Universidad Nacional DE San Agustn de Arequipa Facultad de INGENIERIA DE Produccin y servicios

UNIDAD DE CAPACITACION

PERFIL TECNICO ECONOMICO

UNA ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JOS MARA QUIMPER

Presentado por:
Charca Zegarra Carol Cruces Antacabana Darwin Cruz Delgado Dani Daz Segovia Juan Carlos Medina Delgado Paola Rodrguez Linares Julio Cesar Medrano Julia

AREQUIPA - PERU

2006

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer A mis Padres y hermanos

por el apoyo invalorable que me brindan y que hacen posible la culminacin de mis estudios y mi realizacin personal.

PENSAMIENTOS

Es un gran privilegio haber vivido una vida difcil. (Gandhi) Cada hombre debe de inventar su propio camino. (Jean pal sartre) Es mejor llegar a ser que nacer siendo. Un poltico piensa en las siguientes elecciones; un estadista, en la prxima generacin. (James f. clarke.)

"Hay dos clases de padres: el padre empresario y el padre agricultor. El padre empresario invierte y exige resultados. Si tiene xito sus hijos sern mquinas perfectas. El padre agricultor siembra con amor, riega con cario, espera con ilusin, y

disfruta viendo crecer la vida. Si tiene xito sus hijos sern personas felices con races profundas" (Juan)

PRESENTACION. Sr: PROFESOR DEL CURSO DE PROYECTOS

Los alumnos del I semestre, especialidad Administracin turno maana presentamos ante usted el Tema : LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA UNA ALTERNATIVA PARA MINIMIZAR RIESGOS EN EL AA.HH. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN , para su revisin y aprobacin con la finalidad de poder dar inicio al desarrollo del tema asignado y culminarlo satisfactoriamente, meta que nos hemos propuesto como integrantes del grupo.

El estudio comprende desde la factibilidad de su realizacin hasta la puesta en marcha, la misma que esta llamada a superar las deficiencias de este servicio en el Distrito .., acercndonos ms a las reales necesidades y exigencias del mismo. Para lo que esta fase del estudio hemos recogido informacin directa del poblador en una primera aproximacin del proyecto y pretendemos a travs de las diferentes fases del mismo llegar a concluir la presente investigacin. En tiempos competitivos como los nuestros y de una globalizacin total resulta casi difcil la creacin de una empresa pero a pesar de los obstculos ya sean legales u otros sacar adelante una pequea o gran empresa se ha constituido en todo un reto pero tambin precisamente por la competencia y dems es una oportunidad para crecer como personas y como pas por ello creemos que es buena la competencia siempre que sea sana. As mismo queremos aprovechar la oportunidad para solicitarle determine las deficiencias que considere Ud. para que sean corregidas a la brevedad y culminar con xito el propsito planteado.

En su elaboracin se ha observado los requerimientos acadmicos y tcnicos requeridos; en tal sentido esperamos encontrarnos dentro de las pautas establecidas.

INDICE
PERFIL TECNICO- ECONOMICO UNA ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JOS MARA QUIMPER I.- ASPECTOS GENERALES 1.1. Antecedentes 1.2. Nombre del Proyecto. 1.3 Unidad Formuladora 1.4. Localizacin. 1.5. Gestores del Proyecto. II.- IDENTIFICACION 2.1. Identificacin de la Oportunidad de negocio. 2.2. Alternativas de solucin. 2.3. Eleccin de la alternativa optima. III.- FORMULACION 3.1. Horizonte del Proyecto. 3.2. Materias Primas 3.3. Productos 3.4. Anlisis de la Demanda 3.5. Anlisis de la Oferta IV.- CAPACIDAD DE PRODUCCION 4.1. Proceso Productivo. 4.2. Requerimientos del Proyecto. 4.3. Capacidad de Produccin.

