PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORODBA E.S.E.

CORDOBA 2011

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD

C CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA E.S.E.

DILMAR ALEXANDER MERA GERENTE

CORDOBA 2011

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA E.S.E. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION MARCO NORMATIVO PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 1. Objetivos 1.1. 1.2. General Especficos

2. Alcance del PAMEC 3. Descripcin de las Acciones de Auditoria 4. Descripcin de la Organizacin. 5. Descripcin de servicios 6. Fase de planeacin. 7. Descripcin de la etapa de autoevaluacin. 8. Identificacin y Seleccin de Procesos Prioritarios objeto de la Auditora. 9. Definicin de la Calidad Esperada. 10. Formulacin de indicadores ANEXOS

INTRODUCCION El programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad se consolida como una herramienta indispensable en los procesos de mejoramiento continuo hacia los cuales deben enfocar su accionar los prestadores de servicios de salud en desarrollo de las estrategias de mejoramiento de la eficiencia y eficacia de sus procesos de atencin consagrados en la polticas de calidad, siendo su objetivo fundamental la bsqueda de la satisfaccin del usuario y la sostenibilidad financiera de la entidad. La implementacin de acciones de planeacin estratgica se consolida como un medio indispensable para el logro de objetivos institucionales referentes con criterios de cumplimiento de los estndares de calidad establecidos para este tipo de entidades, lo anterior en el marco de una evaluacin interna que permita determinar las causas de insatisfaccin tanto en los usuarios como en los servicios asistenciales. El PAMEC, se desarrolla siguiendo los pasos de la ruta crtica para el desarrollo de la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud fundamentndose en los procesos de autoevaluacin, seleccin de procesos, priorizacin de procesos, definicin de calidad esperada, medicin inicial de desempeo, plan de accin de los procesos, ejecucin del plan de accin, evaluacin del mejoramiento, aprendizaje organizacional, todo ello con el objeto de lograr la satisfaccin de los usuarios. Lo importante de la ejecucin del programa es que en el momento de la toma de decisiones sobre un proceso de cambio en la entidad, la alta direccin, defina el alcance de lo que se quiere lograr con base en los principios de mejoramiento y analizar la viabilidad de implementar los cambios como el impacto de los mismos. El Decreto 1011 de 2006 establece el sistema obligatorio de garanta de calidad de la atencin en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud define la calidad de atencin en salud como la provisin de servicios de salud a los usuarios

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a travs de un nivel profesional ptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propsito de logra la adhesin y satisfaccin de dichos usuarios todo ello en condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. El enfoque empresarial y social de las entidades de salud las obliga a enmarcarse en los criterios de calidad que van a redundar en elevar los niveles de competitividad y alcanzar un ptimo desarrollo que se reflejar en una mejor prestacin de servicios y fortalecimiento institucional. Siendo los componentes del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad el sistema nico de habilitacin, la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atencin de salud, el sistema nico de acreditacin, el sistema de informacin para la calidad, es imprescindible para la entidad fortalecer los procesos de habilitacin y adelantar las acciones conducentes a la implementacin de un sistema de auditoria de calidad. Los programas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atencin en salud conllevan la realizacin de actividades de evaluacin, comparacin de la calidad observada y la calidad esperada y la adopcin de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas, por ello es de vital importancia para la entidad adoptar este tipo de procesos enfocados hacia el mejoramiento continuo de la calidad en los prestacin de los servicios de salud. El Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC es una herramienta que permite la reduccin de factores de riesgo que impiden la prestacin de servicios de salud en condiciones de calidad, factor que se refleja directamente en los niveles de satisfaccin de los usuarios, por otra parte el programa contribuye al mejoramiento continuo de los servicios prestados en el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E. y hace parte de la estrategia de mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de los procesos de atencin.

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD. - Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Establece en su artculo 185 las competencias de los prestadores de servicios de salud, el artculo 227 determina el control y evaluacin de la calidad del servicio de salud. - Decreto 1011 del 3 de abril de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de garanta de calidad de la atencin en salud del sistema general de seguridad social en salud. - Resolucin 1043 del 3 de abril de 2006 por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores del servicio de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atencin. - Anexo tcnico No.2 Manual nico de procedimientos de habilitacin de la Resolucin No. 1043 de 3 de abril 2006 -Resolucin 1446 de 8 de mayo de 2006 por el cual se define el sistema de informacin de la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema obligatorio de calidad en la atencin en salud -Anexo tcnico Resolucin 1446 de 8 de mayo de 2008 -Resolucin 2680 de 3 de agosto de 2007 la cual se modifica parcialmente la

Resolucin 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones

-Resolucin 2181 de 16 de junio de 2008 por la cual se expide la gua aplicativa de sistema obligatorio de garanta de calidad para las instituciones prestadoras del servicio de salud de carcter publico. -Circular 030 de 2006, Instrucciones en materia de indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la prestacin de los servicios de salud en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; los indicadores de calidad y los respectivos estndares en los procesos prioritarios de atencin en salud (Autoevaluacin de la red prestadora y Atencin al Usuario) en las Entidades Promotoras de Salud cualquiera sea su naturaleza jurdica y rgimen de salud que administren, incluyendo las empresas de medicina prepagada y los requerimientos de informacin. -Ley 872 de 2.003, por la cual se crea el Sistema de Gestin de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras Entidades Prestadoras de Servicios, aplicando la NTCGP 1000:2004. -Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el modelo estndar de control Interno para el estado colombiano conforme de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado. -Circular conjunta 018 de 2006, da compatibilidad al sistema de gestin de la calidad y el modelo estndar de control interno en las entidades u organismos distritales.

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD. 1. OBJETIVOS. 1.1 GENERAL.

