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6_men_CycleDePaie_v1.4.doc
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Historique
Date Version Parties modifies 18/06/2007 V1.0 V1.1 10/09/2007 V1.2 12/2007 V1.4 Motif Cration du document Ajout du tableau des versions Modifications capti
La validit des informations fournies dans ce document se limite ltat davancement du projet pour la version VA 1.9 de lapplication GOSPEL (Septembre 2007).
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Le cycle de paie
Description du processus Paramtrage du cycle de paie
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Rappels et complments
Il existe 4 types dtablissements dans lapplication : 1. Les tablissements daffectation, 2. Les tablissements employeurs, 3. Les tablissements ordonnateurs, 4. Les tablissements payeur.
Chacun de ces types dtablissement possde des droits daccs lapplicatif web diffrents au niveau des pages de paramtrage et de lancement des paies : 1. 2. 3. 4. Un tablissement daffectation peut saisir des lments dabsences dans les dossiers. tablissement employeur : peut saisir des lments administratifs et faire des saisies dlments de paie. tablissement ordonnateur : en charge de toutes les oprations de production de la paie. tablissement payeur : valide les virements.
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Remarque : En cas de besoin, les phases 2 et 3 peuvent tre faites uniquement par lordonnateur partir de la page de visualisation des cycles, sans aucune intervention de lemployeur. Une dernire tape de prparation Avant de pouvoir lancer ses premires paies, un tablissement ordonnateur doit lancer la phase dinitialisation des cycles.
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Le cycle de paie
Visite guide Paramtrage du cycle de paie
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Le cycle de paie Visite guide Dfinition des cycles de paie 1. 2. Ouvrez une session en tant quordonnateur. Aller sur la page de dfinition des cycles. Paramtrage du cycle de paie
3.
Du fait de la confidentialit, seul ltablissement associ votre login est accessible, vous pouvez donc : 4. soit slectionner lensemble de la population disponible (en renseignant %), 5. soit slectionner votre tablissement directement en tapant son code UAI. 6. 7. Crez un nouveau cycle en cliquant sur le bouton Compltez les informations. du navigateur de la page.
Les donnes paramtrables au niveau du cycle sont : Code (numro) du cycle et priode de paie. Date de rappel gnral (souhaite au niveau local ou national) : La date de rappel prendre en compte pour le calcul de paie est la date la plus ancienne entre la date de rappel dfinie au niveau national et la date de rappel dfinie au niveau du cycle de paie (par ltablissement ordonnateur). Date de compensation (elle dpend des jours douverture des Trsoriers Gnraux). La saisie est assiste par un calendrier. Critre de tri pour les ditions de contrles de paie pour lordonnateur (valable donc pour tous les dossiers traits dans le cycle de paie)
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Critre de tri pour les ditions finales destination des tablissements employeurs (valable donc pour tous les dossiers traits dans le cycle de paie) La date dmission du bulletin prendre en compte est celle du jour. La date dmission du bulletin des paramtres de paie dfinis au niveau national nest pas prise en compte. Deux tris diffrents seront paramtrables au niveau du cycle : 8. pour les ditons de contrle pour lordonnateur, 9. pour le dispatching aux tablissements employeurs. Les tris suivants seront proposs et choisir pour chaque cycle de paie dfini : 10. Nom usuel, 11. Contrat / Nom usuel, 12. Employeur / Nom usuel, 13. Employeur / Lieu daffectation / Nom usuel. La date de mise en paiement peut tre prvue par chaque TG. La fentre de dfinition des cycles de paie permet aux ordonnateurs de modifier les dates de mise en paiement correspondantes chaque cycle. Par dfaut, les valeurs dfinies au niveau national sont prises en compte.
14. Validez. Choisissez un critre dordonnancement pour les couples tablissement employeur / nature de contrat. Les critres de dcoupage de cration des sous populations ne peuvent pas tre libres du fait de la gestion des archives. Les critres de cration de sous population sont : 15. Par groupes dtablissement, 16. Par groupes de type de contrat. Le critre de cration des sous populations est modifiable avant chaque mois par chaque tablissement ordonnateur mais ne peut pas tre chang au milieu dun cycle de paie. Par dfaut, la clture de paie dun mois, la rpartition des dossiers dans les cycles de paie est reconduite sur le mois suivant. 17. 18. Allez sur le second onglet Information . Entrez une priode (le cas chant, consultez les priodes autorises en cliquant sur la loupe cot de la zone de saisie).
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Validez. Le fait davoir entr une priode provoque laffichage de la liste des contrats et la mise jour du champ Dfinition des cycles de [Choisissez une valeur] .
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Cet ordonnancement nous renvoie trop dlments, nous allons donc demander un ordonnancement par tablissements, retournez sur le premier onglet. Choisissez le nouveau critre et validez la pop up.
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Ritrez les actions 6, 7, 8 et 9. Cette fois, le nombre dlments affichs nous convient.