V.- INVERSION Y FINANCIAMIENTO 5.1. Inversin Fija 5.2. Inversin Intangible 5.3. Capital de Trabajo 5.4. Estructura de Financiamiento. VI.- EVALUACION 6.1. Evaluacin del Impacto Ambiental. 6.2. Evaluacin Econmica. 6.2.1. Presupuesto de Ingresos y Ventas. 6.2.2. Presupuesto de Egresos. 6.2.3. VAN 6.2.4. TIR 6.2.5. B/C 6.2.6 Anlisis de Sensibilidad. VII.- CONCLUSIONES

ANEXOS

INTRODUCCIN
El presente estudio persigue demostrar la factibilidad en la instalacin de una empresa dedicada al servicio de vigilancia, el cual estar orientado al UNA ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JOS MARA QUIMPER. Los servicios a producir permitirn cubrir las necesidades de este sector, otorgando garantas, calidad y asesora al poblador. Es un proyecto de inversin enmarcado dentro de la Micro y Pequea empresa, llamado a generar nuestras propias oportunidades de trabajo, minimizando costos, mejorando la calidad y ofreciendo precios competitivos; criterios que son los que sustentan la mentalidad empresarial de los promotores, concordando con la necesidad de contribuir al desarrollo del Distrito dentro del nuevo perfil del empresario peruano.
En tal sentido iniciamos nuestro estudio con los Antecedentes Generales del Proyecto, el Resumen Ejecutivo del Proyecto, para luego pasar al enfoque del Mercado el cual tiene por objetivo fundamental cuantificar la demanda potencial del servicio prosiguiendo con el desarrollo de los bloques Estudio Tcnico, Estudio Econmico Financiero y Evaluacin Empresarial, todo lo cual nos mostrara la factibilidad del servicio al amparo de la existencia de mercado y con un Servicio diferenciado y de garanta, con tcnicas mejoradas que garanticen mayor seguridad al poblador del lugar.

I.- ASPECTOS GENERALES 1.1.- TITULO: Mejorando la calidad de vida con el servicio de agua Potable en Huacapuy 1.2.- SECTOR Y ACTIVIDAD: 1.3.- UBICACIN DEL PROYECTO: A.H. Virgen de Guadalupe, anexo Huacapuy 1.4.- GESTORES DEL PROYECTO: Charca Zegarra Carol Cruces Antacabana Darwin Cruz Delgado Dani Daz Segovia Juan Carlos Medina Delgado Paola Rodrguez Linares Julio Cesar Medrano Julia 1.5.-OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 1.5.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO Lograr el abastecimiento de agua potable con un mnimo para la mejora continua de calidad de vida huacapuy Contar con el servicio de agua potable enfermedades producidas por la escasez 1.5.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Mostrar ante el jurado evaluador poseer las competencias requeridas para desarrollar el proyecto para excluir del poblador de

1.5.3.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO La estrategia a emplear es estrategia de costos ya que

se requiere una gran inversin para el desarrollo y realizacin de las actividades para la culminacin de dicho proyecto

1.6.- JUSTIFICACIN El presente proyecto encuentra su justificacin en los siguientes puntos La ausencia de servicios d agua potable las 24 hs del da El deficiente abastecimiento de agua Costos elevados del agua potable proporcionando por camiones cisternas Existencia de enfermedades diarreicas por falta de servicio

II - RESUMEN EJECUTIVO III.- IDEMTIFICACION 3.1- IDENTIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO Problema Principal se identifico que los servicios de agua potable, en el distrito de Jos Maria Quimper son inadecuados generando un alto riesgo en la salud de la poblacin surgiendo as nuestra oportunidad de negocio en el afn de contribuir a satisfacer las necesidades del poblador el cual encuentra entre sus principales causas como: Financiamientos engorrosos Ausencia de estudios orientados a alternativas Inadecuado uso de medios econmicos Administracin Deficiente Lo que lleva a la poblacin insatisfecha por la presencia continua de enfermedades que disminuyen y afecta la calidad de vida.

3.2.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Buscando interese gestionando apoyo de autoridades utilizando

tcnicas de Marketing para llegar a un buen manejo contable de CADES Buscar apoyo de ONG haciendo uso del estudio de mercado para lograr una adecuada organizacin satisfacer a la poblacin y control as de esta manera

 Aprovechar

el mayor aporte accionista

realizando estudios de

rentabilidad llegando a una buena administracin Gestionar apoyo de autoridades utilizando estudios de mercado

llegando a un buen control y manejo contable de Cades. buscar intereses y apoyo de terceros realizando un buen estudio de mercado para llegar a una buena administracin y as poder solucionar el problema de escasez de agua que existe en Caman.