Garantizar a la poblacin del Municipio de Crdoba la prestacin de servicios optimizando la calidad de los mismos, realizando seguimiento continuo a los procesos prioritarios y factores claves del xito que afectan la satisfaccin del usuario y evitar la presencia de eventos adversos para los pacientes. 1.2 ESPECIFICOS Implementar estrategias de mejoramiento continuo de calidad mediante la evaluacin de los subprocesos prioritarios enfocando el accionar institucional hacia la satisfaccin del usuario y del cliente interno. Establecer procesos permanentes de seguimiento y evaluacin a los procesos prioritarios generando un aprendizaje organizacional. Motivar la participacin activa y permanente del personal del Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E. con el fin de fortalecer la cultura de calidad, seguridad y el autocontrol. Facilitar e impulsar el desarrollo de las etapas siguientes del proceso de acreditacin. 2. ALCANCE El programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad esta orientado especficamente al usuario, pues tenemos claro que ste es el eje central de la Institucin.

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad canaliza las acciones hacia la evaluacin de los subprocesos prioritarios de la entidad partiendo de la base de una calidad observada proyectada hacia una calidad esperada, contribuyendo y apoyando la construccin de planes de mejoramiento que permitan resaltar las desviaciones y lograr la transformacin de los procesos con el fin de ofrecer servicios seguros y con calidad. 3. DESCRIPCION DE ACCIONES DE AUDITORIA. El Ministerio de la Proteccin Social normatiz a travs del Decreto 1011 de 2006 las pautas indicativas para el desarrollo de los tipos aplicadas a los niveles de autocontrol: ACCIONES PREVENTIVAS. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoria sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las personas y la organizacin, en forma previa a la atencin de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. ACCIONES DE SEGUIMIENTO. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoria, que deben realizar las personas y la organizacin, durante la prestacin de sus servicios, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad. ACCIONES COYUNTURALES. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoria que deben realizar las personas y la organizacin retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atencin de salud y facilitar la aplicacin de intervenciones orientadas a la solucin inmediata de los problemas detectados, y a la prevencin de su recurrencia. de acciones de auditoria interna

Por otro lado, la informacin acumulada en la entidad muestra que el nivel de madurez y desarrollo hacia los sistemas de gestin, exige para la implementacin de un programa de auditoria, sostenibilidad de los tres tipos de acciones operando en los niveles de autocontrol y de auditoria interna, para garantizar el logro de los objetivos. En el nivel de Autocontrol, entendido como el conjunto de tareas de planeacin, ejecucin, verificacin y ajuste, que lleva a cabo cada miembro de la entidad sobre los procedimientos a su cargo, para que stos sean realizados de acuerdo con los estndares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organizacin. 4. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN. El Municipio de Crdoba se encuentra ubicado en el sur oeste de Colombia, al sur oriente del Departamento de Nario, sus lmites son: Norte. Con el Municipio de Puerres. Sur. Con el Municipio de Potos. Oriente. Con el Departamento del Putumayo. Occidente. Con el Municipio de Ipiales, su cabecera municipal est a 90 kilmetros de la capital de Nario, San Juan Pasto. El Centro de Salud san Bartolom de Crdoba E.S.E. se descentralizo del municipio de Crdoba segn acuerdo del Concejo Municipal de Crdoba, No 10 del 24 de septiembre de 2003. El anterior enunciado, ubica El Centro de Salud san Bartolom de Crdoba E.S.E. como una institucin prestadora de servicios del primer nivel de atencin que busca el bienestar comunitario, consolidado en sus principios de eficiencia y transparencia y apoyado firmemente en su fuerza conductora que es el recurso humano. Si bien esta institucin plante su misin con base a su personal, es importante analizar la capacidad de este para el cumplimiento de sus objetivos.

El Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E es una institucin que presta servicios de primer nivel de complejidad dentro de los cuales estn: Consulta por medico general, Consulta de odontologa, Consulta de enfermera, Urgencias las 24 horas, Laboratorio clnico, traslado asistencial bsico T.A.B, Promocin y prevencin y el servicio de farmacia los cuales se encuentran en la declaratoria presentada al Instituto Departamental de Nario. En el municipio de Crdoba actualmente se encuentra funcionando 2 IPS de orden municipal que son la IPS indgena CENSAIN Y el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E. Cabe recalcar que los puntos de atencin de la IPS indgena CENSAIN se restringen nicamente al casco urbano siendo su atencin de baja complejidad, por otra parte el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E. adems de contar con el centro de que presta un servicio de primer nivel de complejidad en el casco urbano ubicado especficamente en la avenida San Bartolom cuenta con 4 puestos de salud ubicados de la siguiente manera: PUESTO DE SALUD DE SAN PABLO: Localizado a 15 min al occidente de Crdoba. Ubicado en predio de esta localidad donde funciona la casa comunal, un polideportivo y futura capilla, en un rea bastante accidentada, expuesta a deslizamientos en la parte posterior y a posibles asentamientos del muro de contencin de gran altura que soporta el escenario deportivo. PUESTO DE SALUD LOS ARRAYANES: Localizado a 20 min al nor-occidente de Crdoba, en un predio contiguo al polideportivo de esta localidad y de topografa semiplano. PUESTO DE SALUD STA BRIGIDA: Localizado a 35 min al oriente de Crdoba, en un predio perteneciente a la escuela rural de este corregimiento, la topografa es quebrada

e inestable para el puesto de salud ya que presenta un talud de 2 metros en el costado izquierdo con desprendimiento del anden perimetral. PUESTO DE SALUD LLORENTE: La construccin es resistente, aunque se vulnerable a las condiciones climticas, presenta deterioro por las dificultades de un mantenimiento peridico. Para el Traslado de pacientes cuenta con una ambulancia y se encuentra prestando servicios dotada con el equipo necesario. DESCRIPCION DE SERVICIOS 1. Servicios de Urgencias (Las 24 horas del da) Atencin de urgencias por mdico general. Atencin por otros profesionales de la salud. Procedimientos y diagnsticos teraputicos. Estancia en observacin. Pequeas cirugas.

