cliente, reducir al mnimo los recursos necesarios) y el de produccin (contar con programas equilibrados y reducir al mnimo el tiempo de preparacin). El programador corre el programa de la planeacin de requerimientos de materiales con los programas maestros de produccin tentativos con el objeto de determinar el programa viable y aceptable que ser enva al taller. Verifica los pedidos resultantes liberados planeados ()los programas de produccin detallados) a fin de asegurarse de que hay recursos disponibles y de que los tiempos para terminar el trabajo son razonables. Un programa maestro que parece viable tal vez podra requerir demasiados recursos cuando ocurre la amplificacin del producto y se determinan los materiales, las partes y los componentes provenientes de niveles ms bajos. Si esto ocurriera como el mayora de los casos, tendr que modificar el programa maestro de produccin considerando estas limitaciones y volver a correr el programa de planeacin de requerimientos de materiales. Para asegurarse de que est produciendo un programa maestro correcto, el programador (ser humano) tendr que: Incluir todas las demandas de ventas y/o produccin del producto, reabastecimiento de almacn, refacciones y requerimientos interplantas. Jams perder de vista el plan agregado. Involucrarse con las promesas de entrega de las rdenes a clientes. Estar visible a todos los niveles de la administracin. negociar objetivamente considerando los conflictos entre produccion, mercadotecnia y ingeniera. Identificar todos los problemas y comunicarlos.

El programa maestro de produccin es un plan de los tiempos que especifica cuando planea la empresa fabricar cada bien final y en que volumen. BARRERAS DE TIEMPO La cuestin de la flexibilidad en un programa maestro de produccin depende de varios factores: el tiempo de entrega de la produccin, compromiso de partes y los componentes para un bien final especifico, la relacin entre el cliente y el

proveedor, el exceso de capacidad y el rechazo o disposicin de la gerencia para hacer cambios. El objeto de las barreras de tiempo es conseguir un flujo razonable controlado a lo largo del sistema de produccin. A no ser de que impongamos y respetemos alguna reglas de operaciones, El sistema podra ser catico y llenarse de pedidos pendientes y de expediciones constantes. La gerencia define las barreras de tiempo como periodos dentro de los cuales existe uno especificado para que el cliente haga cambios. (el cliente puede ser el departamento de mercadotecnia de la propia compaa, que tal vez est considerando la posibilidad de hacer promociones de los productos, ampliar la variedad o cosas similares.)Cada empresa tiene sus propias barreras de tiempo y reglas de operacin. APLICACION EN LA EMPRESA RUSTICOS EL ORIENTE La empresa rstica el Oriente produce salas, las proyecciones de la demanda en los siguientes 12 meses del ao 2011 son:

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

DEMANDA DE PRODUCCION 14 16

6 13 10 14 12 14

15 15 14 19

EXISTENCIAS DE SEGURIDAD = LOTE DE PRODUCCION = INVENTARIO INICIAL =

AO 2011

5 UNIDADES 13 UNIDADES 15 UNIDADES

SALAS SALAS SALAS

NOVIEMBRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE

DEMANDA DE PRODUCCION INVENTARIO INICIAL PRODUCCION REQUERIDA INVENTARIO FINAL

14 15 13 14

16 6 13 10 14 12 14 14 11 5 5 8 7 8 13 13 13 13 13 13 11 5 5 8 7 8 7

15 15 14 19 7 5 3 2 13 13 13 13 5 3 2 -4

Se presentan faltantes en el mes de Diciembre que es lo que generalmente ocurre porque es cuando el producto tiene una alta demanda y en algunos casos se requiere de tomar medidas como la subcontratacin para cumplir la demanda de los clientes.

OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

ENERO

MAYO

JUNIO

ABRIL

JULIO

DICIEMBRE

AO 2011

OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

ENERO

MAYO

JUNIO

ABRIL

JULIO

PLAN APROXIMADO DE PRODUCCION Capacidad de ensamble final (horas) = 10 h/ unidad Capacidad mensual = 140 horas
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
14 6 12 4

SEPTIEMBRE

LOTE CAPACIDAD ENSAMBLE CARGA TOTAL 1430 h CAPACIDAD 1540 h

13 130 130 140

13 130 130 140

13 13 0 130 130 130 130 140 140

13 13 13 13 13 13 13 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 140 140 140 140 140

ANALISIS DE RESULTADOS: Se observa un gran cuello de botella ya que la capacidad en las instalaciones est sobrecargada y se hace necesario tomar medidas ya que en el mes de Marzo se est perdiendo tiempo en el cual se podra estar produciendo y quitando la sobrecarga de produccin en los dems meses. MEJORA PROPUESTA PARA EL PLAN MAESTRO Y PLAN APROXIMADO DE PRODUCCION Se propone bajar el lote de produccin a 12 unidades de salas por mes.
EXISTENCIAS DE SEGURIDAD = LOTE DE PRODUCCION = INVENTARIO INICIAL =
AO 2011

5 UNIDADES 12 UNIDADES 15 UNIDADES

SALAS SALAS SALAS

SEPTIEMBRE DICIEMBRE
19 4 12 -3

DEMANDA DE PRODUCCION INVENTARIO INICIAL PRODUCCION REQUERIDA INVENTARIO FINAL

14 15 12 13

16 13 12 9

6 9 12 15

13 15 12 14

10 14 12 16

14 16 12 14

12 14 12 14

14 14 12 12

15 12 12 9

Se observa que el nivel de faltante en el mes de Diciembre disminuye en una unidad pero a la vez se hace necesario aumentar la capacidad de almacenamiento en los meses de Marzo a Agosto que son los meses de mayor nmero de unidades de salas en inventario.

OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

ENERO

MAYO

JUNIO

ABRIL

JULIO

15 9 12 6

DICIEMBRE

AO 2011

OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

ENERO

MAYO

JUNIO

ABRIL

JULIO

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

LOTE CAPACIDAD ENSAMBLE CARGA TOTAL 1440 h CAPACIDAD 1680 h

12 120 120 140

12 120 120 140

12 12 12 120 120 120 120 120 120 140 140 140

12 12 12 12 12 12 12 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140

Se observa una disminucin significativa en la carga total con respecto a la capacidad de la planta y equipo en rsticos el oriente, lo que evita a largo plazo un dao en las maquinas y costos innecesarios de mantenimiento y recuperacin de dichas maquinas y equipos.

DICIEMBRE

AO 2011

OCTUBRE

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

ENERO

MAYO

JUNIO

ABRIL

JULIO