3.3.- ALTERNATIVA PTIMA Como alternativa optima, de nuestro proyecto seria la enumerada en el punto 5 del punto anterior lo cual muestra la siguiente consistencia interna . Si llevamos a cabo Buscar apoyo de terceros , utilizar un buen estudio de mercado desarrollar y organizar una adecuada planificacin y llevar un control habremos producido ., Un buen financiamiento positivo y claro , un buen estudio de mercado buscando conclusiones para plantear las mejores alternativas ,una administracin eficiente y capaz de distribuir de la mejor manera los recursos ,lo cual me permitir alcanzar como

propsito ,el abastecimiento suficiente y adecuado de agua potable a la poblacin de huacapuy contribuyendo as a lograr el fin POBLACION SATISFECHA POR LA MEJOR CALIDAD DE VIDA SIN RIESGOS A CONTRAER ENFERMEDADES.

3.4. - FACTIBILIDAD MACRO ECONOMICO POLTICO El ruido poltico afecto la inversin privada, sin embargo consideramos que bajo las opciones actuales en cuanto al nuevo presidente, se deja un gran apoyo a los sectores que necesitan de este recurso, fomentando el uso de genricos, lo que nos permite afirmar que el presente proyecto esta enmarcado dentro de los planes de gobierno. ECONMICO POLTICO La reduccin de la inflacin, la mejora de los saldos externos viene permitindola recuperacin de la confianza de los inversionistas, gracias

a la normalizacin de las relaciones con los acreedores externos y a la reestructuracin de la deuda, el crecimiento del P.B.C. La inversin privada se redujo por el ruido poltico, el sol se fortaleci frente al dolor la recaudacin tributaria creci en un 11,5% m la tasa de inters se mantuvo a un promedio del 3,8% mensual y a diciembre en 3,5%, lo que permiti un crecimiento continuo del crdito al sector privado en el 5,4% dando lugar a un aumento del consumo privado en el 4,5%. SOCIAL En la actualidad se constituye un gran foco de familias que sufren de falta de agua por lo que motiva a colocar un pozo de oxidacin para abastecer a toda la poblacin y as salir del problema que aqueja, y as de las altos ndices de subdesarrollo. TECNOLOGICO Las exigencias actuales de la poblacin en general estn orientadas a fomentar cambios tecnolgicos con mejoramiento en las obras que contribuyan a mejorar los ndices de crecimiento de algunas variables macroeconmicas como el P.B.I, en busca de una mejora continua en los condiciones de vida de la poblacin y para que se acojan a este cambio, lo cual ya es una de las caractersticas de nuestro proyecto. 3.5.- Cronograma de actividades: Las actividades del proyecto quedan expresados en el siguiente cronograma el cual comprende un total de 6 puntos que va desde el estudio hasta la puesta en marcha del negocio, el cual queda tambin expresado en la curva S del rendimiento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II.2.1 2.2 2.3 2.4 III.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IV.4.1 4.2 4.3 4.4 V.5.1 5.2 Actividades del Proyecto ASPECTOS GENERALES PY Aspectos generales Objetivos y justificaciones Oportunidades del negocio Alternativas Cronograma de actividades ESTUDIO DE MERCADO Estudio de los objetivos Estudio de la demanda Mercado Objetivo Marketing ASPECTOS TECNICOS Tamao del Py Localizacin Optima Proc. Produc.y capac. De produc. Requerimientos del Proyecto Organizacin y aspectos legales INVERSION Y FINANZAS Inversin fija Inversin intangible Capital de trabajo Estructura de financiamiento EVALUACION Presupuesto de ing. y ventas Presupuesto de egresos Octubre 2S 3S 4S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Noviembre 1S 2S 3S 4S Diciembre 1S 2S 3S Costo Responsables

5.3 5.4 5.5 5.6

VAN TIR B/C-PRIA-FAE Anlisis de sensibilidad

* * * *

Meses Octubre Noviembre Diciembre

Fases I-II-III III-IV-V V

Actividades 11 9 4 24

Porcentaje (%) 45.83 % 37.5 % 16.67 %

% Acumulado 45.83 % 83.33 % 100 %

Curva de Rendimiento 120 100 100 83,33 Porcentaje 45,83

Porcentajes

80 60 40 20 0 O N

Meses

MATRIZ DE RIESGOS R1 1 2 1 2 3 9 0.6 5.4 R2 2 3 2 1 2 10 0.4 4 R3 3 3 1 2 2 11 0.73 8.03 Total 5 8 4 5 7

I.-Aspec. Gral. e Ident. Del Py II.- Estudio de Mercado III.- Aspectos tcnicos del proyecto IV.- Inversin y financiacin V.- Evaluacin IMPACTO PROBABILIDAD EXPOSICION

IMPACTO:

RIESGOS: Alto

IMPACTO Bajo

0 = Nulo 1 = Bajo 2 = Medio 3 = Alto

R1 = Insuficiente informacin R2 = Desintegracin del grupo R3 = Incumplimiento de tareas

R3 Alto Frecuencia R 1

Bajo

R2

3.6.- Gestin de riesgos: Se identifico como riesgos en la realizacin del proyecto las siguientes:

R1: Insuficiente informacin. R2: Desintegracin del grupo. R3: Incumplimiento de tareas.