2. Servicios de Consulta Externa Consulta de medicina general. Consulta de odontologa general. Promocin de la salud y prevencin de la enfermedad. Consulta de enfermera.

3. Servicios de ayudas diagnsticas y complementacin teraputica Laboratorio clnico. Qumica clnica. Hematologa y coagulacin.

Uro anlisis Parasitologa Mdica y coproanlisis

4. Sala de partos 5. Servicio farmacutico Despacho de medicamentos

6. Servicio de traslado asistencial bsico de pacientes (Ambulancia). Intermunicipal CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA ESE DESCRIPCIN DE SERVICIOS AO 2009
Centro de Salud Puesto de Salud
Hospital

SERVICIOS

HOSPITAL

Municipios rea de Influencia

Poblacin total

SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD X Ambulatorios Consulta Medico General X Urgencias 24 Consulta Odontolgica Consulta de Enfermera X horas Urgencias X Laboratorio Clnico X Traslado Asistencial X Prevencin y Bsico promocin de la Promocin y Prevencin X salud Servicio Farmacutico x Subtotal Servicios Baja Complejidad 8 TOTAL 8 Fuente: Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E

IPIALES

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA ESE RECURSOS FISICOS AO 2008

Servicios CONSULTA EXTERNA CONSULTA EXTERNA Recursos Fisicos Disponibles # de consultorios consulta externa # de consultorios para programas Baja Total Complejidad 3 2 3 2

SALUD ORAL URGENCIAS PARTOS

PARTOS PARTOS TRASLADO # de Ambulancias Terrestres PACIENTE Fuente: Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E

# de unidades odontolgicas # de consultorios urgencias # de salas de procedimientos generales # de camas de observacin # de salas de procedimientos ginecobstetricia # de mesas de parto # Monitores fetales

2 1 1 5 1 2 1 1

2 1 1 5 1 2 1 1

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD 2005 - 2008

UNIDAD DE PRODUCCION INDICADOR 2005 11.439 5.565 7.969 1.678 2.369 84 2006 11.070 1.426 6.532 1.145 3.067 63 2007 11.149 4.865 5.356 951 3.018 71 2008 9.803 3.561 4.716 1.247 2.773 49 # Consultas Externas MD General AMBULATORIOS # Actividades odontolgicas # dosis biolgicos aplicados # citologas tomadas URGENCIAS # consultas de urgencias # de Cirugas QUIROFANOS # de Partos Fuente: Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA E.S.E. 2005 - 2008. La produccin de los servicios de Baja Complejidad prestados por El Centro de Salud San Bartolom de Crdoba ESE, con relacin a los aos de 2005 a 2008 presenta un comportamiento algo errtico comportamiento que en algunas reas como ser explicado a continuacin se debe principalmente al cierre preventivo por parte del equipo verificador de Instituto Departamental de Salud de Nario a principios de ao exactamente en el mes de mayo de 2008 de algunos de los servicios prestados en el Centro, razn por la cual en este ao se presenta un cambio significativo con respecto a los aos pasados como es el caso de partos en el cual la produccin para 2008 fue de 47 partos atendidos siendo la cifra mas baja entre los cuatro aos a comparar, baja

causada por el cierre de esta rea que obligo a que solamente fuesen atendidos los partos en etapa expulsiva y que por la distancia existente entre el municipio de Crdoba y el Municipio de Ipiales pudiesen generan un riesgo para la madre y la criatura. Dando como resultado que todos los dems partos se remitieran a la ciudad de Ipiales generando una disminucin considerable en la produccin de este tem. Otro indicador que presenta una disminucin considerable es el numero de dosis de biolgicos aplicados situacin que se presenta segn la informacin suministrada por el rea de vacunacin y los promotores de la salud por el alto ndice de desplazamiento que existe en el municipio el cual se presenta por el traslado continuo de familias a regiones como son el bajo y alto putumayo, la ciudad de Pasto e Ipiales por cuestiones de ndole labora o de desplazamiento lo cual genera que los esquemas de vacunacin queden incompletos hecho que durante el 2008 fue muy marcado en comparacin de los aos pasados. Un punto que cabe destacar es el buen trabajo en lo concerniente a la promocin y prevencin de las enfermedades para lo cual se a intensificado el trabajo con la comunidad, labor que se puede ver reflejada en la disminucin de las consultas externas tanto a medicina general como a odontologa datos muy significativos en comparacin con los datos histricos de la institucin. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD
# consultas de urgencias 2005 2006 2007 2008 IPS Baja 2.369 3.067 3.018 2.773 Complejidad TOTAL 2.369 3.067 3.018 2.773 Fuente: Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E Promedio pacientes/da 2005 2006 2007 2008 6.5 8.40 8.27 6.5 8.40 8.27 7.58 7.58 Var. 05/08 1.18 1.18

En los aos anteriores a excepcin de 2006 se mira un alto numero de consultas por urgencias a diferencia de 2008 ao en el cual en comparacin del ao 2007 se presento

una reduccin del numero de consultas por urgencias del margen de un 8.11 % atendindose un total de 2773 al ao significado una atencin diaria en promedio de 7.58 pacientes da que aunque no sea significativa si establece un precedente en comparacin de los aos anteriores reduccin que puede haberse generado por en primera instancia por el cierre parcial de urgencias luego de la visita del grupo verificador del Instituto Departamental de Salud de Nario, por otra parte este numero reducido de consultas de urgencia seria el resultado del trabajo con la comunidad al concientizar a los usuarios de lo que es verdaderamente una urgencia y que hay casos que perfectamente pueden ser atendidos por consulta externa, trabajo que va de la mano con la implementacin del triage lo cual permite que el servicio se regule y sean atendidas las urgencias que verdaderamente ameriten el servicio. 6. FASE DE PLANEACION En el desarrollo del proceso de formulacin del PAMEC en el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E se desarrollan los siguientes pasos: 1. Conformacin de grupos de trabajo para autoevaluacin y deteccin de puntos crticos y factores claves del xito en cada una de las reas existentes. 2. Taller para definir metodologa de autoevaluacin con equipos conformados y definicin de matrices. 3. Socializacin de autoevaluacin y definicin de factores claves de xito e identificacin del riesgo en los procesos asistenciales del Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E 4. Priorizacin de procesos a mejorar 5. Definicin de calidad esperada 6. Formulacin de indicadores y construccin de ficha tcnica 7. Elaboracin de instrumentos de seguimiento 8. Medicin inicial del desempeo de los procesos 9. Documentacin del PAMEC