23. 24.
Assignez ltablissement 0130111E au cycle 001 prcdemment cr. Validez. Le fait davoir assign un cycle fait passer llment dans la section des informations compltes .
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Le cycle de paie Visite guide Validation des cycles de paie 1. Cliquez sur le lien Visualisation des cycles . Cette action nous envoie directement sur la page de visualisation des cycles, avec la bonne slection. Paramtrage du cycle de paie
Nous retrouvons sur cette page le dtail des couples tablissement employeur / nature de contrat qui sont assigns au cycle de paie 001. Dans le cas o vous navez pas utilis le lien de la page prcdente, il vous faut nouveau slectionner ltablissement et le cycle. Nous attendons maintenant la validation de lemployeur. Ouvrez une nouvelle session avec le profil employeur de ltablissement 0130111E et dirigez vous sur la page de validation des saisies.
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2.
Vous devez retrouver en date du 01/01/05 (date de notre cycle 001) les mmes choix que sur la fentre de visualisation des cycles. 3. Validez avec lemployeur la premire occurrence puis validez lenvoie des donnes au serveur. La ligna maintenant valide sest complte automatiquement avec la date du jour et le login de la personne qui a valide la saisie (votre login).
Retournez sur lapplicatif web de lordonnateur 4. Allez maintenant rafrachir les informations de la page de visualisation des cycles partir du profil ordonnateur ( laide du bouton menu systme de la bannire).
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La saisie valide par lemployeur a change de statut et le rsultat est visible en directe par lordonnateur, qui voit la ligne valide passer dans la section Fin des saisies valides . Ici encore, lordonnateur peut contrler qui a valid la saisie et quelle date cette saisie a t valide. Dans tous les cas, un ordonnateur peut lui-mme valider ou d valider une saisie.
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Le cycle de paie
Description du processus Lancement des diffrentes phases
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La paie normale, permet de lancer les tapes du calcul de paie pour toute la population de dossiers slectionne dans le cycle de paie. La paie de correction, permet de lancer les taches du calcul de paie de correction pour les dossiers slectionns en paie de correction par la fentre web ddie cet effet (dossier corrigs suite au contrle de la paie normale). La fusion et ldition, permet de lancer les diffrentes fusions (remplacement des dossiers passs en paie normale qui ont t corrigs en paie de correction, puis ajout des dossiers passs en paie la demande et qui ont t valids pour une prise en compte relle dans la paie). Linterface comptable, Dispatching des ditions, La clture de paie, La paie la demande, La paie dacompte, Le virement paie la demande, Remarque : Aprs chaque type de passage de paie, il est possible de remonter les rsultats de paie dans le dossier individuel, en vue de les consulter.
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La phase VAL
Cette phase est rserve ltablissement Payeur, il dispose dune page spcifique lui permettant de consulter ltat des bandes de virement de chacun de ses tablissements Ordonnateur. Dans le cas dune bande de virement gnre, il a la possibilit de la valider. Attention : la non validation de la bande de virement par un Payeur est bloquante pour lordonnateur qui veut clturer la paie de son cycle.
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Le cycle de paie Description du processus CAL : Paie normale COR : Paie de correction EDI : Fusion & Edition (version ORD) EDI : Fusion & Edition (version PAY) COM : Interface comptable DIS : Dispatch aux tablissements CLO : Clture de paie Oui Oui Oui Non Non Non Oui Salaris exclure : ouvre la pop up des salaris exclure Lancement de la paie
Le lien hypertexte Lancer le traitement permet de lancer le traitement via une pop up de confirmation de demande de lancement qui souvre lorsque lon clique sur le lien. 3. Section Liste des travaux Cette section regroupe lhistorique de toutes les soumissions, affichant notamment le code retour de la soumission : 1. 00 : aucun problme n'a t dtect, 2. 04 : des avertissements non bloquant ont t rencontrs (ils seront accessibles dans les logs techniques), 3. 08 et au-del : une erreur bloquante a t dtecte, le traitement n'a pas t jusqu'au bout. Pour slectionner une ligne, afin de voir les tats construits et les logs techniques du traitement, il suffi de cliquer sur l'un des 4 champs de cette ligne, qui est alors reconnaissable facilement grce sa couleur bleu et les signets et l'encadrant. La page ne se rafrachit pas automatiquement, il est donc ncessaire dutiliser le bouton de rafrachissement pour voir une soumission que lon vient de lancer. 4. Section tats construits et Logs techniques Cette section permet de visualiser les tats construits ou les logs techniques, en cliquant directement sur le nom du fichier (ltat souvre dans une pop up). Deux boutons sont disponibles ici : Enregistrer sous, Imprimer.
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Remarque : Les navigateurs sont lgrement modifis, ici, ils affichent non pas loccurrence courante / le nombre doccurrences totales, mais la page courante sur le nombre de pages totales.
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Visite guide Lancement des diffrentes phases
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Exercices Cycle de paie
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