ANEXO N 1 PROBLEMAS Cobertura Impacto Riesgo CADES (agua) 3 3 3 INSEGURIAD CUIDADANA 2 2 3 FALTA DE TECNOLOGA 2 1 2 RECICLAJE DE BASURA 1 1 2 Aceptacin Totales 3 12 3 10 1 6 0 4

1. 2. 3. 4.

ANEXO N 2 ARBOL DE PROBLEMAS

INSATIFACCIN EN LA POBLACIN CON RIESGO EN LA SALUD

Mala administracin y orientacin de los escasos recursos por parte de los dirigentes y autoridades.

Ausencia de inversiones a los problemas del lugar

Desabastecimiento de agua que deteriora la calidad de vida del poblador de huacapuy

Falta de inters de las autoridades y la poblacin al problema.

Ausencia de los recursos econmicos y financieros

Financiamie ntos engaosos

Ausencia de estudio del problema para as llegar a conclusiones orientadas a resolverlo

Inadecuado uso de los recursos econmicos y financieros

Deficiente administraci n por parte de autoridades designadas.

el problema

ANEXO N 3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Poblacin de huacapuy satisfecha por mejor calidad de vida sin riesgo a enfermedades.

Adecuado manejo de la administracin de CADES.

Abastecimiento suficiente de los recursos materiales para realizar el proyecto.

Abastecimiento de agua potable con costos mnimos para la mejora continua de la calidad de vida del poblador de huacapuy

Adecuado apoyo por parte de autoridades e inters del poblador

Abastecimiento de los recursos econmicos y financieros

Buen financiamiento claro y preciso.

Se realizan estudios del problema llegando a conclusiones y planteando buenas alternativas de solucin.

Adecuado uso y distribucin de los medios econmicos, los recurso financieros.

Eficaz administracin de los recursos y medios de CAADES.

ANEXO N 4 ARBOL DE MEDIOS

BUEN FINANCIAMIENTO POSITIVO Y CLARO.

SE PRESENTAN ESTUDIOS BUSCANDO ATERNATIVAS

ADMINISTRACIN EFICAZ Y EFICIENTE

Buscar inters que convengan

Buen estudio de mercado

Buena plani ficacin

Buscar apoyo de ONG

Utilizacin de un buen MKT

Adecuada organizacin

Gestionar apoyo de autoridades

Estudio de Rentabilidad

Riguroso control

Mayor aparte de accionistas

Buen manejo contable

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 1.- Buscando intereses gestionando apoyo de autoridades utilizando tcnicas de MKT para llegar a un buen manejo contable de CADES. 2.- Buscar apoyo de ONG haciendo uso del estudio de Mercado para lograr una adecuada organizacin y un control, as de esta encuentra satisfacer a la poblacin 3.- Aprovechar el mayor aporte de accionistas, realizando estudios de rentabilidad llegando a una buena administracin. 4.- Gestionar apoyo de autoridades utilizando estudios de mercado llegando a buen control y manejo contable de CADES. 5.- Buscar inters y apoyo de terceros realizando un buen estudio de mercado para llegar a una buena administracin y as llegar a solucionar el problema de la escasez de H2O que existe en Caman.

ANEXO N 5 MATRIZ DE MARCO LOGICO AGUA PARA TODOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICABLES VERIFICACIN OBJETIVAMENTE Poblacin satisfecha Familias beneficiadas Encuestas, entrevistas con mejor calidad de Con el servicio. vida Reduccin de Estadsticas del lugar afecciones estomacales Abastecimiento Horas diarias del suficiente al agua servicio. Encuestas, entrevistas potable Inversiones realizadas Financiamiento positivo y claro Buscar estudios Estudios presentados para alternativas Administracin eficaz eficiente Buscar apoyo de terceros Utilizar un buen Soles estudio de mercado Desarrollar una buena planificacin y control. JERARQUA DE OBJETIVOS SUPUESTOS Si el produzco las actividades estar Asignacin de partidas presupuestales para el mantenimiento obteniendo los

FIN

componentes necesarios alcanzar propsito para el del

PROPSITO

COMPONENTES

Financiamiento Boletas, Documentos alcanzado con de credito firmado. apoyo de autoridades locales Informes presentados y pobladores.

proyecto, el cual al ser logrado me va a contribuir a lograr mi fin.