7. DESCRIPICION DE LA ETAPA DE AUTOEVALUACION. En el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E se realiz el levantamiento de un diagnstico bsico general con base en los estndares de los servicios asistenciales priorizados aplicando criterios tanto de habilitacin como definicin de indicadores de calidad. En la evaluacin de los estndares de los servicios asistenciales se empleo la metodologa de observacin y documentacin. Desarrollo del proceso: 1. Revisin de los estndares. 2. Interpretar el estndar. 3. Auto evaluacin en campo. 4. Documentar y registrar fortalezas relacionadas. 5. Determinar debilidades de la organizacin frente al estndar. En la segunda fase, se realizo un auto diagnstico con la participacin de todo el personal conformando grupos de trabajo por unidades asistenciales integrados por todo el personal , se vio conveniente que cada equipo analizara a fondo su dependencia pues son ellos los que conocen sus debilidades y fortalezas, es as como se crean equipos del rea de Urgencias, medicina, enfermera, odontologa, PAI, rea administrativa, Atencin al Usuario, Promocin y prevencin, servicios generales, almacn, servicio farmacutico, laboratorio clnico, quienes recibieron capacitacin para el proceso; se determin el tiempo de trabajo para realizar esta actividad y en una reunin siguiente se socializo lo encontrado, reuniendo a todo el personal para que en conjunto se determine si realmente se deberan considerar como debilidades o fortalezas los tems mencionados por cada grupo, y se adicion otros que el personal consider conveniente. Fundamentados en la informacin recopilada se determino actuar sobre las debilidades encontradas en la auto evaluacin, iniciando con la

implementacin de un sistema de auditoria, por tal razn se pretende actuar sobre los factores que afectando la calidad del servicio y la satisfaccin del usuario, pretendiendo corregirlos primero para despus, implementar un programa de auditoria basado en estndares de acreditacin en concordancia con la resolucin 1446 de 2006. Se realiza entonces, la revisin de todos los procesos y subprocesos administrativos y asistenciales para ser evaluados por los grupos de trabajo conformados identificando DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS.

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA E.S.E. MATRIZ DOFA

AREAS FUNCIONALES

D
DEBILIDADES

O
OPORTUNIDADES

F
FORTALEZAS

A
AMENAZAS

SITIO INADECUADO HCL MAL DILIGENCIADAS HISTORIAS CLINICAS ESCASOS INSUMOS PARA LA CUSTODIA DE LAS HCL DESACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESCASA ILUMINACION POBRE COORDINACION CON EL RESTO DEL PERSONAL ESCASA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO ATENCION AL USUARIO PROMOCION Y PREVENCION ESCASO NUMERO DE PROFESIONALES VS DEMANDA DE LA POBLACION

BUEN ACCESO AL SITIO DE TRABAJO TRABAJO CON LA COMUNIDAD

PERSONAL IDONEO COLABORACION ENTRE FUNCIONARIOS

SECTOR INSEGURO

FACIL ACCESIBILIDAD

CARENCIA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA REUNIONES

UBICACIN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO

BUENA DISPOSICION PARA EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL CONECTIVIDAD DE INTERNET TALENTO HUMANO

PERDIDA DE RECURSOS EN LOS CONTRATOS CON LAS EPS

ESCASA COLABORACION DE LA COMUNIDAD

FALTA DE MEDICOS PARA PYP ESCASA DOTACION DE EQUIPOS NO HAY ACCESO A HCL PARA REVISION DE ACTIVIDADES TRES PUESTO DE SALUD EN EL MUNICIPIO

PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL CONECTIVIDAD A INTERNET

MATERIAL ADECUADO RED DE FRIO ADECUADA CAPACITACION PERMANTE AL PERSONAL BUENA DISPOSICION PARA EL TRABAJO ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION PERSONAL IDONEO ESTRUCTURA FISICA ADECUADA ADECUADA DOTACION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL INFRAESTRUCTURA ADECUADA

CARENCIA DE TRANSPORTE EXCUSIVO

INADECUADO SISTEMA DE INFORMACION FALTA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ODONTOLOGIA FALTA DE PLANTA ELECTRICA ESCASO NUMERO DE PROFESIONALES VS DEMANDA DE LA POBLACION AREA DE RX INADECUADA CARENCIA DE AUTOCLAVE

UBICACIN Y ACCESIBILIDAD ADECUADAS BUENA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA RURAL

FALLAS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE ENERGIA Y AGUA POTABLE DIVERSAS ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS FUERA DEL POS-S

8 IDENTIFICACION

SELECCIN

DE PROCESOS PRIORITARIOS

OBJETO DE AUDITORIA. En el proceso de evaluacin institucional con la participacin de todo el personal administrativo y asistencial por grupos funcionales y a partir del estudio de campo en cada servicio, con el equipo se realiza la lista de los procesos en la matriz de impacto donde se evala cada uno desde cinco puntos de vista diferentes. La metodologa aplicada para la definicin de los procesos prioritarios se estableci con base en los criterios de calificacin de bajo, mediano y alto impacto determinando calificacin de 1,3 y 5 de acuerdo a la siguiente relacin: 1.- Bajo Impacto 2.- Mediano Impacto 3.- Alto Impacto El resultado de las calificaciones se multiplica para determinar el valor total con el cual se determina la prioridad del proceso objeto de mejoramiento. reas Crticas en el Centro de Salud San Bartolom de Crdoba E.S.E: 1. Urgencias 2. Facturacin 3. Consulta externa odontologa 4. Consulta externa medicina 5. Promocin y prevencin 6. Archivo de historias clnicas. 7. Laboratorio clnico 8. Servicio farmacutico. 9. Atencin al usuario.

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E. MATRIZ DE PRIORIZACION

Satisfaccin del usuario 1 3 1 5 3 5 3 3 3 1 Sistema de Informacin 2 3 5 1 1 1 3 1 3 1 Calidad del Servicio 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 Sostenibilidad Finan. 5 3 5 3 3 3 1 3 3 1 Prioridad Multiplique 1*2*3*4*5 Total 405 375 375 225 225 225 225 81 15

Factores crticos Procesos URGENCIAS FACTURACIN CONSULTA ODONTOLOGIA CONSULTA EXTERNA MEDICINA PROMOCION Y PREVENCION ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS LABORATORIO CLINICO SERVICIO FARMACEUTICO ATENCION AL USUARIO

Talento Humano 3 5 5 5 5 3 5 5 1 5

CALIFICACION: 1 BAJO IMPACTO 3 MEDIANO IMPACTO 5 ALTO IMPACTO

9. DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA Teniendo en cuenta que se utilizaron los estndares del Sistema nico de Habilitacin y de Acreditacin como base para la evaluacin y que la intencionalidad es de orientar el proceso de mejoramiento hacia niveles superiores de calidad y adherencia de los usuarios, dichos estndares se convierten en la calidad esperada en trminos cuantitativos, de los subprocesos de atencin incluidos en este programa. Adicionalmente, la caracterizacin de los procesos de la entidad elaborada como parte de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, complementa esta calidad esperada, en trminos del cumplimiento de requisitos en los productos o servicios generales, conforme a lo dispuesto. Se realizo la consolidacin de factores claves de xito teniendo en cuenta los procesos y subprocesos asistenciales y administrativos, la actividad afectada para definir indicadores, con el fin de corregir las desviaciones detectadas, que sern base del seguimiento y control requerido para determinar si se estn logrando los objetivos y metas establecidos en este plan. 10. FORMULACION DE INDICADORES.

Los indicadores de evaluacin a utilizar corresponden a los adoptados formalmente por la entidad en el Sistema de Monitoreo Gerencial por Indicadores, estos determinarn la calidad esperada en trminos cualitativos, buscando alcanzar y mantenerlos en el nivel sobresaliente. Definiendo la situacin actual de los mismos para posteriormente desarrollar los indicadores de la Resolucin 1446 de 2006 y de la circular 030 de la Superintendencia Nacional de Salud, adoptados por la entidad como el Sistema de Monitoreo Gerencial con sus respectivas fichas tcnicas. Estos indicadores se

utilizaran para el monitoreo de los procesos priorizados y si se ve la necesidad de levantar nuevos indicadores, se har para garantizar este monitoreo. Teniendo en cuenta los subprocesos, los indicadores que se utilizarn sern los siguientes:
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO:

Cumplimiento de planes y proyectos (El resultado se comparar contra la ejecucin esperada y debe llegar al 100%)
2. ATENCION EN CONSULTA EXTERNA:

Oportunidad de la Atencin % Cumplimiento General de metas % Cumplimiento metas P y P Productividad General. Rendimiento General. % Pacientes Remitidos Calidad de Registros Clnicos Calidad de RIPS
3. INGRESO y MANEJO DE OBSERVACION:

Porcentaje Ocupacional Promedio Estancia Promedio Estancia ginecologa

4. CONSULTA DE URGENCIAS:

% Cumplimiento General de metas Productividad General. Rendimiento General. Oportunidad Triage

 Reingreso de pacientes 48 H % Pacientes Remitidos Calidad de registros clnicos Calidad de RIPS

5. Informacin y Orientacin:

Satisfaccin del Usuario (Porcentaje de usuarios satisfechos con la atencin recibida). Quejas y Reclamos atribuibles al servicio (Se evala con respecto a parmetros anteriores, observando la tendencia. Luego de 4 mediciones mensuales se establece un estndar de comparacin).

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E ASPECTOS GENERALES Nombre Oportunidad de la asignacin de cita en la consulta medica general

CATEGORIA Proceso Resultado X X ATRIBUTOS DE CALIDAD Accesibilidad Eficiencia Continuidad Oportunidad X DEFINICION OPERACIONAL Sumatoria total de los das calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta mdica general y la fecha para la cual es asignada la cita Nmero total de consultas mdicas generales asignadas en la Institucin Se expresan en unidades de tiempo (das u horas). X X

Numerador Denominador Unidad de Medicin

VARIABLES Fuente Periodicidad de generacin del indicador Registros estadsticos, registros de citas. Mensual (Julio 2010) ANALISIS Ajuste por Riesgo Parmetro de comparacin Utilizacin del indicador rea responsable de la toma de decisiones Disponibilidad de personal asistencial, frecuencia de uso, factores estacionales y epidemiolgicos. Matriz de estndares institucional vigente Valorar el nivel de oportunidad y de acceso a los servicios asistenciales Gerencia, subdireccin cientfica, comit de calidad

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E INDICADOR Oportunidad de la asignacin de cita en la consulta medica general Numerador Denominador DEFINICION OPERACIONAL 1025 1025

Unidad de Medicin

1 Da

2010 PRIMER TRIMESTRE Numerador Denominador Resultado 1897 1897 1

SEGUNDO TRIMESTRE 2109 2109 1

EN LA OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIN DE CITA EN CONSULTA MEDICA GENERAL SE OBSERVA QUE EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE LA ASIGNACION DE LA CITA Y LA ATENCION ES DE UN DIA, PRESENTANDOSE UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE CITAS LO CUAL REFLEJA CONDICIONES DE MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E ASPECTOS GENERALES Nombre Oportunidad en la atencin en consulta de urgencias