ACTIVIDADES

Asesoria tcnica y econmica otorgada. Presupuestos elaborados.

OBSERVACIONES:
EL TRABAJO NO ESTA COMPLETO, SE HA PEGADO PUNTOS DE OTRO TRABAJO, TIENEN QUE ADECUARLO, REVISARLO Y MEJORARLO APORTANDO MEJORES IDEAS.

NO HAN ENVIADO LA ENCUESTA AUN SOBRE ESTE U OTRO PROYECTO.

DEBEN PREPARARSE PARA LA EXPOSICION DE ESTE TEMA EL DIA VIERNES.

SUERTE MUCHACHOS.

UN INSTANTE PARA REFLEXIONAR El porvenir es un edificio misterioso que edificamos da a da y que mas tarde deber servirnos de morada. No hay perfeccin sin esfuerzo, solo pueden mirar al sol de frente los que osan clavar su pupila sin temer a la ceguera. Los mediocres jams cosechan rosas por temor a las espinas. Un esfuerzo ms y lo que iba a ser un fracaso se convierte en un xito glorioso. No existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos. Recuerda que si hallas un camino sin obstculos quizs no te lleve a ninguna parte, todo hombre debe trazar su propio camino. Solo se que hay un bien que es el conocimiento y un mal que es la ignorancia. Lo que tenemos que aprender aprendmoslo haciendo ya, que el factor esencial del aprendizaje es la voluntad de aprender, sin temor a preguntar porque, no debe existir vergenza por aprender. No hay peor crimen que matar a un sueo ni mayor virtud que realizarlos, las oportunidades son puertas que no se abren solas. El secreto de la felicidad no esta en hacer siempre los que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. La felicidad tiene por nombre yo quiero, no pretendamos que las cosas ocurran como tu quieres, desea mas bien que se produzcan tal como se deben producir y sers feliz. Definitivamente eres mucho ms de lo que t mismo crees; vales mucho ms de lo que t mismo piensas. Tienes capacidades que t mismo an no conoces. Eres capaz de muchas ms cosas, si realmente te lo propones. Tienes mucha ms inteligencia de la que realmente utilizas y aprovechas. Eres mucho ms capaz y ms valioso de lo que hasta ahora has sido. Piensa, reflexiona, t puedes hacer ms y ser mucho mejor para ti y para quienes te rodean

Hay tres cosas que nunca vuelven atrs..: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difcil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse . El tiempo perdido no se recupera nunca y cuando decimos que tenemos tiempo de sobra, descubrimos que nos falta. El consejo rara vez es bien recibido, porque el que mas lo necesita es el que menos lo desea. Aunque el mundo a tu alrededor se presente difcil y complicado, debes entender que ser optimista no depende de circunstancias externas, sino de una actitud positiva frente a las dificultades. Busca siempre el lado positivo y la enseanza valiosa detrs de cada evento difcil. Superars el pesimismo y sus terribles efectos. El positivismo y el optimismo deben venir desde dentro de ti, precisamente para poder superar los conflictos exteriores. Pinsalo, vale la pena. Enfoque sus problemas, sus preocupaciones y sus angustias desde el punto de vista de lo que usted puede hacer para superarlas y no desde lo que ellas pueden hacer para destruir y amargar su vida. Indudablemente usted es ms, puede ms y vale mucho ms que lo que le preocupa; no se dedique a angustiarse, dedique sus mejores esfuerzos a las soluciones. Las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro. Pero no pican a todo el mundo. Cultiva la habilidad de ver siempre slo el lado bueno de todo lo que te ocurra y de lo que pase a tu alrededor. Siempre, pero siempre, habr algo nuevo, bueno y bello en cada maana; hay algo bueno y digno de aprender en cada persona; cada da hay algo nuevo para aprovechar; cada atardecer trae algo digno de admirar. Busca siempre slo el lado bueno. Sers ms feliz, llenars tu vida de optimismo y positivismo. Cada da sers ms sabio y mejor persona.