CATEGORIA Estructura Proceso Resultado ATRIBUTOS DE CALIDAD Accesibilidad Eficiencia Oportunidad x x x DEFINICION OPERACIONAL Sumatoria del nmero de minutos transcurridos entre la solicitud de atencin en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del mdico Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias Se expresan en unidades de tiempo (minutos u horas). VARIABLES Fuente Periodicidad de generacin del indicador Registro de urgencias Historia clnica Epicrisis. Mensual (Julio 2010) x x

Numerador Denominador Unidad de Medicin

Ajuste por Riesgo Parmetro de comparacin

ANALISIS Disponibilidad de personal asistencial Matriz de estndares institucional vigente Clasificacin del TRIAGE

Utilizacin del indicador rea responsable de la toma de decisiones

Evaluar criterios de oportunidad en el servicio de urgencias Gerencia, Subdireccin cientfica.

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E INDICADOR Oportunidad en la atencin en consulta de urgencias Numerador Denominador Unidad de Medicin 2010 Numerador Denominador Resultado PRIMER TRIMESTRE 12525 835 15 DEFINICION OPERACIONAL 6705 447 15 SEGUNDO TRIMESTRE 10185 679 15

EN LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE CONSULTA DE URGENCIAS SE PRESENTA UN PROMEDIO DE 10 MINUTOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO Y EL MOMENTO DE LA ATENCIN.

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E ASPECTOS GENERALES Oportunidad de la asignacin de cita en la consulta odontologia CATEGORIA Proceso Resultado X X ATRIBUTOS DE CALIDAD X X X DEFINICION OPERACIONAL Sumatoria total de los das calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta mdica general y la fecha para la cual es asignada la cita Nmero total de consultas mdicas generales asignadas en la Institucin Se expresan en unidades de tiempo (das u horas).

Nombre

Accesibilidad Eficiencia Oportunidad

Numerador Denominador Unidad de Medicin

Fuente Periodicidad de generacin del indicador

VARIABLES Registros estadsticos, registros de citas. Mensual

Ajuste por Riesgo Parmetro de comparacin Utilizacin del indicador rea responsable de la toma de decisiones

ANALISIS Disponibilidad de personal asistencial, frecuencia de uso Matriz de estndares institucional vigente Valorar el nivel de oportunidad y de acceso a los servicios asistenciales Gerencia, subdireccin cientfica, comit de calidad

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOM DE CRDOBA E.S.E. INDICADOR Oportunidad de la asignacin de cita en la consulta odontologa DEFINICION OPERACIONAL 696 696 1 Da

Numerador Denominador Unidad de Medicin

2010 PRIMER TRIMESTRE Numerador Denominador Resultado 2971 2971 1

SEGUNDO TRIMESTRE 3859 3859 1

EN LA OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIN DE CITA EN CONSULTA DE ODONTOLOGIA SE OBSERVA QUE EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE LA ASIGNACION DE LA CITA Y LA ATENCION ES DE UN DIA.

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES FICHA TECNICA INDICADOR No 1. CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y PREVENCIN CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y PREVENCIN FORMULA NUMERADOR. 14492 x 100 = 1.449.200 DENOMINADOR. 18000 Nmero total de actividades de promocin y prevencin programadas en el periodo COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 80.51 % La informacin se expresa en porcentaje de cumplimiento para las actividades evaluadas bajo el criterio establecido DESCRIPCION DEL CLCULO. Porcentaje de actividades de promocin y prevencin con cumplimiento aceptable segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES. FICHA TECNICA INDICADOR No 2. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO FORMULA NUMERADOR. DENOMINADOR. COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. DESCRIPCION DEL CLCULO.

DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES 1246 x 100 1400 89% El porcentaje alcanzado en las actividades de deteccin temprana de crecimiento se encuentra dentro del parmetro ACEPTABLE segn lo establecido en la norma tcnica, ficha tcnica IC- 06-01 . Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. Semestral Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP.

PARAMETRO DE COMPARACION. AJUSTE POR RIESGO. PERIODICIDAD. FUENTE DE INFORMACION. UTILIZACION DEL INDICADOR. AREA RESPONSABLE DECISIONES. EN LA TOMA DE

FICHA TECNICA INDICADOR No 3. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL JOVEN DE 10 A 29 AOS CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL JOVEN DE 10 A 29 AOS FORMULA NUMERADOR. 226 x 100 DENOMINADOR. 954 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 23.68% DESCRIPCION DEL CLCULO. El 23.68% porcentaje de actividades de control del joven de 10 a 29 aos con cumplimiento aceptable segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES. FICHA TECNICA INDICADOR No 4. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO FORMULA NUMERADOR. 212 x 100 DENOMINADOR. 222 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 95.45% DESCRIPCION DEL CLCULO. Porcentaje de actividades de control de embarazo realizadas por medicina y enfermera con cumplimiento aceptable segn lo establece la norma tcnica. PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, Coor. de PyP. DECISIONES.

FICHA TECNICA INDICADOR No 5. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR DE 45 AOS CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR DE 45 AOS FORMULA NUMERADOR. 50 x 100 DENOMINADOR. 60 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 83.33% La informacin se expresa en porcentaje de cumplimiento para las actividades evaluadas bajo el criterio establecido DESCRIPCION DEL CLCULO. Porcentaje de actividades de control del adulto mayor con cumplimiento deficiente segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES.

FICHA TECNICA INDICADOR No 6. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO FORMULA NUMERADOR. 453 x 100 DENOMINADOR. 550 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 82.36 % La informacin se expresa en porcentaje de cumplimiento para las actividades evaluadas bajo el criterio establecido DESCRIPCION DEL CLCULO. Porcentaje de citologas realizadas con cumplimiento aceptable segn lo establece la norma tcnica PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES. FICHA TECNICA INDICADOR No 7. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL FORMULA NUMERADOR. 137 x 100 DENOMINADOR. 150 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 91.33% DESCRIPCION DEL CLCULO. Porcentaje de tamizajes visuales realizados a personas de 4, 11, 16 y 45 aos con cumplimiento deficiente segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES.

FICHA TECNICA INDICADOR No 8. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI FORMULA NUMERADOR. Nmero de dosis de BCG aplicadas en el mes x 100= 42 DENOMINADOR. Total de recin nacidos en el mes = 42 NUMERADOR. Nmero de dosis de Hb aplicadas en el mes x 100=42 DENOMINADOR. Total de recin nacidos en el mes=42 NUMERADOR. Nmero de dosis de Anti polio aplicadas en el menor de un ao en el mes x 100=95 DENOMINADOR. Nmero de dosis de Anti polio programadas para menores de un ao en el mes =95 NUMERADOR. Nmero de dosis de Anti polio de refuerzo aplicadas en el mes x 100=189 DENOMINADOR. Nmero de dosis de Anti polio de refuerzo programadas en el mes =189 NUMERADOR. Nmero de dosis de Pentavalente aplicadas en el mes x 100=94 DENOMINADOR. Nmero de dosis de Pentavalente programadas en el mes = 94 NUMERADOR. Nmero de dosis de DPT de refuerzo aplicadas en el mes x 100=189 DENOMINADOR. Nmero de dosis de DPT de refuerzo programadas en el mes=189 NUMERADOR. Nmero de dosis de Triple viral aplicadas a nios de un ao de edad en el mes x 100=116 DENOMINADOR. Nmero de dosis de Triple viral programadas a nios de un ao de edad en el mes= 116 NUMERADOR. Nmero de dosis de Fiebre amarilla aplicadas a nios de un ao de edad en el mes x 100=117 DENOMINADOR. Nmero de dosis de Fiebre Amarilla programadas a nios de un ao de edad en el mes=116 NUMERADOR. Total de MEF con 3 dosis de Toxoide Tetnico aplicadas en el ao x 100= 15 DENOMINADOR. Total de MEF que han iniciado esquema con Toxoide Tetnico en el ao= 20 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. El porcentaje de cumplimiento se encuentra entre un 75% para el Toxoide tetnico en MEF y 100% para las dems vacunas del PAI. DESCRIPCION DEL CLCULO. Cobertura en la aplicacin de vacunas con cumplimiento aceptable segn lo establece la norma tcnica respectiva y deficiente para Toxoide tetnico de la MEF. PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual cobertura mnima esperada segn resolucin 412 de 2000. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Mensual. FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE DECISIONES. EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP.

FICHA TECNICA INDICADOR No 9. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION PREVENTIVA EN SALUD ORAL CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO

SISTEMICO. ATRIBUTOS DE CALIDAD

ACCESIBILIDAD X EFICIENCIA X

SEGURIDAD CONTINUIDAD X

X PERTINENCIA OPORTUNIDAD

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION PREVENTIVA EN SALUD ORAL FORMULA NUMERADOR. Total de detartrajes realizados en el semestre x 100= 852 DENOMINADOR. Numero de detartrajes programados en el semestre= 900 NUMERADOR. Total de sellantes realizados en el semestre x 100 = 1.195 DENOMINADOR. Numero de sellantes programados en el semestre1.300 NUMERADOR. Total de controles de placa realizados en el semestre x 100= 2.117 DENOMINADOR. Numero de controles de placa programados en el semestre= 2300 NUMERADOR. Total de aplicaciones tpicas de flor realizadas en el semestre x 100= 1073 DENOMINADOR. Numero de aplicaciones tpicas de flor programadas en el semestre= 1200 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. Detartrajes:94.66% Sellantes: 91.92% Controles de placa:92.04% Aplicaciones tpicas de flor: 89.41 DESCRIPCION DEL CLCULO. Cobertura en la realizacin de actividades de salud oral con cumplimiento DEFICIENTE segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES.

FICHA TECNICA INDICADOR No 10. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR FORMULA NUMERADOR. Numero de consultas de primera vez en planificacin familiar realizadas en el semestre x 100= 92 DENOMINADOR. Numero de consultas de primera vez en planificacin familiar programadas en el mes= 100 NUMERADOR. Numero de consultas de control planificacin familiar realizadas en el semestre x 100= 120 DENOMINADOR. Numero de consultas de control en planificacin familiar programadas en el semestre = 130 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. Primera vez.: 92% Control: 92.30% DESCRIPCION DEL CLCULO. Cobertura en la realizacin de actividades de planificacin familiar con cumplimiento DEFICIENTE segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES. FICHA TECNICA INDICADOR No 11. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION DE PARTO CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION DE PARTO FORMULA NUMERADOR. Numero de partos atendidos institucionalmente en el semestre x 100= 42 DENOMINADOR. Numero de partos programadas en el semestre 50 NUMERADOR. Numero de dosis de triple viral post parto aplicadas en el semestre x 100= 42 DENOMINADOR. Numero de dosis de triple viral post parto programadas en el semestre = 50 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. Partos atendidos en la institucin junto con la aplicacin de dosis de triple viral fue de : 84% DESCRIPCION DEL CLCULO. Cobertura en la atencin del parto institucional con cumplimiento DEFICIENTE segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES.

FICHA TECNICA INDICADOR No 12. CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION DE RECIEN NACIDO CATEGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA X EFICIENCIA CONTINUIDAD OPORTUNIDAD X X

DEFINICION OPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROGRAMA ATENCION DE RECIEN NACIDO FORMULA NUMERADOR. Numero de exmenes de TSH realizados en el mes x 100 DENOMINADOR. Numero de exmenes de TSH programados en el mes NUMERADOR. 42 x 100 DENOMINADOR. 42 COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. 100% DESCRIPCION DEL CLCULO. Cobertura en la atencin del parto institucional con cumplimiento ACEPTABLE segn lo establece la norma tcnica respectiva PARAMETRO DE COMPARACION. Matriz de programacin con periodicidad de evaluacin mensual. AJUSTE POR RIESGO. Ajustes a censos poblacionales, depuracin de bases de datos, dificultades de acceso. PERIODICIDAD. Semestral FUENTE DE INFORMACION. Estadstica - Facturacin, evaluaciones de EPS, bases de datos. UTILIZACION DEL INDICADOR. Evaluacin del cumplimiento de metas y fortalecimiento de acciones en actividades deficientes. AREA RESPONSABLE EN LA TOMA DE Subdireccin cientfica, coordinacin de PyP. DECISIONES. FICHA TECNICA INDICADOR No 14. RENDIMIENTO EN CONSULTA MEDICA GENERAL CATERGORIA AMBITO ESTRUCTURA PROCESO SISTEMICO. X ATRIBUTOS DE CALIDAD ACCESIBILIDAD SEGURIDAD X EFICIENCIA CONTINUIDAD X

RESULTADO X PERTINENCIA OPORTUNIDAD X

DEFINICION OPERACIONAL RENDIMIENTO EN CONSULTA MEDICA GENERAL FORMULA NUMERADOR. DENOMINADOR. COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. DESCRIPCION DEL CLCULO. PARAMETRO DE COMPARACION. AJUSTE POR RIESGO. PERIODICIDAD. FUENTE DE INFORMACION. UTILIZACION DEL INDICADOR. AREA RESPONSABLE DECISIONES. EN LA TOMA DE

1025 x 100 1056 (20 min x consulta) 97.06% Porcentaje de cumplimiento de actividades contratadas segn recurso humano disponible 3 consultas/hora Disponibilidad de recurso humano 2 mdicos por turno Mensual Estadstica, subdireccin cientfica Evaluar el rendimiento del personal mdico asignado por servicio Gerencia, subdireccin cientfica

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES FICHA TECNICA INDICADOR No 19 MORTALIDAD MATERNA ESTRUCTURA PROCESO ACCESIBILIDAD EFICIENCIA X SEGURIDAD X CONTINUIDAD

CATERGORIA AMBITO SISTEMICO. ATRIBUTOS DE CALIDAD

RESULTADO X PERTINENCIA X OPORTUNIDAD X

DEFINICION OPERACIONAL MORTALIDAD MATERNA FORMULA NUMERADOR. DENOMINADOR. COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. DESCRIPCION DE CLCULO. PARAMETRO DE COMPARACION. AJUSTE POR RIESGO.

0 222 X 1000 TASA: 0 NUMERADOR: 0 X 1000 DENOMINADOR: 222 RESULTADO ESPERADO CERCANO A CERO NUNCA SUPERIOR A LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA DEL PAIS REQUIERE AJUSTE DEACUERDO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: - NIVEL SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LAS MATERNAS QUE SE ATIENDE - COBERTURA DE CONTROL PRENATAL - NIVEL DE COMPLEJIDAD - PATOLOGIAS NO RELACIONADAS CON EL EMBARAZO TRIMESTRAL PRIMARIO: SIVIGILA SECUNDARIO: REGISTROS INSTITUCIONALES CERTIFICADOS DE DEFUNCION RESULTADO CERCANO A CERO DETECTAR PROBLEMAS DE CALIDAD EN LA ATENCION DEL PROCESO ASISTENCIAL. SUB DIRECCION CIENTIFICA

PERIODICIDAD. FUENTE DE INFORMACION. VALOR DE LOS DATOS. UTILIZACION DEL INDICADOR. AREA RESPONSABLE DECISIONES. EN LA TOMA DE

CATERGORIA AMBITO SISTEMICO. ATRIBUTOS DE CALIDAD

FICHA TECNICA INDICADOR No 20. MORTALIDAD PERINATAL ESTRUCTURA PROCESO ACCESIBILIDAD EFICIENCIA X SEGURIDAD X CONTINUIDAD

RESULTADO X PERTINENCIA X OPORTUNIDAD X

DEFINICION OPERACIONAL MORTALIDAD PERINATAL FORMULA NUMERADOR. DENOMINADOR. COMPONENTES: UNIDAD DE MEDIDA. DESCRIPCION DE CALCULO. PARAMETRO DE COMPARACION. AJUSTE POR RIESGO.

0 42 NUMERADOR: 0 DENOMINADOR:42 X 1000= 42000 RESULTADO ESPERADO CERCANO A CERO NUNCA SUPERIOR A LA TASA DE MORTALIDAD PERINATAL DEL PAIS REQUIERE AJUSTE DEACUERDO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: - NIVEL SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LAS MATERNAS QUE SE ATIENDE - CONTROL PRENATAL - NIVEL DE COMPLEJIDAD - COMPLICACION DEL EMBARAZO - EDAD GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO - PESO AL NACER - PATOLOGIAS GENETICAS Y CONGENITAS SEMESTRAL PRIMARIO: SIVIGILA ESTADIDTICAS VITALES SECUNDARIO: REGISTROS INSTITUCIONALES CERTIFICADOS DE DEFUNCION RESULTADO CERCANO A CERO DETECTAR PROBLEMAS DE CALIDAD EN LA ATENCION DEL PROCESO ASISTENCIAL. SUB DIRECCION CIENTIFICA

PERIODICIDAD. FUENTE DE INFORMACION. VALOR DE LOS DATOS. UTILIZACION DEL INDICADOR. AREA RESPONSABLE DECISIONES. EN LA TOMA DE